易飞ERP客户问题集合50-19

点这里，有很多篇《易飞ERP客户问题集合50》在线阅读本文：http://3/bp_2lwnr27227721et5ih0e_19.html易飞ERP客户问题集合50【解答】品号信息中“超交管理”没有勾选，所以销货单审核时系统是不做超交管控的。如果需要管控销货数量不能大于订单数量，需要将品号信息--会计页签的“超交管理”勾选，同时可以设置“超交率”【问题】核对订单的销货单不允许超交【解答】设置单据性质中设置销货单核对订单，然后对要做管控的品号在【录入品号信息】中业务-设置超交管理，勾选超交管理，设置超交率【问题】一个用户无法打开销货单COPI08，提示起始化失败，作业元件中心提示：无法起始话（GenerralSQLerror,尝试启动新的SQLServer操作，结果未决。）管理员账号是能正常打开的，新建一个用户赋予COPI08也是能正常打开的。而且SA11用户在之前也是能正常打开的【解答】将该账号删除，再重新建一样的账号，赋予权限后还是不行，将服务器SQLSERVER的cpu并行去掉后，该用户可以打开销货单了【问题】销货单审核时，如果单身出现某品号，就会出现破核的现象！【解答】跟踪语句，发现在写入INVMC这个数据档中的MC007（库存金额较大），有18位之多，已经超过了系统规定的字段长度！追其原因，是品号信息单头的单位成本太大！针对这一个品号运行月底成本计价，单位成本趋于正常了，重新审核销货单，可以审核了【问题】样品订单，订单数量1个，销货数量1个，之后又销退了1个，但是在【订单预计出货表】还存在？【解答】将那张订单指定结束掉，然后在【订单预计出货表】就不会出现了。【问题】自动生成工单工时，选择按实际产量当工时生成，工时是怎么计算的？在标准成本制下，工时计算和品号信息里的标准工时和标准机时有什么联系？【解答】按实际产量当工时生成：使用人时=入库数量*工时底数；使用机时=入库数量*工时底数；若是标准成本制，生成工时会多一个按产品标准工时生成：使用人时=生产入库量*标准工时(MI008)/3600；使用机时(MB006)=生产入库量*标准机时(MI012)/3600【问题】安装易飞80后，易飞所有程序开窗都无反应？【解答】更新SYSTEM32，C-DISBIN和S-DISBIN并注册【问题】易飞安装有问题,安装还未完成就直接退出了，且打开mainmenu也没有任何反应？【解答】YifeiConfig中ping报表数据库报“灾难性故障”，其原因是系统日期为2511年，修改正确后，可以ping通，但打开MainMenu的时候还是无反应，将正常客户端的Conductor拷贝覆盖，并将system下的所有文件拷贝至C:\Windows\system32下，并注册公用元件，可以打开易飞【问题】固定资产向外转出怎么走？【解答】如果是转出后不再回来，相当于销售，需要做资产出售；如果是转出后还需要转回来，要做资产外送，转回时做资产回收单，且资产转出期间仍然要计提折旧。【问题】资产请购单送签到工作流里，在收件和原稿里打开报错：无法找到该页HTTP错误404-文件或目录未找到。【解答】易飞中“录入电子表单关联”里的表单是ASTI19，在工作流服务器端的Forms路径下没有此表单代号的文件件，在EF2KWeb.xml里查看得知ASTI19有默认对应的表单AST10，且存在于Forms路径下，在前端添加该表单代号的表单性质，并设定流程；将之前的送签信息全部删除，修改送签码为0，重新送签没有报错【问题】有的品号计算标准成本没有把人工和制费回写回去【解答】录入产品工艺路线和录入工作中心都是没有问题的，只是品号信息生管页签下没有维护产品工艺路线品号，维护好后再计算没有问题【问题】BOM中的材料类型为供应商供料是什么含义？流程该如何走？【解答】供应商供料为委外加工的材料由供应商提供；流程：开立委外工单走委外进货流程，然后执行厂供料自动领料，系统会自动生成一张进货单和委外领料单，通过进货单来核算材料成本【问题】在录入BOM的详细字段页签下，主件品号的规格字段不能显示全，该如何操作？【解答】设计自定义画面将主件品号的规格字段的宽度加大就可以了【问题】收款单单身发票有一部分是手续费，手续费的对应科目为财务费用，应该怎么录收款单？【解答】查看应收子系统参数中—基本科目—现金折扣科目，没有设置，让客户把这里的科目设置成财务费用，然后在录入收款单中，把手续费录入到原币折扣金额中即可，当该收款单抛分录底稿时候，就会把手续费抛转到财务费用科目【问题】整批过账查询出来的符合信息的凭证有169张，但是在录入会计凭证中查出来符合条件的单据有349张！【解答】有些会计凭证中涉及到了现金类的科目，但是没有出纳审核，出纳审核后，在整批过账处就能查询到了【问题】期间损益结转时开窗怎么选择不到凭证单别？在设置会计单据性质中已设置了一个结转单别了。【解答】期间损益结转时凭证单别：凭证性质(MQ008)=4.结转、种类MQ003='91'、金额允许输入负数(MQ018)='Y'ANDMQ004<>'4'AND单别<>会计参数.结转单别(ACT.MC007)，结转凭证单别在设置会计参数中被使用了，所以需要再设置一个结转单别才可以【问题】自动转账作业，结转制造费用不成功，提示：Commits:0Records,RollBacks:0Records;;【解答】修改自动转账设置里对应的转账编号里的公式，把包含未过账勾选，然后在自动转账作业中的方式列表中开窗选择对应的转账编号后，就可以正常转账了【问题】有一个会计科目删除按钮显灰？（凭证中已无该科目的信息）【解答】该科目做过凭证，现在已经删除了，但是系统中已有该科目的信息，从后台将ACTMB中该科目的信息删除后删除按钮可以显示。【问题】生产入库单抛转的凭证，借方科目会区分：材料、人工、制费、加工，不想区分？【解答】将设置自动分录参数中‘在产品区分成本项目’的勾去掉。【问题】录入其他应付单，当单身选择科目时单身人员开窗没有反应，不选择科目，则人员可以开窗【解答】因为科目没有启用核算项目--人员，所以当选择科目时人员开窗没有反应【问题】销售发票原币税前金额*单头汇率<>本币税前金额【解答】查询发现销货单就存在原币税前金额*单头汇率<>本币税前金额，而订单的汇率与销货单不一致,可能是客户录入销货单时汇率取的和订单一致，后来修改单头的汇率，单身没有重新带入一遍导致,删除发票，撤销审核销货单，单身重新带入订单,销货单本币税前金额正确了，录入销售发票【问题】录入销售发票，选择某一个客户编号，报错：Invalidvarianttypeconversion，其他客户编号没有类似问题【解答】客户信息是从后台导进来的，字段MA101税率为NULL导致，修改其为0.17，录入销售发票带出客户编号没有问题【问题】录入应收冲应付，单尾的核销金额是冲减的两倍【解答】这是正常的，因为应付核销一笔，应收核销一笔，所以单尾的核销金额是两张发票的合计值【问题】维护核销明细，选择某预收款单无法反核销【解答】反核销针对至少两张单据，一张发票，一张预收款单，但是客户仅仅查询出一笔预收款单，是因为核销批号输入错误，输入正确的核销批号后，弹出两笔单据，一张发票，一张预收款单，两者都勾选，然后反核销，没有问题【问题】会计凭证审核的时候提示：现金银行存款科目余额小于0！【解答】凭证中银行存款科目是借方负数，而科目余额表中银行存款科目余额是在借方加上这张凭证上的金额就在贷方了，所以报错，建议客户将会计参数中赤字管控为不控制或者警告【问题】资产负债表不平【解答】检查科目余额表，科目余额表也不平，重新过账，重新过账后科目余额表平了，但是资产负债表还是不平，是因为重新过账后，有些科目还没有做损益结转，直接损益结转后，资产负债表平了【问题】自定义画面生产入库单，自定义的字段看不到【解答】选择自定义字段勾选显示，页签选择详细页签，再选择其他字段，如备注字段，左侧设计界面上就可以看到自定义字段了，然后根据备注字段的位置作为参照值，调整自定义字段的位置即【问题】付款单抛分录，底稿中应付账款科目空白【解答】这个和采购发票的分录性质有关系，若付款单对应的采购发票没有设置分录性质，则付款单抛转的应付账款科目为空，设置发票的分录性质后，付款单抛分录OK【问题】BDE无法修改参数，且删除按钮是灰色的【解答】选择左侧的数据库，不要输入sa密码验证，一旦验证则无法修改，删除按钮也是灰色的，在验证前是可以修改和删除的【问题】派班中心不处理【解答】查看后台派班中心，发现只显示工作代号，公司编号等信息并不显示，查看服务器上ConductorS.INI中的语言别设置，发现UICodePage=950，修改为936后执行后台处理没有问题【问题】易飞登陆不了，报错：系统控制员连接失败【解答】yifeiconfig能够ping通，但是运行访问IP，提示输入用户名和密码，请客户输入正确的用户名和密码，然后记住密码即可【问题】录入拆解单，审核报错：启用库位管理，但库位不存在，但是已经选择库位了【解答】单头客户选择库位了，但是单身的库位信息没有输入，输入后审核没有问题【问题】打印客户订单预览可以调用到自定义的格式，但是录入客户订单，选择自定义的凭证格式，预览却是系统默认的格式【解答】因为客户有启用出口系统，所以请客户在打印客户订单设计凭证时选择打印唛头再设计自定义凭证格式，这样录入客户订单预览就可以调用自定义的格式了【问题】录入客户信息中的折扣率设置成50%，但是销货单带出的折扣率仍然是100%【解答】客户信息中的折扣率主要针对定价顺序，请客户针对这家客户定价顺序选择折扣后即可【问题】打印客户订单打印文档名取源哪里【解答】当录入公司信息和录入多公司信息中的公司编号一致时，打印文档名则会取<基本信息子系统>中的录入公司信息中的公司全称【问题】设计凭证中品名字段（太长）被备注字段覆盖了，如何显示？金额字段如何设置成小数两位？【解答】设计凭证，选中品名字段，在元件检视器中勾选折行和自动缩放；金额字段选中，在元件检视器中显示格式栏位维护成0.00【问题】进耗存统计表6月初和5月末不等【解答】4月末和5月初也对不上，但是3月末和4月初是对的上的，针对3月份重计现有库存【问题】录入领料单有两个料件无法自动拆分【解答】仓库选择错误，应该是15仓库，客户维护成12仓库了，而12仓库没有库存，故无法拆分【问题】供应商供货明细表，供货统计表和供应商ABC分析表的报表逻辑【解答】第一步：执行“供应商评级”，在高级选项中设定交货超期流率和交货不良率，一般分为ABCD四个等级第二步：执行“更新供应商月统计信息”执行后的结果可以通过“供应商供货统计表”查看；报表：供应商ABC分析表，ABC等级是在筛选界面设定的范围，由累计比率来推断是A还是BCD，交货评级，质量评级是由上述和你说的两个步骤得来【问题】采购发票报错：此次结账无税本币金额cannotmodified【解答】有自定义画面，将“此次结账无税本币金额”的信息控制设置为只读了，取消只读后就可以了【问题】采购发票开票数量为零，但是进货数量不为0？【解答】进货单的计价数量为零，开票带取的数量抓的是计价数量【问题】预付款单，选择不到采购单？【解答】采购单上有订金比率为0，故选择不到【问题】执行【自动生成销售发票】，销货单并没有自动生成发票。【解答】选择开票期间是统一开票日，且把开票日设置成了从2011-01-31到2011-01-31，而销货单的销货日期并不是2011-01-31，所以无法开发票，将开票日起始日期改为2011-01-01后就可以了【问题】品号设置了采购单位与计价单位不同，采购时金额是用哪个单位计算？【解答】采购金额用计价单位对应的数量乘以采购单价【问题】打印采购单金额是小数点后4位，打印预览却只显示了小数点后两位【解答】请客户检查字段长度够不够，且在元件检视器中小数显示格式设置为0.0000【问题】工单6月已完工，6月还可以录报工单吗？【解答】可以的，只要报工日期跟工单实际完工日在同一个月份就是允许的【问题】库存ABC分析表的意义是什么，各字段表示什么含义？【解答】将期间内各品号的销货及领用金额进行统计，并计算各品号占总耗用的百分比，按ABC重点管理设置的区间赋予ABC等级；排名＝以销耗金额降幂排序为排名的依据；销耗金额＝SUM(各品号的金额(INV.LA013*(INV.LA005*-1)))，在这里单据性质是库存交易单据性质中交易类别为"2:销货"和"3:领用"的单据的交易数量，如果高级选项中勾选了"调整单据纳入统计"，那么还要计入"4:调整"类别单据的交易数量。销耗数量＝SUM(INV.LA011*(INV.LA005*-1))，平均成本＝各品号的销耗金额/销耗数量；累计金额＝逐一累加各品号的销耗金额；个别比率＝销耗金额/总销耗金额；累计比率＝累计金额/总销耗金额。等级＝按“累计比率”介于选项“输入等级比率间距”给A/B/C等级。【问题】生成批次需求计划时报错“处理完毕！将numeric转换为数据类型numeric时发生算术溢出错误。；Commits：200Records，RollBacks：0Records；；”。【解答】因客户不能确定未来预计进货的到货时效性及是否有零散领料，也有可能存在变更订单数量很大的需求。所以无论是否勾选，计算出来的信息都不符合现实需求，由于客户的未来零散领料数量很少，预计进货的数量在跟催的情况下会按时到货，建议客户将这两项都勾上，而且要每天都对比【品号需求明细表】，使库存积压降到最低，也会使货物不会发生断供现象。【问题】订单跑LRP毛需求跑不出来信息。【解答】因为维护生产计划中已经有以这张订单为来源的计划了，所以再跑就跑不出来【问题】手动录入批次生产计划，但是录入单身的自制件或委外加工件品号就会提示“此单别不存在或条件不符！”，但是采购件是可以录入的。【解答】由于该自制件或委外加工件在BOM中对应的工单单别性质限定了用户，将该用户添加进去后，然后在【维护批次生产计划】单身录入该品号，就没有提示信息了。系统会自动根据BOM展开该料件的半成品的需求和相依需求档中采购件的需求信息，锁定生产计划后，发放工单即可。【问题】要在领料单工单信息档的工单开窗和生产入库单单身的工单开窗中分别添加“订单单别-订单单号”字段。【解答】在ADMMI-MOCTA-09开窗的SELECT中加入“TA026027=TA026+'-'+TA027,TA028”，并在ORDER中加入“--ORDER5TA026027”，SEARCH中加入“--SEARCH5(TA026+TA027);2+1;>=”，并增加相应的先是字段名称后，再查询就可以了，同理在ADMMI-MOCTA-23中修改了开窗内容后，生产入库单的工单单别开窗可以查询“订单单别-订单单号”字段了【问题】设置了取替代料关系，当材料品号库存不足时，是在录入工单时考虑还是在领料时考虑库存不足？【解答】告知客户设置取替代料关系，在通过跑LRP净需求生成工单时，系统会自动考虑；客户现在是手工开立工单，那么在录入工单时需要在材料品号处F4开窗查看取替代信息，设置好后，领料单按照工单来领料【问题】录入领料单的时候，单身在输入了工单单别单号后，此时带出的品号信息后，就会报错：“材料品号、工艺不存在此工单用料中”，此时该如何处理？【解答】工单的工作中心为1104，领料单的工作中心却选择的是1107，这样操作的话，筛选工单就会有问题，重新选择正确的工作中心操作后，此时可以正常的带出数据，没有报错【问题】修改了BOM结构，把某材料品号删除了，领料的时候怎么还是会领这个材料？【解答】BOM结构修改了，之前录入的工单并不会自动跟着变，而领料单是根据工单领料。如果不需要再领这个材料品号，就需要做工单变更单之后再去录领料单【问题】请购单数量100个，生成了采购单，采购单未审核，这100数量算作预计请购量吗【解答】是的，采购单未审核算预计请购量，审核后算预计进货量【问题】【录入请购单】的请购数量和参考采购数量不一致【解答】请购单是LRP发放产生的，请购单的请购数量是抓取的LRPTC.TC035需补货量，参考采购数量是抓取LRPTC.TC006采购数量，根据流程判断只可能是在【维护批次采购计划】中修改了对应的采购数量然后发放才会出现的【问题】进货单含3个税点，实际收到的发票是普通发票，如何操作【解答】方案一：录入退货单，重新进货选择普通发票，再开票；方案二：录入发票，修改税率为0，然后执行自动生成进货价差调整单即可【问题】采购发票如何在保存后不自动跳转到新增界面，而是保留在原先的界面上【解答】采购发票选择工具页签--选项，取消勾选“保存后继续录入下一笔”，重新登陆易飞即可【问题】WORD文档转EMF文档的程序在哪里【解答】在CONDUCTOR目录下的C_DSBIN文件夹里的Doc2Emf.exe【问题】当一门E-Learning课程读完以后，就找不到了。这是为什么呢？【解答】课程阅读完成后该课程会自动转入“学习后课程列表”，在原来的“学习中课程列表”就不再显示了【问题】打印预览凭证时报错：Windowssocketerror由于连接方在一段时间后没有正确答复或连接的主机没有反应连接尝试失败（10060）on"API"connect【解答】请客户设置C_Dsinb文件夹下的DMSC.INI配置文件中将computername设置为服务器IP后再预览没有问题了【问题】订单客户端附件点击没有反应，服务器端会提示连接字符串无效，点击确认提示后，客户端附件可以打开，但是提示：无法取得此文件【解答】更新文件AttachS.exe，AttachC.dll，DmsS.exe，DmsC.dll后可正常打开了【问题】打开作业，开窗报错：Accessviolationataddress4DD2F152inmodule‘msado.dll’.Readofaddress00000030.点击确定后就报：不支持此接口！【解答】更新F2WindowS.exe和F2WindowC.dll，并重新注册公用元件后就好了【问题】工作日志管理查询出信息后导出EXCEL，“作业类型”和“操作类型”两列的内容是空白的。【解答】更新LogViewerS.exe后，再导出EXCEL，这两行字段就可以显示出来了。【问题】如何把自定义的报表格式给少数人使用，但是并不是设置为公司缺省值？【解答】在后台直接查询格式档中把保存的格式的格式名称更改为需要查询的那些用户，可以先把原来的格式汇出，然后更改格式名称，然后再汇入进来。【问题】每次打开易飞服务器的时候，都会提示：易飞公用资料库【DSCSYS】连接失败，请检查！【解答】因为portal和易飞进行数据接口处理中心设置的自动启动，这个设置有问题造成的。【问题】询问资产折旧如何按不同部门的不同比率来分摊？【解答】在资产信息中折旧分摊方式选择2.按固定比率，然后在工具栏上点击‘分摊固定比率’，输入不同分摊部门的比率就可以了。【问题】录入会计科目中的科目编号有点乱，没有顺序排列，该怎么办？【解答】基本信息子系统——异常排除工具——重排树状结构表，对科目信息进行重排后就OK了。【问题】订单审核报错：Invalidvarianttypeconversion.三亿文库3包含各类专业文献、高等教育、应用写作文书、中学教育、专业论文、幼儿教育、小学教育、易飞ERP客户问题