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内部控制自我评价报告模板使用说明:/年[本公司/本部门]已对年X月X感谢阅读感谢阅读[本公司/本部门]董事会或类似权力机构保证本报告内容不存精品文档放心下载感谢阅读感谢阅读精品文档放心下载由于内部控制存在固有局限性,故仅能对实现上述目标提供合精品文档放心下载1。公司董事会授权谢谢阅读谢谢阅读感谢阅读2。公司[是/否]聘请了专业机构谢谢阅读/否]聘请了专业机构[中介机构名称]协助感谢阅读[是/否]聘请会计师事务所[会计师精品文档放心下载事务所名称]对公司内部控制进行独立审计.精品文档放心下载,谢谢阅读感谢阅读要风险],而是描述纳入评价范围单位的行业性感谢阅读感谢阅读理事项描述):感谢阅读感谢阅读,包括谢谢阅读谢谢阅读[本公司/本部门]内部控制自我评价工作遵循《中国集团公精品文档放心下载谢谢阅读谢谢阅读/感谢阅读精品文档放心下载1.缺陷认定依据:[本公司/本部门]根据《企业内部控制评价感谢阅读谢谢阅读感谢阅读精品文档放心下载精品文档放心下载精品文档放心下载精品文档放心下载督和专项监督情况,我们发现报告期内存在[数量]个缺陷,其中谢谢阅读[数量]个。重大缺陷分别为:精品文档放心下载谢谢阅读谢谢阅读感谢阅读精品文档放心下载[描述该重大缺陷]相关的内部控精品文档放心下载精品文档放心下载经过整改,公司在报告期末仍存在[数量]个缺陷,其中重大精品文档放心下载缺陷[数量]个,重要缺陷[数量]个。重大缺陷分别为:[对重大感谢阅读缺陷进行描述].谢谢阅读应措施加以整改[描述整改措施的具体内容及预期达到的效果]。感谢阅读谢谢阅读年月感谢阅读精品文档放心下载精品文档放心下载感谢阅读公司未来生产经营带来相关风险[描述该风险].感谢阅读的业务与事项均已建立了内部控制,并得以有效执行,达到了公司精品文档放心下载内部控制的目标,不存在重大缺陷。感谢阅读[是/否]发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化.感谢阅读感谢阅读谢谢阅读精品文档放心下载整.[
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