XX集团项目现场签证作业指导书

金地集团项目现场签证作业指导书质量管理体系顺序文件文件编号GC-202版本号1.0失效日期2006.7.20金地集团项目现场签证作业指点书修正形状修订情况生效日期=1\*ROMANI=2\*ROMANII=3\*ROMANIII=4\*ROMANIV=5\*ROMANV起草肖景文、杨宇日期2006-6-审核宋涛日期2006-6-23审核黄俊灿日期2006-6-30审核日期签发张华纲日期2006-7-18

金地集团项目现场签证作业指点书目的经过明白金地集团各区域〔城市〕地产公司的项目现场签证管理任务顺序及模板，做到集团范围内现场签证管理的规范和一致，从而指点各区域〔城市〕地产公司完成现场签证管理流程的优化及现场签证管理顺序文件的编制。范围适用于金地集团各区域〔城市〕公司开发项目的现场签证管理任务。定义现场签证是指对除了修建施工合同、招招标文件所规则的内容外，施工现场所实践发作的零星工程确实认。现场签证的详细内容包括：因设计变卦惹起的且在完工图中无法反映的返工工程；在施工进程中，由于施工条件变化、地下状况〔土质、地下水、构筑物及管线等〕变化，招致工程量增减；在施工合同之外，委托承包单位施工的价款低于20万元的零星工程；合同内商定以现场签证单确认工程量的暂定数量工程〔该类工程可以直接填写«工程现场签证单»报批〕；施工进程中出现的不包括在合同规则范围内的各种技术处置措施。不得将同一部位、同一事由的工程肢解签证；假定合同外工程签证工程量超越20万元那么需停止招标。工程联络单是施工单位向我方提出签证需求的规范模板。工程指令单用于项目部向施工单位收回实施现场签证工程的信件。工程现场签证单用于对现场发作状况确实认，以及施工单位向树立单位停止结算的依据；扣款通知书用于现场签证发作费用分判时，被扣款单位对扣款内容确实认和结算时树立单位向施工单位停止扣款的依据。职责项目总经理职责4.1.1审批一定金额〔详细金额由区域公司自行确定〕以上的签证需求；4.1.2审批一定金额以上的现场签证单。项目主管工程副总职责4.2.1审批一定金额〔详细金额由区域公司自行确定〕以下的签证需求；4.2.2审批一定金额以下的现场签证单；4.2.3审核一定金额以上的签证需求及现场签证单。项目部工程组职责4.3.1担任向现场签证管理信息系统中录入项目部、相关部门及各施工单位上报的签证需求及现场签证资料。4.3.2依据签证需求停止工程量剖析，与本钱组对签证需求共同停止本钱预算4.3.3组织施工单位落实签证工程，依据签证需求停止工程量剖析4.3.4审核现场签证资料的完整性与真实性项目部本钱组职责4.4.1审核施工单位或项目部提交的签证需求，并停止本钱预算；4.4.2审核施工单位提交的现场签证资料，审核补充预算。现场签证管理职责表○参与、配合●担任☆审核★审批△抄送、备案序号关键节点任务区域〔城市〕公司项目总经理项目主管工程副总项目部工程组项目部本钱组1现场签证资料录入●2现场签证工程造价预估●○3五千元以下现场签证需求审批★☆○4五千至五万元现场签证需求审批★☆☆○5五千元以下现场签证的审批★☆○6五千至五万元现场签证的审批★☆☆○7监视签证工程的落实●8签证结算并录入签证金额●顺序提出现场签证需求5.1.1当由我方的缘由〔现场施工缘由、本钱缘由、营销缘由和其它缘由〕需求停止现场签证，由项目部工程人员与相关部门沟通后直接在系统中填写«工程指令单»，上传相关附图资料，然后进入签证需求的审批；5.1.2由设计变卦引发的现场签证，系统将提示项目部工程人员填写«工程指令单»，然后进入签证需求的审批；5.1.3由施工单位提出的现场签证需求，首先需其在系统留给施工单位的接口端填写«工程联络单»，上传相关附图，监理在系统中停止审核后流转至我方项目部工程师停止现场签证需求审批5.2.1经项目部工程师审核后的现场签证需求，需经项目工程经理与本钱经理共同审核并初步预算签证工程量及签证金额，以确定审批权限；5.2.2现场签证需求的审批进程由各区域公司详细设定。通常依照签证金额大小，设项目主管工程副总、项目总经理两个审批点；5.2.3签证需求审批完成后，系统将自动生成«工程指令单»，其上将有审批者电子签名。该单由项目部资料员打印、签名并盖章后发放给施工、监理单位。现场签证明施5.3.1项目部工程人员需求催促施工单位依照要求完成各种签证工程，并随时停止监控；5.3.2施工单位在签证工程完成后7日内将签证资料录入系统，提交审批。现场签证单审批5.4.1施工单位提交的现场签证审批资料需首先经监理审核；5.4.2项目部工程师担任反省签证工程的现场实施状况，并对施工单位填报的工程量停止审核；5.4.3签证资料经项目工程经理审核后，由项目主管工程副总或项目总经理审批〔详细审批进程由各区域公司设定〕；5.4.4单笔现场签证的金额超越5万元，在签发前需求经本钱部经理或项目本钱经理审核。5.4.5项目部工程师对现场签证单停止费用分判的任务，判别能否发作扣款，假设发作扣款，那么系统弹出«扣款通知单»，填写内容，经过金地公司外部审批。最后由项目资料员打印出纸质文件，交由被扣款单位担任人签字。«扣款通知单»发放至本钱部后，由本钱人员停止结算，并将结算后的签证金额录入系统5.4.6现场签证单在系统中完成审批后，项目部资料员打印«工程现场签证单»及附图，并担任协调三方在曾经备案5.5.1现场签证单由项目部资料员担任发放，原件一式四份，区分由项目部、本钱部、施工单位、监理单位存档备案；5.5.2现场签证单发放至本钱部后，由本钱人员停止结算，并将结算后的签证金额录入系统中，流程开口。5.5.3关于项目工程经理没有判别，而本钱人员以为需求对现场签证单停止费用分判的，那么系统弹出«扣款通知单»，由本钱人员填写内容，发给项目工程经理，其他条同5.4.5。考核5.6.1子公司须活期〔每年或每季度〕对项目现场签证金额占本钱的比例停止反省并考核。支持文件(无)附件«工程联络单»〔GC-202-F01〕«工程指令单»〔GC-202-F02〕«工程现场签证单»〔GC-202-F03〕«扣款通知书»〔GC-202-F4〕工程联络单〔GC-202-F01〕编号：项目称号－流水号－专业〔土建、设备、其它〕项目称号单位工程称号〔合同编号〕拟添加分项工程称号位置/部位缘由类别□1.设计变卦引发：〔关联和显示设计变卦单编号〕□2.现场施工类:A.工程管理过失B.施工困难C.突发事情D.不可抗力影响□3.本钱类：A.合同疏漏的工程□4.营销类：A.客户需求B.筹划补充修正□5.其它：A.指导要求B.政府要求C.缘由概述签证需求内容及拟采用的施工方案本表内填写内容应满足以下几点要求：1、意思表述明晰，了解独一性；2、范围描画清楚，可用于计量；3、责任分判明晰。附相关图纸。预增工程量预算施工单位担任人：〔签名〕日期：XXXX年XX月XX日〔系统自动生成〕监理单位担任人意见：〔签名〕日期：XXXX年XX月XX日〔系统自动生成〕〔本模板交由施工单位，用于其向我方提出签证需求。〕

工程指令单〔GC-202-F02〕编号：项目称号－流水号－专业〔土建、设备、其它〕项目称号年月日合同编号致总承包商：转达分包商：抄送：监理单位〔称号〕拟添加分项工程称号位置/部位总页数指令单1页，图纸X页，共X页关联的设计变卦编号〔假定为设计变卦惹起的签证那么填充此项，变卦编号自动填入〕缘由类别□1.设计变卦引发〔需关联设计变卦单编号〕□2.现场施工类:A.工程管理过失B.施工困难C.突发事情D.不可抗力影响□3.本钱类：A.合同疏漏的工程□4.营销类：A.客户需求B.筹划补充修正□5.其它：A.指导要求B.政府要求C.缘由概述指令内容及拟采用的施工方案本表内填写内容应满足以下几点要求：1、意思表述明晰，了解独一性；2、范围描画清楚，可用于计量；3、责任分判明晰。附相关图纸。预增工程量/工程造价预算金地公司外部审批流程 经办人：〔项目部工程组经办工程师签名〕 签发：审批人电子签名

金地集团XX地产公司工程现场签证单〔GC-202-F03〕编号：项目称号－-流水号－专业〔土建、设备、其它〕项目称号年月日合同编号拟添加分项工程称号位置/部位总页数工程现场签证单、指令单各1页，图纸X页，共X页关联的设计变卦单编号施工时间年月日至年月日添加工程〔资料〕清单〔类别填写：资料、工日、工程、其它〕：分项称号类别数量单位工程内容特征、工日种类、资料规格型号品牌其它说明:附件：包括施工单位报送预算，以及施工草图等。金地公司外部审批流程施工单位〔公章〕监理单位〔公章〕树立单位〔盖项目部公章〕经办人意见：日期：担任人意见：日期：经办人意见：日期：担任人意见：日期：经办人意见：日期：担任人意见：日期：费用分判，能否发作扣款，○否○是〔弹出扣款通知书〔GC-202-F4〕。〔项目工程经理做判别，并填写扣款单通知书内容〕项目工程经理：签名日期：费用分判，能否发作扣款，○否○是〔弹出扣款通知书〔GC-202-F4〕，并反应给工程经理〕。现场签证结算状况〔本钱组〕现场签证结算价：项目本钱经理签名：日期：说明：1.现场签证单必需在签证工程完成后7日内操持上报，并于21日内前提交至树立单位本钱部，否那么有效；2.签证单原件一式四份，项目部、本钱部、监理单位、施工单位各一份；3.表格中每个空格必需填写清楚；4.工程现场签证单是对现场发作状况确实认，树立单位本钱部依据合同、招招标等相关文件停止结算。

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