危险源识别风险评价控制程序

危险源识别、风险评价控制程序1.目的识别和确定危险源的存在和特性，评价其风险等级，从而采取与风险等级相适应的措施，以预防、降低或消除风险。2.范围适用于公司施工作业活动、管理、服务过程中全部危险因素的辨识和评价。3.职责3.1管理者代表负责公司危险源辨识及风险评价的组织领导工作并批准已识别的重大危险源。3.2工程部3.2.1对危险源识别、评价、风险控制措施策划及更新活动进行归口管理。3.2.2对各部门（单位）的危险源及重大危险源清单进行汇总。3.2.3负责收集法律、法规、施工流程图、公司辖区平面布置图、危险物品清单、以往事故情况等资料。3.3各部门（单位）3.3.1按规定的准则实施对本部门（单位）危险源识别、评价和更新。3.3.2形成清单报工程部。3.4员工代表参与危险源识别、评价、风险控制措施策划的活动。4.工作程序4.1危险源识别4.1.1危险源识别的范围4.1.1.1所有的常规和非常规施工和管理活动：ａ.常规生产经营活动，如正常的施工生产，公司的正常运营，常规运输等；ｂ.非常规活动，如施工装置的检修、抢修，大件运输，应急反应，特殊危险性作业等。4.1.1.2所有进入工作场所的人员（无论是本公司人员、外单位人员及其他外来人员等）的活动：ａ.工作场所包括固定的、流动的和临时的工作场所、施工作业现场的各个部分等；ｂ.人员包括自有职工，外雇人员，顾客和供方人员，考察、检查、参观等相关方人员。4.1.1.3工作场所的设备设施（无论是本公司还是外界所提供），包括办公设施、施工设备设施、临时设施等。4.1.2危险源识别的要求和方法各部门按下列要求进行所属范围内的危险源识别。4.1.2.1危险源识别应考虑：ａ.正常、异常、紧急三种状态。ｂ.七种类型：物理性危险和有害因素、化学性危险和有害因素、生物性危险和有害因素、心理性危险和有害因素、生理性危险和有害因素、行为性危险有害因素、其它危险和有害因素。ｃ.以下事故形式：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、火灾、高处坠落、坍塌、放炮、爆炸、中毒窒息、食物中毒、其他伤害等。4.1.2.2识别危险源时，下列四种方法可单独或联合使用：a直观经验法；b安全检查表；c预先危险性分析；d类比法。4.1.2.3危险源识别评价的输入各部门收集以下资料，作为识别评价的输入：a法律、法规及其他要求；b部门工作流程图和施工流程图；有毒有害部位；c.危险化学品清单；d.施工设备、设施；e.以往事故、事件情况；f.公司辖区平面布置图、项目部平面布置图；g.相关方的要求；周边环境；h.识别评价所需的人力、财力及其他资源；j.食堂、职工宿舍及生活卫生设施；ｋ.《GB13861生产过程危险和有害因素分类与代码》；ｌ.《GB6441企业职工伤亡事故分类》等。4.1.2.4识别危险源时，应以施工过程和部门工作流程的先后顺序为主线，识别与之相关的人员、机具和活动的危险源，然后对相关区域的危险源进行识别。在某一具体作业活动的危险源时，应从伤害自己、伤害他人、被他人伤害三个角度考虑，防止漏项。4.1.3工程部负责进行危险源识别、评价，填写《危险源辨识、风险评价、控制策划一览表》对全公司的危险源进行汇总，作为危险源风险评价的依据。4.2重大危险源评价4.2.1确定评价流程：分析、评价危险源对职业健康安全的影响程度→用定性评价确定危险源的等级：可接受风险、中等风险、重大危险源。4.2.2重大危险源评价方法本公司采用定性评价：ａ.不符合有关法律法规和行业规定的，都确定为重大危险源；ｂ.直观经验法，对常见危害和多发事故均为重大危险源，如施工现场重点防治的“五大伤害”：物体打击、机械伤害、触电、高处坠落、坍塌等。4.2.3当对不同方法所得出的评价结果有异议时，应本着“就高不就低”的原则，采用高风险值的评价结果。4.2.4工程部在《危险源辨识、风险评价、控制策划一览表》，对危险源进行汇总评价和审查，编制全公司的《重大危险源清单》送管理者代表批准。4.2.5工程部负责将批准后的《重大危险源清单》交总经办，由总经办将《危险源辨识、风险评价、控制策划一览表》、《重大危险源清单》发放到各部门。4.3危险源更新管理4.3.1当发生以下情况之一时，工程部应组织对危险源进行识别、更新：a法律法规和其他要求发生变化时；b发生事故和事件时；c施工、安装、维修等活动采用了新工艺、新方法或者新材料、新设备时；d.生产经营业务范围、作业区有改变时；e新、扩、改建项目建设时；f最高管理者认为必要时。4.3.2更新的危险源应在一个月内按本程序的规定确定该因素是否为重大危险源，工程部负责将更新后的《危险源辨识、风险评价、控制策划一览表》、《重大危险源清单》交总经办，由总经办发放到各部门。4.4风险控制措施的策划4.4.1风险控制措施策划的原则：首先考虑消除风险，然后再考虑降低风险（降低人员伤害或财产损坏发生的概率或潜在的严重程度），最后考虑使用个体防护。4.4.2风险控制的途经有：目标、管理方案、运行控制和应急准备响应等。4.4.3工程部应组织有关部门和人员，针对每一个危险源进行风险控制措施的策划，在《危险源辨识、风险评价、控制策划一览表》和《重大危险源清单》上做好记录。风险控制措施可以是现行有效的，也可以是重新策划的。4.4.4风险控制措施的评价4.4.4.1新策划的风险控制措施实施以前，工程部应组织质安部、项目部、员工代表进行评审并做好记录，评审应针对以下内容进行：ａ.控制措施是否能使风险降低到可接收的程度；ｂ.控制措施是否可行，实施有无困难；ｃ.财力状况是否允许，是否为最佳方案；ｄ.是否会导致新的危险源，能否克服。4.4.4.2对涉及重大风险的技术措施,如深基坑支护、大型构件吊装等，还可以通过计算、模拟等方法进行验证和确认。4.4.5评审确认后的控制措施经主管领导批准后，工程部可通过目标和管理方案、专项计划、作业指导书等方式予以贯彻，明确相关人员的具体职责和权限，确保各项措施得到落实。4.4.6实施过程中或计划的完成期限到达后，工程部应对控制措施的落实情况进行检查，对措施的有效性进行评价并做好记录。必要时对控制措施进行更新完善并再次评审，保持其有效性和适宜性。4.5记录保存本程序产生的记录由工程部按《记录控制程序》进行管理。5.相