市场保障部管理制度

市场保障部管理制度一、基础管理制度（一）基本行为准则（主要约束员工的日常行为准则、工作态度、工作纪律的等基本原则）例会，市场保障部须每周召开管理例会，检查本周管理工作，沟通情况，商讨难点问题，落实上周的工作执行情况。布置下步工作计划，总结经验，不断改进管理并做好会议纪要。月报及报表，按照川投及公司的要求，应在规定时间内完成工程计划、进度、质量等相关月报和施工单位评价等报告。对实际提交的时间与限定上报的时间进行考核。市场保障部相应岗位对提供的报表的数据予以审核和确认，对存在的问题及时协调解决。3、日记，市场保障部管理人员应将每天的管理工作情况写入管理日记（《施工日志》），特别是涉及到设计、施工单位需要返工、更正的事宜、现场检测的数据、现场主要工作量、发生或解决的重要问题及天气情况，做好详细记录。（二）资料及档案管理1、工程竣工资料表格执行《川投燃气工程竣工资料汇编》格式要求。2、工程所有技术文档、资料要及时收集、整理、填制文件、资料档案目录、造册归档，由专人负责管理。3、工程技术文档、资料积累、整理、归档要按照形式规律和归档范围，确保完整、准确和及时。4、工程技术文档、资料应为原件，一般不准以复印件代替。同时必须完整、准确、系统，并做到图面整洁、装订整齐、签字手续完备，图片、照片等要附情况说明。5、工程项目前期工作，如勘测、设计、科研等资料，作为市场保障部开展工作的原始重要资料，应妥善保管。6、工程技术文档、资料的收集应与工程进度同时进行，竣工资料的积累、整编、审定等工作与施工进度均同步进行。7、施工记录、检测记录、交界验收记录、竣工图和签证应反映实际情况，必须都做到图物相符，为工程竣工后试运行和投产运行提供原始数据。8、工程项目竣工时，应将工程来往批件、技术资料和施工图及竣工图整理完好归档、9、对工程技术文档、资料应做好查阅、借阅等方面的安全和保密措施，不准外借，内部借阅要填写公司文件、资料借阅审批表，经领导审批后方可借阅。10、保管人和借阅人对公司的档案文件，资料丢失，泄漏机密，根据情节轻重严肃处理。11、对档案资料要定期检查整理，对借阅人到期未还的要催促归还。（三）绩效考核制度1、通过制定有效、客观的考核标准，对员工的业绩和表现进行评定，旨在进一步激发员工的工作积极性和创造性，同时提高员工素质和工作效率。2、考核应本着公开、公平、公正、客观性原则。3、工作绩效指标：工作目标、工作质量和完成速度；处理疑难和突发事件的能力；本岗工作的知识、技能和技术素质。4、态度能力：执行上级决定的理解力、判断力和创造力；组织能力和协调能力；工作积极性和责任感；团结同志和创造和谐工作环境的能力；依法依规办事的能力；抵制以权谋私的能力。5、组织纪律：遵守公司制定的各项规章制度；严格各项劳动纪律；保守公司的商业秘密；不参预影响本公司生产经营和社会稳定的活动。二、施工管理施工管理的任务就是按照施工的规律，科学地组织人力、物力和财力，有效地使用时间、空间，保证协调施工。施工管理的内容应包括：工程启动、任务派发、技术交底、施工组织设计、工程协调、进度控制、质量管理、交工验收等。（一）执行标准1、《城镇燃气设计规范》GB50028-20062、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33—2005 3、《城镇燃气室内工程施工及验收规范》CJJ94—2009 4、《聚乙烯燃气管道施工技术规程》CJJ63—2007 5、《油气输送管道穿越工程施工规范》GB50424-2007 6、《立式圆筒形低温储罐施工技术规程》SHT3537-20027、其它涉及到燃气工程建设相关的国家标准和行业标准。（二）工程启动1、所有工程建设项目都必须通过工程启动审核方可实施。2、工程开工前做好施工准备工作，向当地建设行政主管部门办理施工许可证手续，协调处理施工前各种关系，为顺利开工创造良好条件。3、启动前需要完成的项目：已获得施工图成果审核号；已完成预算编制；市场部已签署安装协议或已取得市政部门的施工许可；完成本项目安装工程量的确认；完成项目启动资金（市场回款）的准备。4、完成工程材料的准备，编制用料单和分派施工任务。（三）任务派发1、工程项目经审核同意启动后，市场保障部须向承建的施工单位派发施工任务单，任务单中应明确：工程名称、项目编号、工程合同编号、工程地点、工程量、技术要求、开竣工时间、三方负责人等。2、每份施工任务单只对应一项单项工程。3、核实工程用料明细，编制工程材料表。4、工程材料表应随施工任务单一同下发给施工单位，施工单位凭工程材料表办理领料手续。5、施工任务单需上报本部市场保障部审核备案。（四）技术交底1、设计交底必须具备的条件（1）可行性研究报告或初步设计已经通过评审，并已形成书面评审意见；（2）属于年度工程建设计划（或增补年度工程建设计划）以内的项目；（3）施工单位和监理单位己落实；（4）主要设备和材料落实70％以上；（5）施工图齐全，并完成全部报建手续。2、管理部门和职责设计交底、相关资料收集、汇总及发放工作由项目公司负责策划、组织实施。3、设计交底的程序和要求（1）在收到设计文件后，应认真阅读并熟悉设计图纸及相关设计施工验收规范，深刻理解工程特点和设计意图，掌握工程施工的难点和重点，并对设计图纸中存在的差错、遗漏、不合理、不完善和不明确的地方作好书面记录，与施工单位、监理单位的审图意见共同汇总后提交设计部门，使设计部门提前作好设计交底的准备工作，以保证设计交底的质量。（2）工程项目未经设计交底不得开工。（3）设计交底由项目公司组织，项目设计负责人及有关专业设计人员、承包单位技术负责人及有关施工专业人员、项目公司分管副总及监理全体成员参加，其中重点项目川投安技部参与。（4）设计交底原则上由项目公司分管副总主持。（5）庭院管网建设的设计交底由市场保障部经理主持，设计单位进行设计交底，施工单位和监理单位参加。（6）长输管线及站场、城区高压管线和次高压管线、城区管网、LNG储配站等工程建设的设计交底，由项目公司分管副总主持，设计单位进行设计交底、项目公司、施工单位和监理单位参加。（7）设计交底由设计单位介绍设计意图、结构特点、施工要求、技术措施和相关注意事项，使项目公司、施工单位和监理单位能进一步了解设计意图、工程特点以及对关键工序的质量要求等。（8）设计交底后，对于事先审图时汇总的问题，以及设计交底过程中出现的新问题，设计单位要与项目公司、施工和监理单位共同探讨和研究，对重大技术问题须有结论性意见，技术部应将重大技术问题的讨论意见及时向集团主管领导汇报。（9）设计单位对提出的设计上的问题须作明确答复，确实不能立即答复的须明确答复时间。（10）对于设计交底中提出的问题，经与会人员讨论达成一致意见且需要修改设计的，须明确施工图的出图日期。（11）要派专人作好会议记录，形成设计交底会议纪要，经项目公司分管副总审核后，报总经理审核后印发至设计、施工和监理单位，设计部门应按会议纪要的要求进行相应的设计修改工作。（五）施工组织设计1、施工单位应利用技术先进、经济合理的施工方法，将投入施工过程中的人力、资金、材料、机械和时间等因素，在整个施工过程中，按照客观的经济、技术规律，作出科学安排，确保在合同工期内将工程建成投产。2、审核经监理单位审核通过的施工组织设计，督促施工单位落实执行。3、按照施工组织设计审核工程进度计划，进行施工管理。4、重点工程的《施工组织设计》《质量计划》《监理规划和细则》须报川投安技部备案审查。（六）工程协调1、督促检查监理单位、施工单位的各项工作，协调处理现场施工遇到的问题。及时审核设计变更及修改的图纸，审核有关质量问题的处理方案。2、协调处理施工现场出现的任何意外和突发事件，遇紧急情况应及时向上级领导报告，以争取解决时间。（七）进度控制1、见市场保障部《项目建设进度控制管理实施办法及标准进度控制时间表》相关要求。2、参照施工组织设计，制定详细的施工方案与计划，控制好施工进度，以实现最短工期，最高质量地完成工程。3、对关键线路工程制定周密、切实可行且最优的施工方案，配备高素质、技术全面的工程师担任关键工程的指挥。同时选用有丰富经验的技术工人和施工队伍负责关键工程的施工，以确保关键工程在施工过程中不因技术等问题而延误工期。4、按照总工期要求，制定月、周、日施工计划和实施方案。根据工程特点和当地气候特点条件，合理安排各项工程的施工顺序，充分利用有利条件和时间根据工序特点，能连续作业的安排三班倒作业，缩短流水作业流程，从各个施工环节上加快施工进度，确保总工期。5、项目管理人员必须坚持天天上工地巡查，以监督工程质量、工程进度以及发现外部不利因素（如：地表、地下障碍等）对工程的影响，并协调解决。调查完成计划的措施、劳力、材料及机械设备的配置能否满足施工要求，并检查工程完成情况，做到心中有数。（八）质量安全管理1、认真贯彻执行集团的质量方针和质量目标，负责项目公司质量体系的建立和正常运行。2、负责审核施工单位的《质量计划》。3、负责工程质量的跟踪检查和监督，督促工程监理、工地代表及设计代表发挥作用，确保工程质量目标的实现。4、及时、准确地收集、整理、分析各项质量资料，掌握工程质量动态，检查各项质量指标的执行及完成情况。5、每月组织相关部门进行一次工程建设项目质量检查评定，评定结果报总经理审核，同时存档作为对施工单位、监理单位考核的依据。6、组织工程项目的质量评定，参与工程项目的中间验收、试运投产和竣工验收。7、负责编制、上报《工程质量情况月报》、《工程质量年报》、《焊接质量统计报表》和质量专项汇报材料。保证统计报告的数据准确、可靠。8、审查工程施工单位施工组织设计中有关施工安全措施，必须满足施工安全的要求。9、审查监理单位的监理文件，要求监理单位将施工安全纳入监理范围。10、监督施工单位做好施工安全管理和现场文明管理，严格执行安全工作一票否决制度。11、根据工程进展的实际情况定期组织对工程施工现场的安全检查，对发现的安全隐患提出处理意见，督促施工单位对安全隐患及时整改。12、及时处理上报工程质量事故和安全事故，参与质量事故和安全事故的调查。（九）工程质量自检1、执行并落实《燃气建设工程项目自检制度暂行规定》相关要求。2、组织由相关部门和单位组成的工程质量检查（或验收）小组，建立组织机构和管理制度。3、检查小组应由分管副总负责，主要成员应包括：监理单位常驻负责人、现场监理工程师；施工单位项目经理、工地负责人；市场保障部经理、安全管理部、生产运营部等相关人员。4、检查小组通过检查，及时发现工程建设中存在的工程质量、工程签证、工程安全和进度方面存在的问题，使工程签证、工程质量、进度、安全管理走向规范、有序、真实和有效，杜绝工程建设中腐败现象的发生，保证工程施工过程投资的有效控制，施工进度按期完成。5、工程质量自检每月至少实施一次，工程现场发现问题要做好记录、对发现的问题应留有影像资料。对检查问题进行交流、核实和汇总，落实整改。6、检查小组应定期向川投安技部备案工程质量检查情况汇总表及整改落实意见。（十）竣工验收1、执行并落实《燃气建设工程竣工验收暂行规定》、《中民集团燃气工程竣工资料汇编》相关要求。2、单项工程竣工验收由公司自行组织和实施，由分管副总负责成立验收小组，验收和验收结果上报总经理审核。3、验收小组负责编制验收方案，方案中详细列出工程实体质量查验点数量、顺序、要求和竣工资料验收检查要求。4、验收小组应在规定的时间内通知参加工程竣工验收的各单位及政府有关部门，在通知书中详细列明工程竣工验收的工程名称、验收阶段、验收范围和内容、验收时间、地点、参加单位及人员、各单项验收完成情况以及需要携带的相关文件等内容；5、在工程竣工验收前一天做好验收的组织安排工作和会场的布置工作，并保证参加验收的人员人手一份包括工程竣工验收方案、验收会议议程在内的工程竣工验收工作资料；6、准备好工程竣工验收会议所需的签到台、资料、记录纸及笔、电脑、投影仪及引导人员；7、负责工程竣工验收全过程各种资料的收集、采集和保持工作。8、重点工程、纳入工程审计的燃气建设项目，川投安技部必须派员参加的工程竣工联合预验收及总体验收，并严格按照《燃气建设工程竣工验收暂行规定》相关规定执行。三、计划管理（一）年度工程预算1、贯彻执行川投年度预算管理要求，及时完成工程年度预算。2、工程预算的编制应符合集团“整体规划、分步实施、滚动发展”的建设方针和以市场为导向、经济效益为中心的配套工程建设投资原则。3、预算中的工程项目类别的划分必须执行川投统一规定的分类方法，并且详细到单项工程。计划的编制依据，成本的测算基础必须翔实、可靠，要逐一落实、推敲。4、《年度工程预算》必须经由项目公司分管副总、财务总监、总经理批准后方可上报川投安技部。计划的上报时间必须符合川投的要求，不得迟报或延报。5、执行川投先计划、后启动的工程建设管理原则，未列入计划以及计划中需要调整的工程要通过计划调整流程进行上报审批。6、年度结束后应对本年度的工程建设预算完成情况进行整理和分析。（二）月计划分解1、年度工程预算经川投和董事会批复确定后，要在最短的时间内进行分解和落实，并作为年度指标落实考核。2、公司月报表必须按其市场保障部统一定制的表格形式编制，不得更换和修改。3、审核《年度月度工程计划及完成情况》、《工程建设完成情况进度及投资分析月报》报表，要做到数据真实、准确、全面。所有上报的统计报表必须有填报单位负责人签字和填报人签名。4、工程进度月报表按照户内、庭院、城网，站场分类汇总，已完成情况、未完成进展情况、建设中存在的问题，需要川投解决的问题都要进行说明。5、负责对计划完成率和进度绩效进行分析，落实原因。四、技术管理（一）技术管理1、遵守并执行川投《项目公司技术负责人工作职责》相关要求。2、落实年度技术工作计划，推广采用应用技术、新工艺，节约成本、增加效益。3、审核技术方案和施工组织设计。4、对所有上报相关部门的技术文件、方案进行审核确认。5、负责设计文件的评审和设计交底，审核、确认设计变更。（二）设计管理遵守并执行川投对燃气工程建设设计的相关要求。五、质量管理（1）确定质量标准，明确质量要求，建立本项目的质量管理控制体系。（2）对施工场地进行质检验收，审查承建商及分包单位资质，督促承建商建立并完善质量保证体系。（3）检查工程使用的原材料、半成品，审查施工单位提交的施工组织设计或施工方案等。（4）对施工工艺过程质量控制，进行工序交接检查和隐蔽工程检查验收。（5）做好设计变更及技术核定的处理工作。（6）分析质量事故的原因、责任，审核、批准处理工程质量事故的技术措施或方（7）建立质量管理日志，组织现场质量协调会，定期向总经理报告有关工程质量动态情况。（8）审核工程的竣工文件和竣工图，组织分项、分部、单位工程竣工验收，整理所有工程技术文件资料并编目建档。8、建立工程安全管理控制体系，要求承包单位对工程中重点安全控制点编制切实可行的安全技术措施，并进行审核；9、工程实施过程中实行安全跟踪、监督、检查、控制，定期召开安全例会并建立安全档案。六、质量事故管理（一）质量事故的分类工程质量事故按照事故造成的人员伤亡或直接经济损失的大小，检查、处理事故对工期的影响时间长短和对工程正常使用的影响分为一般质量事故和重大质量事故。1、一般质量事故：一般质量事故系指造成重伤2人以下或直接经济损失在10万元以下者。2、重大质量事故：重大质量事故系指造成死亡1人以上，或重伤3人以上，或直接经济损失10万元以上者。属下列情况之一者，均为重大质量事故：（1）建筑物或构筑物的主要结构倒塌；（2）超过规范规定的基础不均匀下沉，建筑物倾斜，结构开裂或主体结构强度严重不足；（3）影响结构安全和建筑物使用年限或造成不可挽回的永久性缺陷；（4）严重影响设备及其相应系统的使用功能；（5）直接经济损失在10万元及其以上者。（二）质量事故的报告1、质量事故发生后，必须按规定时限逐级如实上报，填报质量事故信息报告单。任何人不准借故隐瞒、拖延、掩饰。2、一般质量事故发生后，发生事故的施工单位应尽快向项目公司报告，并及时向川投安技部报告。3、重大质量事故发生后，发生事故的项目公司必须在2小时内上报川投领导，并在24小时内填报质量事故信息报告单，写出质量事故书面报告，以最快的方式报告川投安技部。重大质量事故报告应包括以下内容：（1）事故发生时间、地点、工程项目、发生部位、施工单位；（2）事故发生的简要经过，伤亡人数和直接经济损失的初步估计；（3）事故发生原因的初步判断；（4）事故发生后采取的措施及事故控制情况；（5）事故报告单位。（三）质量事故的调查1、质量事故发生后，应立即组成事故调查组，对事故展开调查，形成调查报告。2、质量事故的调查，一般从设计图纸和标准规范要求、技术方案、技术措施或工艺指导书的编制情况、原材料到货验收情况、工艺设备验收情况、施工设备工况、施工方案和标准执行情况、施工环境等方面展开调查。（1）一般质量事故的调查，由项目公司领导班子和技术质量等有关部门组成调查组负责调查。（2）重大质量事故的调查，由川投组成调查组负责调查。3、工程质量事故的调查报告一般应包括的内容：工程概况、事故概况、事故是否做过处理、事故调查中的实测数据和各种实验数据、事故原因分析、结构可靠性鉴定结果、事故处理的建议预防类似事故再发生的建议。（四）质量事故的处理1、对待质量事故，必须贯彻“三不放过”的原则，即事故原因不查清不放过，事故责任者和员工未受到教育不放过，没有采取有效的防范措施不放过。2、质量事故的处理一般分：修补、返工、限制使用和不做处理四种情况。对质量事故处理方案的决策一般可通过实验验证、定期观察和专家论证等方法加以佐证。（1）一般质量事故处理由项目公司会同有关单位和部门，在事故调查分析的基础上，研究制定出质量事故处理方案，报川投安技部审查后，由项目公司组织实施。处理结果在施工单位自检合格的基础上项目公司组织进行鉴定验收。（2）重大质量事故处理由项目公司会同有关单位和部门，在事故调查分析的基础上，研究制定出质量事故处理方案，经质量事故调查小组对处理方案进行研究、确定后，报川投领导审查，由川投批准后交项目公司组织实施。处理结果在施工单位自检合格的基础上项目公司组织进行鉴定验收。（五）质量事故责任人的处理1、一般质量事故由项目公司综合部，根据项目公司对质量事故的调查结果以及集团有关奖罚规定，下发对事故责任人的处理决定，处理决定上报川投综合部和安技部。2、重大质量事故由川投根据事故调查报告，形成对事故责任人的处理决定，下发项目公司执行。3、对情节严重、损失重大的质量事故责任人员除按照质量奖惩的有关规定给予处罚外，还应按照有关规定受到行政处分，直至交司法部门进行刑事处理。（六）质量事故的统计上报各类质量事故调查分析工作结束后，一周内应由主持调查工作的部门提出详细的事故调查报告，逐级上报，事故发生单位应依据调查报告填写“质量事故处理报告表”，并将事故列入本期质量统计报表。（七）检查与考核项目公司执行本规定的情况由公司分管副总和川投安技部分别进行检查和考核。项目公司组织检查和考核每半年一次，川投安技部检查和考核一年一次。七、投资控制管理（一）项目投资决策阶段的工程造价控制与管理1、积极做好项目决策前的准备工作，认真搜集有关资料。2、切实做好项目可行性研究报告，并根据市场需求及发展前景，合理确定工程的规模及标准。3、科学进行工程项目的效益分析、编制工程投资估算。（二）工程设计阶段的工程造价控制与管理1、制定建设工程投资目标规划，推行限额设计。限额设计就是按批准的投资估算控制初步设计，按批准的初步设计总概算控制施工图设计。2、进行技术经济分析，使设计投资合理化。3、优化设计，满足建设工程投资的收益要求。4、审核概预算，提出改进意见。设计阶段概算及施工图预算要求全面准确，力求不漏项、不留缺口，并要考虑足够的各种价格浮动因素。加强设计阶段的工程概预算审核，确保设计阶段概算和施工图预算科学、准确。（三）工程实施阶段的工程造价控制与管理1、严格按照建设工程招投标规范要求进行工程施工招标。2、严格审查施工技术方案及措施（1）要由懂技术、有现场实践经验的专业工程师对施工单位编制的施工组织设计、重大施工方案及其他与费用有关的技术方案和措施进行审核。（2）加强技术管理和质量监督，对施工图纸中的问题要求设计单位及时解决，力求做到不因图纸和技术问题而延误施工，避免造成不必要的经济损失。3、严格控制施工质量（1）对进场的原材料和设备及其它半成品等应由具备资质的单位进行各种质量检验。另外还要有一个完善的设备和材料管理程序，以保证材料和设备及半成品始终处于良好的质量状态。（2）通过各种措施杜绝重大质量事故，减少一般质量事故。4、搞好施工进度和计划管理（1）应按总体计划要求按时开工，材料和设备价格会随市场而波动，力求避免因延误开工后的价格上涨而造成投资费用的增加。（2）要认真编制年、季、月施工计划，必要时还应编制旬、周施工计划。不但要有形象进度计划，还要控制施工过程中的关键路线和关键节点，以便进一步落实人员、机具、材料和设备等。5、依据施工进度，合理支付工程款（1）要求施工单位按时上报施工月报，对施工单位上报的施工月报要按现场实际完成情况严格审查核实，不多报、早报、重报、漏报，控制费用不超过目标。（2）对统计的施工月报的审核必须由相关的专业人员签字，才能作为拨款的依据。（3）拨款的比例要严格按协议或合同办理，当发现有重大的质量问题时应拒绝付款。工程付款单必须项目公司账务人员审核签字才有效。（4）工程施工决算经审计无疑后方可付清余款，但应按合同要求留下质量保证金，待质量保证金期满后付清。同时，严格控制工程款的最终超付现象。6、现场签证和设计变更费用的控制（1）对施工单位提出的签证要严格审查，凡在协议或合同内已包含或定额范围内的内容一律不予签证。（2）施工签证先要由监理单位富有现场施工经验的专业人员签字认可，然后交给管理单位及设计单位的技术主管签字认可。（3）现场施工单位提出的变更申请应由现场专业监理工程师及设计单位专业工程师签字认可后方有效。（4）所有签证和设计变更都应附有预算书，并聘请造价咨询公司的造价工程师予以审核，作为决算和结算的依据。7、正确处理索赔（1）工程索赔的处理必须有依据。（2）发生索赔事件必须及时合理的处理。处理不及时会给双方都带来不利影响。（3）加强合同管理尽量避免工程索赔。在施工过程中，加强控制，作好管理工作，把工作做得细一些，想得远一些，把一切可避免的索赔事件全部避免。（四）工程竣工决算阶段的投资控制1、认真分析影响工程结算的因素。2、搜集、整理好竣工资料。竣工资料包括：工程竣工图、设计变更通知、各种签证，主材的合格证，单价等。竣工图是工程交付使用时的实样图。对于工程变化不大的，可在施工图上变更处分别标明，不用重新绘制；对于工程变化较大的一定要重新绘制竣工图，对结构件和门窗重新编号。竣工图绘制后要请建设单位建筑监理人员在图签栏内签字，并加盖竣工工图章。竣工图是其它竣式资料的纲领性总图，一定要如实地反映工程实况。设计变更通知必须是由原设计单位下达的，必须要有设计人员的签名和设计单位的印章。由建设单位现场监理人员发出的不影响结构的局部小变动也属于变更之列，但必须要有建设单位工地负责人的签字并还要征得设计人员的认可及签字方可生效。3、各种签证资料，合同签证，它决定着工程的承包形式与承包资格、方式、工期及质量奖罚；现场签证即施工签证，包括设计变更联系单如实施工确认签证；主体工程中隐蔽工程签证；暂不计入但说明按实际工程量结算的项目工程量签证。4、深入工地，全面掌握工程实况。5、熟悉掌握专业知识，讲究职业道德八、工程签证管理工程签证是指现场施工过程中已发生的设计、合同不明确或预算定额（工、料、机）未包含的工程量。不包括设计变更和材料代用，预算定额和施工图设计中已明确做法的项目工序，没有特殊原因不须重复签证。（一）工程签证时效性要求1、工程签证须由施工单位根据现场情况先提出申请，预估签证造价后报业主方相关人员审核确认：2万元以内的由现场管理员、预算员、市场保障部经理、分管工程副总3日内签字确认；2万元以上施工单位应书面申报详细方案，3日内市场保障部门按流程报工程管理委员会审批。对委托了监理的单项工程，所有签证均须监理人员现场签字才有效。2、未办理的一律作为无效签证，不纳入结算范围。3、每月固定时间收集上月工程签证统一上报川投安技部，并做好台账备查，通过安技部备案的签证为有效签证，进入结算资料内。（二）工程签证完整性要求1、应严格按《中民燃气现场签证单》填写如下内容：（1）签证事实发生日期或完成日期；（2）签证提交日期；（3）执行签证事实的依据，要求以书面文件附后；（4）签证事实及完成情况简述；（5）涉及经济或工期索赔的数量或天数（所得数量应有逻辑关系和清晰的计算式）；（6）附示意图及图片资料；（7）承包单位签发人员的签名和项目部印章。2、有下列情形的，工程签证将不被接纳；或虽已经过审核，但将作为无效签证处理：（1）内容不全的。（2）对事实表述不清或容易引起歧义的。（3）签证单内容字句有涂改而无签名及加注日期的。（4）要求认定工日或台班数量，但对完成的工作未作定量描述的（审核意见已作说明的除外）。（5）虚假签证或不合逻辑的外行签证。（6）所有签证，必须按规定在有效期内由参与各方签字方可生效，非参与人员签字或签字不全的均为无效签证。（7）未附影像图片、签审不全、无公章、复印件、超过规定时限（5日）的签证资料，一律不认可。（三）签证单格式要求1、使用川投统一签证格式，工程签证一律采用打印件。2、必须有施工单位施工员、项目经理签字并盖章；监理公司专业监理工程师、总监理工程师签字并盖章；业主现场代表、预算员、市场保障部经理、分管副总签字并盖章。签字的先后顺序依次类推，不能代签他人姓名，签署日期必须齐全。监理和施工单位必须盖项目部印章，不能用其它章代替。（四）签证内容填写要求：1、工程签证内容要尽可能详细注明签证的缘由，对于整改、作废、维修等内容一定要写明原因，有利于分清责任。2、工程签证要尽可能注明签证内容发生的详细地点，例如：市政中压干管标注发生的桩号和桩号区间、小区标注发生的楼栋号。3、工程签证涉及到的工程量（如拆除、恢复、开挖、余土等）必须要有详细的计算式，不得单列出结果，涉及到体积的要有长、宽、高，余土要有运距。4、工程签证属于经济类文件范畴，不允许对文件内容进行大量改动，涉及到大量改动时必须重新填写；少许改动必须由修改者在改动处签名或盖章。5、工程签证的用词要准确，避免使用含糊不清的词语。6、图片要求，尽量详细反映出签证内容