煤矿安全质量标准化检查表格

煤矿安全质量标准化现场检查考核评级表格一、安全管理安 全 管 理 安 全 质 量 标 准 化 标 准 及 考 核 评 分 表（满分100分）考评得分：项目项目内容及标准标准分检查方法评分办法考评得分存在主要问题一、安全管理机构和人员资质（21）1．建立健全安全生产管理机构，配足安全管理人员。5检查机构设置及人数。安全管理机构不健全该项不得分，安全机构人员不足，每缺1人扣1分。2、法定代表人、矿长、生产副矿长、机电副矿长、安全副矿长、总工程师（技术负责人）取得安全资格证。6检查资格证书。法定代表人、矿长、生产副矿长、机电副矿长、安全副矿长、总工程师(技术负责人)每发现1人无证上岗本项不得分。3．特种作业人员(瓦斯检查员、安全员、爆破工、绞车司机、采掘机司机、电机车司机、把钩工、电钳工、监测工等)必须取得操作资格证。6检查证件。瓦斯检查员、安全员、爆破工、绞车司机、采掘机司机、电机车司机、电钳工、监测工每发现1人无证上岗的该项不得分，其他特种作业人员每发现1人未持证上岗扣1分。4．必须有职工岗前安全培训计划，安全教育培训符合要求，相关资料妥善存档管理。2查看计划、培训档案等。无培训计划扣1分，井下作业人员未按规定培训发现1人扣1分，培训考核不存档扣1分。5．按规定成立工会组织，设立安全群众监督站，配备人员。2查看资料。未成立工会组织，不得分，人员配备不足，扣1分。二、安全制度及落实情况（６）煤矿应制定和落实下列制度：1．各级领导、岗位人员、职能机构安全生产责任制；2．矿级领导和生产经营管理人员入井带班制度；3．事故隐患排查、治理、报告制度；4．安全质量检查及跟踪处理制度、安全监测监控联合值守制度；5．安全办公会议制度；6．安全目标管理及奖惩制度；7．安全技术审批制度；8．安全教育培训制度；9．设备器材检查维修管理制度；10．爆破器材使用管理制度；11．入井检身和出入井人员清点制度。６逐项检查各种制度及落实情况。1、2、3条有缺项或未落实到位，本项不得分，4-11条每缺1项或未落实到位扣2分。三、图纸资料管理（5）煤矿应有下列图纸：1．矿井地质和水文地质图；2．井上、下对照图；3．采掘工程平面图；4．通风系统图和网络图；5．井下避灾路线图；6．井上、下供配电系统图和井下电器设备布置图；7．井下运输系统图；8．瓦斯抽采系统图；9．安全监测装备布置图；10．排水、防尘、防火注浆、压风、充填等管路系统图；11．井下通讯系统图；12．主要巷道布置图。5查看图纸资料。《井上下对照图》、《采掘工程平面图》、《通风系统图》三种图纸每缺1种或发现图纸与实际不符的本项不得分，内容不全或填绘不及时1处扣1分；其他图纸每缺1种或与实际不符扣1分。四、操作规程和作业规程（5）各工种操作规程齐全。采掘工作面均有符合《规程》规定的作业规程，且符合工作地点实际情况，并经总工程师（技术负责人）审批。作业规程内容符合相关法规和标准，有针对性、可操作性，内容齐全、整洁，图文清晰，保存完好，学习、贯彻手续完备，有考核和签名。施工及地质条件变化时有补充措施。维修作业点有符合要求的安全技术措施。5逐项检查。作业规程缺少1种该项不得分，主要工种的操作规程每少1种扣1分，内容不符合要求1处扣1分，其他工种操作规程每缺少1种扣0．5分，维修措施缺1项或内容不符合要求扣1分。五、矿用产品和安全规划、安全费用（9）1．按规定使用有煤矿矿用安全标志的产品；需检测检验的矿用产品按要求送有资质单位进行检测检验。3按规定检；查标志和检测检验情况。发现一台（件）设备无煤矿矿用安全标志或使用国家明令淘汰禁止使用产品，该项不得分。发现1样使用产品未按要求送有资质单位检测检验合格的，扣1分。2．井下各类标志牌齐全、清晰、准确。2抽查。发现一处不规范扣1分。3．按规定提取和使用安全费用、安全风险抵押金、维简费。2查台帐及有关资料。未提取该项不得分；提取不足或未按规定管理和使用的扣1分。4．年度灾害预防和处理计划、生产建设长远发展规划、年度生产建设计划、安全技术发展规划、安全技术措施计划等的编制和贯彻落实情况。2逐项检查。未编制该项不得分，编制内容不全扣1分；未落实一项扣1分。六、上级检查落实情况、技术资料建档管理（6）1．对上级的有关文件和指示精神、上级现场检查提出的隐患和问题整改落实情况。4查阅有关文件和资料管理，现场检查。未贯彻落实指示精神，1次扣2分，对上级检查提出的隐患和问题未整改完善1次不得分。2．技术资料需建档管理，档案明确清晰。2查阅有关技术资料。不合格1处扣0.5分。七、停产整顿及复工情况（8）1．停产整顿情况。3检查资料。年度内被停产整顿1次该项不得分。2．开工和复工的方案、措施和上级验收批准情况。3检查资料。年度内违反1次该项不得分。3．“三违”情况的检查2根据记录和现场检查。存在如下现象之一的，该项不得分：1、瓦斯超限作业的；2、无风或微分作业的；3、未消除水患作业的；4、有突出预兆作业的；5、存在其他重大安全隐患作业的。八、监测监控系统管理（12）1、煤矿应将安全监测监控系统主机或显示终端设置在矿调度室内，实行调度指挥与安全监测监控联合值守制度3现场检查；安全监测监控系统主机或显示终端未设置在矿调度室内，该项不得分。未实现联合值守的扣1分。2、煤矿应明确安全监测监控管理及维护机构，配齐相应的系统维护人员（可入井）：设计能力30万吨/年及以下的矿井，系统维护人员不得低于3人；设计能力30万吨/年以上矿井，系统维护人员不得低于5人。系统维护人员应熟悉“一通三防”、电器控制、安全监控系统运行基本知识和电脑操作应用技能，并经三级及以上煤矿安全培训机构取得资格证书。3检查资料及人数。未设置机构该项不得分；安全监测监控系统维护人员每缺一人扣1分；安全监测监控系统维护人员未取得培训资格证上岗，发现一人扣1分。3、煤矿安全监测监控系统的主机必须双机或多机备份，24h不间断运行并有人值班。当工作主机发生故障时，备份主机能在5min内投入正常运行。安全监测监控系统中心站应保证双回路供电并配备不小于2h在线式不间断电源。中心站设备应有可靠的防雷电接地装置。安全监测监控系统发生故障时必须立即处理。3检查监测监控中心，系统维护人员现场操作演示。无备份主机或备份主机不能正常运行，该项不得分；主机与备份主机相互转换时间超过5min，扣1分。未实现双回路供电扣1分；无大于2小时在线式电源扣1分。无防雷电接地装置扣1分。防雷电接地装置不可靠，扣1分。4、煤矿必须与本集团公司或所在县（市、区、特区）安全监测监控系统联网。3现场检查并操作。未实现联网该项不得分；实现了联网，但检查时不能正常运行，扣1分。九、监测监控传感器设置（12）1、安全监测监控传感器的种类、数量、安设位置、信号电缆和电源电缆的敷设等应符合规定。传感器示值准确。6按照《煤矿安全规程》、《AQ1029—2007》对照检查。缺少一类传感器扣2分;缺少一台传感器扣1分；每发现一台传感器安装位置不正确，扣0.5分；每发现一处电缆的敷设不符合要求，扣0.5分；每发现一台示值超差的，扣0.5分。2、采掘作业规程，必须对安全监测监控设备的种类、数量和位置，信号电缆和电源电缆的敷设，断电区域等做出明确规定，并绘制布置图和断电控制图。井下有采掘机作业的，必须设置机载式甲烷断电仪或悬挂便携式甲烷报警仪。6依照《煤矿安全规程》、《AQ1029—2007》，抽查《采掘作业规程》。采掘作业规程未对传感器种类、数量、位置进行明确的，该项不得分；规程中缺传感器布置图，扣1分，缺断电控制图，扣1分。采掘机未设置机载式甲烷断电仪或未悬挂便携式甲烷报警仪该项不得分。机栽式甲烷断电仪或便携式甲烷报警仪不能正常显示，发现一台扣1分。十、便携式甲烷检测（3）按规定佩带便携式甲烷检测报警仪，便携式甲烷检测报警仪示值准确。有发放记录。3井下现场检查。每发现一人（次）未携带和使用便携式甲烷检测报警仪，该项不得分；无发放记录及记录不全扣1分；无维修调校制度扣1分；每发现一台示值超差的，扣1分。十一、监测监控系统维护（13）1、建立安全监测监控设备的定期调试校正制度，所有调校及测试均应建立记录，报分管领导审阅；安全监测监控设备每月至少进行1次调试、校正；每7天必须使用校准气样和空气样调校1次，每7天必须对甲烷超限断电功能进行测试。5检查调试、校正记录。未建立制度的，扣2分；未定期调试、校正的，该项不得分；有记录，但记录不完整，每发现一处扣1分；记录未经分管领导长审阅签字，每发现一处扣1分。2、地面监测监控中心应建立以下台账和记录：(1)安全监测监控设备台账；(2)安全监测监控设备故障登记表；(3)检修记录；(4)传感器调校记录；(5)中心站运行日志；(6)安全监测监控日报；(7)甲烷超限断电闭锁功能测试记录；(8)安全监测监控设备使用情况月报等；（9）日报必须有矿长和总工程师审阅签字。4检查地面监测监控中心。每缺一处扣1分；台账、登记、记录、报表、日志内容不完整，发现一处扣1分。日报无矿长和总工程师审阅签字的，每发现一处，扣1分。3、安全监测监控系统的分站、传感器等装置在井下连续运行6个月～12个月，必须升井检修；便携式甲烷检测仪和甲烷传感器应定期送有资质的机构进行检测检验。4检查检修记录。未按时升井检修及检修无记录，该项不得分。便携式甲烷检测仪和甲烷传感器未定期送检的，发现1台扣1分。考评人员： 考评时间： 年 月 日二、采煤炮 采 采 工 作 面 安 全 质 量 标 准 化 标 准 及 考 核 评 分 表（满分100分）工作面名称： 考评得分：项目项目内容及标准标准分检查方法评分办法考评得分存在主要问题一、基础资料管理（10）1．建立支护质量和顶板动态监测分析、处理制度，有记录资料。分层开采必须有方案论证。2检查资料。一项无扣0.5分；分层开采未进行论证的该项不得分。2．采煤区队坚持开展工作面顶板管理、规程贯彻落实和安全隐患整改工作，每旬组织工程质量检查。2．5检查资料。一项无扣0.5分。3．矿地测部门开展工作面地质及水文地质预报工作，每月至少有一次预报，预报必须经矿总工程师（矿技术负责人）签字认可并向相关部门报告。1检查资料。资料不全不得分。4．有作业规程和管理制度：（1）作业规程必须符合规程规定和技术规范要求，并能结合实际，指导现场工作；（2）从编制、审批、贯彻、实施有健全的管理制度，并由矿总工程师（矿技术负责人）每月至少组织一次复审，并有复审意见；（3）工作面支护设计根据类似工作面矿压观测、地质资料进行科学计算；（4）工作面有初次放顶、收尾、过地质构造带、过老巷、采面安装、回收的专项措施；2检查资料。缺少一项扣0.5分。5．支护材料有基础台帐（规格、型号、数量及合格证等），有检修记录；1检查资料。一项无扣0.25分。6．定时（每小班三次）检查乳化液泵站压力（压力≥18MPa）、乳化液浓度（不低于2﹪）、水质清洁、有检查处理记录。1．5现场检查。压力不够不得分；浓度不够扣0.5分；水质不符扣0.5分；无记录扣0.5分。二、工作面管理（60）1．三直：煤壁、溜子、单体柱均成一条直线。单体柱柱、排距偏差均不大于±100㎜。炮道宽度不大于作业规程规定200mm，不小于100mm。6现场检查。一处不符扣1分。2．一平：顶板平整，不出现台阶下沉。铰接顶梁接顶严实，炮道梁端至煤壁顶板空顶高度不大于200mm。4现场检查。一处不符扣1分。3．采面支护：单体柱完好，不漏液、不卸载、无外观缺损，活柱不低于200mm。支柱迎山有力，不出现连续3根以上迎山角过大或退山。单体柱初撑力Ф80㎜≥60KN，Ф100㎜≥90KN。单体柱不得打在浮煤、浮矸上，必须有防倒措施，三用阀应平行煤壁，注液口方向保持一致。底板松软时，单体柱要穿柱鞋（钻底量≯100㎜）。贴帮柱、前探梁数量及支设方式符合作业规程规定。铰接顶梁完好，铰接率＞90％，严禁出现单梁单柱、铁木混支。炮道内顶梁水平楔数量齐全,与铰接顶梁联挂。及时挂梁，破碎顶板要掏窝挂梁，悬臂梁到位，端面距≤300㎜。在同一采煤工作面不得使用不同类型和不同性能的支柱。必须使用时，必须制定安全措施并经矿总工程师（矿技术负责人）批准15现场检查。一处不符扣1分；铁木混支的该项不得分。4．回柱放顶：切顶排支柱数量齐全，挡矸有效。特殊支护符合作业规程要求。采空区出现局部悬顶达10㎡，必须加强支护，悬顶过大要采取措施进行强制放顶。放顶时按组配足水平楔。6现场检查。一处不符扣1分。5．采高：采高控制在作业规程规定的范围内。保持活柱不低于200mm。2现场检查。一处不符扣1分。6．爆破：放炮地点、警戒点有明显警示标志。安检员、放炮员、瓦检员必须专职且持证上岗。坚持“一炮三检查”和“三人联锁放炮”制，一次装药一次起爆，雷管、炸药必须分开存放。必须使用水炮泥。2现场检查。一处不符扣1分；一次装药分段起爆的该项不得分。7．防滑：倾角≥25°时，刮板输送机有防滑装置，有防止煤(矸)窜出刮板输送机伤人的措施。4现场检查。一处不符扣1分8．端头支护：端头支护符合作业规程规定。工作面上下机头、机尾处正确使用4对8根长钢梁支护。8现场检查。一处不符扣1分。9．超前支护：上、下出口超前支护距煤壁10m范围内打双排柱，10～20m范围内打单排柱，并符合作业规程规定。超前20m范围内支护完整,高度≮1.6m，人行道宽≮0.7m。巷道整洁。单体柱三用阀、注液口方向应平行巷帮，并保持一致。有可靠的防倒措施。铰接顶梁铰接率达到100％。8现场检查。一处不符扣1分。10．控顶距：控顶距符合作业规程要求。进、回风巷与工作面放顶线放齐。5现场检查。一处不符扣1分。三、假顶和煤炭回收（10）上、中分层假顶工作面：1．分层开采工作面铺设人工假顶符合作业规程要求，及时灌浆洒水。4现场检查。一处不符不得分。2．分层工作面必须把分层煤厚和铺网情况及假顶上冒落大块岩石（＞2.0m3）记载在（1：500）图上2现场检查。一处不符扣0.5分。3．分层采高按作业规程规定不得超过±100mm。2现场检查。一处不符扣0.5分。4．不任意丢顶煤和留煤柱。2现场检查。一处不符不得分。一次采全高和底分层工作面：1．回收率达到要求。4现场检查。一处不符扣1分。2．不丢顶、底煤。（必须留时要有专项批准的措施）。2现场检查。一处不符扣1分。3．浮煤净（单一煤层和分层底层工作面在2.0m2内浮煤平均厚度不超过30mm）2现场检查。一处不符扣0.5分。4．不任意留煤柱。2现场检查。一处不符不得分。四、其他要求（20）1．进回风巷断面不小于设计断面的2／3，同时必须满足通风、运输、行人、设备安装、检修的需要，支护完好。3现场检查。一处不符扣1分。2．进回风巷安全设施齐全完好，其数量及位置符合作业规程规定。3现场检查。一处不符扣1分。3．进回风巷无淤泥、无积水、无杂物。设备、材料、工器具、堆放整齐，挂牌管理。电缆、管线吊挂规范。临时水沟畅通。4现场检查。一处不符扣1分。4．各种图牌板（设备布置图、工作面支护示意图、正规作业循环图表、避灾路线图等）清晰、规范。3现场检查。一处不符扣1分。5．备用支护材料的数量、规格符合作业规程规定。2现场检查。一处不符扣1分。6．电气设备完好，不失爆，按规定上架，挂牌管理。1现场检查。一处不符扣1分。7．胶带输送机机架、滚筒、托滚齐全完好，不跑偏，并使用综合保护。转载点喷雾装置齐全可靠。2现场检查。一处不符扣1分。8．行人跨越输送机的地点有过桥。胶带输送机机头、机尾、煤仓（溜煤眼）上口必须有防护装置。2现场检查。一处不符扣1分。考评人员： 考评时间： 年 月 日高 档 普 采 工 作 面 安 全 质 量 标 准 化 标 准 及 考 核 评 分 表（满分100分）工作面名称： 考评得分：项目项目内容及标准标准分检查方法评分办法考评得分存在主要问题一、基础资料管理（10）1．建立支护质量和顶板动态监测分析、处理制度，有记录资料；分层开采必须有方案论证。2检查资料。一项无扣0.5分分层开采未进行论证的该项不得分。2．采煤区队坚持开展工作面顶板管理、规程贯彻落实和安全隐患整改工作，每旬组织工程质量检查。2．5检查资料。一项无扣0.5分。3．矿地测部门开展工作面地质及水文地质预报工作，每月至少有一次预报，预报必须经矿总工程师（矿技术负责人）签字认可并有材料向相关部门报告。1检查资料。资料不全不得分。4．有作业规程和管理制度（1）作业规程必须符合规程规定和技术规范要求，并能结合实际，指导现场工作。有突出危险的工作面严禁采用放顶煤工艺。（2）从编制、审批、贯彻、实施有健全的管理制度，并由矿总工程师（矿技术负责人）每月至少组织一次复审，并有复审意见。（3）工作面支护设计根据类似工作面矿压观测、地质资料进行科学计算。（4）工作面有初次放顶、收尾、过地质构造带、过老巷、采面安装、回收的专项措施。2检查资料。缺少一项扣0.5分未消突采用放顶煤的本大项不得分。5．支护材料有基础台帐（规格、型号、数量、合格证等），有检修记录。1检查资料。一项无扣0.25分。6．定时（每小班三次）检查乳化液泵站压力（压力≥18MPa）、乳化液浓度（不低于2％）、水质清洁、有检查处理记录。1．5现场检查。压力不够不得分；浓度不够扣0.5分；水质不符扣0.5分；无记录扣0.5分。二、工作面管理（60）1．三直：煤壁、溜子、单体柱均成一条直线。单体柱柱、排距偏差均不大于±100㎜。机道宽度不大于作业规程规定200mm，不小于100mm。6现场检查。一处不符扣1分。2．一平：顶板平整，不出现台阶下沉。铰接顶梁接顶严实，机道梁端至煤壁顶板空顶高度不大于200mm。4现场检查。一处不符扣1分。3．采面支护：单体柱完好，不漏液、不卸载、无外观缺损，活柱不低于200mm。支柱迎山有力，不出现连续3根以上迎山角过大或退山。单体柱初撑力Ф80㎜≥60KN，Ф100㎜≥90KN。单体柱不得打在浮煤、浮矸上，必须有防倒措施，三用阀应平行煤壁，注液口方向保持一致。底板松软时，单体柱要穿柱鞋（钻底量≯100㎜）。贴帮柱、前探梁数量及支设方式符合作业规程规定。铰接顶梁完好，铰接率＞90％，严禁出现单梁单柱、铁木混支。机道内顶梁水平楔数量齐全,与铰接顶梁联挂。及时挂梁，破碎顶板要掏窝挂梁，悬臂梁到位，端面距≤300㎜。挂梁不得滞后机组10m(停机要及时跟上),不得在无柱悬臂梁上再挂悬臂梁。在同一采煤工作面不得使用不同类型和不同性能的支柱。必须使用时，必须制定安全措施并经矿总工程师（矿技术负责人）批准。15现场检查。一处不符扣1分；铁木混支的该项不得分。4．回柱放顶：切顶排支柱数量齐全，挡矸有效。特殊支护符合作业规程要求。采空区出现局部悬顶达10㎡，必须加强支护，悬顶过大要采取措施进行强制放顶。放顶时按组配足水平楔。6现场检查。一处不符扣1分。5．采高：采高控制在作业规程规定的范围内。保持活柱不低于200mm2现场检查。一处不符扣1分。6．采煤机、刮板运输机：采煤机完好，不漏油，不缺齿，有停止刮板输送机的闭锁装置；刮板运输机与运输巷输送机搭接合理，底链不拉回头煤，刮板螺栓、刮板、连接环等齐全完整。2现场检查。一处不符扣1分。7．防滑：倾角≥25°时，采煤机、刮板输送机有防滑装置，有防止煤(矸)窜出刮板输送机伤人的措施。4现场检查。一处不符扣1分。8．端头支护：端头支护符合作业规程规定。工作面上下机头、机尾处正确使用4对8根长钢梁支护。8现场检查。一处不符扣1分。9．超前支护：上、下出口超前支护距煤壁10m范围内打双排柱，10～20m范围内打单排柱，并符合作业规程规定。超前20m范围内支护完整,高度≮1.6m，人行道宽≮0.7m。巷道整洁。单体柱三用阀、注液口方向应平行巷帮，并保持一致。有可靠的防倒措施。铰接顶梁铰接率达到100％。8现场检查。一处不符扣1分。10．控顶距：控顶距符合作业规程要求。进、回风巷与工作面放顶线放齐。5现场检查。一处不符扣1分。三、假顶和煤炭回收（10）上、中分层假顶工作面：1．分层开采工作面铺设人工假顶符合作业规程要求，及时灌浆洒水。4现场检查。一处不符不得分。2．分层工作面必须把分层煤厚和铺网情况及假顶上冒落大块岩石（＞2.0m3）记载在（1：500）图上2现场检查。一处不符扣0.5分。3．分层采高按作业规程规定不得超过±100mm。2现场检查。一处不符扣0.5分。4．不任意丢顶煤和留煤柱。2现场检查。一处不符不得分。一次采全高和底分层工作面：1．回收率达到要求。4现场检查。一处不符扣1分。2．不丢顶、底煤。（必须留时要有专项批准的措施）。2现场检查。一处不符扣1分。3．浮煤净（单一煤层和分层底层工作面在2.0m2内浮煤平均厚度不超过30mm）2现场检查。一处不符扣0.5分。4．不任意留煤柱。2现场检查。一处不符不得分。四、其他要求（20）1．进回风巷断面不小于设计断面的2／3，同时必须满足通风、运输、行人、设备安装、检修的需要，支护完好。3现场检查。一处不符扣1分。2．进回风巷安全设施齐全完好，其数量及位置符合作业规程规定。3现场检查。一处不符扣1分。3．进回风巷无淤泥、无积水、无杂物。设备、材料、工器具、堆放整齐，挂牌管理。电缆、管线吊挂规范。临时水沟畅通。4现场检查。一处不符扣1分。4．各种图牌板（设备布置图、工作面支护示意图、正规作业循环图表、避灾路线图等）清晰、规范。3现场检查。一处不符扣1分。5．备用支护材料的数量、规格符合作业规程规定。2现场检查。一处不符扣1分。6．电气设备完好，不失爆，按规定上架，挂牌管理。1现场检查。一处不符扣1分。7．胶带输送机机架、滚筒、托滚齐全完好，不跑偏，并使用综合保护。转载点喷雾装置齐全可靠。2现场检查。一处不符扣1分。8．行人跨越输送机的地点有过桥。胶带输送机机头、机尾、煤仓（溜煤眼）上口必须有防护装置。2现场检查。一处不符扣1分。考评人员： 考评时间： 年 月 日综 采 工 作 面 安 全 质 量 标 准 化 标 准 及 考 核 评 分 表（满分100分）工作面名称： 考评得分：项目项目内容及标准标准分检查方法评分办法考评得分存在主要问题一基础资料管理（10）1．建立支护质量和顶板动态监测分析、处理制度，有记录资料。2检查资料。一项无扣0.5分。2．采煤区队坚持开展工作面顶板管理、规程贯彻落实、安全隐患整改、每旬组织工程质量检查。2．5检查资料。一项无扣0.5分。3．矿地测部门开展工作面地质及水文地质预报工作，每月至少有一次预报，预报必须经矿总工程师（矿技术负责人）签字认可并向相关部门报告。1检查资料。资料不全不得分。4．有作业规程和管理制度：（1）作业规程必须符合规程规定和技术规范要求，并能指导现场工作。有突出危险的工作面严禁采用综放工艺。（2）从编制、审批、贯彻、实施有健全的管理制度，由矿总工程师（矿技术负责人）每月至少组织一次复审，并有复审意见。（3）工作面支护设计根据类似工作面矿压观测、地质资料进行科学计算。（4）工作面有初次放顶、收尾、过地质构造带、过老巷、采面安装、回收的专项措施。2检查资料。缺少一项扣0.5分未消突采用放顶煤的本大项不得分。5．支护材料有基础台帐（规格、型号、数量、合格证等），有检修记录1检查资料。一项无扣0.25分。6．定时（每小班三次）检查乳化液泵站压力（压力≥30MPa）、乳化液浓度（不低于3％）、水质清洁、有检查处理记录。1．5现场检查。压力不够不得分；浓度不够扣0.5分；水质不符扣0.5分；无记录抠0.5分。二工作面管理(70)1．三直：煤壁、溜子、支架均成一条直线。支架偏差不得超过±50mm，中心距偏差不超过±100mm。机道宽度不大于作业规程规定200mm，不小于100mm。6现场检查。一处不符扣1分。2．一平：顶板平整，不出现台阶下沉。支架前梁接顶严实，机道梁端至煤壁顶板空顶高度不大于300mm6现场检查。一处不符扣1分。3．支架管理（1）综采支架完好，不漏液、不串液、不卸载。推溜连接装置完好。（2）初撑力不低于规定值的80％(立柱和平衡千斤顶有表显示)。（3）及时移架伸前探梁、端面距最大值≤340mm。（4）支架顶梁紧贴顶板,最大仰俯角≯7°，支架垂直顶底板，歪斜<±5°。（5）侧护板正常使用，架间空隙≤200mm，浮货清扫干净。（6）相邻支架顶梁保持平整，不能有明显错差(不超过顶梁侧护板高的2/3)，支架不挤、不咬。（7）支架全部编号管理,牌号清晰。20现场检查。一处不符扣1分。4．采高：采高控制在作业规程规定的范围内。保持活柱不低于200mm。6现场检查。一处不符扣1分。5．采煤机、刮板运输机：采煤机完好，不漏油，不缺齿，有停止刮板输送机的闭锁装置。刮板运输机与运输巷输送机搭接合理，底链不拉回头煤，刮板螺栓、刮板、连接环等齐全完整。6现场检查。一处不符扣1分。6．防滑：工作面倾角≥15°时，支架必须有防倒、防滑措施；倾角≥25°时，采煤机、刮板输送机有防滑装置，有防止煤(矸)窜出刮板输送机伤人的措施。3现场检查。一处不符扣1分。7．端头支护：工作面上、下端头处应使用端头支架或其他有效支护型式，并在作业规程中说明。端头支护的单体柱初撑力Ф80㎜≥60KN，Ф100㎜≥90KN。5现场检查。一处不符扣1分。8．超前支护：（1）上、下出口超前支护应使用超前液压支架，当采用单体柱和铰接顶梁时，距煤壁10m范围内打双排柱，10～20m范围内打单排柱，并符合作业规程规定。（2）超前20m范围内支护完整,高度≮1.8m，人行道宽≮0.7m。巷道整洁。（3）单体柱完好，不漏液、不自动卸载、无外观缺损，初撑力符合要求，活柱不低于200mm，三用阀注液口方向应平行巷帮，并保持一致。有可靠的防倒措施。铰接顶梁铰接率达到100％。12现场检查。一处不符扣1分。9、分层开采：人工假顶、采高符合作业规程要求。6现场检查。一处不符扣1分。三其他要求(20)1．进回风巷断面不小于设计断面的2／3，同时必须满足通风、运输、行人、设备安装、检修的需要，支护完好。3现场检查。一处不符扣1分。2．进回风巷安全设施齐全完好，其数量及位置符合作业规程规定。3现场检查。一处不符扣1分。3．进回风巷无淤泥、无积水、无杂物。设备、材料、工器具、堆放整齐，挂牌管理。电缆、管线吊挂规范。临时水沟畅通。4现场检查。一处不符扣1分。4．各种图牌板（设备布置图、工作面支护示意图、正规作业循环图表、避灾路线图等）清晰、规范。3现场检查。一处不符扣1分。5．照明：运输机巷、工作面应设置照明装置，其间距分别≤30m和15m。2现场检查。一处不符扣1分。6．电气设备完好，不失爆，按规定上架，挂牌管理。1现场检查。一处不符扣1分。7．胶带输送机机架、滚筒、托滚齐全完好，不跑偏，并使用综合保护。转载点喷雾装置齐全可靠。2现场检查。一处不符扣1分。8．行人跨越输送机的地点有过桥。胶带输送机机头、机尾、煤仓（溜煤眼）上口必须有防护装置。2现场检查。一处不符扣1分。考评人员： 考评时间： 年 月 日说明：1、检查范围为采煤工作面及进、回风巷（与进、回风石门连接的所有巷道）。2、采煤安全质量标准化满分100分。扣分原则：本项分数扣完为止，缺项不扣分。炮采和高档普采标准第三大项中的并列分项只评其中一个分项，另一分项不评分。3、此标准适用于贵州省境内长壁全部陷落采煤方法。其他正规采煤方法由各县（市、区）煤炭行业主管部门参照本标准编制相应的安全质量标准化标准实施，并报省煤矿安全质量标准化工作领导小组办公室备案。三、掘进掘 进 安 全 质 量 标 准 化 标 准 及 考 核 评 分 表（满分100分）考评得分：项目项目内容及标准标准分检查方法评分办法考评得分存在主要问题一作业规程编制（8）1.作业规程内容齐全：地质说明书、施工设计、施工工艺、施工图表、临时支护、工程质量控制、灾害分析、安全措施等。４2.施工条件变化时有补充措施。２3.审批、贯彻手续完备，有签名记录。２缺失一项扣2分，一次不完备扣1分，扣完为止。二施工图板（4）1.作业场所有规范的、符合现场实际的施工断面图、炮眼布置三视图、爆破说明书和避灾路线图。２现场检查。2.图板图文清晰、正确、保护完好，图板悬挂位置合理。１现场检查。3.防突管理巷道有实时进尺控制图表。１现场检查。三顶板管理（16）1.采用锚杆支护的煤巷必须对顶板离层进行有效监测或控制。１现场检查。2.坚持光面爆破、保证断面成型。２现场检查。3.临时支护方式符合作业规程规定，严禁空顶作业。２现场检查。4.永久支护距迎头距离符合作业规程规定。２现场检查。5.坚持敲邦问顶，顶邦无松动煤石。２现场检查。6.支架支护巷道架间必须使用不少于3道的拉杆或撑木，炮掘工作面距迎头10m内必须采取防倒加固措施，邦顶刹背严实。２现场检查。7.支架梁腿严丝合缝。１现场检查。8.锚杆支护（含临时支护）螺丝紧固，预紧力符合设计或作业规程要求；托盘紧贴岩面或楔紧；网连接绑扎牢固或锚固，不出现兜网。４现场检查。四放炮管理（6）1.炸药、雷管必须分放在专用的爆破材料箱内，并加锁，爆破材料箱必须放置在放炮警戒线以外安全地点。２现场检查。2.爆破作业严格按作业规程规定的范围停电、撤人，距离和警戒设置符合作业规程规定。２现场检查。3.坚持“一炮三检查”和“三人连锁”放炮制度，放炮员持证上岗。２现场检查。五其他要求（6）1.掘进机械设备完好，安全防护设施齐全。２现场检查。2.材料、工具分类码放整齐有序，管线吊挂整齐，符合作业规程规定。２现场检查。3.巷道内无杂物、无淤泥、无积水（淤泥、积水长度不超过5m，深度不超过0.1m）。浮煤（矸）不超过轨枕上平面，水沟通畅。２现场检查。六井巷工程质量（60）1.支护工程质量：按施工设计图纸施工，符合《煤矿井巷工程质量检验评定标准》(MT5009-94)。４０现场均匀选5个检查点。按对应附表检查评分，联合支护的取平均值。2.有支护工程质保资料及工程日常检查验收资料１０现场检查结合地面核查。3.附属工程质量：按施工设计图纸施工，符合《煤矿井巷工程质量检验评定标准》(MT5009-94)。５现场均匀选5个检查点。按对应附表检查评分，多项附属的取平均值。4.有附属工程质保及工程日常检查验收资料。５现场检查结合地面核查。考评人员： 考评时间： 年 月 日说明：1．检查项不存在自然得分，小项分扣完为止；2．主要巷道是指开拓、准备巷道，主要巷道必须按中腰线标准检查评分；3．矿掘进安全质量标准化得分为矿检查掘进工作面的平均分。附表一： 刚 性 支 架 支 护 巷 道 检 查 评 分 表矿 施工单位： 巷道名称： 检查位置～米 检查工程量米 得分检查项目设计值质量标准标准分检查方法及评分细则第一点第二点第三点第四点第五点实得分1212121212基本项目1.巷道净宽(㎜)主要巷道：0～＋50mm一般巷道：－30～＋50mm无中线巷道：－30～＋50mm７均匀布置5个检查点。量测检查点前二架棚。梯形断面巷道每架支架选4个测点：中线向两侧量顶梁下侧、轨面或底板处柱腿内侧净宽，无中线时测全宽。一个测点不符合要求扣1分，扣完为止中线左中线右全宽2.巷道净高(㎜)主要巷道：－30～＋50mm一般巷道：－30～＋50mm无腰线巷道：－30～＋50mm７均匀布置5个检查点。量测检查点前二架棚。梯形断面巷道每架支架选2个测点：从腰线向上量顶梁下侧、向下量底板或轨面净高，无腰线测全高。一个测点不符合要求扣1分，扣完为止腰线上腰线下全高3.水平巷前倾后仰1m垂线前倾后仰不大于17mm（±1°）４均匀布置5个检查点。量测检查点前二架支架两侧的立柱。在立柱前侧面或后侧面挂1m垂线，在底板水平上量测垂点与立柱前侧面或后侧面间的距离。一个测点不符合要求扣1分，扣完为止4.倾斜巷迎山角迎山角+1°，不得退山均匀布置5个检查点。量测检查点前二架支架两侧的立柱。用半圆仪的弦长部分紧靠立柱的下侧面量测。一测点不符合要求扣1分，扣完为止。5.撑（拉）杆、垫板位置、数量均符合设计要求，全部背紧、背牢。４均匀布置5个检查点。量测检查点前二架支架间的全部撑（拉）杆、垫板的位置和数量。采用观察、手推、锤击检查方法。撑（拉）杆、垫板、一项不合格扣1分，扣完为止6.背板（网）安设位置数量全部符合设计要求，全部背紧背牢。４均匀布置5个检查点。量测检查点前二架支架间的背板（网）。一处不合格扣1分，扣完为止7.柱窝深度或底梁铺设柱窝挖到实底，底梁铺设在实底上，深度≮设计30mm。２均匀布置5个检查点。抽查检查点前一架支架的两个柱窝或一个底梁，挖出柱窝或底梁，挂腰线尺量检查。一个测点不符合要求扣1分，扣完为止允许偏差项目1.支架间距±100㎜３均匀布置5个检查点。尺量检查点前二架支架间左右两相邻立柱中至中的距离。一个测点负超扣0.5分，扣完为止2.支架梁扭距（限值）≤100㎜３均匀布置5个检查点。在检查点前2架支架梁水平面上，尺量后一架支架梁的中线点至前一架支架梁两端的距离，求其差值。一架不符合要求扣0.5分，扣完为止3.支架梁水平度（限值）≤50㎜２支架梁沿煤（岩）层倾向支设的，此项不检查。均匀布置5个检查点。尺量检查点前一架支架腰线上至支架梁两端下内口的距离，求其差值。一架不符合要求扣0.5分，扣完为止4.立柱斜度±2°２均匀布置5个检查点。用半圆仪测量检查点前一架支架两侧立柱内侧角度。一架不符合要求扣0.5分，扣完为止5.棚梁接口离合错位（限值）≤5㎜２均匀布置5个检查点。查检查点前二架支架，尺量棚梁接口处的上下离合和前后错位值。一个测点不符合要求扣0.5分，扣完为止质保、施工资料质量保证资料６支架及其构件、配件的材质、规格质量符合设计和有关标准规定。每缺一项支持证明材料扣1分，扣完为止。认定不合格项扣大项10分扣分原因施工及检查验收资料４工程检查验收资料连续、完整、真实。出现一次扣1分，扣完为此扣分原因考评人员： 检查时间： 年月日附表二： 可 缩 性 U 型 钢 支 架 支 护 巷 道 检 查 评 分 表矿 施工单位： 巷道名称： 检查位置～米 检查工程量米 得分检查项目设计值质量标准标准分检查方法及评分细则第一点第二点第三点第四点第五点实得分1212121212基本项目1.巷道净宽(㎜)主要巷道：0～＋100mm一般巷道：－30～＋100mm无中线巷道：－50～＋50mm７均匀布置5个检查点。量测检查点前二架棚。拱形断面巷道每架支架选4个测点：中线向两侧量起拱点内侧、轨面或底板处柱腿内侧净宽，无中线时测全宽。一个测点不符合要求扣1分，扣完为止中线左中线右全宽2.巷道净高(㎜)主要巷道：－30～＋50mm一般巷道：－30～＋50mm无腰线巷道：－30～＋50mm７均匀布置5个检查点。量测检查点前二架棚。拱形断面巷道每架支架选2个测点：从腰线向上量顶梁下侧、向下量底板或轨面净高，无腰线测全高。一个测点不符合要求扣1分，扣完为止腰线上腰线下全高3.水平巷前倾后仰1m垂线前倾后仰不大于17mm（±1°）４均匀布置5个检查点。量测检查点前二架支架两侧的立柱。在立柱前侧面或后侧面挂1m垂线，在底板水平上量测垂点与立柱前侧面或后侧面间的距离。一个测点不符合要求扣1分，扣完为止4.倾斜巷迎山角迎山角+1°，不得退山均匀布置5个检查点。量测检查点前二架支架两侧的立柱。用半圆仪的弦长部分紧靠立柱的下侧面量测。一测点不符合要求扣1分，扣完为止5.撑（拉）杆位置、数量均符合设计要求，全部背紧、背牢。４均匀布置5个检查点。量测检查点前二架支架间的全部撑（拉）杆的位置和数量。采用观察、手推、锤击检查方法。一处不合格扣1分，扣完为止6.背板（网）安设位置数量全部符合设计要求，全部背紧背牢。４均匀布置5个检查点。量测检查点前二架支架间的背板（网）。一处不合格扣1分，扣完为止7.柱窝深度或底梁铺设柱窝挖到实底，底梁铺设在实底上，深度≮设计30mm。２均匀布置5个检查点。抽查检查点前一架支架的两个柱窝或一个底梁，挖出柱窝或底梁，挂腰线尺量检查。一个测点不符合要求扣1分，扣完为止允许偏差项目1.支架间距±100㎜３均匀布置5个检查点。尺量检查点前二架支架间左右两相邻立柱中至中的距离。一个测点负超扣0.5分，扣完为止2.支架梁扭距（限值）≤100㎜３均匀布置5个检查点。在检查点前二架支架梁水平面上，尺量后一架支架梁的中线点至前一架支架梁两端的距离，求其差值。一架不符合要求扣0.5分，扣完为止3.达接长度≤40㎜２均匀布置5个检查点。尺量检查点前一架支架搭接长度。一个测点不符合要求扣0.5分，扣完为止4.卡缆螺栓扭矩10﹪２均匀布置5个检查点。用扭矩扳手量测检查点前一架支架螺栓扭矩。一个测点不符合要求扣0.5分，扣完为止5.卡缆间距±30㎜２均匀布置5个检查点。尺量检查点前二架支架两侧的卡缆间距。一个测点不符合要求扣0.5分，扣完为止质保、施工资料质量保证资料６支架及其构件、配件的材质、规格质量符合设计和有关标准规定。每缺一项支持证明材料扣1分，扣完为止。认定不合格项扣大项10分扣分原因施工及检查验收资料４工程检查验收资料连续、完整、真实。出现一次扣1分，扣完为此扣分原因考评人员： 检查时间： 年月日附表三： 锚 杆 支 护 巷 道 检 查 评 分 表矿 施工单位： 巷道名称： 检查位置～米 检查工程量米 得分检查项目设计值质量标准标准分检查方法及评分细则第一点第二点第三点第四点第五点实得分拱基墙中墙脚拱基墙中墙脚拱基墙中墙脚拱基墙中墙脚拱基墙中墙脚基本项目1.巷道净宽(㎜)主要巷道：0～＋150mm一般巷道：－50～＋150mm无中线巷道：－50～＋200mm硐室：0～＋150mm８均匀布置5个检查点，挂线尺量检查。每侧取拱基线、墙中、墙脚3个测点，共6个测点，从中线向两帮量净宽。无中线时测全宽。一个测点不符合要求扣1分，扣完为止中线左中线右全宽2.巷道净高(㎜)主要巷道：0～＋150mm一般巷道：－30～＋150mm无腰线巷道：－30～＋200mm硐室：－30～＋150mm８均匀布置5个检查点，挂线尺量检查。由半圆拱的圆心点向上至正顶和两肩选3个测点，向下垂直到底板或轨面选1个测点量净高。无腰线测全高。一个测点不符合要求扣1分，扣完为止检查部位拱顶左肩右肩拱顶左肩右肩拱顶左肩右肩拱顶左肩右肩拱顶左肩右肩腰线上腰线下全高3.锚杆安装安装牢固，托板紧贴壁面，未接触部位必须楔紧。８均匀布置5个检查点，每检查点附近抽检6棵锚杆，扳动、观察检查。一项不符合要求扣1分，扣完为止4.抗拔力最低值不小于设计值。４均匀布置5个检查点，用锚杆拉力计做抗拔力试验，顶部1根，两帮各1根。一根锚杆不符合要求扣1分，扣完为止允许偏差项目1.锚杆间、排距±100㎜（锚索±150㎜）６均匀布置5个检查点，抽查施工检查记录，未喷浆段全面检查。一根不符合要求扣0.5分，扣完为止2.锚杆孔深度0～+50㎜（锚索±200㎜）２结合设计、现场锚杆长度和检查点锚杆实测外露长度推算。一根不符合要求扣0.5分，扣完为止3.锚杆角度与井巷轮廓线夹角≥75°２一根不符合要求扣1分，扣完为止4.锚杆外露长度露出托板≤50㎜（锚索：100mm）。２抽查施工检查记录，未喷浆段全面检查。一根不符合要求扣0.5分，扣完为止。（设计对出露有特殊要求的按照其相应要求）质保、施工资料质量保证资料６锚杆的干体及其配件的材质、品种、规格、强度、结构符合设计要求。每缺一项支持证明材料扣1分，扣完为止。认定不合格项扣大项10分扣分原因施工及检查验收资料４工程检查验收资料连续、完整、真实。出现一次扣1分，扣完为此扣分原因考评人员： 检查时间： 年月日附表四： 喷 射 混 凝 土 支 护 巷 道 检 查 评 分 表矿 施工单位： 巷道名称： 检查位置～米 检查工程量米 得分检查项目设计值质量标准标准分检查方法及评分细则第一点第二点第三点第四点第五点实得分拱基墙中墙脚拱基墙中墙脚拱基墙中墙脚拱基墙中墙脚拱基墙中墙脚基本项目1.巷道净宽(㎜)主要巷道：0～＋150mm一般巷道：－50～＋150mm无中线巷道：－50～＋200mm硐室：0～＋100mm１１均匀布置5个检查点，挂线尺量检查。每侧取拱基线、墙中、墙脚3个测点，共6个测点，从中线向两帮量净宽。无中线时测全宽。一个测点不符合要求扣1分，扣完为止中线左中线右全宽2.巷道净高(㎜)主要巷道：0～＋150mm一般巷道：－30～＋150mm无腰线巷道：－30～＋200mm硐室：－30～＋150mm１１均匀布置5个检查点，挂线尺量检查。由半圆拱的圆心点向上至正顶和两肩选3个测点，向下垂直到底板或轨面选1个测点量净高。无腰线测全高。一个测点不符合要求扣1分，扣完为止检查部位拱顶左肩右肩拱顶左肩右肩拱顶左肩右肩拱顶左肩右肩拱顶左肩右肩腰线上腰线下全高3.喷层厚度喷层厚度不小于设计值１１在检查点断面内均匀选正顶、左帮、右帮3个测点量测。一个测点不符合要求扣1分，扣完为止允许偏差项目1.基础深度基础做到实底，其深度不小于设计４均匀布置5个检查点，在检查点的两帮从腰线量至基础底面的距离，一个测点不符合要求扣0.5分，扣完为止2.表面平整度≤50㎜３均匀布置5个检查点，在检查点上任选1m2，用1m质保、施工资料质量保证资料６混泥土的强度及其所用水泥、水、骨料、外加剂的质量符合设计要求，每缺一项支持证明材料扣1分，扣完为止。认定不合格项扣大项10分扣分原因施工及检查验收资料４工程检查验收资料连续、完整、真实。出现一次扣1分，扣完为此扣分原因考评人员： 检查时间： 年月日附表五： 钢 筋 网 喷 射 混 凝 土 支 护 巷 道 检 查 评 分 表矿 施工单位： 巷道名称： 检查位置～米 检查工程量米 得分检查项目设计值质量标准标准分检查方法及评分细则第一点第二点第三点第四点第五点实得分拱基墙中墙脚拱基墙中墙脚拱基墙中墙脚拱基墙中墙脚拱基墙中墙脚基本项目基本项目1.巷道净宽(㎜)主要巷道：0～＋150mm一般巷道：－50～＋150mm无中线巷道：－50～＋200mm硐室：0～＋100mm１０均匀布置5个检查点，挂线尺量检查。每侧取拱基线、墙中、墙脚3个测点，共6个测点，从中线向两帮量净宽。无中线时测全宽。一个测点不符合要求扣1分，扣完为止中线左中线右全宽2.巷道净高(㎜)主要巷道：0～＋150mm一般巷道：－30～＋150mm无腰线巷道：－30～＋200mm硐室：－30～＋150mm１０均匀布置5个检查点，挂线尺量检查。由半圆拱的圆心点向上至正顶和两肩选3个测点，向下垂直到底板或轨面选1个测点量净高。无腰线测全高。一个测点不符合要求扣1分，扣完为止检查部位拱顶左肩右肩拱顶左肩右肩拱顶左肩右肩拱顶左肩右肩拱顶左肩右肩腰线上腰线下全高3.喷层厚度喷层厚度不小于设计值１０在检查点断面内均匀选正顶、左帮、右帮3个测点量测。一个测点不符合要求扣1分，扣完为止。允许偏差项目1.基础深度基础做到实底，其深度不小于设计３均匀布置5个检查点，在检查点的两帮从腰线量至基础底面的距离，一个测点不符合要求扣0.5分，扣完为止2.铺网符合作业规程规定３一处不符合要求扣0.5分，扣完为止3.表面平整度≤50㎜４均匀布置5个检查点，在检查点上任选1m2，用1m质保、施工资料质量保证资料６钢筋网的材质、品种、规格、强度、结构符合设计要求。混泥土的强度及其所用水泥、水、骨料、外加剂的质量符合设计要求，每缺一项支持证明材料扣1分，扣完为止。认定不合格项扣大项10分扣分原因施工及检查验收资料４工程检查验收资料连续、完整、真实。出现一次扣1分，扣完为此扣分原因考评人员： 检查时间： 年月日附表六： 砌 块 支 护 巷 道 检 查 评 分 表矿 施工单位： 巷道名称： 检查位置～米 检查工程量米 得分检查项目设计值质量标准标准分检查方法及评分细则第一点第二点第三点第四点第五点实得分拱基墙中墙脚拱基墙中墙脚拱基墙中墙脚拱基墙中墙脚拱基墙中墙脚基本项目1.巷道净宽主要巷道：0～＋50mm一般巷道：－30～＋50mm无中线巷道：－30～＋50mm硐室：0～＋50mm１０均匀布置5个检查点，挂线尺量检查。每侧取拱基线、墙中、墙脚3个测点，共6个测点，从中线向两帮量净宽。无中线时测全宽。一个测点不符合要求扣1分，扣完为止中线左中线右全宽2.巷道净高主要巷道：－30～＋50mm一般巷道：－30～＋50mm无腰线巷道：－30～＋50mm硐室：－30～＋50mm１０均匀布置5个检查点，挂线尺量检查。由半圆拱的圆心点向上至正顶和两肩选3个测点，向下垂直到底板或轨面选1个测点量净高。无腰线测全高。一个测点不符合要求扣1分，扣完为止检查部位拱顶左肩右肩拱顶左肩右肩拱顶左肩右肩拱顶左肩右肩拱顶左肩右肩腰线上腰线下全高3.砌体厚度不小于设计值30mm。３一个测点不符合要求扣1分，扣完为止4.砌体壁后充填壁后充填饱满、密实，无空顶、空帮现象。３一个测点不符合要求扣1分，扣完为止5.砌体灰缝质量在砌体表面1㎡范围内，重缝、瞎缝、干缝的总数不超过一处。３均匀布置5个检查点，在检查点上任选1㎡，观察检查。每发现一处扣1分，扣完为止6.砌体墙基础基础做到实底，其深度不小于设计。３均匀布置5个检查点。在检查点的两帮从腰线量至基础底面的距离，一个测点不符合要求扣1分，扣完为止允许偏差项目1.表面平整度（限值）毛料石≤40㎜，粗料石≤40mm细料石≤20mm，混凝土块≤15mm烧结砖20mm２均匀布置5个检查点，在检查点上任选1㎡，用1m靠尺量。每发现一处扣0.5分，扣完为止2.砌层水平度（限值）毛料石≤60㎜，粗料石≤50mm细料石≤20mm，混凝土块≤20mm烧结砖≤20mm２均匀布置5个检查点，在检查点上拉2m长平线，尺量最大处，每点测三层。每发现一处不合格扣0.5分，扣完为止3.灰缝宽度毛料石≤25㎜，粗料石≤20mm细料石≤15mm，混凝土块≤15m烧结砖15mm２均匀布置5个检查点，在检查点上任选1㎡，每发现一处不合格扣0.5分，扣完为止4.接茬毛料石≤30㎜，粗料石≤10mm细料石≤10mm，混凝土块≤10mm烧结砖10mm２均匀布置5个检查点，在检查点上尺量两模间接茬最大值。每发现一处不合格扣0.5分，扣完为止质保、施工资料质量保证资料６砌块规格、强度符合设计要求。每缺一项支持证明材料扣0.5分，扣完为止。认定不合格项扣大项10分扣分原因施工及检查验收资料４工程检查验收资料连续、完整、真实。出现一次扣1分，扣完为此扣分原因考评人员： 检查时间： 年月日附表七： 混 凝 土 浇 注 支 护 巷 道 检 查 评 分 表矿 施工单位： 巷道名称： 检查位置～米 检查工程量米 得分检查项目设计值（mm）质量标准标准分检查方法及评分细则第一点第二点第三点第四点第五点实得分拱基墙中墙脚拱基墙中墙脚拱基墙中墙脚拱基墙中墙脚拱基墙中墙脚基本项目1.巷道净宽主要巷道：0～＋50mm一般巷道：－30～＋50mm无中线巷道：－30～＋80mm硐室：0～＋50mm１０均匀布置5个检查点，挂线尺量检查。每侧取拱基线、墙中、墙脚3个测点，共6个测点，从中线向两帮量净宽。无中线时测全宽。一个测点不符合要求扣1分，扣完为止。中线左中线右全宽2.巷道净高主要巷道：0～＋50mm一般巷道：－30～＋50mm无腰线巷道：－30～＋80mm硐室：0～＋50mm１０均匀布置5个检查点，挂线尺量检查。由半圆拱的圆心点向上至正顶和两肩选3个测点，向下垂直到底板或轨面选1个测点量净高。无腰线测全高。一个测点不符合要求扣1分，扣完为止检查部位拱顶左肩右肩拱顶左肩右肩拱顶左肩右肩拱顶左肩右肩拱顶左肩右肩腰线上腰线下全高3.砌体厚度不小于设计值30mm。５一个测点不符合要求扣1分，扣完为止。每发现一处不符合要求扣1分，扣完为止4.表面质量无明显裂缝，1平米范围蜂窝、孔洞、露筋不超2处。５均匀布置5个检查点，检查巷道两侧及顶部5.砌体壁后充填壁后充填饱满、密实，无空顶、空帮现象。４一个测点不符合要求扣1分，扣完为止允许偏差项目1.基础深度0～＋30㎜２均匀布置5个检查点，在检查点两侧腰线下尺量检查。每发现一处不合格扣0.5分，扣完为止2.接茬（限值）≤15㎜２均匀布置5个检查点，在检查点前查三处接茬，尺量每接茬最大值，每发现一处不合格扣0.5分，扣完为止3.表面平整度（限值）≤10㎜２均匀布置5个检查点，在检查点前任选三处，用2米直尺量最大值，每发现一处不合格扣0.5分，扣完为止质保、施工资料质量保证资料６砌块规格、强度符合设计要求。每缺一项支持证明材料扣0.5分，扣完为止。认定不合格项扣大项10分扣分原因施工及检查验收资料４工程检查验收资料连续、完整、真实。出现一次扣1分，扣完为此扣分原因考评人员： 检查时间： 年月日附表八：附属工程检查评分表水沟：矿 施工单位： 巷道名称：检查位置～米 检查工程量米 得分：检查项目设计值质量标准标准分检查方法及评分细则第一点第二点第三点第四点第五点检查得分允许偏差项目1．位置±50mm5均匀布置5个检查点。尺量检查，一点不符合要求扣0.2分，扣完为止。2．上沿标高±20m3．深度±30mm4．宽度±30mm5．壁厚≥－10mm质保、施工资料质量保证资料3扣分原因施工及检查验收资料2扣分原因考评人员： 检查时间： 年月日台阶：矿 施工单位： 巷道名称：检查位置～米 检查工程量米 得分：检查项目设计值质量标准标准分检查方法及评分细则第一点第二点第三点第四点第五点检查得分允许偏差项目1．长度±20mm5均匀布置5个检查点。尺量检查，一点不符合要求扣0.2分，扣完为止。2．宽度±20mm3．高度±10mm4．标高±20mm5．位置±30mm质保、施工资料质量保证资料3扣分原因施工及检查验收资料2扣分原因考评人员： 检查时间： 年月日地坪：矿 施工单位： 巷道名称：检查位置～米 检查工程量米 得分：检查项目设计值质量标准标准分检查方法及评分细则第一点第二点第三点第四点第五点检查得分允许偏差项目1．标高－30～＋50mm5均匀布置5个检查点。尺量检查，一点不符合要求扣0.4分，扣完为止。2．平整度≤10mm3．厚度±20mm质保、施工资料质量保证资料3扣分原因施工及检查验收资料2扣分原因考评人员： 检查时间： 年月日四、机电 机 电 安 全 质 量 标 准 化 标 准 及 考 核 评 分 表（满分100分）考评得分：项目内容及标准标准分检查方法评分办法考评得分存在主要问题一设备与指标（30）1．机电设备必须有“产品合格证”、“煤矿矿用产品安全标志”、其他相关规定要求的合格证书，防爆设备还必须有防爆合格证。3现场检查和查资料。发现一台不合格不得分。2．大型在用固定设备完好率100％。3现场检查。1、设备的安全设施失效或不完好，发现一处不得分。2、其它发现不完好一处扣0.5分。3．全矿机电设备综合完好率≥90％。2现场抽查，不少于20台（件）设备，按抽查台（件）数与不完好数统计。每降低1％扣0.5分。4．防爆电气设备及小电器防爆率100％。5现场检查。发现一台（件）失爆不得分。5、小型电器合格率≥95％。2现场检查10件以上。每降低1％扣0.5分。6．电缆吊挂。1现场检查。每发现一处不合格扣0.2分。7．管路吊挂。1现场检查。稳固、规范，不漏风、不漏气、不漏水，一个点不合格扣0.1分。8．矿灯完好率≥95％，井下在用矿灯无红灯、灭灯。3现场灯房检查，抽查数不少于50盏。低于95％不得分，井下发现在用红灯，灭灯不得分。9．设备待修率≤5％。2现场检查。每增加1％扣0.5分。10．机电事故率≤1％2查报表和记录超过2％不得分11．有设备年度更新改造计划并按计划执行。2查资料。无年度计划或完不成计划不得分，使用淘汰设备不得分。12．有设备大修计划，并能完成90％及以上。2查资料。无计划或计划完成率达不到90％，上半年达不到25％不得分。13．每年有2次及以上全矿月度检修计划。2查资料。无计划或达不到2次不得分。二机电安全（40）1．主提升系统（立井或斜井）应装置：⑴欠压保护；⑵过电流保护；⑶过卷保护；⑷过速保护；⑸限速保护；⑹闸间隙保护；⑺松绳保护；⑻信号与控制回路闭锁；⑼单绳罐笼提升有防坠装置；⑽通信信号完善，符合要求；⑾深度指示器失效保护；⑿满仓保护装置；⒀减速功能保护；⒁防止过卷、过速、限速、减速功能保护设置为相互独立的双线型式；⒂副井及负力提升的系统配齐电气制动；⒃斜井提升制动减速度达不到要求时装设二级制动装置；⒄提人绞车双回电源线路；⒅立井井口设施联锁；⒆立井提升系统防撞梁和托罐装置；⒇立井提升系统的过卷高度和过放距离符合规定；(21)立井箕斗实行定重装载；(22)上下井口安装工业电视监视器。4现场检查。一处不合格扣1分。2．矿井主通风系统有：(1)可靠的两回电源线路；(2)反风设施；(3)合格的防爆门；(4)电机有过流保护和无压释放装置；(5)轴承有超温指示和警报信号；(6)安全防护设施齐全；(7)通风机噪声符合要求；(8)风机房与值班室相互独立；(9)专用录音电话。4现场检查。少项或一处不合格不得分。3．压风系统有：（1）用于压风自救的必须两回电源线路供电；（2）超温保护；（3）断水断油保护（或信号）；（4）电机过流保护；（5）安全阀、释压阀动作可靠；（6）释压阀不得作为安全阀使用；（7）放水设施齐全可靠；（8）专用电话。3现场检查和查资料。（1）～（5）项少项或一处不合格不得分；（5）～（8）一处不合格扣0.5分。4．主排水系统有：（1）两回电源线路供电；（2）主排水泵、备用泵排水能力符合设计要求；（3）工作、备用排水管路符合设计要求；（4）有密闭门；（5）各种闸阀齐全、灵活；（6）可靠的引水装置；（7）电机保护齐全；（8）安全通道畅通；（9）专用电话；（10）各种仪表齐全、显示准确。4现场检查。少项不得分；一处不合格扣0.5分。5．瓦斯抽排放系统有：（1）两回电源线路供电；（2）抽放瓦斯泵及其附属设备，至少应有一套备用；（3）电机保护齐全、可靠；（4）电气设备必须防爆；（5）监测、监控设施齐全、灵敏；（6）专用电话。3现场检查。（1）、（2）不合格不得分；其它一处不合格扣1分。6．供热系统（2t/h及以上蒸发量的工业锅炉系统）有：（1）蒸汽锅炉装设双色水位计或两个独立的水位表；（2）有高低水位报警装置；（3）安全阀、排污阀齐全、动作可靠；（4）热水锅炉应装设温度计、安全阀、超温保护、自动补水装置并动作可靠；（5）系统中有减压阀、超压报警和联锁保护。3现场检查或查资料。少项或一处不合格不得分。7．地面供电系统有：（1）矿井必须是两回电源线路供电；（2）井下中央配电所、采区配电所两回电源线路供电；（3）中性点接地的变压器严禁向井下供电；（4）开关柜“五防”功能；（5）反送电的开关柜加锁并有明显标志；（6）变配电所有可靠的跳闸电源；（7）由地面入井的架空供电线路、架线电机车线路、轨道、露天架空出（入）井管路、通信线路等地点必须安装防雷设施，且安装符合规定；（8）高压配出板上装设选择性接地保护；（9）单相接地电容电流符合要求；（10）主运行方式符合规定；（11）直供电机或带有电容器的开关有欠压、过电流保护；（12）电气工作票、操作票符合要求；（13）专用录音电话。7现场检查。少一项或一处不合格：（1）～（3）不得分；（4）～（13）扣1分。8．井下供电系统8（1）有合格的供电系统设计及保护整定校验。2现场检查和查资料。无设计不得分，保护整定值一处不合格扣0.5分。（2）接地保护符合《煤矿井下保护接地装置的安装检查、测定工作细则》的要求；接地网上任一保护接地点的接地电阻值不得超过2Ω。1现场检查。一处不合格不得分。（3）高压开关有欠压、短路、过流、过压选择性接地保护；低压开关有短路、过流、单相断相、漏电闭锁保护。1现场检查。发现一台一处不合格扣0.5分。（4）40KW及以上电机必须使用真空电磁起动控制器，并使用电机综合保护器；127V供电系统使用综合保护设备。1现场检查。发现一台一处不使用不得分。（5）低压供电系统装置检漏保护或选择性的漏电保护并动作灵敏2现场检查一处不合格不得分（6）动力电缆和四小线使用阻燃电缆1现场检查发现有一处使用不阻燃电缆不得分9．采掘运设备4（1）采煤机①采煤机上有急停工作面上刮板运输机的闭锁装置；②滚筒截齿齐全；③综采工作面有照明；④有内外喷雾、压力达到要求，并能正常使用；⑤隔离开关和离合器正常使用1现场检查缺一项或一处不合格扣0.5分（2）掘进机①掘进机必须装有前照明灯和尾灯；②有内外喷雾，压力达到要求，并能正常使用；③开机报警装置正常使用；④急停开关完整齐全1现场检查缺一样扣1分，一处不完好扣0.5分（3）耙装机①有卡轨器、制动闸、保护栏杆、照明灯；②操作手把能正常使用；③钢丝绳无打结1现场检查缺一样扣1分，一处不完好扣0.5分（4）液压系统①工作面有回液系统；②管路、阀组不串、漏液；③两泵一箱泵站；④泵站压力达到要求1现场检查一处不合格扣0.1分三机电管理（30）1．有机电管理部门；有综合管理业务流程图2现场检查没有不得分2．专业化管理小组（1）电气管理；（2）电缆管理；（2）小型电器管理；（4）防爆检查管理；（5）设备管理；（6）配件管理；（7）油脂管理；（8）胶带管理2现场检查发现一项没人管理或管理不善扣1分3．设备综合管理（1）主要设备的全面规划、合理选型；（2）高耗能、低效率大型固定设备适时更新改造；（3）按规定报废4现场检查，查资料发现一台不符合要求扣0.5分4．机电基础工作16（1）①有机电职工年度培训计划；②有机电职工2年轮训规划1查资料无计划不得分；执行不好扣0.5分（2）①各类司机和维修电工经技术培训，持证上岗；②每年必须考核一次，合格后才能上岗1现场检查发现一人未培训和未持证上岗不得分；证件过期未复审不得分（3）规章制度①电气试验制度；②操作规程；③岗位责任制；④设备运行、维修、保养制度；⑤设备检修制度；⑥机电干部上岗查岗制度；⑦设备管理制度；⑧安全活动制度；⑨事故分析追查制度；⑩设备包机制度；11防爆设备入井安装、验收制度；12电缆管理制度；13小型电器管理制度；14油脂管理制度；15配件管理制度；16阻燃胶带管理制度；17杂散电流管理制度2现场检查或查资料缺一种制度扣1分；制度未装订成册扣1分；一种制度不完善扣0.5分；未按制度执行扣1分（4）设备技术档案管理①技术档案有专（兼）人管理；②主变压器、主通风机、主提升机、主压风机、主排水泵、瓦斯抽放泵、锅炉等大型设备一台一档内容齐全；③档案内容：说明书、安装验收报告、试验报告、设备事故记录、性能测试记录、关键零部件探伤记录、大修记录、安装图纸、技术改造记录、设备履历薄、配件图册；④有主提升、排水、压风、供热、通讯系统图；⑤井上井下供电系统图、井下电气设备布置图；⑥有设备、电缆、小型电器的台帐管理4现场检查档案无人专管不得分；一台设备无档案扣0.5分；档案内容一处不清扣0.2分；现场与图纸一处不符扣0.2分；有物无帐、有帐无物一处扣0.5分（5）技术基础6①主提升机、主排水泵、主通风机、压风机按规定进行技术测定4查阅资料新安装和大修后测定一次，以后按规定时间进行测定，一台次未测定扣1分；测定不合格仍使用的不得分②特种设备进行检验；主要设备的关键零部件进行探伤检查；定期远方漏电试验、接地电阻测试；开关保护插件试验2查阅资料特种设备不检验不得分；关键零部件探伤不合格仍使用不得分；漏电试验少做一次扣0.5分；接地电阻一处不合格扣0.5分（6）每年的春季性预防性试验2查阅资料无资料、资料不全、一处试验不合格，无整改措施不得分5．其它6（1）①矿井地面有机电设备库房；②按设备性能归类摆放整齐；③所有设备挂牌管理；④库房照明明亮；⑤库房有设备台帐2现场检查无库房不得分；一处不全、不齐、不清扣0.5分（2）机房、硐室①机房、硐室清洁卫生；②机房、硐室无集水、无杂物、无油污；③机房、硐室电工操作绝缘用具齐全合格；④机房、硐室应有的图纸、资料、记录齐全1现场检查缺一样扣1分；一处不清扣0.5分；一处不合格扣0.5分；一处污点扣0.2分（3）①井下所有开关使用开关架；②所有设备有标志牌（标志牌应有设备名称、型号、使用地点、服务地点、管理人等主要内容）；③五小电器上板；④所有入井电气设备必经防爆检查员检查合格后贴有入井合格证；⑤机房、硐室、机道、工作面等地点照明及应急照明设施安装符合《规程》规定要求2现场检查一台未上架扣0.5分；一台设备无标志牌扣0.2分；一件未上板扣0.5分；无入井合格证扣0.2分；一处无照明扣0.2分（4）未列其它项目1现场检查和查资料现场检查或查资料查出上述未列出的项目内容，并违规《煤矿安全规程》及其它标准、规程规定，一处不合格扣0.5分考评人员： 检查时间： 年月日说明：1.本标准中所提到的机电设备是指生产设备。大型固定设备是指主副井提升机，井上下2m及以上的运搬绞车，主压风机、主通风机、主排水泵（服务水平的泵房），瓦斯抽放泵、2t/h及以上锅炉，主提升胶带输送机，35kv及以上的主变压器。检查评比中，如有缺项，可将该项目的分数，平均折算到总项其他内容中去，折算方法如下：实得分数＝检查得分×。五运输 运 输 安 全 质 量 标 准 化 标 准 及 考 核 评 分 表