品质部管理流程

工作流程流程名称 原材料检验管理流程适用范围 适用于原材料进厂检验管理流程编号

LC-QC-001

修改号

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1流 程 图

责任人

/重点规定/

时间品质部收到 <<原材料检验记录>.>单检验员根据<<原材料检验记录>>单上的记录,将待检区中的原材料依据GB/T2828-2003与<<元器件检验方法及标准>>进行检验检验完毕后,填写<<原材料检验记录 >>并判定检验结果 .检验合格的 ,在<<原材料检验 原材料性能检验不合格或不记录>>的检验结果栏上签上 合格品的数量超出接受质量“合格”并签字 ,将合格的料放 水平的,检验员填写“不合格置已检区; 品评审单”及时上报部门主管将<<原材料检验记录 >>交部门主管审核 部门主管与其他部门作相应处理：让步接受 退货;

不合格的判定处理:对于个别的不合格品:填写《原材料检测异常汇报表》附于<<原材料检验记录>>后面,并对不合格品标识同时记录与<<原材料质量跟踪表>>,写明不合格原因及数量;.对于一般(不直接影响性能)的不合格品:抽检中不合格数量超出接受质量限时,填写<<不合格品评审单>>交部门,由部门及其他部门作相应处理;对于严重(直接影响性能参数)的不合格品:检验员可作退货处理;由采购部办理退货手续;原材料检验的时间:一般:当天的原材料当天检验完毕;特殊:对于生产车间急需用的材料应立即检验;原材料入库时间:正常情况下,原材料检验合格后每天将<<原材料检验记录>>交部门审核,以便及时入库.本部门要求上午9:50 之前及下午3:50之前交部门：所需表单：《原材料检验记录》YTL-4-61《不合格品评审单》YTL-4-34编制： 审批： 日期：工作流程流程名称 制程中不合格原材料管理流程适用范围 适用于制造过程中原材料的不合格品判定流程流程编号

LC-QC-002；

修改号

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1页；流 程 图

责任人

/重点规定

/时间制程中不合格的原材料,由车间人员标识并分类放置于车间<不合格品暂放区>每日16时前检验员将<不合格品暂放区>的原材料根据《元器件检验标准》进行不合格现象、数量及责任人方面的判定；让步 不影响性能及非 严重外观问题接受 严重外观不良 与性能不良核对《不合格品标识卡》所记录的内容与不合格品实物是否一致。一致 不一致检验员在〈〈不合格品 将不合格品及标识卡〉〉上签字确认。 标识卡一起退回车间修改，判定结果记录于〈〈原材料质量跟踪表〉 〉后修改完后检验上交部门主管。员重新确认

原材料不合格情况在每日夕会时需向部门主管汇报。对于常用器件,判定结果后直接在“不合格品标识卡”上签字确认并写上日期，将不合格的现象及数量记录于《原材料质量跟踪表》上，订单完成后统计予每订单不合格记录；退货3. 对于不常用的器件（尤其是新产品）应及时判定后将不合格现象记录于《原材料质量跟踪表》上交部门；每日16时后的制程不合格原材料在次日判定。所需表单：《原材料质量跟踪表》BD-QC-001部门主管审核后归档编制： 审批： 日期：工作流程流程名称 生产过程不合格品处理流程适用范围 适用于制程中不合格半成品、成品的处理流程编号 LC-QC-003； 修改号流 程 图生产过程中的不合格半成品及成品 ,由车间人员“用红色标签”标识或用“不合格品标识卡”标识放入红色不合格品框检验员依据《产品检验标准》进行不合格品判定并作相应记录；（现象、数量及责任人等）已人为不合格一般不合格返修严复工重合不由生产部找到格合相关责任人作格返工处理；并检验员确认后记录于车间不车间人员送至合格记录单维修段修理；返工失败不可合格品返回不可修复或严修复车间生产；重不合格品作报废处理；

页1页数责任人/重点规定/时间所需表单：《车间不合格记录单》BD-QC-007编制： 审批： 日期：工作流程流程名称 单相防窃电表壳及配件出厂前的检验适用范围 单相防窃电表壳、散件及配件出厂前的检验流程编号

LC-QC-004；

修改号

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1页流 程 图

责任人

/重点规定

/时间检验员根据外贸部提供的各订单的《装箱单》，对生产部装箱的有关散件及配件依照 GB2828Ⅰ级的检验方式进行抽检；抽检内容：各器件与配件的品名规格、数量、箱号、重量、纸箱印刷的英文字母与手写英文字母是否与《装箱单》一致；

注意事项：抽检中注意配件中各规格型号的封表螺丝、自攻螺丝、带弹垫螺丝及带平垫螺丝与外包装纸箱不能放错；箱上手写的英文字母要一一核对；所需表单：《散件检验记录》BD-QC-004抽检中发现所装的器件各项与“装箱单”一重及配件与包装纸箱的标致，符合要求，将检识不一致或者有一项不验结果记录予《出厂新符合要求，通知生产部返散件装箱抽检记录检工，并记录于《出厂散件表》中验装箱抽检记录表》中；返工后由检验员重新检验；

检验合格后，用标识卡标识此订单已抽检合格，签字并写上日期，编制： 审批： 日期：工作流程流程名称 订单不合格统计适用范围 各订单不合格产品统计流程流程编号 LC-QC-005； 修改号流 程 图订单不合格统计维修段不合格记录车间不合格记录统计内容不合格总数及不良率车间不合格记录单元件名中各种人为不合格不合格元件称人数为量现象、数量、责任人、现象责不良不良良率及不良率的统计任人数数量数量量不良及不及不率良率良率不合格数量总统计，计算良率与不良率；

2008-01 页数 1页责任/重点规定/时间1车间未投产的不合格原材料不计于车间不良率中；所需表单：《车间不合格记录单》车间原材料(未投产)不合BD-QC-007格记录元件名称、元件不合格现名称、人原象、数量、不合为材责任人及格现造料不良率象、数成量不材及不良良料率不良编制： 审批： 日期：工作流程流程名称 车间不合格品评审及处理流程适用范围 抽检发现的不合格产品处理及记录流程；流程编号

LC-QC-007；

修改号

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1页；流 程 图

责任人

/重点规定

/时间检验员抽检过程中发现产品与〈产品检验标准〉不符合时，将不符合项记录于此〈车间不合格评审单〉中检验员在此表中写上日期、规格型号、不合格现象、数量，报部门审核品质部填写处理意见后由检验员将《车间不合格评审单》交生产部（车间）填写处理意见车间分析原因做出紧急对策，对不合格产品进行相应处理车间处理完成通知检验员重新检验 不合格合格检验员在表中签字，并在备注栏上写上“返工后检验合格”品质部对《车间不合格评审单》进行保存

1．检验员必须在发现产品不合格及时填写《车间不合格品评审单》；2．车间在第一时间采取得当的处理措施，问题解决后分析原因防止下次发生3．检验员依据问题的严重程度可决定是否开具《纠正及预防措施处置单》4．所需表单：《车间不合格品评审单》BD-QC-008《纠正及预防措施处置单》YTL-4-10编制： 审批： 日期：工作流程流程名称 车间不合格月统计适用范围 各订单生产过程中元件不合格及人为不合格的统计流程编号 LC-QC-008 修改号流 程 图检验员根据本月各订单的不合格统计表，统计以下内容：本月总订单中元件不 本月总订单中人为良的总数 操作不良的总数

页1页；数责任人/重点规定/时间每月的不合格统计：时间必须在下月的3号前完成；所需表单：《订单不合格统计表》BD-QC-006按元件名、规格型号进行数量统计，同时根据订单总量计算不良率。不同的产品型号要分类统计；

按不合格现象的不同进行数量统计，同时根据订单总量计算不良率；总不合格现象的 项目累加，总数量、总不良率合计编制： 审批： 日期：工作流程流程名称 周期性供货质量汇总操作流程；适用范围 原材料进料抽检及生产过程原材料不合格时的处理汇总记录流程编号

LC-QC-009

修改号

2008-01

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1页；流 程

图

责任人

/重点规定

/时间原材料抽检出的不合格品数量超出接受质量水平数量，由检验员填写《不合格品评审》单，交品质部；生产过程中原材料不合格率≥0.5%时，检验人员须填写《原材料质量跟踪表》，及时上交部门；由品质部门主管或质量管理者代表根据“不合格现象”，决定原材料的处理结果；品质部将《不合格品评审》单或《原材料质量跟踪表》，转交给采购部，并由采购部通知供应商；

注意事项：填写〈〈周期性供货质量汇总〉〉表时：在备注栏里写上订单号；所需表单：《原材料质量跟踪表》BD-QC-001《不合格品评审单》YTL-4-34采购部通知到供应商后，将《不合格品评审》单或《原材料质量跟踪表》反馈回品质部。品质部将以上表格的相应内容填写到〈〈周期性供货质量汇总〉〉表中；编制： 审批： 日期：工作流程流程名称 成品（半成品）检验管理流程适用范围 所有成品（半成品）的检验流程编号 LC-QC-010 修改号 2008-01流 程 图生产部将包装完成的产品放置于成品区，标识卡填写完整， 填写《产品入库单》通知检验员进行成品检验。检验员在收到生产部 《产品入库单》15分钟内依据 <<产品出厂检验标准 >>进行检验，依据 GB/T2828-2003 Ⅰ级抽样水平进行抽样。成品（半成品）检验其性能、外观、包装方式等各项是否符合要求；散件及配件核对《装箱单》订单号、产品名称、规格型号、装箱尺寸及所装产品的品名和数量、手写字母及箱号是否符合要求；检验员检验完成后将检验结果记录予《成品（半成品）检验记录〉或《出重新厂检验记录》或《出厂散件装箱抽检检验记录表》。合格不合格检验员在《产品入库单》产品退回生产车上签字确认后产品由生间进行返工。产部入库。

页数 1页；责任人/重点规定 /时间1．在成品包装过程中检验员需提前进行成品抽检2．签收之前：此批次产品已通过“抽样检验合格”否则不予入库。3．订单未检验签收，不允许入库；所需表单：《成品（半成品）检验记YTL-4-62《散件检验记录》BD-QC-004《成品抽样检验记录表》BD-QC-002编制： 审批： 日期：工作流程流程名称 品质部上岗培训流程适用范围 适用于新员工上岗前培训流程编号

LC-QC-011

修改号

2008-01

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1页；流 程 图

责任人

/重点规定

/时间注意事项：1．新工上岗前必须掌握安全知识及岗位技能新员工上岗前，进行安全培训（用电安全、方能上岗；防火安全、作业安全等）2．新员工评估在 1个月内必须完成并将结果报企管部；所需表单：《考核评估表》规章制度培训—（员工手册）品质部 相关流程 的培训到车间学习，不同的班组、不同的岗位进行培训 （了解操作要求、方法）等；产品检 验标准的 培训进行考核评估（平常工作表现、考试成绩、工作思路）等，评估合格入用，不合格更换岗位或结束试用；编制： 审批： 日期：工作流程流程名称 产品出厂检验管理流程适用范围 适用于产品出厂检验管理流程编号 LC-QC-015 修改号 页 1页；数流 程 图 责任人/重点规定/时间半成品模块或成品，根据订单量依据GB/2828—2003与《出厂检验标准》对其性能、外观等进行全面检查；检验合格的将外观与基本误 不合格的产品注明不合格原差的参数记录于〈〈电子式 因，并退生产部作返工处理；电能表校验记录〉〉上；

所需表单：《车间不合格品评审单》YTL-4-34《散件检验记录》BD-QC-004《成品(半成品)检验记录单》YTL-4-62《车间不合格记录单》BD-QC-008将合格品送生产部包装； 返工后送品质部门重新检验；各项要求合格后检验员根据GB/T2828—2003与〈〈包装要求〉〉对半成品模块或成品的包装进行抽检。依照装箱单核对装箱箱数并记录予出厂检验单上；合格后可入库出厂不合格的产品记录于〈〈车间不合格记录〉〉单上并送生产车间返工检验员对返工后的产品重新检验，确认是否合格。编制： 审批： 日期：工作流程流程名称 纠正及预防措施管理流程适用范围 适用于过程、产品质量出现重大问题，或超过本公司目标规定值。流程编号 LC-QC-016 修改号流 程 图过程、产品质量出现重大问题，或超出本公司目未标通规过定值时，品质部填写《纠正及预防措施处置单》，确定责任部门。通过责任部门收到《纠正及预防措施处置单》后分析问题原因并将分析结果填入“原因分析”栏责任部门制定纠正预防措施管理者代表进行审批 未通过通过审批通过 后责任部门实施品质部跟踪验证实施效果品质部根据《纠正及预防措施处置单》，记录措施的发出时间、责任部门、完成时间及验证结果

页数 1页；其他要求1．在纠正预防措施的实施过程中，管理者代表负责配备必要的资源，协助分析原因和确定责任部门，并监督措施实施的过程。2．纠正措施实施完成后，品质部进行跟踪验证，防止类似不合格继续发生。所需表单：《纠正及预防措施处置单》YTL-4-10编制： 审批： 日期：工作流程流程名称 自、互检验管理流程适用范围 适用于各工序生产过程自、互检验管理流程编号

LC-QC-017

修改号

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1流 程 图

其他要求自检发现不合格品 互检发现 检验员发现不合格品 的不合格品能返工 不能返工 交组长确认 交组长 确认返工合格流入 组长填写车间不合格记录单（订单号、卡号、型生产，返工失 号、现象、数量、发现人、）能返工的交责任人败报组长确认 返工，不能返工的交维修人员维修。本组内不合格 其他组 不合格组长查找责任人、并在不 交检验员调查责任组别，合格记录单上签字 检验员判定责任组后交组长调查责任人员。组长制定相应纠正、预防 检验人员在每天下午 4：措施报车间主任批准后 30分前将当天车间不合实施并有效跟踪。 格记录单收回。管理人