食用油相关企业质量管理制度

XXX食用油生产企业质量治理制度XXX日目录、外购产品质量验收制度 \l“_TOC_250014“2、小包装成品油灌装过程质量治理规定 4\l“_TOC_250013“3、香油车间灌装过程质量治理规定 7\l“_TOC_250012“4、中包装灌装过程质量治理规定 10\l“_TOC_250011“5、产品灌装过程岗位职责责任追究制度 13\l“_TOC_250010“6、油脂储存期间质量治理规定 15\l“_TOC_250009“7、出厂产品质量检验验收治理规定 17\l“_TOC_250008“8、化验室治理规定及实施细则 18\l“_TOC_250007“9、产品检验治理规定 22\l“_TOC_250006“1、原辅料入厂检验治理规定 .5\l“_TOC_250005“11、灌装车间生产过程质量监控治理规定 26\l“_TOC_250004“12、成品油流通环节质量保障措施 28\l“_TOC_250003“13、退货、换货处理制度 30\l“_TOC_250002“14、供给商评定与治理方法 32\l“_TOC_250001“15、生产设备及管道冲洗治理规定 35\l“_TOC_250000“16、生产技术部加强商标治理规定 361、外购产品质量验收制度目的量验收制度。范围加工原料、成品油、油壶、瓶盖、瓶坯、玻璃瓶、包装箱、标签、食盐、白土、磷酸、珍宝岩助滤剂、氢氧化钠或氢氧化钾等与质量有关的其他产品。职责选购部负责供给选购产品的质检证明和生产企业相关资质材料，具体标准参照《原辅料、包装物验收标准4内；油瓶、玻璃瓶属增供给商的，在首次选购前应供给样品，经密闭性检验合格后，方可列入《合格供给商名录产品未经检验验收不得入库或直接使用。因天气缘由暂存库中的，做好标记。产品有质量问题需让步接收的，需做书面说明报总经理批准。制作的纸箱、商标等，版面内容应经品控部审核确认前方可印刷。安全品控部负责编制分公司产品质量验收标准，负责对产品质量检验，填写验收报告，交付相关部门并存档；不在《合格供方名录内》的，品控部不负责验收。要求资料的预备工作；品控部的检验要认真认真，准时做好验收记录或检验报告；要妥当保管验收记录或检验报告等，不得进展随便涂改或丧失损坏，存档时间为三年。罚则选购部供给的证明、资质不全，未按规定验收直接入库或用于生产，赐予100～500担当，造成的损失或影响报分公司领导争论处理；因检验错误、未按标准或规定检验等造成损失或影响的，责任由品控部10～300其他未及事宜，视具体状况分析而定。2、小包装成品油灌装过程质量治理规定目的为提高治理水平，确保小包装灌装和包装质量，特制定本规定。范围小包装油灌装过程各工序及岗位。要求人员上岗前，按规定穿戴好劳动保护和清洁生产要求的服装鞋、帽，头发不得露于帽外，按要求洗手；不准佩戴各种首饰，如耳环、戒指、手链等，不准浓艳化装、染指甲，喷洒香水进入车间；不准穿戴工作岗位的工作服、鞋、帽离开生产车间。有事离岗重回岗位前要再次按要求洗手；工作时不准吃食物及做其它不利于产品质量掌握的活动；车间不得存放个人生活用品，如衣物、食品、药品、化装品等；不得将外来人员带入车间，其它人员进入车间应遵守上述规定。环境6S物品的定置治理；洗手、消毒池、更衣室、厕所等卫生设施，应常常清扫，清洗消毒，保持清洁、干净、卫生；生产环境掌握设施：风幕、杀菌灯等要按规定开启；雨雪天气，要留意清理精鞋底泥水，避开带入工作区。质量各岗位人员均需检查塑料瓶的内外，确保符合质量标准要求；标签应无破损、孔洞、污物、字迹模糊，内容与所灌装油壶的容积、品种、规格等应相符；标签应粘贴平坦，粘合严密，倾斜角度不得超过3°，不得消灭皱褶、翘角、翘边、粘合不严、重叠现象；生产日期应清楚正确，杜绝漏打、重叠现象，并有“合格”字样；封盖应严密，不得漏油；净含量与标签相符合，抽检样品的总平均值不得消灭负偏差；装箱时要确保箱和壶包装内容的全都性，避开少装、错装。包装箱要平坦规章、图案字迹清楚、版面不歪斜、封口结实严密。外侧面喷有的生产日期要与瓶身保持全都。岗位职责及要求瓶坯放置向瓶坯斗中倒瓶坯时，勿使外包装、塑料薄膜进入并做好检查，有破损、裂3mm瓶坯内有杂质或异物的应清理干净。吹塑机操作按标准认真做好成瓶的质量检查，如残缺、冷斑、变形、瓶嘴不规整、漏气或有孔洞、裂纹、异物等，不符合的准时检出；理瓶按标准认真做好成瓶的质量检查，如成型不饱满、外表不光滑透亮，有杂质、生料、气泡、雾状发白、冷斑、明显伤痕，色泽不均匀、瓶体有残缺、变形严峻、瓶嘴不规整、漏气、异物、污染等，不符合的准时检出剩余油壶要用塑料袋包装好并码放整齐；交班时现场预备罐装的油壶要封闭好避开异物进入。贴标标签内容与所灌装油壶的容积、油品种相符。贴标面的位置正确；4-5.4L贴标应选择直沟槽的一面〔另一面沟槽成圆弧状；1.6-2.5L择无手柄的一面；灌装员灌装前要在质检员的参与下进展重复测试，确保符合灌装标准时，方可连续作业。要阶段性地进展净含量的抽检，觉察偏离准时调整；如偶有外溢的要马上擦拭干净，溢流到标签的要捡出，不得进入下道工序；觉察净含量有明显变化时，要马上停顿灌装查找缘由并处理，重复测试无问题后，方可再进展罐装；如觉察油品颜色、外观有特别时，要马上向带班主任反响，确认无质量问题后，方可连续灌装。理盖员放盖前要依据瓶盖的质量标准认真检查，不干净的严禁使用。灯检检查瓶内是否有异物，比方黑点、杂质等；11净含量允许误差范围序号规格〔L〕g或ml序号〔mlL〕ml15.4L±20ml52.5L±15ml25L±20ml61.6L±15ml34.45L±20ml71.8L±15ml44L±20ml留意：应同时掌握总体抽检样品的平均值不得消灭负偏差。抽查是否有生产日期及是否正确、清楚，是否有贴标签及标签是否合格，标签上是否有油，假设有则捡出；检查压盖应符合要求，特别是瓶口、瓶盖在压盖过程中造成的破损、裂纹等，如有则要进展更换或重压盖。整体外观检查，如有明显变形、斑痕等不合格准时捡出。折箱空箱折叠前检查纸箱上内容与所灌装的规格型号、品种应全都；同时检查：纸箱图案、文字应工整清楚，版面不得歪斜，纸箱内外无霉变、油浸等污物、无破损，否则捡出不得使用；手提式纸箱不得消灭提手孔断裂现象，否则不得使用；礼品盒必需按要求在油壶上下分别放入内衬和卡脖，绳头卡和礼品盒穿绳孔要完好，不合格的要挑出。装箱、封箱装箱时要认真检查包装物、产品、商标、罐装质量、数量的符合性，不符合的要准时挑出并汇报带班主任或班长；50～80mm箱的对口要齐整，粘贴好后不许消灭开启现象；码箱5带班长灌装前应与品控部质监人员共同对油品及质量进展确认；班前会做好工作部署，对工作中反响的问题要认真排查并妥当处理；准时做好巡回检查，留意重要环节的检查，对当班灌装质量负责；认真、准确地做好生产记录，不得漏填、补填；级领导反映。说明各岗位觉察有质量问题的应准时处理，严防不合格进入下一工序；质量检验责任追究见《产品灌装过程质量检验责任追究制度3、香油车间灌装过程质量治理规定目的为提高治理水平，确保香油灌装和包装质量，特制定本规定。范围小磨香油和芝麻酱灌装中的各工序及各岗位。要求人员上岗前，按规定穿戴好劳动保护和清洁生产要求的服装鞋、帽，头发不得露于帽外，按要求洗手；不准佩戴各种首饰，如耳环、戒指、手链等，不准浓艳化装、染指甲，喷洒香水进入车间；不准穿戴工作岗位的工作服、鞋、帽离开生产车间。有事离岗重回岗位前要再次按要求洗手；工作时不准吃食物及做其它不利于产品质量掌握的活动；车间不得存放个人生活用品，如衣物、食品、药品、化装品等；不得将外来人员带入车间，其它人员进入车间应遵守上述规定。环境6S物品的定置治理；洗手、消毒池、更衣室、厕所等卫生设施，应常常清扫，清洗消毒，保持清洁、干净、卫生；生产环境掌握设施：风幕、杀菌灯等要按规定开启；雨雪天气，要留意清理精鞋底泥水，避开带入工作区。质量各岗位均需按标准检查玻璃瓶的内外，将不合格品捡出，确保瓶内不存在异物；标签无破损、污物、字迹不清现象，内容与所灌装油瓶的规格全都；标签应粘贴平坦严密，倾斜角度不得超过3°，不得消灭皱褶、翘角、翘边、重叠现象；生产日期的应清楚准确，杜绝漏打、误打、重打现象；封盖严密、漏油。净含量与商标全都，且平均值不得消灭负偏差；按要求放入内衬、卡脖和产品合格证。不得有少装、错装。箱体外表要平坦规章、图案字迹清楚、版面不得歪斜、无破损、封口结实。岗位职责及要求放瓶按标准检查瓶的质量，对有破损、污点、不规章等，应捡出不得使用。灌装灌装前要与质检员重复进展称重测试，误差符合标准后，方可罐装；灌装时偶有外溢的要准时擦拭干净。觉察净含量有变化时，要马上停顿查找缘由并处理，重复称重测试无问题后，方可再罐装；灌装时如觉察产品颜色、外观有特别，应马上向带班长反响，确认无质量问题后，方可连续灌装。因故障造成漏油时，应马上停顿灌装、关闭阀门，漏油清理完毕、问题得处处理后，才可以连续灌装。理盖压盖放盖前要依据瓶盖的质量标准认真检查，不干净的严禁使用。贴标员职责及要求应确保标签内容与所灌装油瓶的容积、油品种相符；应检查标签质量是否符合公司质量标准要求，标签应无破损、孔洞、污物、字迹不清等现象；2°，水平方3mm，垂直方向偏差不得超3mm，不得消灭皱褶、翘角、翘边、粘合不严、两张以上的重叠现象，对不合格的应捡出；检查标签上是否有生产日期，生产日期是否正确清楚；检查瓶底、瓶身是否有油，假设有应清理干净后贴标。灯检检查瓶内是否有异物，比方黑点、杂质等；22净含量允许误差范围序号规格〔mlL〕gml序号规格〔mlL〕ml15L±20ml5195ml±5ml22.5L±15ml6100ml±4ml3500ml±10ml7300g±5g4260ml±5ml留意：应同时掌握总体抽检样品的平均值不得消灭负偏差。应检查压盖是否符合要求，特别是瓶口、瓶盖是否在压盖过程中造成破损、裂纹等，如有则拣出；在合格证上加盖印章，生产日期和质检员号应清楚可见；抽检、查看商标是否有生产日期，日期是否正确、清楚，是否有贴标签及标签是否合格，标签上如有油要捡出。折箱、装箱空箱折叠前检查纸箱上内容与所灌装的规格型号、品种应全都；同时检查：纸箱图案、文字应工整清楚，版面不得歪斜，纸箱内外无霉变、油浸等污物、无破损，否则捡出不得使用；检查标签上生产日期是否正确清楚；放入产品后，箱中应放置加盖检验员印章的合格证，封箱时要确认箱中油瓶的数量是否符合要求；50～80mm箱的对口要齐整，粘贴好后不许消灭开启现象；手提式纸箱不得消灭提手孔断裂现象，否则不得使用；礼品盒必需按要求在油壶上下分别放入内衬和卡脖，绳头卡和礼品盒穿绳孔要完好，不合格的要挑出。码箱检查箱体是否有破损、污物、漏油等状况，胶带的粘贴应平直密合；5带班长灌装前应与品控部质监人员共同对油品及质量进展确认；班前会做好工作部署，对工作中反响的问题要认真排查并妥当处理；准时做好巡回检查，留意重要环节的检查，对当班灌装质量负责；认真、准确地做好生产记录，不得漏填、补填；级领导反映。说明各岗位觉察有质量问题的应准时处理，严防不合格进入下一工序；质量检验责任追究见《产品灌装过程质量检验责任追究制度4、中包装灌装过程质量治理规定目的为提高治理水平，确保中包装灌装和包装质量，特制定本规定。范围中包装周转桶回壶验收清洗及灌装过程各工序及岗位。要求人员上岗前，按规定穿戴好劳动保护和清洁生产要求的服装鞋、帽，头发不得露于帽外，按要求洗手；不准佩戴各种首饰，如耳环、戒指、手链等，不准浓艳化装、染指甲，喷洒香水进入车间；不准穿戴工作岗位的工作服、鞋、帽离开生产车间。有事离岗重回岗位前要再次按要求洗手；工作时不准吃食物及做其它不利于产品质量掌握的活动；车间不得存放个人生活用品，如衣物、食品、药品、化装品等；不得将外来人员带入车间，其它人员进入车间应遵守上述规定。环境6S物品的定置治理；洗手、消毒池、更衣室、厕所等卫生设施，应常常清扫，清洗消毒，保持清洁、干净、卫生；生产环境掌握设施：风幕、杀菌灯等要按规定开启；雨雪天气，要留意清理精鞋底泥水，避开带入工作区。质量周转桶灌装前，要进展认真检查，确保油桶符合清洗标准；标签应无破损、污物、字迹不清现象，标签内容应与所灌装油瓶的规格全都；3mm，不得消灭皱褶、翘角、翘边、重叠现象，对不合格的应捡出；生产日期应应清楚、正确，错打、漏打、重叠打、不清楚的应准时挑出，有明显的“合格”字样；塑封应严密，不得脱落。净含量与标签全都，抽检样品的平均值不得消灭负偏差；箱体外表要平坦规章、图案字迹清楚、版面不得歪斜、无破损、封口结实。5～10清洗验收标准为：瓶内不得有杂质、异物和污物，不得有水珠、碱液；油壶的外部不得有油渍及其它污物；瓶盖和瓶口的螺旋槽要清洗干净，不得有油渍及其它污物，不得有空洞和裂纹；破损及有裂纹的油壶准时挑出，不予清洗及用于灌装。职责洗壶依据相关标准或要求验收周转壶，并对壶内外进展清洗，是灌装前周转壶使用质量的主要责任者。生产部对罐装过程周转壶质量负责监视检查。库管负责对回收周转油壶的入库验收；负责对入库数量、标识治理进展校对检验，是入库数量、标识治理的主要责任者。理壶员负责罐装前壶内、外质量的检查，不符合质量标准的如：变形严峻、破损、的周转桶和有成型不饱满、有气泡、有雾状发白、有伤痕、色泽不均匀、瓶嘴不灌装、贴标员按要求对标签进展检查确认和标准粘贴，是本岗位质量掌握的主要责任者。灯检工序检查PET检查油的净含量是否符合要求，中包装成品油净含量允许误差范围小于±60〔留意：应同时掌握总体抽检样品的平均值不得消灭负偏差〕检查是否贴有标签及粘贴质量及内容是否符合要求；标签生产日期应正确、清楚，不得有油渍，不合格的准时捡出；按标准检查塑封或压盖是否在严密，有问题的要准时处理。质检员对压盖、塑封、净含量、商标、生产日期、壶体外观质量负责抽查和监管，是产品压盖、塑封、净含量、生产日期的岗位主要责任者，对其他质量负间接责任。带班长产品质量负治理责任。罚则450～10030～50车间主任、带班班长治理责任，情节严峻的报公司主要领导议定；流入市场后有顾客投诉或职能单位检查问题的，对主要责任人、间接责任人，分别赐予200～500、100～300300情节严峻的报公司主要领导议定；人为蓄意造成的质量问题，一经查出将赐予300～1000工作岗位、开除或降级等处分；生产部灌装前觉察洗后壶中有异物的，每只赐予洗壶工205、产品灌装过程岗位职责责任追究制度目的为保障灌装过程严格标准作业质量检验到位，特制定本制度。范围适用于全部销售产品的生产灌装过程。职责各岗位在做好本职工作的同时要协调合作，避开问题发生，职责如下：放瓶坯员负责倒入瓶坯的质量检查，是因瓶坯质量导致的质量问题的主要责任者。吹塑机操作员、理瓶员者。贴标员负责对商标进展检查，对商标确认和粘贴错误负主要责任。灌装员负责在质检员参与下共同完成净含量标定，是产品净含量和壶体标签浸油的主要责任者。理盖员负责对瓶盖及内在异物检验，是瓶盖质量监控的主要责任者。质检员负责对瓶体外观、密封、标签、生产日期、瓶盖及密封、瓶内异物、净含量、油品外观进展抽检，对以上各环节消灭的问题负主要监管责任。折箱员负责对箱体外观、字迹、箱体内外污物进展检验，是纸箱质量检验的主要责任者。装箱员负责对箱体外观、字迹、箱体内外污物、合格证、内装数量进展检验，是合格证、内装数量质量检验，是内装数量的主要责任者。码箱员负责对箱体外观、字迹、箱体外污物、内装数量、胶封、码放进展检验，是箱体胶封、码放的主要责任者。保管员负责对入库数量、标识治理进展校对检验，是入库数量、标识治理的主要责任者。车间主任对本车间生产过程进展布置、协调和巡回检查，对各岗位工人进展培训和分工，是本车间产品质量治理的主要责任者。带班长是本阶段产品质量治理的其次责任者。生产技术部生产技术部是各灌装车间的治理部门，对各车间主任、带班班进步行合理安排和培训，对车间设备、卫生、制度运行等负有治理责任。发生质量事故后，主动协作安全品控部做好质量问题分析。要求生产技术部认真贯彻落实成品油灌装有关标准或规定，合理安排人员，时刻关注车间设备、人员、制度等是否运行正常；循环检查，准时了解员工操作、设备运转、包装物质量等状况，对消灭质量问题和隐患要准时处理或汇报；带班长要认真贯彻成品油灌装有关规定或标准，认真做好交接班，时刻留意各环节、设备运行状况，准时解决各环节消灭的问题；确保本岗位生产过程不出责任事故；罚则350～10020～5010～20并依据实际状况，追究部门责任，情节严峻的报公司主要领导议定；状况，追究部门领导、车间主任治理责任，情节严峻的报公司主要领导议定；100-500元罚款；由于销售时间较长以后消灭的质量问题，查相关记录找不到责任者的，赐予责任部门肯定数额的惩罚；人为蓄意造成的质量问题，一经查出将赐予300～1000工作岗位、开除或降级等处分。香油、芝麻酱等其他产品发生质量问题的参照以上处理方法。其他未及事宜，视具体状况分析而定；6、油脂储存期间质量治理规定目的为保证库存成品油脂的质量指标，特制定本质量治理规定。范围适用于分公司油罐中和仓库中库存成品油存放过程中的质量掌握。职责与权限选购部30min监测油温，并做记录。觉察油温不符合要求或实际油温与电脑显示油温不符时，马上通知生产技术部对温度进展调整，并填写《产品质量特别反响通知单》交由230min和大罐是否有泄露。觉察状况准时通知生产技术部处理；对超过保质期的产品及质量变化的产品要准时通知品控部进展处理。按要求对油罐中库存油脂及仓库库存成品油的存量及存储时间进展记1把握库存及油罐中各种成品油不同时期的质量指标及状况。组织品控部、营销部、生产技术部等每月召开库存积压产品消化处理协调会，对超过保质期的产品商定解决方案。安全品控部对库存成品油按相关标准进展检验。夏季每月检验一次，冬季每季度状况具体处理。检验结果存档保存二年，油罐抽检结果要特地建立档案；检验结果不符合相应质量标准的，即为不合格，要准时反响部门主管领导、选购部、营销部和生产技术部，并即刻停顿该品种油的罐装或销售。任何部门及个人未经品控部许可不得对不合格品作擅自处理或销售；生产技术部向大罐中罐油前，需通知品控部进展检测，合格前方可泵入罐中；当觉察温度不符合规定要求时，马上实行相应措施；定期对大罐和管路的质量进展检查，否有破损、堵塞或漏气等问题。安排人员帮助完成大罐取样工作。相关规定罐中油脂储存留意事项一、四季度各种油脂油温的掌握如下：〔1〕大豆油-10℃～25℃〔2〕15℃～25℃〔3〕菜籽油-10℃～25℃〔4〕棉籽油-10℃～25℃〔5〕5℃～25℃0～3535℃时应实行降温措施。仓库中成品储存留意事项5出库时要按“先进先出”原则执行；防止日晒、雨淋、融雪淋湿。选购部库房应设立不合格区，问题产品或无合格证产品要和合格产品分区存放，不得混放。罚则量问题的，视情节轻重赐予品控部质量检验负责人及责任者100～500检查中觉察储存的油脂有质量问题，没有准时和主管领导、营销部、保管员沟通，致使有质量问题的成品油流入市场消灭问题的，视影响范围及造成的200因罐存油脂加热过渡，造成质量变化不符合国标的，赐予责任者或部门30%以上惩罚；其他缘由产生的问题，视具体状况具体分析，再做出打算。其他未及事宜，视具体状况分析而定。7、出厂产品质量检验验收治理规定目的为保障出厂产品质量符合相关标准或规定，特制定本治理规定。范围适用于形成市场销售全部产品出厂时的质量验收。职责销售部〔包括内、外销部〕按要求提前一天填写成品申报报调度室；3.1.4选购部按调度室的申报出库单，组织核对产品的品种、规格、数量；检查运输车辆是否干净，装车是否标准；负责统计清点装车过程人为和产品自身质量因素造成的产品损失；把好出厂产品质量关，确保出厂产品品种、规格、数量正确，产品在保质期内，外观干净。生产技术部通知选购部库管员、品控部质检员、装车人员按时进展验货装货；3.3.33.3.3外现场卫生。品控部负责核对出厂产品的质量指标是否符合公司产品标准要求，准时出具出厂检验报告；抽检装车过程，包括规格、型号、品种、卫生等的符合性；罚则销售部〔内、外销售部〕因申请填写错误造成的损失，由营销部担当；调度室通知或安排错误造成的损失，由调度室指令下达人员负责；库管员装错规格、品种、数量等造成的损失，由库管员负责；质检员没有核对清楚或核对有误造成的损失，由质检员负责；其他状况依据情节及结果具体分析处理；10%～30%的罚款。其他未及事宜，视具体状况分析而定。8、化验室治理规定及实施细则目的以效劳生产、指导生产为宗旨，为标准化验室业务活动，明确化验员岗位职责、工作范围，使化验工作有序、高效运行，特制定本治理规定及实施细则。化验人员业务范围、化验批次、化验结果报送与传递的规定原料检验原料种类：花生仁、菜籽、芝麻及其它原材料和半成品。化验内容：花生仁：色泽、口味、含油、含水、含杂、酸价、霉变粒、纯质率〔以当批次验收准则或合同为准；菜籽：色泽、含油、含水、含杂、酸价、霉变粒、热损伤粒、生芽粒、未熟粒；芝麻：色泽、含油、酸价、霉变粒、杂质、水分、千粒重、纯质率；一级大豆油：色泽、气味味道、透亮度、水分及挥发物、不溶性杂质、酸价、过氧化值、冷冻试验、溶剂残留；三级棉籽油：色泽、气味味道、透亮度、水分及挥发物、不溶性杂质、酸价、过氧化值、加热试验、溶剂残留量。其他品种油脂按选购合同相关要求标准或工程进展检验包装物及辅料验收参照《原辅料、包装物验收标准》的相关内容。化验批次：每车为一批次检验单一式五份：化验室、调度中心〔生产部、品控部、选购部、保管员各一份，化验单统一放在调度室由各部室自取。检验结果不合格的，参照《原辅料、包装物验收标准》执行。留意事项：4取样两份，检验一份，留样一份。生产过程的检验检验内容饼的含水、含油；毛油、静置油的酸价；粕的含水、残油、粗蛋白质、粗纤维、粗灰分、引爆试验；精炼车间成品油：①花生油：色泽、气味味道、透亮度、水分及挥发物、不溶性杂质、酸价、过氧化值、加热试验；加热试验；③芝麻油：色泽、气味味道、透亮度、水分及挥发物、不溶性杂质、酸价、过氧化值；④大豆油：色泽、气味味道、透亮度、水分及挥发物、不溶性杂质、酸价、过氧化值；吹塑瓶的产品质量：瓶口、瓶底、瓶体、容量、高度、密封性、跌落试验、提手质量。检验批次：饼、粕含水、含油每班二次，粕的引爆试验每周一次〔小于一周的生产完毕后试验一次，毛油、静置油、精炼车间成品油随到随检验，吹塑瓶的检验频率参照《过程产品检验标准化验单一式四份：化验室、品控部、生产部、车间各一份，化验单统一放在调度室由各部室自取。检验结果不合格的，不得流入下一环节。终产品的检验检验内容：花生油〔含物理精炼油不溶性杂质、酸价、过氧化值、加热试验、溶剂残留；菜籽油：色泽、气味味道、水分及挥发物、不溶性杂质、酸价、过氧化值、加热试验、溶剂残留；芝麻油：色泽、气味味道、透亮度、水分及挥发物、不溶性杂质、酸价、过氧化值；棉籽油：色泽、气味味道、透亮度、水分及挥发物、不溶性杂质、酸价、过氧化值、加热试验、溶剂残留量；大豆油：色泽、气味味道、透亮度、水分及挥发物、不溶性杂质、酸价、过氧化值、冷冻试验、溶剂残留量；食用调和油：色泽、气味味道、透亮度、水分及挥发物、不溶性杂质、酸价、过氧化值。吹塑瓶的产品质量：瓶口、瓶底、瓶体、容量、高度、密封性、跌落试验、提手质量。粕：含水、残油、粗蛋白质、粗纤维、灰分、引爆试验。芝麻酱：色泽、气味、口感、脂肪含量、酸价、水分及挥发物、细度、含砂量鸡蛋：蛋重、蛋壳、蛋白、蛋黄、气室、蛋黄系数、气室高度；棕榈油：色泽、气味味道、透亮度、水分及挥发物、不溶性杂质、酸价、过氧化值、溶剂残留量；橄榄油：色泽、气味味道、透亮度、水分及挥发物、不溶性杂质、酸价、过氧化值；葵花籽油：色泽、气味味道、透亮度、水分及挥发物、不溶性杂质、酸价、过氧化值、冷冻试验、加热试验、溶剂残留量；检验批次：随生产化验，生产即化验，每班一次。检验单一式五份：化验室、生产车间、调度室〔生产部、品控部、保管员各一份，化验单统一放在调度室由各部室自取。每班化验用样品，标明生产日期、班次、取样日期，用样品袋密封，保存一个月，以备复查。出厂检测报3产成品检验不合格的，应由另外一人复检后上报，复检结果合格可判定产品合格。苯并芘的检验每次生产为一个批次，取大罐终产品检验。生产过程中可依据生产状况不定期检验，也可依据领导要求或生产技术部要求进展。粕的含水、残油每班一到两次，引爆试验每周一次，粗蛋白、粗纤维、灰分、三氯氰胺一般依据生产阶段定原则上不少于5验频次。锅炉水质化验检验内容：PHPH加盐量；检验批次：每班检验两次；检验验单一式四份：锅炉房、化验室、调度中心、品控部各一份，化验单统一放在调度室由各部室自取。停产期间，每月检查一次。库房产品的定期检验检验种类：花生油、大豆油、芝麻油、调和油、花生粕、棉籽油、芝麻酱、橄榄油；检验内容：花生油、大豆油、芝麻油、调和油、花生粕、棉籽油、芝麻酱、橄榄油理化指标；检验周期：花生粕、芝麻油、芝麻酱、棉籽油每月一次，其他产品每两月一次；检验单一式四份：化验室、选购部、保管员、品控部各一份，化验单统一放在调度室由各部室自取；检验结果不合格的，由另外一人复检后上报，复检结果合格可判定产品合格。大罐产品的定期检验一级大豆油、一级花生油：每月检验一次；三级棉籽油、芝麻油：每月检验二次；其他油品：每月检验二次；取样工作由品控部牵头生产技术部协作完成；化验单统一放在调度室自取；检验结果不合格的，由另外一人复检后上报，复检结果合格可判定产品合格。留意事项对化验结果按标准要求应作出合格与否的判定结果；各项记录的填写清楚、认真、工程齐全，不得随便涂改；原料、成品、库存产品、大罐产品的检验结果应由品控部审核后上报，中间过程、锅炉水质的检验由生产值班或相关人员审核；3化验治理的奖罚依据《产品检验治理规定》执行。9、产品检验治理规定目的为保证每批次进厂的产品、生产过程的产品、出厂的成品符合相关标准要求，特制定产品检验治理规定。范围适用于进厂的产品、加工过程中产品、出厂成品的检验。职责安全品控部负责第2检验员为各种产品的检验者，对检验结果负主要责任；和对检验工程的审查，对检验报告或判定负间管责任；2要求对每批次进厂产品、生产过程产品、出厂成品均要进展检验，标准参照国家标准、行业标准或企业标准；检验承受国家检化验要求推举的检验方法；检验员要认真填写原始记录、检〔化〕验单，比照标准及规定作出正确推断；各种单据、记录需填写完整、具体；各种检〔化〕验结果或判定保存时间为三年，销毁前的各种检〔化〕验结果，统一保存在品控部。各种检〔化〕验结果或判定的销毁〔化报检〔化〕验室负责人批准；检〔化〕验负责人，要认真核对检〔化〕验结果或判定，并将销毁记录进展逐级审批后存档。各种样品的保存治理规定化验室的样品必需密封保存在样品柜中，摆放整齐，并保持样品柜的枯燥、清洁；样品袋或样品瓶上须贴有样品编号，以便查看及使用；样品的留存须填写记录，记录应包括：样品编号、名称、取样〔送样〕人、取样〔送样〕日期、货主或生产厂家、处理日期以及其它必需内容；样品的保存期按以下规定执行：外购油样品保存到本批油销售完后的一年；加工原料保存至下一批生产前，客户没异议为止；零星送来的样品，没有特别说明，保存一个月；100100没有特别状况不予留存。外购包装物及吹塑瓶，保存到本批产品使用完后的一个月。检〔化〕验结果或判定错误的追究一般性错误生产过程饼粕的检验结果个别数据偏离较大的；瓶坯、成品瓶及盖、玻璃瓶因受抽检条件限制，使用时觉察偏离抽检结果或判定较大的；因环境转变、储存条件变化、人为制造而使得复检结果或判定偏离原始检验结果或判定的；因生产急需，供方或选购部到货物品不能马上供给完整验收标准或细则并经主管领导批准使用的；检〔化〕验结果或判定填写时消灭非数字性错误，没有给企业造成信誉或经济损失的。严峻性错误检〔化〕验结果或判定与正确数值偏离较大，给生产、加工或销售造3000经上级产品质量监视治理部门抽查确认，产品主要质量指标与产品出厂检验报告指标偏离较大并判定出厂检验报告错误，赐予公司造成相关损失的；经上级产品质量监视治理部门抽查，因主要质量指标存在问题，公布于报端给企业带来信誉影响或肯定经济损失的；因检验错误，在市场流通过程中，使消费者身体安康受到侵害的。检验的产品规格；检验确认。罚则50～10050～100200其它检验结果造成一般性错误两次者调离工作岗位；行处理；发生预料之外事情时依据实际状况分析打算；10、原辅料入厂检验治理规定目的：明确原辅料入厂检验工作流程，标准原辅料产品入厂验收。范围：入厂原料和包装物验收。责任：化验员、质量监视员、选购员、保管员。内容：验收须持《合格供方名录》核对供货厂家，并查验随车批次检验报告，信息核对无误后按相关规定进展取样检验，并将准时填写《检验记录》。要求的须在验收前供给合同复印件。检验完成确认合格前方可入库，并出具《化验单》或《检验记录》一式两份，化验室和选购部各一份。如有不合格项，按《包装物验收标准》或《产品检验治理规定》进展复检，复检后照旧不合格出具《检验报告》和《不合格品通知单》，后续工作依据《不合格品处理制度》开展。包装物验收如有不合格项，但不影响使用的，首次消灭准时将状况反响及措施，报总经理批准后可接收。假设同厂家、同产品再次消灭该问题的拒收。抽检符合验收要求的连续使用，不符合的通知厂家解决。属分公司合同指标不适当的，由责任部门重制定。商标验收只对商标内容进展验收，适用性在实际生产中进展检验。5违反本治理规定将未经检验或检验不合格的产品私自入库的依据《外5.1由于验收错误导致不合格品进入库房的依据《外购产品质量验收制度》5.2题的，每季度每人赐予200其他公司内其他制度与本制度冲突的依据本制度执行。使用效果应有生产部在实际应用中准时反映问题。中觉察问题后再具体分析。11、灌装车间生产过程质量监控治理规定目的：建立灌装车间生产过程监控工作流程，保证产品质量。范围：适用于定量包装产品生产的过程质量监控。责任：质量监视员〔巡检、化验员、灌装车间主任、带班班长和各岗位操作工。内容：质量监管规定灌装前要提前通知品控部安排质量监视员，因没有通知而导致漏检品控部可以考虑不出具《质检报告4.1.32与质量监视员共同取样进展检验。检验结果首先通知质量监视员,然后由质量监视员通知当班负责人。质量监视员到达生产现场后，对灌装全过程进展质量监管，并认真填质量监视员在灌装过程中段进展出厂检验取样和留样，准时送化验室检验，检验结论准时通知当班质量监视员。如该批产品检验不符合要求，出具《不合格品通知单》一式两份，品控部和生产技术部各一份，后续工作依据《不合格品处理制度》开展。质量监管内容：主要内容：瓶体外观、喷码、灌装、压盖、贴标、提环、纸箱成型、纸箱喷码、装箱等，标准依据《小包装成品油灌装过程质量治理规定3.3环境和人员卫生要进展监管，生产环境卫生符合车间生产环境治理要求，标准依据《小包装成品油灌装过程质量治理规定》3.1、3.26S取、使用和保管过程必需符合相关制度要求。奖罚灌装过觉察的质量问题或隐患未流入市场的。质量监视员觉察并落实整改，未存入仓库的，依据问题的严峻度和给公司挽回的损失状况，在月度绩效考核中赐予质量监视员1-5/次的嘉奖。主观缘由造成的，首次消灭给于警告，再次消灭则依据问题的严峻度和造成的损失，在月度绩效考核中赐予责任人5-10/次的惩罚。状况严峻的报分公司分管领导或主管经理处理，惩罚依据《产品灌装过程质量检验责任追究制度》5.1质量监视员不能准时觉察罐装问题或处理不恰当的1-5/次的惩罚。责任、力量或态度问题的调离岗位。对质量监视员觉察问题责任人不马上整改的，通知生产技术部领导，并通知质量分管领导。灌装过程中有质量问题和隐患未准时觉察导致流入市场的。223/桶绩效考核。桶内有苍蝇、昆虫等类似问题的，依照《产品灌装过程质量检验责任追究制度》5.2分析缘由打算处理意见。嘉奖质量监视员职责履行到位，准时消退隐患或问题，使季度内市场无无300/人的嘉奖。消灭批量性质量问题或个别产品仍因漏油、商标歪斜、喷码不完整等2其他分公司内其他制度与本制度冲突的依据本制度执行。仍需使用的，有申请使用单位写出书面申请将问题缘由写明由总经理签批。本制度为试行制度，未尽事宜视状况分析。12、成品油流通环节质量保障措施目的为确保流通环节成品油产品质量，为消费者供给优质食用油，削减食品质量事故，特制定成品油流通环节质量保障措施。范围适用于分公司外部销售市场全部规格及品种的小包装成品油。职责营销部负责成品油在售前、售中和售后效劳的掌握和治理；遇有顾客投诉或反映有关质量问题时，要第一时间将反映问题反响到主管部门；在领取成品油时要正确填写《产品销售出库单要保证分管区域内销售场所的产品符合产品储存和码放要求；准时做好产品的召回工作。选购部认真核对营销部填写的《产品销售出库单规格、数量进展出库。出库的产品均需安全品控部检测合格前方可出库销售，不合格产品未经安全品控部许可严禁出库销售。安全品控部负责帮助营销部对顾客投诉或埋怨的准时处理，并对确由产品质量问题产品的投诉，进展调查分析；要求及治理营销部16的销售员负责将其未售出产品全部召回；12的销售员负责将其未售出产品做促销或降价处理；召回的产品要按要求填写《产品召回回执单销售员接到安全品控部有关产品召回时，要准时对该时期销售的产品进展排查清理，准时撤回。选购部认真核对召回产品的生产日期。退回产品要标识清楚，分区码放，严禁再次售出。安全品控部第一时间对召回的产品进展质量检测；将检测结果准时反响营销部及库管员，如质量已不符合标准，则书面将该时期外销的产品通知营销部召回；以书面形式将召回的产品做出处理打算并送达有关部室安排处理。生产技术部接到安全品控部召回产品质量检验结果后，要依据产品不同指标表露出的问题，做好处理安排；做好对库管员账目手续的签署。罚则营销部4.1.1、4.1.2或进展相关处理的，被职能部门查处发生质量问题的，视情节轻重赐予责任者100～500因接到通知后未准时召回造成或发生的质量问题，视情节轻重赐予责任者100～600其他因素造成的问题，具体分析后打算。选购部因治理责任使召回的产品，再次流入市场而发生质量问题的，视情节200～1000账面不清、单据不全或丧失、库管员换岗，找不到责任者的，视情节100～500200安全品控部没有准时将检验结果通知有关部室，贻误时间造成的质量事故，视情100～500检验结果失误造成的责任，依据《产品检验治理规定》执行。其他未及事宜，视具体状况分析争论打算。13、退货、换货处理制度目的为了标准退、换货处理程序和对退、换货产品的准时处理，特制定本制度。范围适用于成品食用油脂、调味料因各种缘由造成的退货或换货。职责与权限销售部〔内、外销售部〕负责与退、换成品油用户的沟通联系和解释，负责写出书面材料，经安全品控部确认后，可进展退换货；在没有接到安全品控部对该退、换有质量判定结果和处理意见时，不得入库，更不允许将该退、换成品油外销或他用符合退、换条件时负责实施与用户退、换手续的办理。选购部负责做好退、换产品的登记、分类、上报和保管；登记退货仓库要具体登记退货的单位、品种、规格、数量、退货的生产日期、收到退货的日期。分类整理按批号分类，依据不同的批号、种类分类整理。在没有接到安全品控部对退、换货处理意见时，不得将退、换成品油外销或进展其他处理。保管期间要做好标示，注明非外销品，避开职能部门检查提出问题。安全品控部负责对退、换成品油的质量检验并作出判定或处理意见；负责准时将检验结果或处理意见反响有关部门。生产技术部负责按安全品控部的处理意见，对退、换成品油进展处理；正常状况下，生4员紧缺的状况下，可以给出暂缓处理意见。要求退、换条件确属产品本身存在不符合标准的质量问题的，可以退、换货。具体状况如下：在封存完好前提下，经确认净含量达不到商标标注要求的；自购置之日起不超过一个月且内在质量指标：杂质、溶剂残留量、水分及挥发物达不到相应产品质量标准的；在封存完好状况下，觉察有异物、颜色有明显差异、透亮度明显达不到质量标准且在保质期时间内的；与商标标注相关内容不符的；外观有明显瑕疵而不符合商标特征和质量标准的；其他产品质量问题；促销或其他活动期间，符合合同退换货要求的；符合《成品油流通环节质量保证措施》4.1.14.1.2发货错误的；其他合理的退货、换货缘由。注：未经过安全品控部验收、核实，私下进展处理的，安全品控部不予办理相关手续，不担当造成的损失和责任。4.1退换货，问题严峻的应呈报质量主管副总经理审批后再做处理；其他缘由或状况，因保管不当、自行开启、商标丧失、包装损坏、储存过期等造成的质量问题，一律不予退换；安全品控部要认真核对营销部提交的退、换申请，第一时间对退、换的成品油实施检验。退货处理出厂生产日期≤6包装后重入库或销售。出厂生产日期≤6损、瓶盖破损的，经抽样检验合格的，换内外包装后重入库或销售；出厂日期≥6-＜12出厂日期＞12处理方案；经检验不合格的，对能通过重加工使其符合相关国家标准要求的，由对不能通过重加工使其符合相关国家标准要求的，请示后而定。安全品控部作出判定后，由生产技术部按判定安排通知执行。罚则库存退、换的成品油未经批准，再次流入市场，造成损失或影响的，责100～1000因检验消灭错误造成的损失或其他后果，责任在安全品控部，除按《产品检验治理规定》执行外，视情节轻重还赐予安全品控部100～500未经检验、审批私下进展退换的，一经查明，对选购部赐予50～200罚款处理。假设退货处理不准时的〔在不生产的状况下，产品不需回炼的需在半月内将退货处理完毕；在生产的状况下，产品不需回炼的需在一个月内将退货处理完50-200元罚款。其他未及事宜，视具体状况分析而定。目的

14、供给商评定与治理方法为加强对供给商的治理，稳定供方与公司建立长期互惠互利的供求关系，特制定该治理方法。范围商〔厂〕家。职责供给商的治理工作由公司选购部负责，生产技术部、财务部、安全品控部、综合部等部门赐予帮助协作；供给商的选择，由选购部组织多方人员参与，依据标准评价，集体争论打算，报总经理批准后生效。供给商的评