fi-004收发货凭证审核流程

作者作者 Contact电子邮:修订日期文档版本修订描述文档作者初始版Name:APPROVAL日期版本人角色Approver人Name:流程说明Process 在流程层次结构中的位置PositiononProcess 适用范围Areaof 联系人（关键用户）Contact(Key- 术语 流程目的和范围Processgoalsand 差异分析Gap 流程图Process 子流程1Sub-process 子流程2Sub-process 业务步骤说明Descriptionofprocess 子流程1Sub-process 子流程2Sub-process 其他说明Other 改进分析 业务原则Business 其他相关文档Crossreferenceto 技术相关信息Technical 接口程序 打印格式程序和报表Forms, 打印程序列表 报表程序列表 SAP系统修改和用户出口程序SAPmodification, 使用技巧和窍门Hintsand 流程说明ProcessPositiononProcessB2RB2RBookTOAreaofprocessisappliedtoHuaxinCementCo.,anditsaffiliates.联系人（关键用户 名字 部门 角色 邮件Processgoalsand此流程适用于月末收发货凭证审核打印。Thisprocessisappliedtogoodsmovementprintingandreviewinginmonthend.差异分析 GAPGAPProcessB2R.GLFI-004-收发B2R.GLFI-004-收发货凭证打印审核流程 PrintAndCheck本月收发凭证已完XX凭证审核误凭证审核误4、通知相关部处3、资料存收发货凭审核完审核人审核人审核人2、审核凭记账凭审核人记账凭FI-004-收发货凭证打印审核流程 Page子流程1Sub-process子流程2Sub-processDescriptionofprocess 步骤描述Step 何时执行Whenisthestep 备注1本月收发货凭证完成后执行。Afterreviewergoodsmovementisgoods.2收发货凭证打印完成后执行。Afterreviewermovementisgoods.3收发货凭证审核无误后执行。Whenmovementisgoodsmovement4收发货凭证审核有误后执行。Whenmovementisnotgoodsmovementnotcorrect,reviewerinform.子流程1Sub-process步骤描述步骤描述Step何时执行Whenisthestep备注.8.2.子流程2Sub-process步骤描述Step何时执行Whenisthestep备注Other改进分析 Goodsmovement sareintegratedwithlogistics,butnotmanuallyinputbyfinancialdepartment.Goodsmovement scannotonlybeprintedonebyone,butalsocanbeprintedinsummarybasedonsomecertaincondition.Business收发货凭证每月集中打印一次。Goodsmovementshouldbeprintedevery其他相关文档Crossreferenceto 文档名称Ref.Doc描述备注技术相关信息Technical接口文档名称TestDoc接口文档名称TestDoc描述备注2.2Forms.2.1.打印程序列表Func