煤矿安全风险分级管控制度

安全风险分级管控工作制度制更加全面、准确、合理和规范预防事故的发生.一、目的明确风险源可能生产的风险及其后果,对风险源进行分级分类、监测、预警、控制.二、辨识范围煤矿所有系统及生产经营活动的区域和地点。三、风险源辨识方法和分级分类法；作业活动风险源辨识采用作业危害分析法。(一）准备工作：领导、相关部室、区队.各专业成立相应的风险管理小组成员工作经验丰富的不同工种的现场员工等.（二）风险管理小组成员必须具备下列素质：1关法律法规:2工序.3。熟悉各作业工序中存在的风险源及其后果.4。熟悉作业规程、操作规程、安全技术措施等。（三）收集风险源辨识依据:1要求。2关信息。(四）风险源辩识1.分专业组织风险源辨识工作。2。确定风险源辨识方法.风险源辨识基本方法为安全检查表分析法和作业危害要进行现场访谈、观察、交流、询问、查阅有关资料。作业危害分析法用于辨识煤矿现有工作条件下所有工设备、设施风险源辨识。3。按照作业危害分析法辨识风险源首先需要以清单的组织相关现场作业人员进行审核、完善。4.按照作业危害分析法进行风险源辨识时应考虑：4。1（过去、现在、将来）4。2（正常、异常、紧急）4。3人、机、环、管四方面的不安全因素:人员的不安全因素.操作不安全性（误操作、不规范操作、违章操作b现场指挥的不安全性（指挥失误、违章指挥；c。失职（不认真履行本职工作任务）d。决策失误;e。身体状况不佳的情况下工作（带病工作、酒后工作、疲劳工作等；g机的不安全因素ａ。没有按规定配备必需的设备；ｂ要求；ｃ.设备安装不符合规定;ｄ。设备维护保养不到位:e备警示标识不齐全、清晰、正确，设置位置不合理；h.机的其他不安全因素。3）环境的不安全因素包括两个方面：一是矿井不良或危险的自然地质条件;二是不良或危险的工作环境两个方面的因ｄ。瓦斯煤尘爆炸威胁;ｅ。火的威胁；ｆ。瓦斯突出威胁;ｇ。其他自然地质威胁；ｈi。工作地点照明不足;ｊ.工作地点风量(风速）不符合规定；ｋ。采掘设计缺陷（包括井下巷道布局不合理、工作面布置不合理）：l.施工质量不符合要求:m。巷道路面质量差,标识不齐全、不正确；n。供电线路布置不合理：Ｏ。作业区域警示标志及避灾线路设置位置不齐全、不合理：ｐ.其他工作环境的不安全因素4）管理的不安全因素c.规章制度不全、不符合实际：ｄ。文件、记录管理不符合要求;ｅ管理不符合规定，贯彻学习不到位；ｆ。未根据风险评估及；ｇ位职责不明,设置不合理;ｈ。员工安全教育、培训不符合规定；l。未开展班组建设活动,没有有效的安全文化．j.其他管理的不安全因素。可能导致的事故类型1）瓦斯事故：瓦斯、煤尘爆炸或燃烧,煤（岩）突出,瓦斯窒息（中毒)等。2）顶（底）支护垮倒、冲击地压。底板事故视为顶板事故。3）机电事故：指机电设备（设施）导致的事故.包括运输设备在安装、检修、调试过程中发生的事故.4）放炮事故:指放炮崩人、触响瞎炮造成的事故。5成的事故及溃水、溃沙导致的事故。6）火灾事故:指煤与矸石自然发火和外因火灾造成的事故（煤层自燃未见明火逸出有害气体中毒算为瓦斯事故。7)运输事故：指运输设备（设施）在运行过程发生的事故.8）其它事故：以上七类以外的事故。事故隐患分级按照安全风险严重程度、安全生产状况等,将安全风险划分为A、B、CA级安全风险：安全风险严重。（1）瓦斯抽采能力不足或采煤、掘进工作面风排瓦斯量超过5m³/min、3m³/min；(2）为；(3）煤层易自燃；（4作业；（5)瓦斯超限作业；排放瓦斯无措施或未严格执行措施；井下无措施使用火电焊；携带烟草、点火物品入井、井下吸烟;违章放炮。B级安全风险：安全风险较重.（1）水文地质类型划分为复杂或中等；(2）空顶下作业;未按贯通措施实施贯通作业；数据；系统不能按规定断电;“三专两闭锁"不按规定安装或人为造成闭锁失效;（7)井下电气设备失爆；(8）擅自甩掉电气设备安全保护；(9）扒、蹬、跳车;乘坐皮带、溜子;（10)违反斜井“行车不行人，行人不行车”规定；(11）擅自使用不完好小绞车;（12)岗位工班中睡觉、脱岗。C不属于A、B（五）风险源分级分类1.风险源的风险分析风险源可能导致的风险及其后果，确定事故类型.2。确定风险源的风险等级能性与事故可能造成的损失的乘积.具体的衡量方式和赋值等级(见下表）3。制定风险源管理标准与管理措施。风险源审核与发布42（六）风险源增减与升降级管1。各单位根据生产组织发现新问题和新情况,随时对风险源进行辨识评价，风险源的增减与升降级管理，安全风险6126121824303651015202530481216202436912151824681012123456A6多人死亡500万以上B5一人死亡100万到500万这间C4多人受严重伤害4万到100万D3一人受严重伤害1万到4万E2一人受严重伤害，需要急救；或多人受轻伤微2000到1万F1一人受轻微伤害0到2000LKJIHG有效类别风险等级划分123456赋值风险值风险等级备注不可能很少低可能可能发生能发生时有发生发生的可能性30-36特别重大风险Ⅴ级可能造成的损失风险矩阵可能造成的损失风险矩阵中等风险（Ⅲ级）重大风险（Ⅳ级）特别重大风险（Ⅴ级）有效类别 赋值人员伤害程度及范围 由于伤害估算的损失（元）险（Ⅱ）低风险（Ⅰ）估计从不10年以发生 可能发一次1/40年10年内可能发生一次1/10年5年内可能每年内可1年内发生发生可能性的衡量发生一次能发生一10次或以1/100年1/5年次1/1年上≧10/1年（发生频率）发生频率量化18-259-163-81-2重大风险低风险Ⅳ级Ⅰ级当发生以下情况时，应及时进行风险源辩识、评价。2。1新水平、新采（盘)区、新工作面设计前.22素等发生重大变化时.23124或所在省份煤矿发生重特大事故后。每年年底由安全风险分级管控管理办公室组织风险管险源管理的经验,制定下年度风险源管理的措施。（七）风险源管理、管控1。风险源管理的模式1.1重大以上安全风险填写清单、汇总造册，按照职责范围报告属地负有安全生产监督管理职责的部门。12般风险由区队负责管控;低风险由班组负责管控。2。风险源管控的措施212.2划定重大安全风险区域，设定重大风险区域作业人员人数上限并在