公司ROHS管理程序资料

1.0目的确保购买的原材料符合RoH孩求，并对生产过程进行有效控制，确保提供给顾客的产品满足RoH皱求。2.0范围适用于我公司的原材料、外协外购件的供应商；适用于我公司从产品策划、设计、采购、制造、检验、服务 全过程。3.0定义RoHS:关于在电子、电气和设备中限制使用某些有害物质的指令PPM:每百万分之重金属：是指对人或环境产生危害的有害金属物质Cd镉Pb铅Hg汞Cr6+铭/六价铭3.4有机澳化合物PBB多澳联苯PBDE多澳二苯醛4.0符合RoHSg求的6种有害物质的测试方法，第三方测试机构需按以下方式测试:Cd&PbHgCr6+Cd&PbHgCr6+PBB&PBDE5.0职责汞 MercuryAnalyzer铭/六价铭 UV多澳联苯&多澳二苯醴 GCMS营销中心：负责收集客户对ROH铲品的信息并输入和订单审查。供应处：负责对RoHS原材料进行采购，按照RoHSg求选择供应商，并协助品保处与供应商签订符合RoHS^明和进彳T第三方RoHSW试。物管科：负责对RoHS®材料的贮存、标识、发放和运输等进行管制。生产处：负责对RoHS产品的生产过程、存放区域和包装区域进行管制。对生产过程的产品进行批号管理、物料追踪、具备可追溯性。品保处：负责督促供应商签定符合RoHS中明和进行RoHSM试或第三方测试，负责对所有RoS喇料的进料检验、成品出厂检验把关，发现不合格及时通知相关部门处理。负责制定对供应商的质量管理体系(RoHS的审核计划并实施审核。

技术处：负责对开发的产品的RoHSt制和工艺文件的输入。负责制定材料不含有害物质的标准。RoHS推行小组、环境物质事故紧急应对小组职责总经理：负责提供RoHS隹行所需的资源与最终决策RoHS 推行小组组长：负责公司RoHS!理体系建立和推行；负责定期组织对RoHSt理体系进行内部审核，确保RoHS!理体系的运行有效性和适宜性，并定期向最高管理者汇报负责RoH科境管理物质事故的紧急处理负责RoHS隹行小组与环境物质紧急应对小组的管理负责保证公司推行RoHS勺外部沟通与协调负责本组织的内部培训5..7.3RoHS推行小组组员:负责配合公司RoHSt理体系的建立和推行负责实施RoHS!理体系的内部审核负责对本部门进行RoHSW训负责本部门的RoHSt理体系的正常运作5.8 RoHS推行小组、环境物质事故紧急应对小组组织架构图供应处***品保处***营销中心***供应处***品保处***营销中心***6.0审核内部审核：为了保证ROHS理程序的有效性和适宜性，公司定于每年在ISO内审的同时对ROHS理体系进行审核外部审核对新的供应商应对其《RoHST理体系》进行审核，符合要求并正常提供3批次符合RoHS勺材料后才可纳入正常供应商进行管理；7.4.17.4.1物料进厂控制品保处每年制定《供应商RoH篱理体系审核计划》并实施审核,7.0程序RoHS要求的导入技术处负责收集制定与RoHST关的标准；推行小组负责相关人员的培训；推行小组制定具体的推进计划；RoHS标准综合RoH皱求与用户现有标准，制定以下标准：在舁厅P化学物质名称管制含量（PPM1Cd镉<1002Pb铅<10003Hg汞<10004Cr6+铭/六价铭<10005PBB多澳巾<10006PBDE多澳二苯醛<1000顾客标准如严于上述标准，则按顾客要求执行供应商管理供应商资格审定供应处将RoH标准和要求传达到供应商技术处、品保处、生产处对供应处提供的供应商进行资格审查，合格后，加入环保合格供应商供应商的维护要求供应商提供符合RoH却明、测试报告，盖上公司公章供应商供给我公司的产品必须提供原材料厂家名称，材料成分，定期提供权威检测机构（如SGS的检测报告给我司，报告有效期一年。供应商的原料、部件改变时应及时通知我司品保处，并附上改变后的材料、部件检测报告。我司品保处一年内可以对供应商提供的物料进行随机抽查送检，以验证是否符合相关标准和要求。供应商提供的产品必须标识RoHS?合标识，并提供批号。供应商无法继续提供RoH验测报告等相关证明，应予以取消资格。过程控制质检计量中心确认供应商是否为环保合格供应商，如不是，不检验并报告主管；质检计量中心核对供应商提供的检验与测试报告以及相关验证记录；依据公司的检验文件和抽样标准规定进行检验；检验后合格品与不合格品须有明确标识；物管科将不合格品放入指定仓库，不得随意移动；质检计量中心将每批检验记录汇总、保存，确保可追溯。7.4.2进料异常处理如进料检验发现不合格依据“进料异常（事故）处理”流程办理；进料异常处理程序拒收，并隔离标识；追溯不同批号，不同日期的进货批库存质量状况；将情况报告公司领导，并进行确认和紧急处置。进料异常紧急处置质检计量中心开出供应商不良反馈单通知供应处，品保处要求供应商采取紧急处理措施，同时暂停供货；供应商应清查物料来源并加以标识隔离，清查库存品、在制品数量加以标识隔离；供应商必须将送我司的产品送第三方权威检测机构进行检测，并将检测报告提供我司，找出出现异常的相应环节并加以整改；公司处置小组对供应商的整改进行审核，品保处牵头清查库存并退回库存物品。7.5过程控制管理技术处制定RoHST品的生产过程管理方法，使操作者增强环保意识，保证产品质量。投产前先确认是否经检验合格，物料摆放按指定区域放置；生产管理实行严格的生产批次管理，物料追踪，确保生产的产品具有可追溯性；生产过程异常处理程序隔离、标识；调查以前不同批号，不同日期的产品质量状况；将情况报告给公司相应主管确认并进行紧急处置。生产过程异常的紧急处置立即停止生产，由处置小组进行紧急处置；清查该异常品的使用原料，并进行隔离标识；对在制品进行追溯、隔离、标识；对库存品进行追溯、隔离、标识；对交货在途品通知收货单位进行紧急隔离、标识；对在顾客处产品通知顾客立即将此批号产品停用、隔离、标识；同时将产品送权威检测机构进行检测；以上紧急处理方案须在接获报告后 24小时内完成。7.5.6改善和预防接获权威机构的检测结果后，寻找产生异常的相应环节，进行整改，整改到位后，方可恢复生产；公司需对异常发生的原因和处理过程级改善、预防方法形成文件，并对相关人员进行培训，强化环保意识，掌握预防办法，提升质量保证能力。仓储管理所有完成符合RoH皱求的产品，在包装时注意符合RoH皱求区域是否有非RoHS产品存在，没有时操作人员才能按相应作业指导书操作，并且按作业指导书要求在包装上贴RoH标识，同时不符合RoHSg求、待确认是否符合RoHS?求的产品也应按相关作业指导书的要求在其包装上贴上相应的标识；符合RoHS?求的产品、材料贮存材料库需要按是否符合RoHS5求分为：符合RoHS?求、不符合RoH孩求、待确认是否符合RoHSS求区域，材料需分类分区域放置且有明显的区域标识。材料的进出记录需按不同的分类做不同的标识，如符合 RoHS5求的需有RoH标识，且所有的记录需按是否符合RoHS5求分类分开保存；生产线上所有材料放置区域及料架上都需要按是否符合 RoHSg求类分区域放置并有明显的区域标识；成品库的所有成品都需要按是否符合RoHS5求分类分区域放置、保存，并且有明显的区域标识。出厂及售后服务所有完成女？的符合RoHS?求的批次，质检计量中心按出货检验管理程序对产品进行出货检验；检验合格后，质检计量中心签好字并做好《成品检验报告》 ，并在报告上做好 RoHS标识，所有符合RoHS!求的产品记录必须有RoHSS识，所有不符合RoHS5求、待确认是否符合RoH孩求的产品记录报告都需要有相应的标识以区分，且所有的记录报告需分类分开保存；8.08.0标识质检计量中心确认客户是否要求提供相应的符合 RoH科明、测试报告，如果有要求时，质检计量中心在出货时需提供相关资料随出货报告递交给客户。产品出厂异常处理流程用户异常报告营销中心接到用户投诉后，立即将信息传递给品保处；品保处根据已获得的信息确认，并回复给用户；如判定为非公司问题，以书面形式说明，并回复营销中心及客户；若确认为公司问题，应确认不良批号、数量及影响范围，品保处通知受影响的用户，并报告公司相应主管，进行调查确认。用户异常的紧急处置公司立即停止生产此种产品，标识并对其进行验证，分析发生原因；以上紧急处置需在 48小时内完成。改善与预防经确认为供应商问题，按照“进料异常（事故）处理流程”办理；应急小组提出预防及整改，确认后拟定报告交营销中心并回复给用户，并做好客户安抚工作；针对不良品与用户协商处理，同时根据用户需要，安排生产，满足用户需求，物管科根据不良品批号，将库存不良品进行隔离、标识。司需对异常发生的原因和处理过程级改善、预防方法形成文件，并对相关人员进行培训，强化环保意识，掌握预防办法，提升质量保证能力。变更管理程序当符合RoHS勺材料或供应商、客户的要求产生变更时应由提出部门填写《更改通知单》；《变更通知单》应填写申请人、日期、变更原因、变更内容等，并得到