管理评审计划和报告

管理评审计划一、 目的：评审ISO9001：2015质量管理体系运行的持续适宜性、充分性和有效性，找出存在的问题并不断改进。二、评审内容：内部/外部审核情况；质量方针适宜性及质量目标达成情况；顾客投诉及处理、客户满意度调查情况；产品质量状况及过程业绩；预防及纠正措施实施情况及效果性；以往管理评审的跟踪措施；体系的变更及改进的建议等。资源的充分性。风险和机遇措施的有效性。企业内外部环境变化影响。三、时间和地点：时间：2016年11月30日下午3时；地点：公司茶水间会议室。四、参加人员：副总经理（主持）、管理者代表、各部门主管。五、以下为会议主要议程和相关讨论方向，请各部门在管理评审会议前做好准备：最高管理者：风险和机遇措施的有效性。/企业内外部环境变化影响。管理者代表:体系运行的业绩和需改进之处/内审总结报告及预防纠正措施完成情况/质量方针适宜性；其他各部门主管请准备好本年度质量目标的达成情况。装配课：质量目标的达成统计；审批:年月曰制定:管理评审报生口审核编号：审2016--01编写:日期：审批:日期:管理评审报告一、评审目的：通报及总结公司2016年ISO9001：2015质量管理体系内审情况和纠正预防措施实施情况，检查文件化的质量管理体系运行后的工作，评估公司ISO9001：2015质量管理体系持续的适宜性、有效性及充分性，并对不合格情况及时进行改进。二、评审内容：内部、外部审核情况；上次管理评审的追踪；质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论；顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析；产品质量状况及过程业绩的讨论；预防及纠正措施实施情况及其效果性；资源的充分性。风险和机遇措施的有效性。企业内外部环境变化影响。体系的变更及任何改进的建议等。三、时间和地点：时间：2016年12月30日15：00-17:00时；地点：茶水间会议室。四、参加人员：副总经理（主持）、管理者代表、各部门主管。五、具体内容：内部审核情况。内审小组于2016年11月对公司进行了内审，内审过程发现的各项不符合项（共15项），均已采取了相应的纠正及预防措施，纠正措施已经验证，并取得了较好的效果。本次内审，存在的主要问题如下：.文件管理制度不到位。如：工程课在发放设变图纸时，未能及时对作废文件回收。.装配课抽屉组2016年9月2日报表修改没有修改人签名。.装配课执行体组2016年11月1日在生产时，没有及时更换作业指导书，导致生产的机型和现场悬挂的指导书不一致。.装配课抽屉组的2016年9月份设备点检表出现9月31日点检.装配课未能提供本部门KPI报废率统计的依据。.研发课质量目标中“工程打样一次合格率“未做统计。.生产，采购、管理课、研发和仓库未提供本部门的风险评估及应对措施。.采购课合格供应商管理目录包含美勒供应商，需重新整理.美勒新增为供应商，无相关管理评审信息；供应商管理评审表无调查日期，无品管、工程签字（泰琛实业）.采购课质量目标不完善.仓管课设备无相关保养维护计划、记录.仓管课退料单版本有2种，正确表单编号FM-ZC-001；领料单1500634无仓管员、领料员签字.生管课文件未归档、整理.生管课、业务部内销课无明确风险评估及应对措施.品管课DH501543游标卡尺无暂停使用标示。2016年12月20-21日，南德TUV龙老师和李老师对我司进行了本年度的ISO9001:2015版的换证审核，在审核中发现了5项轻微的不符合项及部分口头改善项目，其中轻微不符合项涉及到管理课、品管课、管代、仓库和生产五个部门。从今年的内审和外审来看，大部分部门对ISO9001：2015体系较为熟悉，能按程序进行过程控制，且在不断进步中。基本上能满足ISO9001：2015体系运行要求，取得一定的成效。但同时也存在着对新版ISO9001：2015体系了解不够深入，对新增加的要求知其然不知其所以然；有部分部门因换人比较频繁导致新员工对ISO9001：2015体系不甚了解；特别是对质量记录重视程度不够，存在有过程控制但质量记录不规范的，记录填写不全的，记录随意涂改等的现象。这些问题都值得引起我们高度关注，要加强自己的学习同时不断对新老员工进行相关培训，要改变不良的工作习惯，要积极主动融入到体系中来，善于发现问题、分析问题、解决问题，确保公司ISOISO9001：2015体系更加适宜、充分及有效。1、公司的质量方针是适应公司实际运作和发展方向，整体上是持续适宜的；各部门质量目标达成情况如下：各部门2016年质量目标达成统计序号部门量化考核指标权重指标计算/说明目标值实际值1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1口希：曳口口M咪月客诉件数30%一一一一一322324333332客诉回复达成率20%规定时间内回复件数用佛总客诉件4*idd%10095100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%31QC检验合格率30%合格枇数*10ms总检脸批效1UU%95.0％99.00%99.30%99.3S%9S.70%9S.59%9S.67%97.05%96.07%96.86%96.26%4成品检睑含格率15%当月成品检验含格数当月成品检脸总数98%9S.06%9S.33%9S.19%9S.15%9S.02%9S.43%90.12%9S.55%9S.70%90.14%5内亩不符合项件数5%内审不符合项件数316工程课L品改善项目完成准时率25%改善实际周期*10破改善计划周期*100%90%100%100%100%100%100%92.3%100%100%90.9%100.00%7图纸设计出错率30%当月错图数*1口0%当月绘图总数*"」本2%0.00%0.00%2.00%0.00%0.00%0.00%1.90%0.00%0.00%0.00%8B0晡M乍出错率20%当月出BOM错误数当月出BOM总数*100%2%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%9工程样品打样一;欠合格率20%当月样品一次含格数当月样品总数101%90%无无无无无无无100%无无10内亩不符合项件数5%内审不符合项件数5311财务部财务报告及时准确性率20%报告及时:淮确次蓟"需报告次数*llJUAl953598%97%95%95%96%96%95%94%95%96%12工资发放的及时准确性率10%发放的及时准确次数“门口单需皮一次数1-"-193%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%13纲税筹划合法省税率15%一法省税次数*100%—次数*1IJLIAI903592%93%90%S9%92%91%92%90%91%90%14退税申报及时性率15%申报的及时性*1期需申报次数*1003595%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%15应付账款审核及时性准确率10%审核的没进;隹确性需审核次数*10™959598%97%96%95%97%96%95%96%97%9S%16月末盘点的及时性准确率15%盘点的及时准确性"需盘点次数*10™90%90%91%92%90%89%88%09%90%91%00%17报梢与付款的及时准确率15%报消付款及时准确次数 需报*100%销付款次数959595%95%96%95%94%96%97%9S%9S%97%18仓管课物料及时点收率20%母月规定时间内点收却*100%当日㈡案拿1却审95%96.61%99.46%97.95%95.79%96.98%99.73%90.26%98.94%97.96%99.60%19发料物料准确率20%当月发料:隹确次数小门加，当月发料总次数953593.00%95.00%95.00%90.00%07.00%92.00%91.00%93.00%93.00%94.00%20仓库物料实物与赃相符率25%・E艇至酬蟠篇909S77.00%83.00%88.00%S1.00%BB.00%B7.00%7B.00%87.00%S8.00%B6.00%一件数*100%国曰殖:占W件新21出库正确率30%每月出货正确批数L每月出货总批数1UU,100%93.00%77.00%88.00%S3.00%90.00%92.00%93.00%93.00%38.00%S3.00%22内亩不符合项件数5%内审不符合项件数43

23业务课（内销）客户满意度10S所调查客户评分的平均分数95%无无无无无90%无无无无24年销售增长率20S当年稍隹额-上一年度稍售额*li：ii：i%上一年年度的消售额60%62%65%66%61%60%63%64%62%60%62%25销售计划完成率30S实际完成的徜售额计划日成的稍售额*100%70%72%70%78%78%00%70%70%S2%78%76%26客户增长率20K新增客户数*10明原客户总数*1口股15%15%15%16%16%17%16%16%19%16%15%27内亩不符合项件数10K内审不符合项件数2128纸箱LOGO信息出错率10K当月酒箱LOGO信息比错教*1口口%当月纸箱LOGC信息总1UU加却口%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%29业务堞（外销）客户满意度10K.所调查客户评分的平均分数95%无无无无无96.S无无无30年销售增长率20K当年消售额-上一年度消售额*100%上一年年度的梢售额60%无无无无无无无无无无31销售计划完成率30K实际那成的稍售额L计划刊成的消隹额*1"第70%75%77%78%78%SO%78%75%82%78%75%32客户增长率20S新增客户数*101M原客户总数15%15%15%16%16%17%16%16%19%16%15%33内亩不符合项件数10K内审不符合项件数2134纸箱LOGO信息出错率10K三.闩他相以儿山臣忌口错数*1「|他当月纸箱LOGO信息总0%0%0S0%0%0%0%0%0%0S0%35生管课生产计划下达及时率30%每月计划下达展时次数*100%每月计划下达总次数100%100S100%100%100%100%100%100%100S100%100%36生产排程准确率30%每月生产排程准确翱里*10成每月排程总蜀里85%85%86%87%90%91S92%933588%89%94%37交期达成率30%每月捞期交货批次每月总批次记1™98%96%97%98%9班9魏99%98%99%98%99%38内亩不符合项件数10%内审不符含项件数3239装配课生产计划达成率25%实际生产里计划生产里-1LILIAI95%96.61%99.46%97.95%95.79%96.90%99.73%90.26%9S.94%97.96%99.6%40装配月报废率10%装♦月报展数『门皿.月总生产数X1LILIAI1.50%1.4%0.0%0.6%1.1%1.0%1.2%1.1%1.S%0.7%1.4%41成品检险合格率10%当月成品检验含格数y当月成品检胎总数1JUL战98%98.06S98.33%98.193598.15%98.023598.43%98.12%98.55%98.70S98.14S42安全事故发生次数15%每月安全事故发生次数0000000000043单位工时产值25%生产产值总工时11.9212.8111.9712.2012.6012.7012.4212.1911.9413.7513.144内亩不符合项件数5%内亩不符合项件数4545制程检睑合格率10%当月制程检蛤合格批次K100SS当月制程检蛤总批次98%99.4:4%99.23%9S.4:5%99.37%99.39%99.65%99.33%99.04%9S.4:0%99.2%46管理课招聘计划完成率3095每月实际招聘A数「口「怦每月计划招聘人数S1JL'：I90%90.0%90.0%95.0%98.0%100.0%100.0%100.OS98.0%97.0%90.OS47薪资管理出错次数20%每月薪资出错次数2000000000048薪酬报告提交及时率20%100%100.0%100.OS100.0%100.0%100.0%100.0%100.OS100.0%100.0%100.0%数里100%49培训完成率1595实际那成培训件数「“他当月计划培训总件数S1IJLIA90%99.0%100.OS98.0%100.0%100.0%97.0%100.OS100.0%100.0%96.OS50人员离职率10%每月离职人员人数mnnv当月人.员总.K1™5%5.0%0.1350.5%0.ISl.OSS1.0%3.0352.0%4.6%5.OSS51内亩不符合项件数5%内审不符合项件数4152采购课采购计划完成率5095每月采购实际窥成数每月采购计划完成数X1IJLIAI100%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%53物料一次性检睑合格率4095当月物料一次性检脸合格批次;1100^当月物料一次性桧蛤90%9g.00%99.30S95.77%98.70%98.59%98.67%97.05S96.87%96.86%96.26%54内亩不符合项件数10%内审不符合项件数44公司总体质量目标:1）成品检验合格率三98%。2）顾客满意度三95分。3）IQC检验合格率三95%。4）月客诉件数W3件根据各部门达成情况看，公司今年度质量目标达成如下:2016年1-10月份产品出厂抽检合格率均高于98%,达到质量目标。（2）客户满意度统计内销课达到95分外销达96.8分，达到顾客满意度得分三95分的要求。IQC检验合格率平均每月均超95%,达成了质量目标。2016年1-10月份总共收到客诉28件，达到质量目标。（5）2015年管理评审中提出的KPI考核建议更改已经完成。（6）本年度的风险和机遇措施和公司内外部环境分析刚审核发行，符合公司的实际情况。总体来说，对质量目标的达成性比较满意，没有出现达不到的情况。但要注意，有些部门总体虽达到了质量目标，但还有个别的月份低于公司质量目标的要求，因此，各部门除了要完成本部门的年度质量目标外，还要不断地做同