ISO14001内审检查表(市场部)_第1页
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文档简介

内部审核查检表（环境）,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

受稽单位,,市场部,,,,,稽核者,,

审核项目/条款,,4.4.1/4.3.1/4.3.3/4.4.3/4.4.6,,,,,,日期,

项次,稽核条文,,,,,,,得分,备注

1,是否有本部门岗位职责？,,,,,,,3,

,检查描述:,查职责说明书明确市场部工作职责,,,,,,,

2,是否有制定目标，指标和管理方案？,,,,,,,3,

,检查描述:,查2016年度环境目标指标管理方案一览表，环境管理方案明确描述目标指标管理方案,,,,,,,

3,是否有识别本部门环境因素？,,,,,,,3,

,检查描述:,查市场部环境因素识别评价表具体识别本单位各环境因素,,,,,,,

4,是否有对本部门环境因素进行运行控制？,,,,,,,3,

,检查描述:,查根据市场部识别之环境因素有效控制运行,,,,,,,

5,是否对环境方面对客户进行传达交流？,,,,,,,3,

,检查描述:,查均有跟公司客户及各相关房进行交流传达,,,,,,,

6,,,,,,,,,

,检查描述:,,,,,,,,

7,,,,,,,,,

,检查描述:,,,,,,,,

8,,,,,,,,,

,检查描述:,,,,,,,,

9,,,,,,,,,

,检查描述:,,,,,,,,

"评

分

标

准",0分,"无规定,亦无执行",,,,,,,

,1分,"有规定,少部分执行,绝大部分未执行,无规定,有执行",,,,,,,

,2分,"有规定,绝大部分执行,少部分未执行",,,,,,,

,3分,"有规定,确实执行良好.",,,,,,,

附注,,所有扣分均需在问题描述栏注明

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