某建筑企业质量计划编写办法

PAGE1PAGE15目录1目的22适用范围23工程概况24施工准备阶段的质量控制24.1管理职责24.2资源管理44.3技术资料54.4产品实现准备55施工阶段的质量控制55.1质量策划和信息管理55.2过程技术控制65.3测量、分析、改进65.4物资、设备、环境管理76竣工验收交付阶段的质量控制87回访保修服务阶段的质量控制88质量计划管理99支持文件910附则91目的规定《质量计划》编写的格式、内容和基本要求，使《质量计划》规范化、标准化。2适用范围本办法适用于本公司承建的所有土建和给排水工程以及投资500万元以上的单位工程编写《质量计划》时的指导和控制。3工程概况见该工程项目施工组织设计相关内容。4施工准备阶段工作质量控制4.1管理职责4.1.1管理承诺项目经理通过以下活动建立和改进工程项目的质量管理体系。a)传达工程合同、有关法律、法规和上级的规定。b)贯彻制定本项目的质量目标。c)建立并及时提供项目施工过程所需的资源，满足体系运行需要。4.1.2以顾客为关注焦点4.1.2.1项目经理为了本工程项目的完成，以实现顾客满意为目标，制定本项目的质量目标，进行质量策划，开展质量管理活动，并不断考核评价其活动效果。4.1.2.2项目部通过市场调查和预测、招标书、合同、设计变更、投诉、监理通知、法规法律等渠道，直接或间接接触，不断明确、了解、分析以下几个方面的顾客近期和远期的、明确和隐含的需求和期望，包括：a)确定顾客对产品/服务要求的完整性。b)顾客虽无规定，但为了产品/服务适合于目的的所必需的要求。c)明确与产品/服务有关的责任，包括法律、法规要求。d)顾客对产品/服务的可获得性和交付，支持保障方面的要求及隐含的需求。e)与产品有关的健康、安全、环境等方面的要求。4.1.2.3项目部各项管理规定必须满足法律、法规及强制性国家、行业标准的规定。4.1.2.4明确项目部哪些部门将以上顾客的要求，通过文件通知、措施、制度转化为完成项目工程的各种要求和指标，通过文字表达并进行控制。4.1.2.5项目经理组织各部门通过质量计划运行，控制实施各项产品要求和指标，并得以实现，从而满足顾客要求。4.1.2.6当顾客的需求有变化时，项目部应及时了解掌握，并向有关部门反馈信息，根据需要及时修改有关内容。4.1.3质量方针4.1.4质量目标针对顾客及公司质量目标的要求制定本工程项目的一次验收合格率，单位工程验收优良率，单位工程的分部工程优良率，分部工程的分项工程优良率，创国家（省、部）级优质工程；合同履行率100％；服务满意率在95%以上。4.1.5质量策划4.1.5.1项目部质量策划主要输入为：a)顾客和其他相关方需求和期望。b)产品的性能。c)质量管理体系过程和表现。d)过去的经验教训。e)改进的机会。4.1.5.2规定项目部质量策划的输出为：a)实际改进计划的职责和权限。b)所需的技能和知识。c)改进的途径，方法和工具。d)所需的资源。e)其他的策划要求。f)评价业绩、成果的指标。g)文件和记录的需求。项目经理负责组织对自己所管理质量策划的输出的效果定期评审，并规定在什么时候予以修订。4.1.6职责和权限4.1.6.1制定项目部质量管理体系组织机构图。4.1.6.2制定项目部质量管理体系职能分配表。4.1.6.3制定项目部各级各类人员的职责和权限。4.1.6.4各级各类部门、人员要熟知自己和部门的职责、接口、权限、相互关系。4.1.6.5主管生产的副总经理审批《质量计划》。4.1.6.6工程技术部负责组织项目部编制《质量计划》。4.1.6.7工程技术部、物资设备部、安质部、人力资源部和其它相关部门负责审核《质量计划》的内容，并对其实施过程进行检查。4.1.6.7项目部负责《质量计划》的实施。4.1.7内部沟通项目经理负责组织项目部内不同层次和职能部门之间有关质量体系运行信息的沟通，通过《质量手册》内部信息沟通图规定的内容、方法、渠道、工具进行体系的过程及其有效性信息沟通，并评价沟通的效果。4.1.8文件控制4.1.8.1项目部严格执行《文件控制程序》有关规定。4.1.8.2提供、控制何种文件和这些文件的管理方法。4.1.8.3相应的文件标识方法。4.1.8.4如何获取文件，这些文件由谁持有。4.1.8.5如何对文件进行更改等内容。4.1.8.6附工程项目所需文件（标准）清单。4.1.9质量记录的控制4.1.9.1严格执行《质量记录控制程序》4.1.9.2规定质量记录的标识方法4.1.9.3规定质量记录的保管人员以及保管环境。4.1.9.4规定质量记录的保存期限。4.1.9.5根据合同的要求，质量记录可提供给顾客或其代表评价时查阅，也可提供给第三方认证审核时查阅。4.1.9.6规定对质量记录进行检查的期限和人员。4.2资源管理4.2.1组织机构根据工程的特点画出项目部的现场组织机构图。4.2.2人力资源的安排准备a)根据工程的需要和国家的有关规定，现场需配备各种人力资源的具体情况。如经理、副总经理、各种技术人员，特殊工种，各种技术工种及普工数量等。b)为了满足合同的要求，项目部综合办公室制定出培训计划，并组织专业和综合素质的培训、教育和考核，提高现场工作人员的能力。c)对所采取的新技术、新材料、新工艺、新结构制定的操作方法和操作人员培训、记录等。d)特殊工种的培训、考核等。4.2.3设备安排准备规定何人建立设备台帐，项目所需的各种施工机械进场计划。4.2.4施工环境安排、准备工程项目的临建搭设安排、布置及要求，标养室的建立，水电管网的布置，现场各种污水、弃渣、噪音的控制。4.2.5计量设备控制准备a)在本工程项目上使用的所有检验、测量、试验和计量器具设备的控制和管理制度。b)何人建立计量设备并进行有效的管理。c)器具设备标识的办法。d)设备的校准办法。e)标明、记录设备校准状态的方法。4.2.6安全规章、设施的准备根据项目的具体特点，详细列出所遵循的安全规章，并需配备的安全设施情况。4.3技术资料4.3.1图纸审核由何人组织初审、会审，规定审核的内容，并详细建立图纸审核记录。4.3.2编制施工组织设计充分调查，精心组织，科学编制施工组织设计。4.3.3技术交底建立技术交底制度。4.3.4工程程测量定人、定时、定定方法。4.3.5现场场勘测、调调查规定何人组织如如何进行勘勘测和调查查。4.3.6设计计文件收集集规定何人通过什什么方法收收集。4.4产品实现现准备4.4.1物资资供方评审审、选择规定由谁建立并并组织物资资供方评审审和选择。4.4.2工程程分包队伍伍的评审规定由谁组织对对分包队伍伍的评审。4.4.3劳务务分包队伍伍的评审规定由谁组织对对劳务分包包队伍的评评审。4.4.4委托托试验单位位选择规定由谁组织选选择委托试试验单位。5施工阶段施工质质量控制5.1质量策划划和信息管管理5.1.1顾客客要求识别别规定识别顾客要要求的方法法，如通过过与顾客的的沟通，学学习有关的的法律、法法规和标准准，收集有有关数据和和信息，进进行分析，充充分了解顾顾客隐含和和明显的要要求，并形形成记录。5.1.2产品品要求的评评审根据工程的进展展情况，规规定什么情情况下，由由何人组织织对合同进进行进行评评审，合同同修改的程程序。5.1.3顾客客沟通通过顾客投诉及及意见的收收集；监理理例会和监监理通知书书；设计变变更；收集集合同法律律法规及国国家地方要要求；施组组、质量计计划、施工工方案的报报批；隐蔽蔽、基础、主主体工程验验收、交验验、交付；；竣工资料料的移交；；保修等方方式，充分分加强与顾顾客的沟通通，解决施施工中出现现的问题，并并规定形成成的记录由由专人保存存。5.1.4内部部沟通规定内部沟通的的方式和沟沟通的信息息和内容，如如通过简报报、会议、文文件、电话话、信息内内部刊物、电电子媒体的的方式进行行沟通，沟沟通的内容容包括国家家法律、法法规，地方方标准，技技术交底、图图纸会审、施施工方案、设设计变更，施施工测量，专专业监督检检查等。5.1.5工程程施工技术术资料管理理规定由谁负责技技术资料的的收集，并并采用什么么方法保存存。5.2过程技术术控制5.2.1过程程测量和监监控a)规定自检、互检检、专检的的方法和措措施，检查查记录的保保存。b)操操作过程的的监控是否否按有关规规定和交底底进行，明明确控制的的人员和要求。c)明明确过程的的控制点，制制定检查计计划。5.2.2产品品测量和监监控规定分项、分部部评定、隐隐蔽、中间间、预检、基基础、主体体验收的方方法、方式式。5.2.3设计计变更设计变更的收集集、处理、发发放、计价价及检查。5.2.4半成成品保护a)规定工程实施过过程中形成成的分项、分分部、单位位工程的成成品、半成成品的保护护、措施、交交接方式等等内容。b)构、配件件等半成品品现场保护护措施等。5.2.5特殊殊/关键工序序控制界定本工程项目目的关键和和特殊工序序，规定采采用的技术术规程和作作业指导书书，明确工工序的监控控负责人以以及进行控控制、检查查、鉴定验验收、中间间交付的方方法。5.3测量、分分析、改进进5.3.1质量量策划为了规范管理和和提高对产产品特性的的监控，项项目经理组组织对追溯溯过程能力力、调查顾顾客对产品品的服务满满意度，控控制不合格格的发生，收收集分析管管理及产品品信息，改改进产品和和管理水平平，纠正/预防不合合格的发生生。5.3.2纠正正措施a)针对项目或合同同的具体纠纠正措施。b)制制定纠正措措施实施过过程的质量量控制措施施。5.3.3预防防措施a)由安质部负责汇汇总各部门门收集的信信息和数据据，对潜在在的不合格格原因进行行分析，制制定消除潜潜在不合格格原因的预预防措施并并组织实施施。b)项项目经理组组织定期对对实施的预预防措施进进行评审，确确保所采取取的预防措措施与潜在在的问题的的影响程度度相适应。5.3.4内部部审核所需实施的质量量审核的性性质和范围围，及如何何利用审核核结果，对对影响该工工程或合同同的不足之之处采取纠纠正措施，防防止重复发发生。包括括：a)公司内部审核。b)顾顾客对项目目部的审核核。c)项项目部对供供方的审核核。5.3.5数据据分析a)工工程部收集集施工过程程控制、顾顾客投诉、文文明生产，关/特工序施工控制等信息。b)安安质员收集集过程不合合格品，工工程优良率率，合格率率，质量通通病防治，创创优工程，产产品特性变变化趋势，安安全生产等等信息。c)物物资部收集集物资不合合格品，供供方产品质质量，物资资采购，验验证，保管管等信息。d)计计财部收集集生产施工工计划下达达及完成情情况的信息息以及合同同签订及履履行，顾客客要求和潜潜在要求，工工程分包队队伍评价、顾顾客满意度度等信息。e)办办公室收集集现场人力力资源，能能力，培训训、劳务队队伍信息以以及文件管管理，传递递，更改、归归档的信息息。f)建建立质量信信息台账，每每季度将相相关信息及及分析结果果上报公司司安质科。g)在在收集分析析数据信息息时，应采采用哪种正正确的统计计技术进行行分析。5.3.6顾客客满意调查查由谁建立顾客满满意调查台台帐，采用用什么方法法进行统计计分析，上上报哪个主主管部门。5.3.7过程程改进的策策划根据据收集的信信息，进行行统计分析析，找出存存在的共性性问题和质质量通病，进进行过程的的具体策划划，以便质质量管理的的改进和提提高。5.3.8不合合格品控制制a)控制不合格产品品出现的方方案、措施施及提出合合络与不合合格品的标标识和隔离离措施。b)发发生不合格格品时的处处置措施及及具体落实实方法。c)界界定不合格格的范围，说说明对应的的处理方法法，及具有有处理权限限的人员。5.4物资设备备、环境管管理5.4.1物资资信息产品品的管理a)规定采购物资（设设备）的方方法和程序序。b)规规定物资验验证、检验验、试验和和标识、贮贮存的方法法。c)明明确对顾客客财产接收收、标识、验验证、贮存存、维护的的控制要求求。d)规规定物资信信息的收集集和分析、处处理方法。5.4.2工程程分包队伍伍进场考评评、教育，过过程监控规定工程分包队队伍进场考考评、教育育和过程监监控的方式式和方法。5.4.3劳务务队伍进场场考评、教教育，过程程监控规定劳务队伍进进场考评、教教育，过程程监控的方方式方法。5.4.4安全全管理规定安全教育、管管理、报告告、处理制制度。5.4.5施工工设备管理理规定施工设备的的申请、维维修、保养养、运行记记录、检查查封存、报报废、事故故处理。5.4.6计量量设备管理理规定计量器具的的保养、使使用和检测测方法。5.4.7标识识和可追溯溯性a)当合同或政府法法规要求标标识的可追追溯性时的的具体办法法。b)对对重要的标标识记录，要要确认其准准确性和规规定控制措措施。c)界定定项目可追追溯性的工工序和原材材料。d)满足足可追溯性性要求所需需的记录，及及如何填写写控制和分分发这些记记录。6竣工验收交付阶阶段工程质质量控制6.1成品保护护制定成品保护措措施，设专专人进行看看护。6.2最终检验验评定规定由谁组织，采采用何种方方式进行最最终检验评评定。6.3竣工预检检规定由谁组织，采采用何种方方式进行竣竣工预检。6.4竣工资料料整理汇册册根据合同或有关关文件的要要求，竣工工资料由谁谁组织整理理汇册，何何时上缴有有关部门。6.5发放保修修通知书规定由谁在何时时发放保修修通知书。7回访保修服务阶阶段的工程程质量控制制7.1顾客投诉诉建立顾客投诉台台帐，规定定顾客投诉诉的处理方方式和方法法。7.2保修规定保修的实施施方法。规规定由谁组组织在何时时在什么情情况下进行，达到何种要要求。7.3回访规定由谁组织在在何时采用用什么方式式对顾客进进行回访。7.4顾客满意意度的调查查建立跟踪服务台台帐，设专专人进行有有关信息的的收集。8质量计划的管理理8.1《质量计计划》的编编制。8.1.1一般般在合同签签订后，由由工程技术术部组织项项目部编制制《质量计计划》提交交顾客。8.1.2在合合同签订前前，由投标标小组编制制《质量计计划纲要》作作为质量保保证文件的的一部分参参加投标。8.1.3在合合同环境下下，经顾客客同意，可可由项目部部分阶段编编制《质量量计划》上上报工程技技术部，并并在该阶段段开始前提提交顾客。8.