土建工程表格及资料管理修订说明 修改

公路工程施工与监理用表修订及资料填写说明（土建工程）为了进一步统一和规范我省公路工程用表，我们主要依据现行的《公路工程施工监理规范》（JTGG10-2006)、《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2004）及相关施工技术规范，结合有关专家的一些意见和建议，对2007年6月省厅颁布的《公路工程施工监理手册》中工程用表进行了修订和完善，并于2013年4月份发布试行。《公路工程施工与监理用表》试行近一年，省交通工程质量安全监督管理局广泛征集意见，并于2013年12月26日组织相关单位对用表再次进行了补充、修改和完善，具体内容如下：一、修订说明1、工程开工报告原则上以分部工程上报监理审批；也可以在单位工程范围内，按相同的结构类型或施工工艺分类进行上报和审批（如路面工程分上、中、下面层，基层，底基层等）。2、为了减少监理资料量及签认工作量，明确了每道工序（或分项工程）完工后，由承包人填报工序检验资料，监理人员根据规范规定抽检频率（不低于施工单位自检频率的20%）进行检验后，按程序进行签认，监理对签认结果及签认资料的真实性负责。同时，简化了监理签认的方法，固化了监理签认的评语。3、每个分项工程完成后，承包人应对分项工程进行自检评定并填报“分项工程交工证书（A-13表）”。二、填写说明1、公路工程用表分为两大类：施工用表、监理用表。施工用表包括：A表、C-1表、C-2表、E表、C-3表、D表、工程计量报表、工程变更报表；监理用表包括：B表、旁站表、C-3表、D表。其中：（1）A表指施工管理用表（原监理手册中的A表和F-1表）；（2）B表指监理管理用表（原监理手册中的B表和F-2表）；（3）C-1表指现场质量检验报告单；（4）C-2表指检验记录表；（5）C-3表指工程质量检验评定表；（6）E表指施工原始记录表；（7）旁站表指监理旁站记录表（原监理手册中的E表）,公路土建工程使用此次新编制的《监理旁站手册》（另册）中所列表格；（8）D表使用我省公路工程现行试验检测软件系统内的一套试验检测表格，本次未修订；（9）工程计量报表使用我省各建设单位下发的工程计量报表，本次未修订统一；（10）工程变更报表使用省交通运输厅《关于印发甘肃省交通运输厅公路工程设计变更管理办法的通知》（甘交建【2013】1号）文件中规定的表格。2、主要表格的填写：（1）A表由施工单位填报，监理工程师审核、审批。（2）C-1表由施工单位填报，专业监理工程师审核签认，将抽检结果填入“监理意见栏”中。（3）C-2表是C-1表的附表。（4）C-3表用于施工单位和监理单位进行质量评定。（5）B表由监理人员填写。（6）旁站表由现场旁站监理人员填写，专业监理工程师或驻地监理工程师审核。3、工序资料与分项工程交工资料填报构成形式：（1）施工单位自检工序填报表格构成形式：HYPERLINK"../../../../../../Users/Administrator/Desktop/20160330/公路工程施工及监理用表修订对照一览表(2015)/公路工程施工与监理用表（2015年12月份修订）/会议演示的表格/C-1表（演示表格）/C-1-1（修改后）土方路基现场质量检验报告单.xls"/公路工程施工及监理用表修订对照一览表(2015)/公路工程施工与监理用表（2015年12月份修订）/会议演示的表格/C-1表（演示表格）/C-1-1（修改后）土方路基现场质量检验报告单.xls"现场质量检验报告单（C-1表）HYPERLINK"../../../../../../Users/Administrator/Desktop/20160330/公路工程施工及监理用表修订对照一览表(2015)/公路工程施工与监理用表（2015年12月份修订）/会议演示的表格/C-2表（演示表格）/C-2-1(修改后）路基（路面）纵断高程、横坡检验记录表.xls"/公路工程施工及监理用表修订对照一览表(2015)/公路工程施工与监理用表（2015年12月份修订）/会议演示的表格/C-2表（演示表格）/C-2-1(修改后）路基（路面）纵断高程、横坡检验记录表.xls"现场检验记录表（C-2表）（与C-1表中检验项目相对应的C-2表）HYPERLINK"../../../../../../Users/Administrator/Desktop/20160330/公路工程施工及监理用表修订对照一览表(2015)/公路工程施工与监理用表（2015年12月份修订）/会议演示的表格/E表（演示表格）/原手册中增加的表格/E-9热拌沥青混合料路面施工原始记录.xls"/公路工程施工及监理用表修订对照一览表(2015)/公路工程施工与监理用表（2015年12月份修订）/会议演示的表格/E表（演示表格）/原手册中增加的表格/E-9热拌沥青混合料路面施工原始记录.xls"施工原始记录表（E表）（如果有）试验检测结果报告单（如果有）（例如：砼强度报告单、承载力检测报告等）(2)分项工程评定资料HYPERLINK"../../../../../../Users/Administrator/Desktop/20160330/公路工程施工及监理用表修订对照一览表(2015)/公路工程施工与监理用表（2015年12月份修订）/会议演示的表格/C-3表（评定表）/c-3-1分项工程质量检验评定表.xls"/公路工程施工及监理用表修订对照一览表(2015)/公路工程施工与监理用表（2015年12月份修订）/会议演示的表格/C-3表（评定表）/c-3-1分项工程质量检验评定表.xls"分项工程评定表（C-3-1表）分项工程评定检验记录表（C-3-6）HYPERLINK"../../../../../../Users/Administrator/Desktop/20160330/公路工程施工及监理用表修订对照一览表(2015)/公路工程施工与监理用表（2015年12月份修订）/会议演示的表格/C-3表（评定表）/原手册中增加的表格/附件1分项评定统计样表2.doc"/公路工程施工及监理用表修订对照一览表(2015)/公路工程施工与监理用表（2015年12月份修订）/会议演示的表格/C-3表（评定表）/原手册中增加的表格/附件1分项评定统计样表2.doc"分项工程评定附表（C-3-7~C-3-13）（如果有）4、分项工程评定强调了对《公路工程质量检验评定标准》中基本要求的检查，不具备条件不能进行评定。监理必须按规范规定的抽检频率对原材料和必须独立抽检的工序进行独立抽检工作，所有抽检和共检的数据及结果记录在“C-3-6表--分项工程评定记录表”中，作为监理抽检的原始记录资料和监理独立评定的直接依据。5、一个监理机构只记录一本监理日志，监理日志由监理机构驻地（或副驻地）监理工程师记录；驻地（副驻地）监理工程师、专业监理工程师、现场监理员等每位监理人员都要记监理巡视记录；旁站记录由旁站的监理人员填写。6、《监理指令》的签发权限只归属于驻地监理工程师（或总监理工程师）；现场专业监理工程师根据工作需要及问题重要程度，在被授权范围内可签发《监理工程师通知》。7、在工程计量时必须提供《分项工程交工证书》，对路基土方与混凝土工程的计量，建设单位可作为特例在专门制定计量方面的管理办法时单独进行说明。8、监理工程师用表（B表）与承包人用表（A表）中涉及的程序管理表格，在施工单位负责人或驻地监理工程师签字后，均应加盖单位（或机构）公章。9、在资料填报时，“C-1表--现场质量检验报告单”中检验结果一栏，一般应填写合格率；在工序资料填报时因砼强度不到28天时间的问题，在“检验结果”一栏填“见报告单”。10、对路基局部压实度、弯沉，路面弯沉、平整度、渗水、抗滑等检测指标施工与监理可进行共检，具体共检项目详见《公路工程施工与监理共检项目一览表》（试行）。对于共检项目，监理人员应对施工单位的检验方法、程序、频率等进行全过程旁站，在确认过程及数据真实的情况下进行签字确认，并对其真实性负责。路面各结构层厚度、压实度、材料质量、级配等均应在施工过程中加强监理独立抽检。11、对水泥、钢材、沥青、石灰、粉煤灰、砂砾、碎石等主要原材料及各种混合料的抽检，监理抽检频率应不低于施工单位自检频率的20%，其余材料应不低于10%；可采用常规仪器设备进行检测的构、配件或设备，监理抽检频率应不低于施工单位自检频率的20%；对已完工程实体质量的抽检频率应不低于施工单位自检频率的20%。监理对材料或工程的质量有怀疑时应进行进一步的判定。12、对于项目实施中部分需抽样检测，但承包人与监理单位均无能力进行检测的外购成品材料（如橡胶支座、伸缩缝等），由施工单位按项目管理办法委托有资质的第三方进行检测，由监理单位见证取样。13、在对分项工程评定时，C-3-1“分项工程评定表”中“基本要求”一栏应根据《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2004）规定内容进行描述填写。14、监理月报每月上报项目业主的同时，电子版上报甘肃省交通基建工程质量安全监督信息管理系统。15、在表格填写过程中，必须领会表格的内容，实事求是及时填写，每个工序及分项工程的检测表格应全面、具体，填写真实、准确，真实地反映工程施工、监理的全过程。16、为使资料的填报更加规范、统一，原始资料应使用黑色碳素笔填写，字迹工整、不得涂改。打印资料经施工、监理人员手写签字齐全后方为有效资料，签字必须由本人执笔。在施工过程中，资料签字齐全后应按规定及时归档。以上纸质资料必须留存至少一份，并留存扫描电子版，保留期限同竣工文件。17、《公路工程施工与监理用表》适用于我省公路土建工程。其他工程，如房建工程等，其资料表格形式、资料的签认及工程验收方法、程序等，按原有规定执行。三、资料管理1、资料档案应由专人负责收集管理，建立台账，分类归档，方便查阅。2、资料内容应齐全一致对相同类型的结构物，根据工程各部位的施工工序及检验项目的需要，资料填写格式与内容相互对应一致，并应填写完整。3、资料传递签认按施工工序所需资料，应及时检验填写，内容完整齐全，现场及时签认，在较短的时间内送现场监理与专业监理工程师进行签认，需专业监理工程师及驻地监理工程师到现场核实的应及时通知，以免影响后续工序的施工。凡是由施工单位填报，需监理进行签认的表格资料（如施工组织设计报审表、分部工程开工报告申请单、现场质量检验报告单、分项工程交工证书等），由监理机构在签认后留存一份。4、资料审校对资料的内容及签认以现场监理审校签认为基础，专业监理工程师必须到现场，并对形成的资料填写内容、完整性审校；驻地监理工程师对承包人内业随时抽查，并对监理记录与资料进行检查。5、资料数据填写真实可靠资料应根据实测原始记录认真填写，要求资料真实可靠，严禁编造。需签名的要当事人亲自填写，不准代笔。6、原始记录齐全