课题优化定员提升人均劳效倪万理

课题优化定员提升人均劳效倪万理演示文稿当前1页，总共40页。2.目录2.3.课题背景及效果综述明城厂区课题实施及效果4.金珠厂区课题实施及效果5. 下一步思路和工作计划前言1.当前2页，总共40页。前言2011年9月依据集团要求谋划2012-2014年定员优化方案2012年2月定员优化启动会召开，进行政策宣讲2012年1月整合新老区检修中心，优化定员73人2012年4月新区铁前一体化整合2012年5月底，老区完成全年优化任务；新区（不含新项目、检修自力）优化定员176，另优化临时劳务141人，检修自力优化人员146人吉林钢铁定员优化工作时间进程图2010-2011年6月，按集团要求推动工序定员优化2011年7月，着手研拟明城厂区定员优化和整体机构优化方案2011年10月，研拟2012年优化明城厂区10%定员目标实施方案

2012年8月-？持续优化定员当前3页，总共40页。2.目录2.3.课题背景及效果综述明城厂区课题实施及效果4.金珠厂区课题实施及效果5. 下一步思路和工作计划前言1.当前4页，总共40页。 2012年，根据集团要求和公司降本增效工作需要，集团推动12项降本增效课题。根据实际情况，我公司确定课题的改善目标和方向为：整体优化明城厂区定员10%，在金珠厂区开展推动“通过理顺组织架构，优化作业外协，节约用人成本”和“转换检修管理模式，整体降低用人费用”两个厂处级专案。

经过系统策划，强力推进，截至2012年7月，明城厂区完成优化定员320个，完成年度推动课题的目标103.6%，年可实现创效832.57万元；金珠厂区除新项目、检修自立外共计优化定员176个，此外通过推动检修自力工作及临时用工人员梳理工作，年可实现创效约1328万元；总计可实现创效2160万。课题背景及效果综述当前5页，总共40页。2.目录2.3.课题背景及效果综述明城厂区课题实施及效果4.金珠厂区课题实施及效果5. 下一步思路和工作计划前言1.3.1课题实施过程3.2课题实施案例3.3课题实施效果当前6页，总共40页。主体生产工序精简，铁前、钢后已经实现了整合，部分业务共管，具备整合条件；通过前期宣导，公司各级主管高度重视，形成共识，有意愿推动定员优化；在2012年薪资平衡政策研拟时，预留了一部分额度并研究了配套措施，用于激励各单位实施定员优化；现有装备规模和自动化程度在一定程度上限制了优化的空间；铸造项目投产时间节点要求人员内部平衡工作尽快启动；冷轧项目为新区项目，现老区人员到新区工作的意愿不强烈；老区的铸造项目、新区的冷轧项目及后续部分项目的人员需求，减轻了定员优化后的冗员人员优化的压力；信息化、自动化队伍和ERP系统建设，为基层操作岗位定员优化提供有力保障内部人员平衡时可能会出现部分员工的不稳定；自动化、信息化手段实施后，需要一定时间的运行，期间有生产不稳定的可能优势劣势机会威胁SWOT分析明城厂区定员优化工作思考--SWOT分析当前7页，总共40页。 2010年-2011年，集团推动各子公司、工序人均劳效进行对标并实施专案改善。由于各子公司装备水平、工艺布局不同，明城厂区全工序人均劳效与其他子公司相比较低，也持续进行了专案改善。

按2011年人事三、四季度专业例会和降本增效工作的要求，公司最终将明城厂区提升人均劳效课题目标确定为“完成优化10%定员，策划优化20%定员的可实施方案”。

通过与其它先进企业对标人均劳效指标，承接集团降本增效课题，提出“锁定人均吨钢目标，倒推设计组织架构”的思路，将明城厂区先锁定人均吨钢500吨/年.人的目标，然后基于组织弹性化理念，打破原有思路，按工序倒推设计组织架构、岗位定员。明城厂区课题选定当前8页，总共40页。

抓观念，打破固有思路HR专业人员“解放思想，与时俱进”各级主管和人员“统一思想，提高认识”明城厂区课题实施当前9页，总共40页。

抓好“四定”，当好“拐棍”与“桥梁”

四定即确定目标、组织、推进计划、配套资源。

为推动定员优化工作，公司成立了以总经理为组长，分管副总为副组长，各相关单位一二级主管为组员的跨边界矩阵组织，体现了无边界管理的思想，为定员优化推动工作建立了强有力的组织保障。人事部门及时研拟出台各种奖励政策及方案，为各级主管当好“拐棍”，做好支撑；另外，在整个课题推进过程中，公司领导深入现场，积极与各级主管进行沟通交流，并解决跨部门问题，搭建好“桥梁”。

明城厂区课题实施当前10页，总共40页。

找准突破点，群策群力确定改善手段

在定员优化工作中，各单位群策群力，最终确定定员优化的方向和思路为：通过管理手段和技术手段来实施，并制定编制优化的策略及措施。明城厂区课题实施改善手段方式单位改善点机构优化定员优化技术手段通过自动化信息化手段优化定员，由各单位承接优化目标，自行梳理和分解，提出拟优化的岗位、方式、资源和详细推进计划，人力资源处汇总后统一报设备处评估，公司领导批准后按计划执行。（通过自动化、信息化手段可优化定员目标分解表）管理手段通过组织再造优化定员一级机构整合两生产区检修中心优化一级机构1个，二级机构3个优化定员73个，其中一级主管2个，二级主管3个，基层68个二级机构技术质量处、安全生产处、设备处、能源环保处二级机构整合优化二级机构4个二级主管定员优化4个其他铸造项目部改变现有管理方式，成立华兴公司（磐石基地）后单列减少一级单位项目部1个减少项目部定员25个通过流程优化、职责合并优化定员由各单位承接，自行制定目标各单位管理手段优化目标分解表当前11页，总共40页。抓措施落实，要求源、求真、求实

与企划处密切配合，将大课题分解为具体切实可行的专案，并按要求制定推动计划，并且与任职资格认证工作相关联,务必保证工作落实到实处明城厂区课题实施当前12页，总共40页。从严要求，轮岗换“脑袋”，打破惯性思维公司在课题推动之初，已经明确了刚性原则，不换思路就换人，以确保目标的实现。同时在工作开展过程中，公司及时解决棘手问题，并提供政策支持。例如将优化定员后产生的冗员配备到铸造项目，为各级主管解决了后顾之忧）明城厂区课题实施当前13页，总共40页。2.目录2.3.课题背景及效果综述明城厂区课题实施及效果4.金珠厂区课题实施及效果5. 下一步思路和工作计划前言1.3.1课题实施过程3.2课题实施案例3.3课题实施效果当前14页，总共40页。案例一：明城厂区铁运无人值守实施定员优化目的：通过信息化、自动化手段实现减员创效项目概况：老区计量共有5个磅房，具备远程计量的条件。本项目主要通过改造将铁水罐检斤站的计量工作在3号（内倒）或者2号（钢卷外发）检斤站完成，实现远程计量。项目实施：此次改造项目的硬件费用为4万元，新区自动化系统负责人组织施工和调试。效果：该方案在设计之初，充分考虑投资费用和后期的维护问题，最大程度的在可靠好用的基础上简化了现场的设备。该项目已于8月15日正式调试完成，投入使用，实现了岗位定员优化4人的目标，目前运行稳定。明城厂区课题实施案例系统结构图当前15页，总共40页。案例二：明城厂区ERP整体产销系统建设目标：全面导入中钢管理模式，使管理制度及业务流程固化融合到ERP系统;一年时间完成ERP系统建设任务；实现数据及时准确传递、“三流同步”、“一日关帐”、业务集中化、产销一体化、办公自动化的系统建设目标。项目实施：2011年1月31日召开项目启动会，成立11个项目小组，成员主要由一级主管、业务骨干及人员、集团运营组成员共同组成，每个小组制定了详细的系统设计、开发、实施计划，每周由信息化项目部统一召开总结会议，经过11个月项目组的共同努力，分别在3月31日实现购运储、设备、财务相关系统上线工作，在6月30日实现铁前系统上线，在9月30日技术质量、销售、钢轧相关系统全部上线，经过4个月的稳定运行，实现了财务一日关帐。效果：规范管理：管理流程实现固化、优化，管理活动留下记录，便于检讨优化；管理数据紧密关联，实现数据追溯。数据及时准确：系统提供各产线每班产量完成情况等信息，避免原电话沟通时出现的错报和错听；

可以及时掌握产线原料的使用情况，特别是像烧结那样原料种类多项目杂。库存数据及时准确，为优化库存提供支撑。效率提升：实现技术质量实验数据自动传输，避免数据错误，减少工作量；实验室标准分析时间的设定，有效管控了实验数据的分析时间；能实时提供公司各生产线生产、设备的相关信息。明城厂区课题实施案例当前16页，总共40页。2.目录2.3.课题背景及效果综述明城厂区课题实施及效果4.金珠厂区课题实施及效果5. 下一步思路和工作计划前言1.3.1课题实施过程3.2课题实施案例3.3课题实施效果当前17页，总共40页。明城厂区定员优化工作亮点勇于突破创新，狠抓执行力上半年即完成了全部目标，同时在一些关键点上突破创新，打破了固化思维两少一多原则的贯彻整合了新老区检修中心、合并部分二级机构，共计优化主管定员9个，优化基层操作定员311个，体现了董事长“两少一多”的思想。定员优化配套措施科学、严谨一系列定员优化后的薪资政策、冗员消化政策，解决了各级主管和员工的后顾之忧。最终实现了定员优化后员工人均收入增加，公司总人工成本降低的目标。明城厂区课题实施效果当前18页，总共40页。明城厂区课题实施效果人均劳效从374提高到405，与1月初相比增长8.3%当前19页，总共40页。明城厂区目前定员优化数据统计见下表：月份组织机构整合岗位职责整合信息化、自动化手段合计2011年9-12月19191月份734

772月份

1271273月份40

2

424月份4

174255月份

19

196月份777月份44小计7723013320百分比24.06%71.87%4.07%100%从分析数据中可以看出，目前吉林钢铁定员优化工作的主要推进方式为组织机构整合和岗位职责合并，优化比例占到总数的95.93%。但随着定员优化工作持续开展，此种方式的可优化空间将越来越小。明城厂区课题实施效果当前20页，总共40页。明城效益测算

单位：万元说明：1）本测算表不以定员优化数为基准进行测算，而是以定员优化后实际减少的人员数为基准进行测算。2）

人工成本以5万/人.年计算，即4167元/人.月。3）因统计效益值为2012年1-12月数据，因此2011年9-12月优化的19个定员未计入。4）累计至7月底，明城厂区通过定员优化为公司实际创效420.03万，累计至年底可为公司实现降本增效额为832.57万。附:明城厂区定员优化成果展示及效益测算月份优化定员合计消化老区冗员人数1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份累计创效（元.截至当月）累计创效（元.截至2012年底）1月份775623.3423.3423.3423.3423.3423.3423.3423.3423.3423.3423.3423.34163.35280.022月份12718

7.507.507.507.507.507.507.507.507.507.507.5045.0082.513月份4252

21.6721.6721.6721.6721.6721.6721.6721.6721.6721.67108.34216.684月份2547

19.5819.5819.5819.5819.5819.5819.5819.5819.5878.34176.265月份1914

5.835.835.835.835.835.835.835.8317.5046.676月份77

2.922.922.922.922.922.922.925.8320.427月份44

1.671.671.671.671.671.671.6710.00累计29018723.3430.8452.5072.0977.9280.8482.5182.5182.5182.5182.5182.51420.03832.57当前21页，总共40页。2.目录2.3.课题背景及效果综述明城厂区课题实施及效果4.金珠厂区课题实施及效果5. 下一步思路和工作计划前言1.4.1课题实施过程4.2课题实施案例4.3课题实施效果当前22页，总共40页。关于在金珠厂区推动定员优化和创效的思考

2012年，虽然集团没有对金珠厂区定员优化做硬性要求，但我们基于“公司创效课题全局推动，为下一步定员优化工作打好基础”的考虑，在金珠厂区有选择、有策略地推动定员优化和创效工作。

根据实际情况，金珠厂区降本增效的目标确定为推动“通过理顺组织架构，优化作业外协，节约用人成本”和“转换检修管理模式，整体降低用人费用”两项专案。金珠厂区课题选定当前23页，总共40页。金珠厂区定员优化工作实施思路

经过对现有管理模式的思考和研究，确定了主要实施思路如下：

一是通过理顺组织架构，优化劳务外协人员；

二是转换检修模式，整体优化设备维护定员；

三是利用设备改良改善的机会，加大信息化、自动化技术在生产中的应用；

后期将在持续提高人员的操作技能的基础上，待生产趋于稳定后，通过科学研究、职责合并、流程优化、作业方式调整的方法来优化定员。金珠厂区课题实施当前24页，总共40页。2.目录2.3.课题背景及效果综述明城厂区课题实施及效果4.金珠厂区课题实施及效果5. 下一步思路和工作计划前言1.4.1课题实施过程4.2课题实施案例4.3课题实施效果当前25页，总共40页。案例一：系统建设规划角度：远程值守系统实现减编金珠厂区课题实施案例能源无人值守系统总体情况

电力总降：铁前6KV，钢后6KV，烧结35KV三个变电站动力：煤气储备站、铁前空压站、钢后空压站、采暖换气站四个工作站传统配置每个地方需8人，实现4班三倒，共需要56人，目前通过实现无人值守和远程监控，整合成28人对上述区域进行管理，整体定员节约50%，节省人工成本130万/年（按人工成本5万元/人.年计算）

检斤无人值守系统总体情况现有5套轨道衡设备（铁运），7套汽车衡设备（汽运），目前已经投入使用是4套道衡设备（铁运），5套汽车衡设备（汽运）。传统配置每个地方需8人，实现4班三倒，共需要96个人，通过实现无人值守和远程监控，使用17个人对上述区域进行远程集中管理，（定员节约80%）当前26页，总共40页。案例二：提升管理效率：物流管理系统金珠厂区课题实施案例物流一卡通自3月2日上线以来总体运行情况稳定，在收集数据、提高整体运行效率及减轻人员工作量等方面均起到了较大作用。主要改善措施如下：1、为提高物流计划性，开发客户提报计划系统，从源头管控车辆，从而达到平衡物流避免车辆堵塞的现象。2、建立物流统计系统，使物流各环节均有时间管控，大大降低物流时间。等措施。当前27页，总共40页。案例二：提升管理效率：物流管理系统金珠厂区课题实施案例物流一卡通上线后销售时间统计表月份到配货完毕时间到制卡完毕时间到进厂完毕时间到一检完毕时间到装载开始时间到装载完毕时间到二检完毕时间到出厂完毕时间总计滞留时间总计四月102.0776.837.0210.70111.5230.4648.6723.26279.36244.53五月72.7644.645.176.2759.5312.7330.4412.95216.60167.99六月78.2053.4512.029.3294.7215.6041.6911.05240.53198.25七月16.6824.567.166.6172.6312.1437.1210.33198.36164.12八月10.4730.564.973.4752.318.4229.149.07182.48138.22从上表可以看出，从4月份物流系统上线以来，销售车辆在厂滞留时间（从入厂抬杆至出厂抬杆时间）呈现逐月下降趋势。其中表现最突出的是装载时间：由最初的30分钟下降至8.5分钟，其他时间也有不同程度的下降。

时间的减少不仅使物流通畅，更重要的是提升了吉林钢铁形象，使客户更加有与吉林钢铁合作的意愿，其次通过对物流的管控，也提升了管理人员的物流管理水平；另外减少车辆在厂滞留时间也不同程度的减少作弊现象的发生。

当前28页，总共40页。案例二：提升管理效率：物流管理系统金珠厂区课题实施案例物流一卡通上线后采购时间统计表月份到制卡完毕时间到进厂完毕时间到一检完毕时间到二检完毕时间到出厂完毕时间总计滞留时间总计四月1.094.89115.63225.9041.92345.44339.46五月0.934.40112.22240.8221.14336.78332.52六月0.767.37119.45256.2817.34351.67344.56七月0.774.3960.02201.8313.30263.69258.52八月0.702.5543.17194.7110.82248.90245.65从上表可以看出，从4月份物流系统上线以来，采购车辆在厂滞留时间（从入厂抬杆至出厂抬杆时间）亦呈现逐月下降趋势。

通过与销售时间对比，采购时间下降幅度较小，其主要原因为协力单位车辆配置较少，加之来料不均衡导致，下一步主要工作重心将考虑门口设置排队系统以减少在厂滞留时间及稳定物流，目前此项工作正在稳步推行中。

当前29页，总共40页。2.目录2.3.课题背景及效果综述明城厂区课题实施及效果4.金珠厂区课题实施及效果5. 下一步思路和工作计划前言1.4.1课题实施过程4.2课题实施案例4.3课题实施效果当前30页，总共40页。金珠厂区定员优化工作亮点推动大部制，实施“铁前一体化”，完成烧结、炼铁整合；炼钢厂正进行三级机构整合试运行，平稳后可取消三级机构，优化部分定员；部分单位各生产厂正在进行“操检合一”试点工作，试点成功后可降低设备维护人员定员。人力资源处积极推动劳务外协管理方式的转变，整体减少人工成本金珠厂区课题实施效果当前31页，总共40页。金珠厂区课题实施效益效益测算表1效益测算表2效益测算表3当前32页，总共40页。2.目录2.3.课题背景课题实施4.实施效果5. 下一步思路和工作计划前言1.当前33页，总共40页。1）操检合一“操检合一”是指设备操作人员通过培训取得相应上岗资格后，从事同类型设备的日常点检、自检自修、故障处理和专项点检等设备管理活动。目前国内部分钢铁企业如宝钢已经取得了很好的效果，下步吉林钢铁拟通过对标学习与调研，推动操检合一工作，优化定员。经过思索，吉林钢铁拟通过下述几个方面工作的尝试，来继续推动定员优化工作，为公司实现创效。下一步工作计划和思路当前34页，总共40页。2）加大信息化、自动化手段推动定员优化的力度

前期定员优化主要是通过管理手段来实现的，目前自动化改造的备件已经采购到位，下一步将推动信息化、自动化技术手段的实施来优化定员3）部分岗位班制调整

拟对公司看守类岗位进行梳理（如皮带、水泵、风机等岗位），研拟四班三倒转三班倒或二班倒的可行性方案，实施后可优化定员。下一步工作计划和思路当前35页，总共40页。4）提升专业人员能力，整合工作职责

现在职能处室专业划分、岗位设置追求细而全，下一步本着“两少一多，提升专业人员水平”的原则，将通过任职资格认证、跨专业轮岗培训等手段，提升专业人员能力，在此基础上将一些划分过细的专业和岗位进行合并，将工作职责予以整合，来实现职能处室定员的优化下一步工作计划和思路当前36页，总共40页。5）推广IE科学研究工作方法的应用

通过HR专业人员对IE专业知识的学习，将动作与时间研究、工作简化、工作分析和评价等研究方法切实应用在定员优化中6）定员优化配套政策调整

继续通过合理的奖励政策来引导各单位主动推动定员优化工作。

我们将在以上几个方面，研拟下一步定员优化的科学、可行性方案，在两个厂区持续推动定员优化创效工作。下一步工作计划和思路当前37页，总共40页。汇报结束谢谢！当前38页，总共40页。金珠效益测算1）正式员工定员/正式劳务外协定员优化创效额说明：1）本测算表不以定员优化数为基准进行测算，而是以定员优化后实际减少的人员数为基准进行测算。2）人工成本以5万/人.年计算，即4167元/人.月。3）累计至5月底，金珠厂区通过定员优化为公司降本增效212.93万，累计至年底降本增效额为502.54万。附:金珠厂区定员优化成果展示及效益测算月份优化定员合计消化冗员人数1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份累计创效（元.截至当月）累计创效（元.截至2012年底）1月份4541.671.671.671.671.671.671.671.671.671.671.671.6711.6720.002月份3739

16.2516.2516.2516.2516.2516.2516.2516.2516.2516.2516.2597.51178.763月份5510

4.174.174.174.174.174.174.174.174.174.1720.8441.674月份229

12.0812.0812.0812.0812.0812.0812.0812.0812.0848.34108.765月份3713

5.425.425.425.425.425.425.425.4