工程合格分包商管理程序手册

PAGEⅡ—PAGE20合格分包商（供应商）管理程序手册1.引用管理制度1.1客服管理制度适用范围2.1适用于项目部对工程分包商在质量、环境、职业健康安全过程的管理与控制以及工程物资的采购控制，包括对外委托加工、分包方采购的物资。工作程序3.1分包方的选择和评价3.1.1分包方评审、选择的准则a)有合法的经营资格，应提供政府部门核发的营业执照、资质证书、经营手册、安全生产许可证等资料；b)有满足本公司及工程要求的质量、环保、职业健康安全的管理能力，应提供质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书、工程施工业绩等资料。3.1.2分包方的评审3.1.2.1由经营部组织每年对分包方的评审，分管副总经理审批，并记录于《工程分包方评价表》。评审方式可以为：对分包方的资格和业绩进行考察、审核和评定；根据分包方提供的有关业绩证明材料证明资料（如各类奖项的证书）作出相应的评价；根据建设行政主管部门核发的分包方资质，检查情况等作出相应的评价。3.1.2.2对评审合格的分包方可列入公司《合格分包方名录》。3.1.2.3经营部在每年的第三季度发布公司《合格分包方名录》。3.1.3分包方的选择项目部应首先在《合格分包方名录》内选择分包方；因工程需要在《合格分包方名录》以外另行选择分包方的，应对其资质、注册资金、经营能力等的要求对进行评价，并填写“分包临时注册申请资料”后才能签订分包合同。3.1.4分包方的业绩评定凡出现下列情况之一的，应取消其合格分包方的资格：被行业主管部门通报批评、降低资质、扣证、吊证的；在分包施工中发现质量、环保、职业健康安全、工期严重不符合要求的。3.2供应商的选择和评价3.2.1评价和选择准则供应商应具备合法的资格；供应商具备提供产品的质量保证能力；供应商具备提供产品符合要求的能力；供应商具备提供产品的持续能力；供应商具备提供良好服务的能力；具备提供分供商的业绩及资信度；供应商具备价格竞争能力和良好的售后服务。3.2.2供应商的评价3.2.2.1项目部收集供应商的以下资料，报经营部或安全部：营业执照、法人代码、税务登记；管理体系认证证书；生产许可证、交易会员证（实行许可证规定的产品）产品抽验或鉴定合格的质量证明等。上述资料均需经过年检为合法有效的资料，并由供应商加盖红印公章。3.2.2.2收到上述资料后，经营部按评价准则组织评价，部门经理审批，并保存《物资供应商评价表》。3.2.3供应商的选择必须首先在《合格物资供应商名录》中选择；因工程需要在《合格供应商名录》以外另行选择供应商的，应对其经营范围、注册资金、经营能力等进行评价，并填写“供应商临时注册申请资料”后才能选用；3.2.4合格供应商的动态控制3.2.4.1每年由经营部汇总质量、环保、安全物资的合格供应商名单，发布公司《合格物资供应商名录》。3.2.4.2由经营部组织每年对供应商进行业绩复评，作为是否保留其合格物资供应商的依据。由经营部组织、安全部、工程部协助检查的评审，经分管副总经理审批，并记录于《物资供应商评价表》。3.2.4.3当发现供应商有以下情况时，应做出相应决定：质量保证能力已不能满足采购物资要求时，提出限期整改；两次以上提供的产品质量不合格，经整改仍未满足要求时；已失去服务及价格优势时，可决定暂停供货资格；提供的产品发生重大质量、环保、安全问题而造成严重后果时，立即停止其供货资格。记录表式4.1《物资供应商评价表》4.2《合格供应商名录》4.3《工程分包评价表》4.4《合格分包商名录》4.5《供应商临时注册申请资料》4.6《分包商临时注册申请资料》物资供应商评价表部门：NO:供方：法人代表：地址：电话：注册资金：资质等级：营业执照编号：：生产许可证编号号：提供物资范围；；评价内容评价结论生产、质量保证证能力□能满足□不能满足□待考察安全、环保保证证能力□能满足□不能满足□待考察价格和商业信誉誉□能满足□不能满足□待考察评审意见：□为合格供应商□待考察□不能为合格供应应商评价人员：审批意见：主管领导：年月日年度复评记录年□保持资格□待定□取消资格格年□保持资格□待定□取消资格格年□保持资格□待定□取消资格格年□保持资格□待定□取消资格格年□保持资格□待定□取消资格格年□保持资格□待定□取消资格格合格供应商名录部门：20年NO:序号供方名称供应范围性质联系地址联系电话联系人备注编制人：审批人：编制日期：工程分包方评价表部门：NO：分包商全称法人代表法人注册地址法人委托人驻沪地址联系电话资质证书营业执照经营手册进沪许可证注：以下内容由由项目经理理或设计项项目负责人人评审（附附复印件）签名：年月日考察内容评审意见资质评审□能满足□不能满足□待考察工期保证能力□能满足□不能满足□待考察技术保证能力□能满足□不能满足□待考察质量保证能力□能满足□不能满足□待考察环境保证能力□能满足□不能满足□待考察安全保证能力□能满足□不能满足□待考察业绩与信誉□能满足□不能满足□待考察评审意见：□为合格供应商□待考察□不能为合格供应应商评价人员：审批意见：主管领导：年月日合格分包商名录部门：（20年）NO:序号分包方名称类型资质等级地址电话联系人分包性质分包范围备注编制：年月日审批：年月日供应商临时注册申请资料注册申请单位：（章）日期：年月日供应商注册申请请需要提供供的资料目目录1.供应商基本本情况登记记表2.法人营业执照复复印件3.生产许可证复印印件4.税务登记证复印印件5.组织机构代码证证复印件6.开户许可证复印印件7.管理体系认证证证书供应商基本情况况登记表企业名称营业执照号码经营范围资质等级企业注册资本万元企业成立日期年月日企业详细地址电话传真邮政编码网址电子邮箱法人代表姓名职务职称电话质量管理负责人人职务注册职工人数现有流动资金万元固定资产原值万元固定资产净值万元开户银行名称帐号申请注册前三年年完成的工工程额年万元年万元年万元现有主要生产设备序号设备名称型号数量出厂年份分包临时注册申申请资料注册申请单位：：（章）日期：年月月日日分包注册申请需需要提供的的资料目录录1.分包商基本本情况登记记表2.资质证书复印件件3.法人营业执照复复印件4.安全生产许可证证复印件5.税务登记证复印印件6.组织机构代码证证复印件7.开户许可证复印印件8.管理认证体系复复印件分包包商基本情情况登记表表企业名称营业执照号码经营范围资质等级企业注册资本万元企业成立日期年月日企业详细地址电话传真邮政编码网址电子邮箱法人代表姓名职务职称电话质量管理负责人人职务安全管理负责人人职务环保管理负责人人职务保安管理负责人人职务注册职工人数人其中:管理人员员和技术人人员人（高级职称人人,中级职称称人）。生产工人人，其其中高级工工人人，中级级工人人）。现有流动资金