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文档简介

XXX公司业务招待费管理制度第一条为了加强、

总则规范公司的业务招待行为和费用支出管理，

特制定本制度。第二条 业务招待费的使用原则业务招待费的使用要严格执行廉政建设的有关规定，

不得用于礼品、旅游、卡拉 OK、洗浴中心等营业性的消费。业务招待坚决贯彻“态度热情，费用从简”的原则。第三条 业务招待费适用范围因公接待相关单位人员发生的就餐费、差旅费、住宿费等。第四条 业务招待费使用相关规定1、按照公司下达的年度预算，在限额内使用业务招待费。2、坚决控制非业务性接待，适当控制业务接待；一般性业务接待应尽量安排在公司食堂、公司就近的餐馆。3、各兄弟单位、关联企业人员因公到公司，原则上用工作餐接待，否则需请示总经理批准。4、接待用餐时，严格控制陪同用餐人数，实行对口接待，原则上陪同用餐人数不得超过被接待人数的

1/3。第五条 业务招待费使用流程接待部门填写业务接待确认单 报分管副总审批凭确认单到综合部报总经理审批领招待用酒财务报销第六条审批权限单次预算1000元(含酒水)以内限额的业务招待费由总经理审批，并严格执行餐费不能超过100元/人(含酒水)的标准；单次1000元以上的业务招待费由董事长审批。第七条业务招待费的开支标准1、招待的类别（1）食堂就餐分为工作餐和客餐两种：工作餐即指食堂平时供应员工的饭菜；客餐即指除工作餐外特地为客人准备的菜肴和酒水。（2）外出就餐2、招待开支标准（1）公司食堂工作餐按 15元/人（不配备酒水）标准执行；客餐按 40元/人(含酒水不超过 60元/人)标准执行。（2）在外就餐按 100元/人(含酒水 )标准执行。第八条 各有关部门应严格按批准的就餐标准执行。的，超出部分费用由经办人自行承担。第九条 没有完善就餐手续而发生的业务招待费用一律自理。第十条 本办法由综合部负责解释。第十一条 本办法自下发之日起执行。

凡超过标准附：业务招待费确认单XXX公司业务就餐接待确认单：时 间因公业务或会议名称接待领队领导或主要业务代表姓名职务（接待人填写）集团公司接待人姓名及接待总人数（接待人填写）接 待 地 点（综合部填

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