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编号： 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载合同稽核管理办法甲方： 乙方： 日期： 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。

作业文件合同稽核管理办法文件编号DTKJ/ZY-05-06版本号A/0编制aa审核批准2010-xx-xx发布2010-xx-xxAbc股份有限公司实施发布目的加强对各类合同的监督和控制，确保公司利益最大化。适用范围适用丁以公司名义对外签订的各类合同，包括物料采购、外协加工、固定资产采购、外包劳务，以及各种费用支出合同。术语与定义误判率=当期未能稽核出的错误合同数量士当期签订的合同总数量。职责合同签订部门负责搜索所需采购物料、固定资产、劳务、费用的市场信息。负责收集供应商的价格及其他信息。合同稽核岗负责对各类合同中的价格、挂账方式、结算方式等内容进行稽核。财务总监负责审定总额在20万元以内的合同。财务副总负责审定总额在20万元以上的合同。工作内容5.15.2流程工作说明责任部门使用表单供应商的选择按照〈〈采购过程控制程序》等相关文件执行。合同签订部门根据合同标的的品种、规格、标准、数量、和交付期的不同，合同签订部门应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象；在得到供应商的报价信息后，合同签订部门应将供应商的报价资料、厂家联系人及联系方式等信息留存，同时交合同稽核岗人员一份合同签订部门5.15.2流程工作说明责任部门使用表单供应商的选择按照〈〈采购过程控制程序》等相关文件执行。合同签订部门根据合同标的的品种、规格、标准、数量、和交付期的不同，合同签订部门应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象；在得到供应商的报价信息后，合同签订部门应将供应商的报价资料、厂家联系人及联系方式等信息留存，同时交合同稽核岗人员一份合同签订部门〈〈询价/

报价表》5.3.1合同稽核岗人员在收到合同初稿后，应对合同中的价格、挂账方式、结算方式等内5.3容进行稽核，并在一天内稽核完毕，同时签署稽核意见。合同总额未超过205.3容进行稽核，并在一天内稽核完毕，同时签署稽核意见。合同总额未超过20万元的，由财务总监审定。合同总额超过20万元的，由财务副总审合同稽核岗、财务总监、财务副总相关〈〈合在合同审定完毕后，由合同签订部门按〈〈采购过程控制程序》等文件的规定签订合同。5.4 合同签订部门5.6激励措施：合同稽核岗人员必须将当期误判率控制在5姆内；如误判率超过5%每超过一个合同，按200元进行罚款

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