施工项目建筑材料管理办法

PAGEPAGE26建筑材料管理办法2014年8月19日XX集团有限公司建筑材料管理办法第一章总则1.1为加强材料管理，健全各项目材料管理机构，明确材料管理职责，强化施工项目材料成本管理，根据公司实际制定本办法。1.2公司各施工项目适用本办法。第二章材料管理任务、机构、人员、职责2.1材料管理任务2.1.1做好材料的组织协调、采供策划、供方评定、价质比选、招标采购、合理运储、及时供应，满足施工，加强材料流通过程的监督、控制、管理工作，降低材料流通成本。2.1.2做好材料的进场、验收、保管、出库、拨料、领料管理。2.1.3跟踪检查指导材料正确使用，避免返工浪费。2.1.4做好材料定期盘点和剩余材料的回收利用工作，合理控制材料消耗。2.1.5推广应用新技术，降耗增效。2.2材料管理机构2.2.1各项目应设置材料管理机构，配备材料管理人员，做好材料管理工作。2.2.2材料管理实行公司—项目部二级管理。2.2.3公司物资部为公司的材料主管部门。2.2.4各项目部的材料部门为施工现场材料直接管理部门。2.2.5项目部材料部门专（兼）职人员的配备数量最低不得少于2人，当施工面积大于2万平米时，酌情相应增加1～3人。2.2.6材料人员必须经业务技术培训，取得材料员上岗资格证，经公司物供部审查，人力资源部审批聘用。项目部和任何个人不得擅自私招乱雇材料人员。2.3材料管理职责2.3.1公司总经理⑴建立公司材料供应保证体系，对公司材料管理工作负领导责任。⑵审定材料合格供方。⑶主持公司大宗材料的采购招标、合同评审与签订工作。⑷审批大宗材料采购计划。⑸审批材料采购最高限价。2.3.2公司物资供应部⑴认真贯彻国家法律、法规和各级建管部门的管理制度，建立和完善公司各项材料管理制度并贯彻实施。⑵组织材料供方的调查评价及审核，建立供方档案，确保公司质量、环境及职业健康安全管理体系在本部门的有效运行。⑶建立健全公司材料供应保证体系，组织材料的公开询价及采购招标，指导项目部零星材料采购，审核材料采购价格，定期发布材料市场价格信息，做好材料采购合同的洽谈、评审、签订工作。⑷建立公司材料消耗统计台帐和材料信息资源库等有关资料档案，按照上级和公司有关部门的要求填报统计报表，协助完成公司投标报价、成本预算和成本核算工作。⑸指导和监督项目部的材料验收、保管、发放和回收管理工作，定期检查项目部的材料收发存原始记录、凭证、报表和台帐，合理控制材料消耗。⑹审核材料采供资金计划。⑺审核材料采购合同条款。⑻参与审查、考核、选聘施工项目的材料人员。2.3.3公司经营部⑴负责审核项目部材料预算计划。⑵负责提供公司所属工程的材料汇总表、中标价格、结算方式等基础信息。2.3.4公司财务部⑴审核材料部门提供的材料采购供应资金计划，按公司领导审批的“资金平衡计划”支付材料采购资金。⑵负责材料流通、消耗全过程的成本核算。⑶参与材料采购招标与合同评审。2.3.5公司人力资源部根据公司的发展和施工需要，会同材料等相关部门负责材料人员的培训、考核和选聘工作。2.3.6公司行政部⑴监督、检查材料采购。⑵查处材料工作的违纪违规行为。⑶参与材料采购招标与合同评审。2.3.7公司工程部⑴负责提供公司及项目各阶段施工计划。⑵负责审核项目施工材料（临设和模板等施工用料）需用计划。⑶负责提供国家和上级主管部门对有关施工质量安全用品的信息，监督检查材料部门采购的各种材料是否符合相关要求。⑷审核安全防护用品的采购入帐。2.3.8项目部经理⑴参与公司组织的大宗材料的招标采购、选样、定价、合同洽谈工作，选择审定合格的材料供方。⑵审批项目材料部门上报的各类材料计划、报表。⑶审核工程项目材料各类结算凭证。⑷审核零星材料采购价格，监督材料的验收。2.3.9项目部技术负责人⑴审核工程所需材料备料计划。⑵负责特殊材料的选型、选样工作。⑶组织建立材料样板间。2.3.10项目部施工、技术、质安、造价等相关部门⑴编制材料需用计划。⑵提供加工订货材料所需的技术标准、详图、样品等。⑶进行施工现场的材料取样、复验。⑷协同做好现场材料定额消耗管理工作。⑸参与进场材料、劳动保护用品的质量验收；阻止不合格的材料进场，督促清运不合格材料出场。⑹及时提供工程施工形象进度。⑺提供建立工程材料消耗台账的有关资料。⑻对材料部门进行工程项目相关合同的交底。2.3.11项目部材料部门⑴根据材料需用计划和施工进度，编制采购(供应)计划、加工订货计划。⑵负责权限范围内的采购供应工作。坚持三比一算的原则，按计划保质保量低成本组织材料供应，满足施工生产需要。⑶负责现场料具的收、发、保管工作。认真负责，坚守岗位，严格把好收料关，坚持三验制（质量、数量及资料），做到手续完备，账目清楚。⑷严格按计划控制材料消耗，及时分析、通告材料消耗情况，提供成本核算所需材料管理资料。⑸建立健全各类材料收发原始记录、凭证、报表和台账，及时、准确上报各类报表。⑹负责自购、分包单位采购材料供方的评价、考核工作。⑺负责现场材料的标识与防护，保管措施有力，堆码整齐清洁，达到安全文明施工要求。(8)负责对本项目材料资金支付情况的统计并按月上报。2.3.12项目部材料管理负责人⑴负责施工现场材料管理工作。⑵做好材料工作的预测、决策、实施、检查、考核。⑶编制材料计划，确保采购材料按时进场，满足施工生产需要。⑷负责组织材料进场后的验收工作。⑸监督、检查、指导施工班组合理使用材料。⑹负责审核材料原始记录、凭证、台账、报表。⑺做好材料定期盘点和工程竣工后剩余材料的回收工作。⑻做好材料成本管理，定期进行材料经济活动总结分析工作。⑼负责本项目材料供方供应工作的考核和评价。2.3.13项目部材料员⑴负责提供材料在施工现场消耗全过程的成本核算资料。⑵填写、分析材料原始记录，建立健全材料各种台账，负责进场料具的统计工作，按时编报材料报表。⑶搜集、整理完善材料技术资料，健全材质管理档案，做好材质资料收发台账。⑷严格执行材料各项计划。⑸严格仓库帐物管理，认真做好材料入库验收、登记、保管、保养、发放工作。⑹做好进场材料记录和码放，明确材料使用消耗部位，做好材料追踪管理。⑺负责现场材料盘点工作，确保现场料具账、物相符。⑻做好材料的修旧利废工作。⑼做好现场材料的防火、防盗等工作。第三章材料计划管理3.1项目部在项目中标后七天内或开工前七天提出单位工程大宗材料概算计划及采购招标申请，在工程开工后一月内提出单位工程材料需用总(预算)计划，每月28日前提出次月的月度需用计划。3.2大宗材料采购招招标申请应应包括拟采采购招标项项目的工程程概况（工工程名称、地地点、建筑筑面积、结结构类型、开开竣工时间间）、材料料的品种、规规格、概算算数量及材材质要求、付付款办法等等内容。3.3工程材料（构成成工程实体体材料）需需用计划由由项目部预预算部门根据施施工图及预预算定额编编制，报上级预算部部门审核、材料部门门按计划限量供应。3.4施工材料（现现场临设及及施工模架架材料等）需用计划由项目部施工部门根据施工组织设计（方案）编制，报上级生产部门审核、分管生产领导审批、材料部门按计划限量供应。3.5材料需用量如超超计划(预算)，项目部应分析原因进行责任处理后增补计划，报公司总经经理批准。3.6采购计划、供应应计划、加加工计划由由项目部材材料部门根据经经审批的材材料需用计计划、施工进度度计划及库存存等情况编制，报项项目经理审审批。3.7材料计划应应清楚写明明所需材料料名称、规规格型号、计量单位、数量、质量标准、环境和职业健康安全管理要求、需用时间，做到准确、及时。3.8由于业业主或设计计单位进行行工程变更更使原计划划不能满足足工程需要要时，计划划人员必须须在材料采采购前进行行计划的更更改。3.9各级材材料部门应建立计划供料台账，及时时登记核减减采购入库库材料，随随时掌握计计划完成情情况，避免免超储积压压或者停工工待料。3.10各级材材料部门应应将各类计计划分类整整理，填写写编号，装装订成册，妥善保管；第四章材料采购管理4.1材料实实行分类管管理４.1.1按采采购材料的的重要程度度分为重要要材料（A类）、一一般材料（B类）、辅辅助材料（C类）三类类。⑴A类材料，即关键键的少数材材料。主要要包括：钢钢材、木材材、水泥、砂砂石、预拌拌砼、砌块块、焊接材材料、砼外外加剂等。⑵B类材料,属一一般性材料料。主要包包括：墙地地砖、石材材、涂料、电电器开关、模模板、电线线电缆、配配电箱、架架管、扣件件、安全防防护用品、危危险化学品品等。⑶C类材料，属次要要的多数材材料。主要要包括：五五金、化工工、日用杂杂品、工具具、低值易易耗品等。4.1.2按按同一品种种材料数量量分为大宗宗材料和零零星材料两两类。⑴大宗材料：指采采购量大、单单位价值高、占工工程成本较较大的材料料，主要包包括A类和部分B类材料。⑵零星材料：指大大宗材料以以外的材料料，主要包包括C类和部分B类材料。4.2供方选选择评价4.2.1为为确保供方方提供的材材料满足设设计、顾客客、合同、质质量和环境境安全的要要求，应对对供方进行行选择评价价。4.2.2采购购A、B类材料必必须对供方方进行评价价，C类材料可可不进行供供方评价，由由项目部比比选确定。4.2.3根根据对工程程质量及环环境安全要要求的影响响程度，分分别对A、B类材料供供方进行打打分评价。达达到70分（含70分）以上为为合格供方方，70分以下为为不合格供供方。4.2.4评评价内容主主要包括供供方的营业业执照、税税务登记证证、生产资资质、产品品质量和环环境安全保保证能力、供供货能力、服服务和价格格能否满足足需要等。由项目部部负责调查查并填报《供供方调查表表》，物供供部组织评价并并填写《供方评评价表》，报公司总经理理审批。4.2.5物供供部将合格格供方信息息编列《合合格供方名名单》，报报总经理批批准后发布实实施，作为为公司工程程材料采购选选择供方的依据据。4.2.6物供供部集中管理材料供方档档案，且每每年度组织织对材料供供方进行一一次复审，复复审内容主主要是供方方供应材料料的质量、环环境安全、价价格、售后后服务及供供货业绩等等。根据复复审结果把把不合格供供方剔除后后,将合格续用用及新增合格格供方编列新一期《合格格供方名单单》。4.3采购权限4.3.1大宗材料实行招招标采购，其实实施办法详见公司《大宗材料料采购招标标管理办法法》。4.3.2零零星材料项项目部可自自行采购。其其中单项采采购在100万元以上上的实行采采购询价审批制制，由项目目部邀请三三家以上供供方报价进进行比选,填制《询询价采购审审批表》并并附供方书书面报价单单、联系人人姓名及电电话号码等等信息，报报物供部和和行政部审审核、公司司分管领导导批准。4.3.3采购购人员应按批准准的采购计计划（或合同），保保质、保量量、及时、低低价完成采采购任务。4.3.4采采购人员应遵循“三比一算”（比质量比价格比运费算成本）的采购原原则，做好好市场调查查和预测工工作，询价价分析及时时、准确、全全面，报采采购主管批批准后方可可实施采购购。4.3.5A、B类材料供供方应在公公司《合格格供方名单单》中选择择，C类材料供供方在合法法经销商处处采购。4.4运输管管理材料应选择合理理的运输方方式，以较较短的里程程、较低的的费用、较较短的时间间、安全的的措施、文文明的装卸卸完成材料料在空间的的转移。4.5现场验验收4.5.1进场场材料必须须严格按照照供需双方方在合同中中约定的内内容，按国国家或地方方(行业)验收规范范进行质量量、数量、环环保、职业业健康安全全卫生等方方面的标准准验收和复复验。4.5.2材材料验收依依据：⑴材料计划、订货货合同及合合同约定条条件；⑵经双方确认封存存的样品或或样本；⑶材质证明和抽样样复验合格格证明；4.5.3材材料验收的的方式方法法：⑴采购人员必须采采购经评定定合格的产产品；⑵验收人员必须按按验收标准准进行验收收；⑶总包单位、业主主代表、监监理单位、供供应单位、使使用单位必必须联合把把关，共同同验收；⑷使用人员必须按按标准进行行领料验收收；⑸材料验收应做好好验收时间间、场地、人人员、资料料、计量器器具、装卸卸机械等准准备工作；；⑹实物验收①凭证验收，查看看所到货物物与材料计计划、采购购合同约定定条款一致致；②随货同行的材质质证明等相相关资料齐齐全，复印印件须加盖盖供方鲜章章，内容满满足施工要要求和管理理需要。③目测检查材料外外观，外包包装完好无无损。④按照不同材料采采用不同的的验收方法法进行严格格的点数、检检斤和检尺尺，计算准准确。⑤进口材料按照国国家有关规规定进行报报关、商检检、检疫后后，按本办办法有关规规定进行质质量验证。⑥按规定必须复验验的材料，由由项目相关关部门根据据分工进行行取样复验验。4.6入帐报报销规定4.6.1项目目部采购材材料的入帐帐报销，项项目部材料料员应将发发票及经收收料员签收收的随货小小票核对无无误后填制制收料凭证证，附发票票和随货小小票经项目目经理审核核签字后报报物供部审审核和总经经理审批。4.6.2月结结材料的入入帐报销应于于当月25日前由项项目部材料料员与供方方核对无误误并填制汇汇总送料单单，经项目目经理审核核签字后附附每车原始始送料单及及发票交物物资供应部部采购员核核对后填制制收料凭证证。4.6.3安全全防护用品品的入帐报报销，在物物供部审核核前还应经安全全生产部审审核；顾客认认质核价材材料的入帐帐报销还应应验证顾客核定单单。4.6.4物物供部应建建立计划供供料台帐,对入帐报销销材料进行登记，审核其是否在经审审批的材料料计划内。如超计划划不予审批入帐报销，除非非项目部增增补计划上上报批准。4.6.5填填制材料单单据应使用标准准计量单位位、字迹工整、数据准确确、无涂改。4.6.6为为了不影响响月结成本，自供供方送料之日（送送料单日期期）起二日日内应到材材料部门办办理入库（保保管员填制制收料凭证证）手续，自保管员员入库之日（收料料凭证日期期）起三十十日内应到到财务办理理完入帐报销手续，超过过规定期限限视为无效效手续予以以拒付，责责任自负。第五章材料合合同管理5.1材料合同主要有有购销合同同、加工订订货合同、运输输合同以及及租赁合同同等，归口管理理部门为公公司物资供供应部。5.2合同签签订的原则则和要求，应应遵守国家家合同法和和公司合同同管理办法法。5.3对A、B类材料，除及时结结清者外，均均应签订书书面合同。5.4合同签签约前，项项目部（需需方）经办办人持合同同文本和供供方资质材材料送物供供部审核，物供部在在三个工作作日内审核完毕。如如认为合同同文本需要要修改，提提出修改意意见，返还项目部部修改。5.5如供方不不属于公司司合格供方方，应对其其进行资格格审查，审审查内容主主要包括供方资资质、产品品质量和环环境安全保保证能力、供供货能力、服服务和价格格能否满足足需要等。5.6供方资资质材料应应包括工商商营业执照照、税务登登记证、组组织机构代代码证、产产品生产许许可证、产产品质量检检测报告及及环境安全全证明材料料等（复印印件加盖供供方鲜章）。5.7合同文本本应使用工商商管理部门门的标准格格式文本，合同条款应包括供货产品名称、规格型号、质量标准、环境和职业建康安全管理要求、交货方式与时间、验收方法、价格、数量、金额、付款方式及违约责任的处理等内容。5.8经修改改后的合同同，按审批程程序由项目部（需需方）填写写《合同评审表》经项目经理签字，物供部及行政部审核核签字，公司司总经理签批、办公室室盖章。5.9合同一经经订立，即即具有法律律约束力，项目部（需方）应严格履行。合同原件公司应留三份，物供部、项目部及财务部各留一份，统一编号归档保管。第六章材料现场管理6.1材料现场场管理任务务6.1.1材料料现场管理理包括验收收与试验、现现场平面布布置、库存存管理以及及使用中的的管理等。施工所需各类材料，自进入施工现场保管及使用后，直至工程竣工余料清退出现场，均属于材料现场管理的范畴。6.1.2现场场材料员的的配备应满满足施工生生产及管理理工作正常常运行的要要求，从事事材料现场场管理工作作的材料员必必须上报公司批批准后聘用。6.1.3项目目部应根据据施工项目目特点制定定项目材料料消耗管理理方案、班班组领用料料具管理办办法和施工工现场门卫卫制度。6.1.4项目目部应加强强材料计划划管理，预预算部门及及时准确提提出需用计计划，材料料部门按照照计划及施施工进度，保证材料适时、适地、按质、按量、配套地供应，满足施工生产需要。6.1.5材料料验收是材材料现场管管理中的重重要环节，项目部应严把材料验收关，保证入库材料质量合格、数量准确、资料齐全、手续清楚。6.1.6项目目部对材料料消耗应采采取限额领领料、定额考核核、节奖超罚、包干使用用等切实可可行的措施施，促使合理使使用材料，减减少材料损损耗，降低低材料成本。6.1.7项目目部应加强现场场材料的存存放管理，按照施工平面图合理、整齐堆放材料，搞好现场材料的标识与防护，达到安全文明施工标化工地的要求。6.2材料仓储管理6.2.1实行ABCC分类管理理。A类材料占占用资金比比较大，是是重点管理理的材料，要按经济和安全库存量严格控制，随时盘点跟踪，及时采取相应措施。B类和C类材料可按大类控制其库存，定期检查监控。6.2.2仓储管理由由各项目部部设材料仓库。负责责项目本身身的材料收收、发、保保管和监督督使用。6.2.3材料验收制度⑴材料员应对照计计划单（包包括合同）名名称、规格格、型号、数数量进行验验收，核对对材料是否否与计划单单相符，无无计划或与与计划不符符，材料员员有权拒收收。⑵项目部材料员应应根据需用用计划及供供方的承诺诺对进场材材料进行验验证，包括括对包装、规规格型号、数数量、质量量标准、职职业健康安安全和环境境管理要求求、合格证证书等软件件资料进行行验证、验验收，并填填制《材料料进场计量量检测原始始记录表》。⑶材料采购人员提提供进场材材料的出厂厂合格证明明，现场材材料员协助助质量员或或项目技术术人员，对对A类材料中直直接构成工工程实体并并涉及结构构安全和使使用功能的的进场物资资，如钢材材、水泥、砂砂石、砌块块、预制墙墙板、墙地地砖、门窗窗等进行外外观检验，共共同填写材材料外观检检验记录。其其他材料可由现现场材料员员直接验收收。需要试试验的材料料应及时通通知试验员员取样检验验。⑷材料进场后，材材料员应根根据材料性性质分别进进行检尺、过过磅、收方方计量、清清点数量，以以实际数量量验收，不不得弄虚作作假。做到到材料进场场随货清单单、验收记记录和收料料凭证相符符吻合。⑸三大材料及地方方材料的验验收，必须须按单车签签单验收，记记清车牌号号、车厢尺尺寸、实际际高度、立立方数、件件数、块数数、单车磅磅码单，以以及进场时时间、送料料单位、送送货人姓名名、材料名名称、规格格、批号等等原始数据据，并按单单车填好送送料单及《材材料进场计计量检测原原始记录》。⑹项目部试验员负负责进场材材料的见证证取样试验验工作，执执行国家相相关规范及及地方（行行业）标准准。经验证证合格的质质量证明书书、检验合合格报告应应编号登记记和归档保保存，作为为合格放行行的依据。⑺经验证、检验合合格的材料料须经质检检员签字认认可后，材材料员才能能办理入库库手续和放放行使用。⑻材料验收中发现现问题的处处理。如发发现证件不不齐全，数数量、规格格不符，质质量不合格格、职业健健康安全和和环境管理理不符合要要求等，材材料员不得得将材料入入库，应及及时通知采采购员或供供方补换或或退货。⑼经验收合格的材材料应及时时办理入库库手续，填填制收料凭凭证，登帐帐上卡。入入库手续必必须符合入入帐报销审审批程序规规定。6.2.4几种种主要材料料的管理（一）钢材⑴钢材进场时，必必须进行资资料验收、数数量验收和和质量验收收。⑵资料验收：钢材材进场时，必必须附有盖盖钢厂鲜章章或经销商商鲜章的包包括炉号、化化学成分、力力学性能等等指标的质质量证明书书，同采购购计划、标标牌、发货货单、过磅磅单等核对对相符。⑶数量验收必须两两人参与，通通过过磅、点点件、检尺尺换算等方方式进行，目目前盘条常常用的是过过磅方式，直直条、型钢钢、钢管则则采用点件件、检尺换换算方式居居多；检尺尺方式主要要便于操作作，但从合合理性来讲讲，只适用用于国标材材，不适用用于非标材，有有条件应全全部采用过过磅方式，但但过磅验收收必须与标标牌重量及及检尺重量量核对，一一般不超过过标牌重量量或检尺计计重，因此此采购议价时时应明确过过磅价或检检尺价。验验收后填制制《材料进进场计量检检测原始记记录表》。⑷质量验收：先通通过眼看手手摸和简单单工具检查查钢材表面面是否有缺缺陷，规格格尺寸是否否相符、锈锈蚀情况是是否严重等等，然后通通知质检（试试验）人员员按规定抽抽样送检，检验结果与国家标准对照判定其质量是否合格。⑸进入现场的钢材材应入库（入棚）保管，尤尤其是优质质钢材、小小规格钢材材、镀锌管管、板及电电线管等；；若条件所所限，只能能露天存放放时，应做做好上盖下垫，保持持场地干燥燥。⑹入场钢材应按品品种、规格格、材质分分别堆放，尤尤其是外观观尺寸相同同而材质不不同的材料料，如Ⅱ、Ⅲ螺纹钢筋筋，优质钢钢材等，并并挂牌标识识。⑺钢材收料后要及及时填制收收料单，同同时作好材材质书台帐帐登记，发料时应应在领料单单备注栏内内注明炉（批批）号和使使用部位。（二）水泥⑴水泥进场时，应应进行资料料验收、数数量验收和和质量验收收。⑵资料验收：水泥泥进场时检检查水泥出出厂质量证证明（三天天强度报告告），查看看包装纸袋袋上的标识识、强度报报告单、供供货单和采采购计划上上的品种规规格是否一一致，散装装水泥应有有出厂的计计量磅单。⑶数量验收必须两两人参与。袋袋装水泥在在车上或卸卸入仓库后后点袋记数数,同时对袋袋装水泥重重量实行抽抽检,不能出现现负差,破袋的水水泥要重新新灌装成袋袋并过秤计计量；散装装水泥可以以实际过磅磅计量,也可按出出厂磅单计量,但卸车应应干净,验收后填填制《材料料进场计量量检测原始始记录表》。⑷质量验收：查看看水泥包装装是否有破破损，清点点破损数量量是否超标标；用手触触摸水泥袋袋或查看破破损水泥是是否有结块块；检查水水泥袋上的的出厂编号号是否和发发货单据一一致，出厂厂日期是否否过期；遇遇有两个供供应商同时时到货时，应应详细验收收，分别堆堆码，防止止品种不同同而混用；；通知试验验人员取样样送检，督督促供方提供28天强度报报告。⑸水泥必须入库保保管，水泥泥库房四周周应设置排排水沟或积积水坑，库库房墙壁及及地面应进进行防潮处处理；水泥泥库房要经经常保持清清洁，散灰灰要及时清清理、收集集、使用；；特殊情况况需露天存存放时，要要选择地势势较高，便便于排水的的地方，并并要有足够够的遮垫措措施，做到到防雨水、防防潮湿。⑹水泥收发要严格格遵守先进进先出的原原则，防止止过期使用用；要及时时检查保存存期限，水水泥的存储储时间不宜宜过长，从从出厂到使使用不得超超过90天。⑺袋装水泥一般码码放10袋高，最最高不超过过15袋，不同同厂家、品品种、标号号、编号水水泥要分开开码放，并并挂牌标识识。⑻水泥收料后要及及时填制收收料单，在在备注栏内内填制出厂厂编号和出出厂日期；；发料时应应在领料单单备注栏内内注明水泥泥编号和使使用部位。（三）砂石⑴砂石数量验收必必须两人参参与。按车车牌号、车车厢尺寸、实实际高度车车车实测，单单车签单验验收，并填填制《材料料进场计量量检测原始始记录表》；；每月至少少办理一次次入帐手续。⑵砂石质量验收通通过目测进进行，主要要看含泥量量和云母等等杂质含量量，石子还还要看针、片片状数量和和连续级配配情况等，再通知试验人员取样送检。⑶砂石料均为露天天存放，存存放场地要要砌筑围护护墙，地面面必须硬化化；若同时时存放砂和和石，砂石石之间必须须砌筑高度度不低于11米的隔墙。（四）红砖（砌砌块）⑴红砖（砌块）数数量验收必必须两人参参与。一般般实行车车车点数，点点数时应注注意堆码是是否紧凑、整整齐，必要要时可以重重新堆码记记数，验收收后填制《材材料进场计计量检测原原始记录表表》，每月月至少办理理收料一次次。⑵红砖（砌块）质质量验收主主要是目测测和测量外外观尺寸，过过火砖比例例不得超过过规定比例例，不允许许出现欠火火砖，外观观尺寸偏差差应符合标标准要求，及及时通知试试验人员抽抽样送检测测中心进行行抗压、抗抗折等强度度检测。⑶红砖（砌块）堆堆码应按照照现场平面面布置图进进行，一般般应码放于垂直直运输设备备附近，使使用时要注注意清底和和断砖的及及时利用。（五）商品砼⑴签订商品砼合同同时应尽量量按施工图图理论计量量。如按实实际车次计计量，材料料员应严格格按照合同同对随车发发货单进行行签证和抽抽查，如抽抽查出计量量不足，则则当批次供供应的所有有车次均按按抽查出的的单车最少少量计量。⑵每批次砼浇筑完后后材料员应应及时和砼砼工长一起进行复核，按车次计量量与施工图图理论计量量对比，不不超出正常常偏差。如超出正常常偏差，应应及时与商品砼公公司协调采采取措施纠纠正。⑶商品砼的质量检检验分为出出厂检验和和交货检验验。出厂检检验的取样样试验工作作由供方承承担，交货货检验的取取样试验工工作由需方方承担。⑷试验员除了在施施工现场按按规范取样样试验进行行交货检验验外，还应应到商品砼砼搅拌站抽抽检，并做做好抽检台台帐。6.2.5材料料出库制度⑴材料出库应按批批准的品种种、规格、数数量发放，应应与领料人人当面点清清做到数量量准、手续续清。填写写领料单应应书写工整整、并记清清领用班组组、使用部部位，领、发发料人及项项目经理签签字才有效效。⑵发放料具应按先先进先出的的原则，严严格按限额额领料单或或履行批准准手续后发发料。外出出施工现场场的材料必必须具有项项目部出门门手续。⑶不合格的或损坏坏无法修复复使用的材材料不得出出库使用。⑷列入交旧领新、以以坏换好和和按规定退退还包装容容器的材料料，须先回回收后发放放。⑸现场大堆材料的的消耗，应与与工程形象象进度同步步，并盘点点实物后计计算耗用量量，不得以以收入量报报耗或者随随意乱报。⑹进入施工现场的的材料包括括废钢材、周周转材料，禁禁止项目部部向外出售售和转租，如如项目部之之间内部调调剂，应办理内内部调拨手手续。如确确需出售应应经物供部部审核并报报公司总经经理批准后后，由物供供部派专人人监督出售售。⑺已领未用或竣工工剩余材料料应办理退退库，用红红字填写领领料单作退退库手续，使使用过的残残旧材料应应单独填报报盘存表并并备注成色色。6.2.6材材料保管保保养制度⑴入库材料要按不不同材料的的类别、品品种、规格格、质量、环环境和安全全管理、生生产批号分分别存放，并并挂牌标识识。标识的的内容包括括供方名称称、生产厂厂家、供货货时间、质质量及环境境安全状况况、名称规规格、抽检检状态、生生产批（炉炉）号等。⑵材料员要定期检检查库存材材料，按照照技术保管管要求及时时进行保养养，达到“十不”要求：不不锈、不潮潮、不冻、不不腐、不霉霉、不变、不不坏、不混混、不漏、不不爆。如发发现有变质质损坏、超超贮积压、受受潮锈蚀等等情况应及及时向主管管报告，并并采取防损损措施。⑶库房、料棚、库库区经常保保持通风干干燥、整齐齐清洁，不不漏雨、不不潮湿，无无杂草、无无垃圾。⑷严格执行《危险险化学品管管理办法》，对对各种易燃燃易爆、危危险化学品品进行专库库存放，醒醒目标识，并并采取相应应的防爆、防防火、防盗盗、防毒等等措施，配配备必要的的安全防护护器材，派派专人看守守。⑸搬运材料应配备备相适应的的运输工具具和有一定定专业知识识或有经验验的人员，确确保材料搬搬运安全。6.2.7材料盘盘点制度⑴坚持季度盘点制制度和有帐帐即查见物物即盘的原原则，清点帐面面数与实存存数，差异异即盈亏数数。⑵每季末月25日日为盘点基基准日，凡凡是帐内帐帐外材料、已已领未用材材料、在途途材料均应应盘点。帐帐外材料应应盘点成色色，已领未未用材料可可用领料单单红字办假退料，如供方的票据据未到达应应办理暂估估入帐手续。⑶盘点完成后应填填制《物资盘盘点表》，每每季末月28日前上报报。⑷材料进出库后保保管员应及及时登帐动卡，做做到帐、卡卡、物三相相符，帐册册、单据日日清月结季季盘点。⑸盘点要求达到“三清”即质量、数数量、帐卡卡清；“三有”即盈亏有有原因、事事故损坏有有报告、调调整帐卡有有根据；“一保证”即保证帐帐、卡、物物、资金四四对口。6.2.8现场场材料的标标识与防护护⑴现场材料大多属属于露天临临时堆放，因因规格品种种多量大容容易受潮变变质、散失失浪费和混混堆误用，项项目部材料料员应做好好施工现场场材料的标标识与防护护，按照材材料性能及及规格品种种的不同，采采取挂牌标标识、上盖盖下垫、防防雨防潮等等不同的保保管措施，并并堆码整齐齐，达到安安全文明施施工要求。⑵现场材料标识采采用材料本本身的质量量证明书或或抽检试验验报告，以以标牌或记录作为为标识。标标识必须清清晰易辩，不不得涂改、损损坏。抽检检状态标识识分为合格格、待检、不不合格三种种。标识的的内容包括括供方名称称、生产厂厂家、供货货时间、质质量及环境境安全状况况、名称规规格、抽检检状态、生生产批（炉炉）号等。⑶对A类材料使用在重要要工程时，应应记录每批批号的使用用部位、使使用数量并并保存记录录。6.3限额领领料管理6.3.1施工工项目应实实行限额领领料和定额额用料考核制度。6.3.2工程程施工前，应应与使用班班组或使用用人员确定定限额领料料的形式。6.3.3根据据限额领料料规定、材材料消耗施施工定额和和施工组织织设计要求求，编制材材料消耗预预算量，作作为限额领领料依据，严严格执行。6.3.4领领发料相关关方应分别别留存领发发料凭据，作作为材料消消耗考核的的依据。6.3.5在执执行限额领领料过程中中，因工程程量的变更更，设计的的更改，环环境因素等等影响材料料的使用时时，应及时时调整材料料消耗预算算。6.3.6工程程完工后，应应及时办理理结算手续续，认真检检查分析限限额领料的的执行情况况，实施节节超奖罚。6.4废旧及剩剩余材料回回收管理6.4.1工程程的剩余材材料应尽可可能用在后后续工程项项目上，由由上级材料料部门负责责调剂，冲冲减原项目目工程成本本。6.4.2项目目竣工而无无后续工程程的剩余材材料，项目目部提出申申请报公司司总经理批批准后,由物供部与项项目部协商处理理，处理后后的费用冲冲减原项目目工程成本本。6.4.3在工工程接近收收尾阶段，严严格控制现现场进料，尽尽量减少现现场余料积积压。6.4.4对因因建设工程程的变更，造造成材料多多余积压的的，应积极极做好经济济损失索赔赔工作。6.4.5项目目部材料员员应做好现现场材料的的修旧利废废工作，对对施工余料料、废料进进行分检、回回收和利用用，减少材材料浪费，节节约资源。6.5材料的的统计报表表制度6.5.1为加加强材料成成本管理，建立工程项目的消耗档案，保证材料的可追溯性，项目部必须建立健全下列基本台账和报表：（一）台账⑴材料采购台账⑵材料验收记录⑶材料收发明细账账 ⑷周转材料进出场场台帐（二）报表⑴材料收发存报表表（月报）⑵物资盘存表（季季报）6