样件认可作业指导书(汽车零件)

南京依维柯采购部样件认可流程操作指导书版/次NAVECO06/G****-2010１ 目的和范围为细化样件认可的流程，本标准规定了样件条件认可的具体要求和操作方法。本文件适用于NAVＥＣO公司样件认可的具体操作,并将条件认可的相关信息体现于样件检测/认可报告上。２ 引用标准及文件NAVEＣO Ｇ/27—2０09 样件认可流程3 定义/试验判定或一定商务条件等)接受,用于指定的用途（如：装用于产品车或试验车等)。４ 职责质保部对产品车使用零件的条件认可进行审批产品部对各种样车使用零件的条件认可进行审4。2 物流部对条件认可的零件进行专项管理4。2 采购部对责任范围内的外购件不符合情况进行风险评估，提出条件认可申请 .管理内容５。1 条件认可的范围及条件认可申请的提出 :５。1．１当外购件不符合技术要求时 (或对零件是否符合技术要求的判定未完成时） 在下列情况下，可开展条件认可工作：Ａ、零件的可靠性试验（含 NAVECO开展的)未完成；B、零件不符合技术要求,但责任单位已找到问题原因、能够评估其危害并制定了相应后续计划;Ｃ、零件尺寸不符合技术要求,但装车后能够实现产品的预期功能 ;或装车后(部分）能不能实现，但与不符合项目无因果关系。D、供应商已完成零件的自我认可，但 NAＶECO公司未完成相应项目试验检验E、除上述情况外，其他能够表明零件的不符合不会导致顾客满意下降的情况。。2下列情况不列入条件认可,应予以正式认可:Ａ、产品部修改、补充技术要求（含试验方法等 )以后，零件符合要求（或重新检验合要求）;Ｂ、材料代用经NAVＥCO批准且在有效期内;１．3 重要特性、安全特性经检验被判定不符合时 ,原则上不得办理装用于产品的条件认可。如需办理，其评审按５ .2.２条中“条件认可评审特殊规定”执行。5。１。４下述情况下,责任单位需提出条件认可申请:A、供应商自我测试报告含有不符合项的 Ｂ、供应商部分试验项目无法实施的 ;C、供应商部分实验项目未完成的。。５下述情况下，责任单位视情况确定是否提出条件认可申请 A、NAＶＥＣO未完成检验验证的。B、NAＶECO检验发现不符合项目的;5。2条件认可的工作过程条件认可的涉及的过程依次为 :条件认可申请提出（可选） ,条件认可的评审，条件可的审批，条件认可零件的使用 ,条件认可的跟踪闭环。。15。2．2如需进行专项评审,由责任单位召集评审。评审人员一般为质保部技术员和产品部技术员(或技术级别之上的人员），其他人员根据情况确定。不需进行专项评审的，按５。２.3条执行,在审核和批准过程中实施评审职能 .评审需给出明确的结论（通过或不过)，并对零件标识做出明确规定。5.２.2。1条件认可专项评审特殊规定：当重要特性、安全特性经检验被判定不符合时 ,如责任部门提出条件认可申请，需下人员进行评审或签字确认：质保部具有主管师资格及以上的质量 /技术人员或质量/技术相关科室的主管及以上政职务者。产品部具有主管师资格及以上的质量 /技术人员或质量/技术相关科室的主管及以上政职务者。5．2。3条件认可的审批Ａ、依据相关标准（国标和 /或企标）可接受的不符合项目 ,质保部负责条件认可的核和批准．B、除A项以外的其他情况,装用于产品车的零部件的条件认可，由质保部进行审核批准;装用于各种样车的零部件的条件认可 ,产品部进行审核和批准。5。2．４条件认可零件的使用条件认可报告批准后,物流部对该零件单独管理，各相关部门按所批准的使用条件使用该零件.5。2。5条件认可的闭环。根据认可报告上的条件,由责任单位进行闭环,并于闭环后重新进行样件认可。5。3条件认可的范围和期限条件认可应明确相应的范围，包括数量或 /和时间、使用的对象。条件认可的时间可为一段时间,也可为长期。记录编号 名称 保存期 保存地点 归档人６.1 R０6—

条件认可申请/评审单

随样件认可报告7、附录条件认可申请／评审单样件检测/认可报告(修订版）8、附加说明本标准由 乔达 起草本标准由 ＊＊* 审本标准由 *＊＊ 审本标准由 ＊** 审定本标准由 ＊** 批准本标准由 采购部 负责解释版/次：A/0 NAVECO06/G****-2010条件认可申请/评审单(试行)Ｒ0６—编号:零件件号零件件号零件图号/版本供应商代码不符合项/未检验验证项描述：零件名称供应商名称不符合原因、初步风险分析、控制措施及建议:建议条件认可：数量或时间用途：(主要指装用车型）提出单位:编制:审核：专项评审意见：同意条件认可零件用途:使用时间或数量：不同意条件认可主要理由:评审人员：产品部:质保部：其他部门:版/次：A/0 06/G****-20样件检测/认可报告(修订版）Ｒ０6-127B供方代码/名称件号／名称图号/版本附加技术文件样件附带报告供方代码/名称件号／名称图号/版本附加技术文件样件附带报告是否提交报告编号/份数/页数SQE确认