制造业ISO9000质量手册-doc74

xx鞋业有限公司编号xx/QM—01页码第1页共83页主题目录版序A修改状态00.1发布令与任命书--------------------------2第7.2/7.2.2章与顾客有关的产品0.2引言-----------------------------------------3要求的确定和评审控制程序-------------430.3公司简介-----------------------------------4第7.2.3章顾客沟通控制程序-------------460.4公司组织机构-----------------------------5第7.3章设计和开发控制程序------------480.5质量管理体系职能分配表-------------6第7.4章采购控制程序---------------------500.6质量方针-----------------------------------7第7.5/7.5.1章生产和服务提供控制程序--530.7质量目标-----------------------------------8第7.5章生产工作环境控制程序----------57范围------------------------------------9第7.5.3章标识和可追溯性控制程序--59第二章引用标准、法律法规---------------10第7.5.4章顾客财产-------------------62第三章术语和定义---------------------------11第7.5.5章产品防护控制程序----------------63第4/4.1章质量管理体系/总要求----------12第7.6章监视和测量装置控制程序--------65第4.2/4.2.1章文件要求/总则--------------13第8/8.1章测量、分析和改进----------------67第4.4.2章质量手册--------------------------14第8.2/8.2.1章监视和测量/顾客满意度第4.2.3章文件控制程序--------------------15监视和测量控制程序-----------------------68第4.2.4章质量记录控制程序--------------18第8.2.2章内部质量管理体系审核第5/5.1章管理职责/管理承诺-------------20控制程序---------------------------------------70第5.2章以顾客为中心----------------------21第8.2.3章过程的监视和测量-----------------73第5.3章质量方针----------------------------22第8.2.4章产品监视和测量控制程序--------74第5.4/5.4.1章策划/质量目标--------------23第8.3章不合格品控制程序-------------------76第5.4.2章质量管理体系策划-------------24第8.4章数据分析控制程序-------------------79第5.5/5.5.1章职责、权限和第8.5/8.5.1章改进/持续改进-----------------80沟通/职责和权限---------------------------26第8.5.2章纠正和预防措施控制程序第5.5.2章管理者代表----------------------29附录程序文件目录-----------------------------83第5.5.3章内部沟通-------------------------30第5.6章管理评审控制程序---------------31第6/6.1章资源管理/资源的提供---------34第6.2章人力资源控制程序---------------35第6.3章基础设施---------------------------37第6.3.1章设备控制程序-------------------38第6.4章工作环境---------------------------40第7/7.1章产品实现的策划----------------41编制审核批准日期日期日期xx鞋业有限公司编号xx/QM—01页码第2页共83页主题发布令与任命书版序A修改状态0规范公司管理，保证产品质量，确保公司信誉，创造经济效益是公司发展的宗旨。为适应市场经济及世界贸易发展，公司依据GB/19001-2000idtISO9001：2000质量管理体系——要求标准，结合公司实际，建立起完整的公司质量管理体系，形成XX鞋业有限公司的《质量手册》，于2000年12月18日发布，12月18日实施。《质量手册》明确阐述了公司的质量方针和质量目标，是公司质量形成全过程中过程控制的工作准则和纲领性文件。在公司最高管理者——总经理领导下，本公司与质量相关的所有员工，应严格遵守执行《质量手册》，并持续、有效实施。以取得更好的经济效益和社会效益，为面对我国加入WTO后的市场机遇和挑战，提高公司实力与竞争力。经研究，由担任管理者代表，除原有工作职责外，还负责：确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施、保持；向总经理汇报质量管理体系的运行情况和任何改进的需求；确保提高本公司员工满足顾客要求的意识；就本公司质量管理体系的有关事宜外部各方的联络工作；总经理：日期：编制审核批准日期日期日期xx鞋业有限公司编号xx/QM—01页码第3页共83页主题引言版序A修改状态01．本手册依据为GB/19001-2000idtISO9001：2000质量管理体系——要求标准。制定本手册是为贯彻执行ISO9001质量管理体系标准，确定公司质量方针、质量目标、职责权限，建立符合本公司的质量管理体系并确保有效运行。2．本手册有关质量方面的术语引自GB/T19000-2000idtISO9000：2000。3．本手册适用于旅游鞋系列产品的设计开发、生产、销售和服务全过程。4．本手册是阐明本公司的质量方针，描述质量管理体系的文件。其作用为对外向顾客提供质量保证的证据，对内提供质量管理活动的依据。5．本手册引用标准：GB/T19001-2000idtISO9001：2000质量管理体系—要求GB/T19000-2000idtISO9000：2000质量管理管理—基础和术语编制审核批准日期日期日期xx鞋业有限公司编号xx/QM—01页码第4页共83页主题公司简介版序A修改状态0编制审核批准日期日期日期xx鞋业有限公司编号xx/QM—01页码第5页共83页主题公司组织机构版序A修改状态0编制审核批准日期日期日期xx鞋业有限公司编号xx/QM—01页码第6页共83页主题质量管理体系职能分配表版序A修改状态0注：“●”表示责任部门/负责人；“○”表示协助部门/协助人；“■”表示分管领导。编制审核批准日期日期日期XX鞋业有限公司编号XX/QM—01页码第7页共83页主题质量方针版序A修改状态0质量方针以顾客为中心，全员共同追求持续改进1．以顾客为中心：公司承诺一切活动的出发点均为充分理解和符合顾客的需求和期望；一切活动的结果必须满足或超越顾客的需求和期望，增强顾客满意程度。对顾客的任何不满意必须采取有效措施加以改进。在质量形成过程中，下一过程是上过程的顾客，上过程的工作应以下一过程工作的需求为中心。2．全员共同追求持续改进。持续稳定质量以满足顾客需求。不断改进质量以超越顾客期望。持续改进质量管理体系，以提高管理的有效性和效率。编制审核批准日期日期日期XX鞋业有限公司编号XX/QM—01页码第1页共1页主题质量目标版序A修改状态0质量目标根据公司质量方针，本公司的质量总目标。1．建立、实施并保持质量管理体系；2．产品出厂交货率100%。3．成品一次交检合格率98%，4．出厂产品检验合格率100%。5．顾客对合同履行的满意度90%。全体员工务必正确理解、贯彻、实施本公司的质量方针、质量目标。质量目标计算公式产品出厂交货率=月出厂交货实际总数/月出厂应交总数成品一次交检合格率=（月最终检验一次合格数+月顾客验货一次合格数）/（月最终检验次数+月顾客验货次数）出厂产品检验合格率=月检验合格出厂数/月出厂数顾客对合同履行的满意度=每季经调查满意的顾客数/每季经调查的顾客总数编制审核批准日期日期日期XX鞋业有限公司编号XX/QM—01页码第1页共1页主题第一章范围版序A修改状态01．范围：1．1总则：本公司按ISO9001：2000标准要求建立并保持质量管理体系。质量管理体系覆盖本公司产品旅游鞋等系列产品的设计开发、生产、销售和服务全过程的控制。使用质量管理体系，既用于证实本公司有能力稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品；又用于通过持续的改进以增强顾客满意。1．2应用：本公司产品的特点和经营方式的性质，在建立质量管理体系时，不需对标准的任何条款删减，以建立满足标准要求和符合企业实际情况的质量管理体系。编制审核批准日期日期日期XX鞋业有限公司编号XX/QM—01页码第1页共1页主题第二章引用标准、法律法规版序A修改状态02．引用标准、法律法规2.1ISO9000：2000标准2.2ISO9001：2000标准2.3产品质量法2.4计量法2.5合同法2.6编制审核批准日期日期日期XX鞋业有限公司编号XX/QM—01页码第1页共1页主题第三章术语和定义版序A修改状态03．术语和定义本手册采用GB/T19001-2000给出的术语和定义，本手册的供应链如下：供方——公司——顾客本手册中采用ISO9000：2000术语，如有专用术语则在相应的程序文件中体现。编制审核批准日期日期日期XX鞋业有限公司编号XX/QM—01页码第1页共1页主题第4/4.1章质量管理体系/总要求版序A修改状态04．质量管理体系4．1总要求1．公司按GB/T19001：2000idtISO9001：2000质量管理体系——要求建立质量管理体系，对本公司的设计、生产、销售各过程进行了识别，对这些过程的顺序和相互作用都进行了确定，并对每个过程都按标准的要求进行了适合本企业质量管理的规定。2．为了确保企业质量管理体系及应用过程的有效运作和得到控制，本公司编写了相应的程序文件，并有相关的作业指导书、规范等作为支持性文件。3．为了支持这些过程的有效运作和对这些过程的监视，企业配备了必要的人力、设施、财务及有关信息等资源。4．为了测量、监视和分析本公司质量管理体系运作过程的有效性，企业实施必要的措施以实现这些过程所策划的结果和持续改进。5．针对可能影响本公司产品质量的外协，本公司不但进行了识别，而且要在技术指导、生产管理、生产信息、产品要求的信息加以支持和严密的控制，确保生产的顺利。编制审核批准日期日期日期XX鞋业有限公司编号XX/QM—01页码第1页共1页主题第4．2/4.2.1章文件要求/总则版序A修改状态04．2文件要求4．2．1总则本公司根据公司体系覆盖的产品形成过程和特点建立和保持的质量管理体系的文件，文件包括：1．经总经理批准发布的质量方针和质量目标；2．公司按ISO9001-2000标准编写的《质量手册》；3．按《ISO9001-2000质量管理体系——要求》条款要求和实际需要而编写的《文件控制程序》、《质量记录控制程序》、《内部质量管理体系审核控制程序》、《不合格品控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》等20个程序文件。4．为了确保质量管理体系的有效运行和产品质量得到有效控制，企业编写了相关/支持性文件以支持质量手册有效运行。5．按质量管理体系标准要求建立和产生的质量记录；6．各种与本公司生产经营有关的法律法规和技术标准、规范。编制审核批准日期日期日期XX鞋业有限公司编号XX/QM—01页码第1页共1页主题第4．2．2章质量手册版序A修改状态04．2．2质量手册1．质量手册是本公司质量管理纲领性和法规性文件，它规定了本公司的质量管理体系的范围，对删减的细节和合理性作了描述，本手册包含了程序文件，并引用了企业的支持性文件。2．质量手册表述了本公司正在运行中的质量管理体系，对质量管理体系所需要的过程组成，过程顺序和过程相互作用进行了描述，明确了各过程有效控制的准则和方法，以及监视、测量和分析这些过程而采取改进措施的方法，确保了质量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。编制审核批准日期日期日期XX鞋业有限公司编号XX/QP—01页码第1页共3页主题第4．2．3章文件控制程序版序A修改状态01.目的确保需使用文件的部门或人员及时得到其有效文件。2.适用范围与质量体系有关的文件（企业内部编制的质量管理文件和外来的受控文件）。3.职责3.1行政部负责编制本公司的文件控制程序，负责培训并监督该程序的执行。3.2各部门或人员应认真学习和掌握该程序并按规定执行。注：受控文件：指需保持有效版本的文件（当文件出现最新版本时，应及时发放新文件，回收旧文件的文件）。如内部需执行的文件，外部需供方执行的文件。对向顾客提供组织质量管理体系情况证据时的质量手册，常属非受控制文件。4.措施和方法4.1文件分类4.4.4.4.4.4.4.4.4.2文件制定和审批与质量相关的所有文件在发布前，应由以下规定的人员审批其符合性（指符合标准要求和实际操作的需要）、充分性（所有影响因素完全考虑周到）和有效性（在可能的范围内有效解决质量问题和管理问题），满足后方可批准实施。4．2．1行政部根据各职能部门的程序文件，总经理制定的质量方针和质量目标，汇编成满足ISO9001标准要求的质量手册，经管理者代表审核，总经理批准。4.4.4.4.4.4.3文件的标识和发放：4.3.1标识范围：质量手册和程序文件，部门编制的其他文件，除每批所需特定的技术要求以外的所有的文件（包括外来文件）均应进行4.4.3.4.3.2.2受控标识：对发放于内部执行的文件或发放外部（如给供方）执行的文件，应加盖“受控文件”原色印章；发放外部作证据用的文件（如给顾客），应加盖XX鞋业有限公司编号XX/QP—01页码第2页共3页主题第4．2．3章文件控制程序版序A修改状态04.3.4.3.4.4.3.3.1标识后的文件应由行政部负责发放。质量手册可整本发放，也可把程序文件独立发放。每份文件应发放到文件的使用部门。文件发放范围由行政部负责人填制或审批，发放时由领用人签名，并填写4.3.4.4文件的管理4.4.4.4.3行政部对加盖“受控文件”原章的文件建立“受控文件一览表”，列出各类文件目录及其修改状态，以便识别文件的现行修订状态。对发放到各部门的文件也由行政部建立部门的4.5文件领用4.5.1当有新进人员、转岗人员、或需使用文件的人员未领到文件时，其部门负责人填制4.6各部门或人员在使用文件时应注意4.4.6.2不得使用未加盖4.6.3当文件使用人的文件破损严重，影响使用时，应到行政部办理更换手续，交回破损文件，补发新文件。新文件的分发号仍沿用原文件分发号，行政部将破损文件加盖4.4.4.7文件借阅4.7.1需临时借阅文件的人员，需经行政部负责人批准可借阅文件。借阅者应在指定日期归还文件，到期不归还由行政部主动收回。归案文件一律不外借，防止文件丢失和损坏。4.8外来文件的控制4.4.4.8.3当外来文件失效时，行政部应及时收回已发文件，并进行4.9文件修改4.4.4.9.3更改后的文件经批准后及时按4.3条款发放到相应的场所，并同时收回失效文件，对失效文件标识“作废”。对修改量极少而不需采用换页的情况，可由行政部统一收回文件进行更改，或由行政部发往相关部门XX鞋业有限公司编号XX/QP—01页码第3页共3页主题第4．2．3章文件控制程序版序A修改状态04.10文件的换版和作废4.4.10.2所有作废文件应加盖“作废”标识。对任何需保留的作废文件加盖4.10.3对所有作废的文件登入5.相关文件《生产过程控制程序》《生产策划控制程序》《文件编写导则》6.质量记录保存地点保存期6.1文件发放审批表行政部长期6.2文件更改通知单行政部长期6.3受控文件一览表行政部长期6.4部门联络单行政部一年6.5作废文件清单行政部一年编制审核批准日期日期日期XX鞋业有限公司编号XX/QP—02页码第1页共2页主题第4．2．4章质量记录控制程序版序A修改状态04．2．4质量记录的控制1.目的确保质量管理体系中的质量记录保存完好，并利于快速查寻。2.适用范围为质量管理体系有效运行、产品符合规定要求提供证据的记录。3.职责3.1行政部负责编制本公司的质量记录控制程序，负责培训并监督该程序的执行。3.2各部门或人员应认真学习和掌握该程序并按规定执行。4.措施和方法4.1质量记录的填写4.4.4.2质量记录的标识4.4.3质量记录格式的更改4.4.4质量记录的收集、归档4.4.1质量记录由各部门自行收集及保管，每月应对收集上来的质量记录进行分类编目和对名称和时间标识，以利于查询和追溯。如有存于电脑上或磁盘上的质量记录，也应在文件目录上或磁盘上按此要求进行标识。并归案存放，填制“质量记录归档清单”。各部门根据质量管理体系要求本部门填制的质量记录，形成4.5质量记录的保存期与贮存4.4.4.4.XX鞋业有限公司编号XX/QP—02页码第2页共2页主题第4．2．4章质量记录控制程序版序A修改状态04.6质量记录的借阅4.6.1归档的质量记录必须严格保管，借阅时必须经本部门领导批准后借阅，借阅时填写4.4.7质量记录的处理质量记录达到规定的保存年限后，由各部门统一交行政部并由行政部进行登记，填制“质量记录销毁申请单”。经总经理批准后统一由行政部销毁。5.相关文件《文件控制程序》《质量记录控制清单》《文件编写导则》6.质量记录保管部门保管时间6.1质量记录归档清单行政部长期6.2质量记录清单各部门长期6.3质量记录销毁申请单行政部1年编制审核批准日期日期日期XX鞋业有限公司编号XX/QM—01页码第1页共1页主题第5/5.1章管理职责/管理承诺版序A修改状态05．管理职责5．1管理承诺1.目的明确总经理对建立和执行质量管理体系并保持有效性的承诺。2.范围适用于公司各管理层对保证产品质量、满足顾客和政策法规要求和承诺。3.职责总经理负责批准和发布本公司的质量方针和质量目标；负责向职工传达满足顾客和政策法规要求的重要性；负责协调本公司各种资源能满足产品质量的要求；负责主持管理评审。4.措施和方法4.1总经理承诺本公司各管理层次及各职能部门和人员的管理职责已确定并得到贯彻。4.2总经理为保证产品质量满足顾客和法律法规的要求，责成行政部负责跟踪、收集、宣贯法律法规知识。4.3总经理制订了质量方针和质量目标。体现公司的长远目标以及顾客期望和要求，并对顾客作出质量的承诺。4.4总经理决定对质量管理体系每年至少评审一次，以确保质量管理体系的适宜性、充分性、有效性和持续改进。4.5总经理承诺在生产、服务过程中，各管理职能协调统一，确保获得在人才、资金、管理、技术、装备、信息与环境等资源满足顾客要求。5.相关文件《质量手册》编制审核批准日期日期日期XX鞋业有限公司编号XX/QM—01页码第1页共1页主题第5．2章以顾客为中心版序A修改状态05．2以顾客为中心1.目的明确以顾客为中心的质量管理指导思想，确保顾客的要求得到确定和满足。2.范围适用于企业与顾客的沟通及满足顾客的与产品质量有关的要求。3.职责3.1总经理应以实现顾客满意为目标，确保企业对产品质量的要求能够满足顾客的与产品质量有关的要求。3.2业务部具体负责与顾客有关的过程的控制；负责对顾客满意度的测量并采取措施确保顾客满意。4.措施和方法4.1总经理应以实现顾客满意为目标，建立并保持“以顾客为中心”的质量管理体系，确保顾客的需求和期望得到确定、转化为要求并予以满足。4.2总经理要认真研究顾客的要求，并据此在企业制定质量方针和质量目标时应得到体现。4.3营销部要认真研究并明确本企业的产品质量的要求能满足顾客对产品质量的要求。4.4在明确顾客要求的基础上，结合本企业的实力，制定满足顾客要求的产品质量内控标准。若顾客要求不明确时，要按照国家有关技术规范和技术标准的要求来明确产品质量要求。4.5相关部门要按照《与顾客有关的过程的控制程序》及《顾客满意度的监视和测量控制程序》等文件要求开展工作，确保顾客满意。5.相关文件《与顾客有关的过程的控制程序》《顾客满意度的监视和测量控制程序》编制审核批准日期日期日期XX鞋业有限公司编号XX/QM—01页码第1页共1页主题第5．3章质量方针版序A修改状态05．3质量方针1.目的通过确定本公司质量方针，并对其进行有效管理，使质量管理体系的建立、运作和改进有明确的指导方向和衡量方法。2.范围适用于本公司质量方针的管理。3.职责3.1总经理负责批准和定期评价质量方针。3.2管理者代表负责组织实施。4.措施和方法4.1确定原则与方法4.4.4.4.4.2承诺4.4.4.3组织实施与评价4.4.5.相关文件《管理评审程序》《内部质量管理体系审核控制程序》《质量管理体系的策划程序》编制审核批准日期日期日期XX鞋业有限公司编号XX/QM—01页码第1页共1页主题第5．4/5.4.1章策划/质量目标版序A修改状态05．4策划5．4．1质量目标1.目的通过设定和实施质量目标，使本公司质量方针得以实现。2.范围适用于本公司各部门质量目标的管理。3.职责3.1总经理是公司质量目标的责任人，总经理责成管理者代表组织各部门讨论和确定质量总目标和各职能部门的分目标，由总经理批准发布。3.2管理者代表负责在建立质量管理体系时要求各部门制订促进质量目标可实现的措施。3.3管理者代表负责定期检查公司质量目标的完成情况。4.措施和方法4.1公司质量目标由总经理批准建立，质量目标要分解到各相应的部门和各层次上。4.2原则上质量目标每年制定一次。但可根据实际情况进行修改，修改的质量目标由管理者代表提出，组织各部门充分讨论后，由总经理批准。4.3每年末管理评审后，管理者代表应组织有关部门策划下年度的质量目标，经汇总、整理、审核，报总经理批准。4.4质量目标必须能满足顾客的要求和期望，具有行业的先进性。4.5质量目标必须具备可操作性、可评审性、可测量性，并与公司的质量方针保持一致。4.6各部门的质量目标实施计划应汇入本公司相应的质量管理体系文件中。4.7管理者代表负责对质量目标的落实、检查质量目标的实现情况。编制审核批准日期日期日期XX鞋业有限公司编号XX/QM—01页码第1页共2页主题第5．4．2章质量管理体系策划版序A修改状态05．4．2质量管理体系策划1.目的通过对质量管理体系策划，使本公司产品和服务质量能满足顾客的要求，并识别和计划所需的作业过程与资源，从而实现质量目标，确保质量管理体系的持续改进。2.范围适用于公司对质量管理体系的策划全过程。3.职责3.1总经理是质量管理体系策划的主责人。3.2管理者代表在总经理授权下，组织训部门提出质量管理体系的文件结构和文件清单，经总经理批准后，由管理者代表组织实施。3.3各相关部门负责质量管理体系策划结果的实施。4.措施和方法4.1总经理责成管理者代表进行质量管理体系的策划。管理者代表根据以下有关要求编制质量管理体系计划，报总经理批准，管理者代表组织实施以达到预期结果；4.2策划的时机公司在下列时机应对质量管理体系进行策划：公司决定建立新的质量管理体系之前；质量管理体系根据需要进行换版前；对质量管理体系的要求出现较大变更，影响到质量管理体系的结构发生变化前；质量方针不能满足公司发展的要求而发生变化，迫使质量管理体系进行变更前；公司组织机构发生较大变动，影响到公司的质量管理体系的变更前。4.3策划的内容公司的质量方针、目标；组织机构、职责和权限；资源的配置；质量管理体系的结构模式；质量管理体系的其他要求（包括手册中4.1章的要求）及质量手册、程序文件和支持性法规等文件内容。5.4质量管理体系策划的输入运营的宗旨和方向；顾客要求的变化及其他经营环境的变化，如组织机构、原料市场、新体系的要求等；公司资源的配置情况；影响到质量方针、质量目标的重大不合格的原因分析结论；业绩改进的建议。XX鞋业有限公司编号XX/QM—01页码第2页共2页主题第5．4．2章质量管理体系策划版序A修改状态05.5质量管理体系策划的输出质量管理体系策划的输出形成《质量管理体系计划》，《质量管理体系计划》应明确包含5.3条款的内容的详细要求，并明确各实施变更阶段的时间和具体变更的责任部门/人，并明确相互的接口关系；公司应采取有效措施，确保在对质量管理体系计划实施的同时，保持质量管理体系的完整性；策划的结果《质量管理体系计划》及质量方针、质量目标、其他质量管理体系文件按《文件的控制程序》执行，相关的质量记录按《质量记录的控制程序》执行。5.相关文件《质量记录的控制程序》《文件的控制程序》6.质量记录6.1质量管理体系计划编制审核批准日期日期日期XX鞋业有限公司编号XX/QM—01页码第1页共3页主题第5．5/5.5.1章职责、权限和沟通/职责和权限版序A修改状态05．5职责、权限和沟通5．5．1职责和权限总经理：在本公司内向各层管理人员传达满足顾客和法律法规要求的重要性，并要求各级管理人员向下传达；应以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并给予满足；负责制定质量方针和目标；确保质量管理体系得到策划并保持质量管理体系的完整性。负责确定组织机构、分配职责与权限并批准质量手册的发布；确保质量方针和质量目标、各级人员的职责和权限得到得到宣贯；负责配置资源及相应的环境，确保质量管理体系的有效运行并实现质量方针和目标；负责委任管理者代表，并委任其对质量管理体系进行策划；确保在本公司内建立适当的沟通方式，并确保对质量管理体系的运行有效性情况进行沟通。负责营造使员工充分参与的工作环境。负责跟踪检查质量方针、目标的实现情况，主持管理评审；负责执行其它相关标准条款对其所规定的相关要求。管理者代表：负责对质理管理体系进行策划；建立、实施、保持质量体系文件；负责组织内部质量管理体系审核；向总经理汇报质量体系运行情况及改进的要求；确保在公司内提高员工满足顾客要求的意识；就质量体系的有关事宜对外联络；负责质量管理体系过程的监视和测量；负责执行其它相关标准条款对其所规定的相关要求。行政部：负责人力资源管理；负责文件控制；负责质量记录控制；负责协助管理评审；负责支持性服务设施的管理；负责执行其它标准条款对本部门所规定的相关要求。副总：负责执行其它标准条款对本部门所规定的相关要求；XX鞋业有限公司编号XX/QM—01页码第2页共3页主题第5．5/5.5.1章职责、权限和沟通/职责和权限版序A修改状态0厂长：负责执行其它相关标准条款对其所规定的相关要求。生产部：参加特殊要求的合同评审；负责产品标识和可追溯性控制；负责生产和服务提供过程控制：包括生产计划制定，生产技术资料准备和物资资料准备，向车间下达生产技术资料，必要时进行指导和培训；协调各车间按生产计划执行；监督抽查各车间的生产质量和生产进度并进行统计，对不合格情况要及时控制，需要时组织相关部门一起研究对不合格品的处置和相应的纠正预防措施，及时解决问题，确保生产质量和数量按计划执行，并不断改进以提高效率；负责产品防护的控制；负责生产所需相关资源的提出，并对所配备的生产设施进行管理，确保其过程能力。负责执行其它标准条款对本部门所规定的相关要求。业务部：负责与顾客有关的过程的控制；负责顾客财产的控制负责对顾客的满意度进行测量，以确保顾客满意；负责执行其它标准条款对本部门所规定的相关要求。负责新产品的市场调研，提出新产品开发需求；负责执行其它标准条款对本部门所规定的相关要求。开发部：负责产品质量策划，对本公司的特定产品、项目、合同或技术改造等影响产品质量实现过程的情况进行策划，确保产品的顺利生产并满足顾客要求。负责产品的设计和开发控制；负责编制和审核生产过程所需的技术性文件，必要时对生产部门的相关人员进行指导和培训，使相关的员工真正掌握其技术性文件；品管科：负责产品的监视和测量控制；负责监视和测量设备的控制；负责不合格品控制；负责纠正和预防措施的控制；负责对数据分析；负责执行其它标准条款对本部门所规定的相关要求。XX鞋业有限公司编号XX/QM—01页码第3页共3页主题第5．5/5.5.1章职责、权限和沟通/职责和权限版序A修改状态0生管课：负责采购控制；负责执行其它标准条款对本部门所规定的相关要求。负责材料仓库、成品仓库的控制。编制审核批准日期日期日期XX鞋业有限公司编号XX/QM—01页码第1页共1页主题第5．5．2章管理者代表版序A修改状态05．5．2管理者代表本公司为了加强对质量管理体系过程的建立、保持和改进进行管理，总经理任命本公司的一位高层领导为管理者代表，为总经理对质量管理体系承担责任和履行责任提供具体的管理支持。其职责和权限：1．负责按本公司质量方针和ISO9001：2000标准要求，确保建立、实施和保持并持续改进质量管理体系的过程。2．负责组织制定本公司年度质量目标，确保提高对顾客要求的意识形成，并考核各部门年度质量目标完成情况。3．定期向公司总经理报告本公司质量管理体系的业绩和任何改进的需求。4．负责组织本公司内部质量审核活动，并向管理评审会议提交质量管理体系年度运行报告等。5．负责本公司有关质量管理体系有关事宜的对外联络，其他未尽详细叙述的可参照“5.5.1章：职责和权限的相应内容。编制审核批准日期日期日期XX鞋业有限公司编号XX/QM—01页码第1页共1页主题第5．5．3章内部沟通版序A修改状态05．5．3内部沟通1.目的通过使员工了解质量管理体系的运行状况，促进全体员工形成共同的质量意识和追求，促进组织内各职能部门和各层次之间交流信息、增进理解、协调行动，以确保质量管理体系的有效运行。2.范围适用于本公司内部各职能部门和各层次间的信息沟通管理。3.职责3.1行政部负责组织本企业的质量方针、质量目标、相关法律法规的宣贯。3.2行政部负责通过板报的形式宣传报道公司决议和生产经营管理活动成效。3.3管理者代表负责协调内部沟通中存在的问题。4.措施和方法4.1为保证质量管理体系能有效运作，本公司各管理层和各层次之间加强内部信息沟通。4.2公司的上传下达4.4.4.3职工的下达上传职工意见可通过书面形式投入意见箱，意见由行政部进行处理。行政部应充分利用公司内布告栏，宣传资料宣传公司的宣传报道公司决议和生产经营管理活动成效。4.4部门之间的沟通凡有提高本公司质量管理水平的意见和建议，各部门可以填制《部门联络单》交行政部，由行政部负责调查，提出整改和实施意见，组织协调有关部门解决。或各部门间需要合作，可通过该联系单进行沟通。5.相关文件《质量记录的控制程序》6.质量记录保管部门保管时间6.1部门联络单各部门1年编制审核批准日期日期日期XX鞋业有限公司编号XX/QP—03页码第1页共3页主题第5．6章管理评审控制程序版序A修改状态05．6管理评审1.目的1.1通过对质量管理体系的充分性、有效性、适宜性的评审，持续完善体系提高运行效果。1.2确保质量管理体系持续符合ISO9001：2000标准。1.3确保质量管理体系能够实现质量方针、目标的要求，提高市场竞争力。2.范围适用于全公司质量管理体系的评审3.职责3.1总经理3.1.1负责按计划时间每年年初主持管理评审。3.1.2评审前，总经理应提出评审的重点和对评审输入的要求于管理评审计划中，批准管理评审计划。3.1.3主持评审会议，在听取各部门评审意见的基础上对体系运行情况做出切合实际的评价，并明确改进任务和要求。3.1.4批准管理评审报告3.2管理者代表3.2.1根据内部质量体系审核的情况和纠正预防措施的实施情况，在管理评审会上向总经理报告体系运行情况，提出改进的要求。3.2.2协调落实改进措施中的问题的解决。3.3行政部3.3.1根据总经理意图，编制管理评审计划，经总经理批准后通知各个部门准备管理评审所需的资料、控制好评审的输入。3.3.2负责管理评审会上的记录。3.3.3整理、编写、分发管理评审报告。3.3.4对评审后的跟踪活动的具体实施及验证。3.4相关部门3.4.1根据评审通知，各部门主管负责准备并提供评审所需的与管辖范围有关的资料。3.4.2出席会议，就本部门质量体系运行情况进行报告。评价与本部门有关的质量管理文件的完整性、实施的有效性包括对本部门的质量方针和质量目标的实现情况、存在的问题、需改进和支持的内容。3.4.4负责实施管理评审提出的涉及本部门的质量改进措施。4.措施和方法4.1总则4．1．1定期评审：建立并保持管理评审程序，按管理评审程序规定的评审时机由总经理定期主持管理评审。4.1.2临时评审：当发生以下情况时，由管理者代表应提请总经理增加管理评审。组织机构发生较大变化顾客重大投诉质量事故质量管理体系的有效性极差内外环境发生重大变化。XX鞋业有限公司编号XX/QP—03页码第2页共3页主题第5．6章管理评审控制程序版序A修改状态04.2评审的输入4.2.1管理评审涉及质量体系运行的一般情况，主要涉及：内、外部审核结果（管理者代表提交）上次评审中提出的改进要求。（管理者代表）顾客反馈（投诉、表扬）（业务部提交）生产过程运行情况和产品符合性（生产部、生管课及各个车间提交）预防和纠正措施的情况（品管部提交）以往管理评审的跟踪措施实施情况（行政部）可能影响质量管理体系的变化（总经理评价）改进的建议4.3评审的输出4.3.1管理评审的输出应包括的措施涉及：质量管理体系及其过程的改进。与顾客要求有关的产品的改进。资源配置的需求。产品符合程度的评价。质量体系运行的有效性的综合评价（包括对质量方针目标的改进）对管理评审应做好记录，并根据总经理意见的形成“管理评审报告”，应视具体情况明确有关改进要求。4.4评审实施4.4.1行政部应根据总经理意图，负责制定评审计划，计划应明确评审目的、评审内容、评审时间、评审依据、参加范围、需准备的资料。4.4.2行政部负责在评审前一周通知与会人员和有关评审要求提供的资料,各部门如因工作的原因需要调整，则应立即与行政部协商。4.4.3各参加人员应在召开会议前按评审计划的评审内容和评审输入的要求准备好形成文件的评审资料，并尽可能评审的数据证据。4.4.3到会人员应签到。总经理主持管理评审的会议，宣读管理评审计划，简短说明各部门进行评审报告的安排。4.4.4与会者根据准备的资料，报告本部门的实际运作情况，对与本部门/岗位有关的质量管理体系运行的情况作出评价，对与本部门有关的质量目标的实现情况进行汇报，提出存在的不足，和改进的需求，需增配的资源，以及是否需要修改本部门的相关文件（含质量分目标）。管理者代表对质量管理体系的审核情况、纠正和预防措施实施情况、质量目标的实现情况进行有效性的报告。行政部对上次管理评审引起的改进的跟踪情况报告。4.4.54.4.6总经理在听取各部门报告后，综合各部门作出的评审意见，对本公司质量体系运行的适宜性、充分性、有效性作出综合评价。同时，针对各部门提出存在的问题和改进意见和各种需求，决策目前改进的重点内容、职责、期限。4.4.7评审时间一般为一个工作日，以会议的形式集中举行。4.5管理评审报告4.5.1评审会后，行政部负责编制管理谰审报告，报告需包括：目的、评审内容、评审时间、评审依据、参加范围、评审综述、评审结论、改进意见和要求。4.5.2管理评审报告应分发到各参加部门，各部门应将评审的信息与本部门的人员进行沟通。XX鞋业有限公司编号XX/QP—03页码第3页共3页主题第5．6章管理评审控制程序版序A修改状态04.6纠正和预防措施对于报告中提出的改进要求，各责任部门应针对与本部门有关的内容，分析原因，提出纠正或预防措施，确定实施职责和期限，经管理者代表批准后实施，实现改进。4.7改进的跟踪4.7.1行政部负责对改进要求的实施效果跟踪验证和记录，以确保取得预期的效果。4.7.24.8当改进的要求可能涉及文件的更改时，按《文件控制程序》进行更改。4.9所有有关管理评审的记录按《质量记录控制程序》保存。5.相关文件《文件控制程序》《质量记录控制程序》6.相关记录保存地点保存期6.1会议签到表行政部三年6.2管理评审计划行政部三年6.3管理评审记录行政部三年6.4管理评审报告行政部三年编制审核批准日期日期日期XX鞋业有限公司编号XX/QM—01页码第1页共1页主题第6/6.1章资源管理/资源的提供版序A修改状态06．资源管理6．1资源的提供1．根据本公司质量管理体系有效运行的要求，将配备充分的人力、生产设备、检验试验和计量设备、工作场地、生产设备等资源，以满足企业正常的生产经营活动和顾客需求。所有资源配置由各归口管理职能部门负责提出，报总经理核准后组织实施。2．公司总经理及各部门负责人应及时识别由于内外部环境变化而引起的资源需求，并及时提供这些资源，以满足顾客对产品质量的要求，实现顾客满意。编制审核批准日期日期日期XX鞋业有限公司编号XX/QP—04页码第1页共2页主题第6．2章人力资源控制程序版序A修改状态06．2人力资源1.目的为保证质量管理体系有效运行，从人员配置、人员经历、教育程度、培训、技能和能力的等方面考虑，确保从事影响产品质量工作的人员是有能力的。2.适用范围本程序适用于全公司范围内质量体系涉及到的人员。3.职责3.1行政部：负责本程序归口部门，负责全公司范围内的人事调动，培训及档案管理工作。3.2各部门和车间负责所辖范围内的人员的配置及培训。4.措施和方法4.1确定需求4.1.1根据公司各个部门岗位要求和部门职责，从教育、培训、技能和工作经历四方面规定各岗位人员的要求，以确保满足要求的人员是能够胜任工作的，具体规定形成《各岗位能力要求》。在制定中注意以下几点：4.1.1.1管理人员应注重教育程度，管理职责越高，教育程度越高；同时需要本行业的经历，教育程度越高，所需的经历要求可相对低；管理职位越低，所需的专业经历越多。4.1.1.2开发部人员应具备专业知识培训，其专业工作经历受具体岗位而定。4.1.1.3生产中技术性较强的岗位，应要求工人应具备相应的技能，以提高工作效率和工作质量。4.1.1.4对特殊工种的人员应要求其具备特殊工种上岗证，具体如下：特殊工种：电工、驾驶员、内审员均需持有资格证，行政部保存留档；关键工序操作人员必须经过生产车间课长考核，合格后上报生产部、行政部，人事方可发公司资格证持证上岗，并须对其定期考核；检验人员必须有相关鞋类检验经验半年以上，经部门主管考核合格后，上报人事，发证上岗；部门定期举行考核，对所有的考核记录予以存档。4.1.2在招聘员工时，应按上述规定的《各岗位能力要求》进行招聘。当所招聘人员或现有岗位的人员不能完全满足要求时，应采取适当的措施，如进行培训，包括对外委托培训，或采取轮岗工作，以增加工作经历。4.2培训计划的制定4.2.1主动提出要求：每年年初行政部发出“培训需求调查表”，通知各个部门按实际需要进行填写，需求应包括与质量相关的人员应理解并掌握与质量管理体系相关的规定。4.2.3必须的基本内容4.2.3.1岗前培训：包括公司基本规章制度、人事制度、5S教育及岗位职责、劳动纪律、安全教育等相关培训。4.2.3.2质量教育培训：公司质量体系运行、质量方针和质量目标等相关培训。4.2.3.3在职培训：对上岗人员不能达到要求或需要进一步提高技能时进行的在职培训。4.2.3.4管理职能培训：对管理人员（含基层管理和中层管理干部）进行管理理念、方法、技巧方面的培训。4.2.3.5其他技能的培训：各个专业需要培训方面；4.2.3.6关键工序的操作人员的岗前培训。4.2.4制定计划：行政部对上述的需求进行汇总，编制“年度培训计划”呈报总经理审批，核准后作为执行的依据。XX鞋业有限公司编号XX/QP—04页码第2页共2页主题第6．2章人力资源控制程序版序A修改状态04.3培训计划的实施4.3.1行政部根据培训计划排定课程，每月初书面通知受训部门，对人员实施培训。4.3.2各个部门主管负责落实受训人员的工作安排，组织并监督受训人员准时参加培训。4.3.3对特殊工种人员必须持证上岗，行政部应对其资格证的有效期进行监督、检查，期满前必须要求其重新培训并合格。4.3.4培训时，参加人员应签到。4.4培训方式4.4.1发放资料，员工自学4.4.2公司内部举办的培训4.4.3参加公司外单位举办的培训4.4.4参加国内、外观摩、考察、专题报告及成果发布会4.4.5聘请外部专家、讲师到公司进行现场培训或举办培训班。需对外委托培训或请专家到企业培训的情况，由行政部提出申请，经总经理批准后实施。4.5培训效果评估4.5.1培训效果的评价：培训结束后，培训实施部门应采取多种形式对培训效果进行考核。如书面考试的方式；口头提问的方式；实地操作的方式；4.5.2考核方式的独特性：无论何种方式，都应与实施情况相适应，针对不同的岗位的要求不同而不同；评价内容应针对岗位要求，最好一岗一内容，包含该岗所需掌握的知识和技能。4.5.3考核方式的有效性：考核合格的人员，应确保满足要求，并可进行正确工作的人员。4.5.4对考核的结果应进行记录，记录于”培训记录表”中呈报行政部纳入员工个人档案。4.5.5当培训未达到预期目的时，行政部会同培训单位会整找出原因，并继续采取措施，以确保员工的质量。4.6人力资源过程中的所有记录按《质量记录程序》管理。5.相关文件《各岗位能力要求》《质量记录程序》6．记录保存地点保存时间6.1培训需求调查表行政部1年6.2年度培训计划行政部1年6.3培训记录表行政部长期编制审核批准日期日期日期XX鞋业有限公司编号XX/QM—01页码第1页共1页主题第6．3章基础设施版序A修改状态06．3基础设施1.目的对企业基础设施管理作出规定，以保证满足产品质量要求，做到安全、合理地使用设施，以确保产品质量和生产效率。2.范围适用于本公司生产服务过程中所有的基础设施。3.职责3.1生产部负责对生产设备、厂房及附属相关设施的配备申请、配备后的验收、使用时的维护保养和监视和测量装置的控制，设备课负责具体实施。3.2各部门对本部门所需的设施提出申请、并在配备进行维护管理；3.3行政部负责对支持性服务，如生活设施、通讯、交通设备的管理；3.4总经理负责审批设施购置申请；4.措施与方法4.1根据质量管理体系要求和产品实现过程的需要，将提供并维护为实现产品的符合性所需的基础设施，包括：公司的建筑物、工作场所、和相关设施。生产过程有关的设备，包括各种机械、电器设备、模具等。支持性服务，如通讯。本公司有能力提供生产和服务运作中所需的性能完好的相应设施。4.2生产部设备课对生产所需购买的设备的先进性、经济性、可维修性、兼容性进行综合分析，生管课负责按《采购控制程序》实施采购。总经理负责审批。设备课负责对生产设备的维护保养，以保持其过程能力。4.3行政部负责对5.1的支持性服务的基础设施进行管理。4.4设备课负责对生产设备、模具和各种小件工具、工厂房及相关设施进行监视管理，建立相应的管理规范，进行日常监视、维护保养及设备的大小修管理工作。4.5设备课对监视和测量装置的控制按《监视和测量装置的控制程序》执行。5.相关文件《采购控制程序》《监视和测量装置控制程序》《设备控制程序》编制审核批准日期日期日期XX鞋业有限公司编号XX/QP—05页码第1页共2页主题第6．3．1章设备控制程序版序A修改状态01.目的确保设备满足产品加工质量特性的要求，并保持过程能力2.适用范围本公司所有用于生产的设备。3.职责3.1设备课负责生产设备的采购、安装、维修、日常管理及报废。3.2各部门、车间负责本单位所有设备的使用、维护、保养。4.措施和方法4.1设备的购置4.1.1各部门、车间根据提高产品质量、改进工序、扩大生产等需要，提出增购设备申请，报设备课汇总审核。4.1.2由设备课汇总审核后填写“设备申请表”，报总经理批准。设备课实施采购。价值较大的设备在采购时应对供方进行评价，合格后方可向其采购。采购设备时应考虑设备易维修性。4.1.3新设备到货后，设备课组织有关单位进行验收并填写《设备验收单》，包括随设备应提交的文件和资料的验证。对外观及零部件、备件、备品清点齐全后，进行设备的安装调试，经有关人员检验合格后，方可投入使用。必要时，应要求其培训操作人员。4.2生产设备管理4.2.1新设备交付使用后，设备课要建立《设备台帐》，包括进厂日期、型号、名称、设备编号、使用单位。4.2.2操作人员在独立使用设备前，应由设备课人员或设备的生产家厂对操作者进行操作培训，包括设备性能、维护知识、操作方法等。经过培训后才能上岗操作。4.2.3操作者必须按《安全操作/保养规程》使用设备，随时观察设备运行情况，如发现异常应立即停机，报维修工及时修理。4.2.4各部门或车间需要移动或借用生产设备，使用部门提出申请，报设备课批准，并由设备课统一调度并调整台帐。4.2.5设备备件管理设备课长负责提出备用零件外购申请，报总经理审批，必要时设备课跟踪采购。购回设备备件由设备课进行管理。4.2.6设备标识当设备发生故障时，设备课应在该设备上标识“待修”。当该设备需要联络外部检修部门时，应标识“暂停使用”。当设备检修经调试后，由检修人员签字确认取消“暂停”或“待修”标识，通知操作人员使用。4.2.7设备档案：应对所有设备分类建立档案，内装该类设备的技术资料、重要的维修记录、大中检修记录。4.3设备的维护保养4.3.1由操作者对设备进行日点检，下班前对设备进行清扫、擦拭、加油。发现问题及时处理。4.3.2设备课维修工接到生产部门、车间的维修通知，应在10分钟以内赶到现场进行维修或给予答复。4.3.3设备课负责人员应根据《安全操作/保养规程》，定期维护保养。4.3.4巡回检查：设备课人员每天要下车间巡回检查，发现隐患及时处理并填写设备维护保养记录。如发生设备事故，应及时进行调查、调整和处理。XX鞋业有限公司编号XX/QP—05页码第2页共2页主题第6．3．1章设备控制程序版序A修改状态0维修人员每天上班后，对所管设备进行巡回检查，出现问题及时解决，处理并做好记录。4.3.5设备检修设备课编制年度大中修计划，报生产部批准，按进度检修，并提前一周通知相关部门，必要时负责联系外部检修部门设备检修完工后，设备课组织验收，合格后方可交付使用。4.4设备报废4.4.1生产部门对不能达到使用要求（经过维修仍达不到使用要求的）、超过正常使用期的设备提出报废申请，呈报设备课。4.4.2设备课对设备进行实际操作后，对每年一次汇总核实后，呈报总经理，经批准后作变卖处置。4.4.3对报废的设备必要时通知财务部，做好帐物处理。5.相关文件《设备安全操作/保养规程》6.相关记录保存地点保存时间6.1设备台账工设备课长期6.2设备申购表设备课/财务部1年6.3设备验收单设备课/仓库长期6.4设备维护保养记录设备课3年6.5大中修计划设备课3年6.6设备报废申请单设备课1年6.7设备档案设备课长期编制审核批准日期日期日期XX鞋业有限公司编号XX/QM—01页码第1页共1页主题第6．4章工作环境版序A修改状态06．4工作环境1.目的明确规范本公司工作环境中的安全、环保、卫生、现场定置管理的要求，消除工作环境中人的因素和物理因素带来的不利影响，使企业的生产、工作秩序得到正常进行。2.范围适用于本公司生产现场工作环境管理工作。3.职责3.1生产部负责生产现场安全、环保、设备和卫生管理工作。3.2生产车间负责工作场所设施的维护和保养工作。4.措施和方法4.1影响生产现场工作环境的物理因素有：垃圾、卫生、原辅料挥发出的有害物质。4.2消除措施4.4.4.4.4.3管理措施4.4.34.3.4.5.相关文件《生产工作环境控制程序》编制审核批准日期日期日期XX鞋业有限公司编号XX/QM—01页码第1页共2页主题第7/7．1章产品实现的策划版序A修改状态07．产品实现7．1产品实现的策划1.目的通过对产品、项目或合同的实现过程进行策划和组织实施，确保产品质量达到规定的要求。2.范围适用于本公司特定的产品、项目或合同要求的产品。3.职责3.1开发部负责新产品的质量策划并组织实施。3.2各有关职能部门各自按质量计划所规定的职责和权限的工作范围组织实施，以保持策划结果实现。3.3总经理负责批准质量计划。4.措施和方法4.1本公司对简单的和成熟的产品已在质量手册和程序文件中明确了满足产品质量要求的方法，本公司对承接以前没有生产过的不成熟或有特殊要求的产品、项目、合同，或质量改进专项活动、设备和技术改进措施、产品范围的扩大等均事先进行质量策划。4.2质量策划与本公司质量管理体系所有要求相一致，并形成便可操作的文件，为了满足产品、项目、合同，在进行质量策划时，应考虑以下活动：a）必须符合公司规定的质量目标的要求；b）编制质量计划：质量计划是针对具体产品、项目、合同规定专门的质量措施、资源和活动的程序性文件，它是对本公司质量手册和质量管理体系程序文件的一种补充，为此，质量计划应与公司的质量管理体系文件相容。并按照《文件控制程序》的相关规定执行。质量计划内容包括：项目名称，要达到的质量目标。b）参与部门/人员及其职责。c)必要的培训计划安排。d)相关的技术资料和管理资料，并确保与原有质量体系文件的相容性。.e)所采用的特定的质量控制程序。f)配备必要的资源，包括生产设备和检测设备。编制审核批准日期日期日期XX鞋业有限公司编号XX/QM—01页码第2页共2页主题第7/7．1章产品实现的策划版序A修改状态0g)产品验证，明确接收标准。h)必要的质量记录。i)质量活动内容及进度安排：质量计划由开发部负责人编制，总经理审批，并由开发部组织实施；质量记录按《质量记录的控制程序》进行。5.相关文件《质量记录的控制程序》《文件控制程序》6.质量记录保管部门保管时间6.1质量计划开发部长期编制审核批准日期日期日期XX鞋业有限公司编号XX/QP—06页码第1页共3页主题第7．2/7．2．2章与顾客有关的产品要求的确定和评审控制程序版序A修改状态07．2与顾客有关的过程1.目的确保合同顺利履行和顾客满意2.适用范围适用于销售合同签定前对顾客与产品有关的要求的确定和评审。3.职责3.1业务部是本程序的责任部门3.1.1负责顾客要求的识别；3.1.2负责与顾客有关的产品要求的确定和评审；3.1.3负责顾客提供财产的接收、转发，对顾客提供软件的保管、维护；3.1.4负责建立与顾客联系的渠道，对信息的传递、反馈和联络；3.1.5负责产品报关、运输、交付等工作。3.2其他部门负责参与产品要求的评审，确保完成与本部门有关的任务。3.3开发部负责保管顾客提供的技术资料，包括图纸、样鞋、商标等。3.4材料仓库负责顾客提供财产如贴标、吊牌包装材料的存储和保管。4.措施和方法4.1与产品有关的要求的确定：要求包含以下几方面：4.1.1由业务部与顾客洽谈，了解顾客对产品的有关要求，包括产品质量要求、材料要求、工艺要求、包装要求、交付时间要求、服务要求、可能的质量管理体系要求、以及其他要求如付款方式、商标要求等；4.1.2顾客没明确提出，但作为鞋这一产品所需的舒适、合适、健康和美观的要求；4.1.3相关的法律法规的要求；4.1.4企业自身提出的要求。与顾客有关的产品要求应形成记录于4.2与产品有关的要求的评审4.2.1评审要求在接受合同、订单之前,应对与顾客有关的产品要求及要求进行评审,评审内容包括:4.2.1.1与顾客有关的产品要求是否得到规定；如为口头订单，则业务员应记录顾客要求，在合同评审前应交由业务部负责人确认，必要时由总经理确认。4.2.1.2与顾客要求不一致的内容是否已经协商已取得统一意见。4.2.1.3公司有能力满足与顾客有关的产品要求。4.2.2评审职责4.2.2.1业务部负责主持合同评审，心要时召集相关部门参加评审。其中生产部负责评审交付进度要求；开发部负责评审工艺要求；生管部负责评审材料要求；品管课负责评判易出现的问题及生产XX鞋业有限公司编号XX/QP—06页码第2页共3页主题第7．2/7．2．2章与顾客有关的产品要求的确定和评审控制程序版序A修改状态0中的注意事项，以作其他部门的工作参考；其他要求由业务部评审，并作出是否可接单的结论交总经理批准。以上评审内容记录于合同评审记录中。4.2.2.2评审中如出现与顾客的要求不一致，则由业务部负责与顾客进一步沟通，或重新评审或采取其它措施以确保能满足的要求与顾客相关的要求相一致。与顾客沟通或采取其它措施的内容应给予记录，或记录于评审记录表中，或记录于以后所签订的合同中。4.3合同的签订在确保与顾客的要求一致并有能力满足要求，且评审意见得到总经理的批准后，业务部方可与顾客签订合同。合同的内容除针对要求写明双方的责任和权利外，还应确保合同条款满足《合同法》要求，确保合同符合相关法律法规。4.4合同、订单资料管理4.4.1本公司的合同、订单、样品单、往返传真等均按不同客户分类建立档案管理，根据每周的订单总表汇总，存入电脑档案。对所有的合同订单，业务部应跟踪管理，了解合同执行和预期交货情况，并保持与顾客的联络，确保合同的履行，提高顾客的满意程度。4.4.2定期对所有文件进行整理，根据对合同订单的履行情况、记录于合同履行情况记录中，对顾客再次下订单的情况和可能性应进行分析，提供给总经理参考。4.5合同、订单的更改4.5.1在合同履行过程中，如双方因各种原因需对合同条款进行更改，则双方必须建立在重新洽谈直至意见统一并重新书面确认的基础上，必要时，业务部应对更改内容重新按4.2.2条款评审并形成记录。原则上，如无难以克服的障碍，应考虑接受顾客的要求。4.5.2当合同、订单更改后，业务部应立即对相关文件修改，并将更改内容以书面形式及时通知各相关部门，确保合同、订单的正确履行。4.6与顾客有关过程中形成的所有记录由业务部按《质量记录控制程序》保管。4.7合同履行4.7.1将签订的订单、合同等资料交生产部安排生产，同时业务人员应跟踪合同完成的全过程，了解合同执行情况和预期交货情况，并记录在合同履行情况中。如生产交期延误，生产部必须在出货前7-10日内通知业务部，以便做好联络工作。4.7.2业务按生产进度进行产品出货前的报关、排船等出货准备工作。4.7.3生管课按业务部发出的”出货明细通知”安排成品仓出货；5．相关文件《合同法》《质量记录控制程序》6.相关记录保管地点保管时间6.1样品记录总表业务部1年6.2样品追踪表业务部1年6.3预告订单记录业务部1年XX鞋业有限公司编号XX/QP—06页码第3页共3页主题第7．2/7．2．2章与顾客有关的产品要求的确定和评审控制程序版序A修改状态06.4合同评审记录表业务部3年6.5订单总表业务部1年6.6出货明细通知业务部1年6.7合同履行情况记录业务部1年编制审核批准日期日期日期XX鞋业有限公司编号XX/QP—07页码第1页共2页主题第7．2．3章顾客沟通控制程序版序A修改状态01.目的与顾客建立有效的沟通，以最大限度地满足顾客的要求。2.范围适用于本公司体系覆盖的产品的售前、售中、售后过程的控制。3.职责3.1业务部负责与顾客的沟通，并及时处理顾客投拆。3.2品管部配合业务部做好顾客对产品质量投诉的处理工作。4.工作程序4.1业务部根据本企业的经营思路确立产品信息的发布渠道并加以实施，以让更多的顾客了解本企业的产品。4.2售前沟通4.4.4.3售中沟通4.3.4.4.4.4.4.4售后沟通4.对产品质量的评价情况，了解产品的市场销售情况，了解顾客可能有的意见和建议，对存在问题或需要改进的内容，应填制“客户信息反馈表”，提出处置意见或改进措施，交业务部负责人审批后交由相关部门实施，并跟踪落实实施情况。4.4.2当顾客对本公司产品或服务有提出意见、建议或投拆时，业务人员应及时填制XX鞋业有限公司编号XX/QP—07页码第2页共2页主题第7．2．3章顾客沟通控制程序版序A修改状态04.4.3对条款4