外包工程（项目）发包单位安全管理检查表

6/6外包工程（项目）发包单位安全管理检查表发包单位名称：发包单位主要负责人：项目分类序号检查项目检查细则与内容检查方式检查记录一、基础管理1管理机制发包单位的外包工程安全主体责任及各级安全第一责任人到位。建立外包工程安全管理组织机构和工作机制。检查发包单位有关外包工程管理制度及规定，确认包含该内容要求且符合上级公司对下属单位的管理要求。并与现场实际进行比对核查。1.将施工全过程纳入日常安全管理，制度措施齐全、工作到位。制定、落实以下管理制度：外包工程（项目）安全管理工作制度（应包括：工作联系、例会和安全活动，项目负责人制，工作票管理，安全问题整改通知单与闭环管理，取电、停送电工作，系统隔离管理，特种设备、安全工器具管理和使用，人员、设备、物品出入厂区，工作监护、重大工作人员到位，临时用工及劳务派遣工管理，外包工程安全奖惩等内容）以及人员教育培训和管理工作制度等。2.将外包单位的项目部（公司）各级相关负责人纳入本单位安委会和安全网络。组织参加本单位相关安全活动。3.指定本单位的项目负责人并明确管理责任和工作方式、内容。4.各部门对外包工程安全管理分工与职责明确、落实到位。5.督促承包单位项目部（公司）健全完善外包工程安全管理组织机构和制度、规程，有效运转和执行。6.明确临时用工及劳务派遣用工职能部门及职责，加强日常管理、培训、考核。2管理内容外包工程（项目）审批流程合规。承包单位资质条件符合招标文件要求，审核记录齐全。安全协议签订及内容明确合规；承包单位的安全保证金到位。对承包单位安全检查和安全工作例会等活动的规定明确；检查、活动记录台账齐全。承包单位特种设备、工器具入厂核查要求明确，记录齐全。发包单位用于外包工程的起重机械等特种设备检验合格，状态良好，台账、记录齐全。开工前对承包单位项目部（公司）负责人和工程技术人员的全面安全技术交底规定和要求明确。对外包工程（项目）的考核规定明确，有执行记录。发布对承包单位项目部（公司）日常安全管理文件。风险较大项目的外包工程（项目）制定特殊安全管理规定。监督承包单位制定专门的安全技术措施，并落实。3管理台账建立承包单位清册及其联系方式且齐全。查看资料并核查真实性、有效性对承包单位安全资质及其三类人员(企业负责人、项目负责人、安全管理人员)名单、证书备案且清晰有效。对承包单位项目部（公司）特殊作业人员名单及其资质证书进行备案且清晰有效。承包单位项目部（公司）人员入厂、日常教育培训记录齐全、规范。对承包单位车辆及人员出入进行登记记录且齐全、完善。建立外包工程（项目）安全问题整改闭环管理记录和台账。建立承包单位奖励、考核及有关不安全事件台账并齐全。二、合同与安全协议4资质审查有招标时对承包单位的经营、安全资质审查的备案资料。查看资料并核查有效性资质审查内容严格按照公司《外包工程（项目）承包单位资质与安全管理审查表》的有关规定及要求执行。5合同依法签订工程（项目）承包合同、监理合同。查看资料合同中明确双方（有监理单位的为三方）的安全责任和责任人；应采取的安全措施；安全教育、安全检查及安全奖惩（包括安全保证金的扣罚及返还）及有关安全、劳动保护等事项条款。发包单位的车间（部门）、班组禁止作为发包方发包工程、项目。核对实际施工（作业）的单位与合同一致。6安全协议与承包单位签订安全协议，作为合同附件。查看协议文本安全协议经过发包单位安全监督管理职能部门审查并同意。合同双方（有施工监理单位的为三方）安全管理的责任和义务、安全管理内容、工作方式等明确、清楚。并明确双方各级责任人。三、入厂管理7入厂安全教育对承包单位项目部（公司）所有工作人员，进行专门入厂安全教育。查看教育记录并现场抽查若干人8出入通行对承包单位项目部（公司）所有车辆、人员按规定办理出入证，严格配证通行、上岗。查看资料并现场抽查1~2人设备和物品出、入厂审批严格，执行到位。重要生产区域通行应由发包单位人员带领和监护。四、日常管理9安全教育与培训不定期对承包单位项目部（公司）工作负责人进行安全教育和培训，并及时公布合格名单。查看培训资料并抽查1~2人验评效果抽查作业现场未经培训合格而进行工作的人员和现象。及时组织承包单位项目部（公司）学习、传达上级公司及本企业下发的有关通报、通知。10安全交底开工前，组织对承包单位项目部（公司）负责人和工程技术人员进行全面的安全技术交底。查看记录11隔离措施监促承包单位完成外包工程施工区域与生产运行系统、区域隔离措施的制定和落实。（包括：水、电、气、汽、油等，以及围栏、警示牌）。查看记录和现场12安全措施督促承包单位项目部（公司）制定并落实外包工程施工安全措施。查看资料和现场在可能发生火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、灼烫伤害等危险作业现场，要求承包单位制定符合安全规程要求的专项安全措施，并执行。查看资料和现场13安全检查定期组织对外包工程（项目）及承包单位的安全检查，记录齐全。查看资料并验证开展、整改情况各类季节性、专项检查把承包单位项目部（公司）纳入本单位管理范畴，同步开展，且检查考核记录齐全。查看资料并验证开展、整改情况14安全例会定期召开所有承包单位项目部（公司）参加的安全例会。查看资料15安全奖惩对承包单位项目部（公司）及人员进行安全奖惩，对性质严重的按规定扣罚全安保证金，记录齐全。查看资料16不安全事件管理对承包单位项目部（公司）发生的不安全事件、事故的管理、统计与本企业同等对待，并督促承包单位制定和落实防范措施。查看资料并对防范管理措施进行评价17长期维保承包单位安全管理工作的特别要求（除按以上1-16项内容要求加强安全管理外，同时要做好本项中的工作内容）定期开展年度常驻或长期的承包单位项目部（公司）年度资格评定。查看资料并现场抽查开展年度常驻承包单位项目部（公司）人员安全管理制度与“安规”、操作规程学习考试，合格。严格执行工作票制度，随时检查执行情况，严肃查处违章行为。定期开展人员的技术培训考试、合格，持证上岗。18临时工及劳务派遣工安全管理工作的特别要求（除按以上1-16项内容要求加强安全管理外，同时要做好本项中的工作内容）。临时用工及劳务派遣人员，参加使用部门及班组日常安全教育与培训活动；上岗前，经过安全生产知识和安全生产规程的培训。考试合格后，持证上岗。从事危险工作时，由发包单位有经验的正式员工带领和监护，做好安全措施。与劳务派遣单位签订劳务派遣协议。劳务派遣单位具有一定事故伤害赔偿能力。现场检查临时工、劳务派遣工与台账一致。严格执行工作票制度。定期检查执行情况，严肃查处违章行为。临时工、劳务派遣人员不得担任本单位的工作票签发人、工作负责人和工作许可人。依据承包合同，由责任单位为临时工、劳务派遣工提供相应的劳动条件和劳动保护，从事生产工作所需安全防护用品的发放与发包单位员工相同。五、总体评价及改进建议检查人