附件5【月度损益经营分析会议纪要】

PAGEPAGE1_____宝龙****酒店4月份经营会议记录Date日期：2011.5.10Time时间: 10:30-12:30Venue地点：旭日C厅RisingSunCTakenby记录人:StellaHuangAttendee出席者:Position职位Sign签名王晓岛先生MrWangXiaodao宝龙酒店开发中心总经理毛红音女士MsMaryMao宝龙酒店开发中心高级营运经理路娜女士MsLuNa宝龙酒店开发中心高级财务经理许清凉先生RockyKou太仓宝龙福朋酒店业主代表王保丰先生ChrisOng太仓宝龙福朋酒店总经理纪霞女士StellaJi太仓宝龙福朋酒店财务副总监张辉先生BennyZhang太仓宝龙福朋酒店行政助理经理兼房务总监王可杨先生CharlieWang太仓宝龙福朋酒店市场销售总监戴文燏先生太仓宝龙福朋酒店餐饮总监陈亮先生RaymondChen太仓宝龙福朋酒店助理财务总监马霖霖女士SarahMa太仓宝龙福朋酒店人力资源总监张振宇先生ZhangZhenyu太仓宝龙福朋酒店总工程师经营管理团队说明：1.太仓宝龙福朋酒店2011年4月份概述：收入：4月份酒店的收入达到了4,336,957元，超过了喜达屋的预算，客房住客率为39.39%，预算为45.89%。平均房价为408.34元，预算为368.57元。平均每房收益为160.87元，预算为161.2元，对此是全酒店上下员工努力的结果。在增长的收入里面，大多数是来自协议公司生意的增长，上海在太仓的大型活动和一些旅行团队，今年累计散客为11849房晚，预算为10279房晚；团队为9680房晚，预算为10480房晚。餐饮收入：酒店的餐饮收入为2,060,346.76元，预算为180，389.90元.。其中宴会收入474,110.00，预算为467,520.00元，聚味中餐厅收入为974,884.04元，预算为1,155,645.00元，宜客乐西餐厅收入为534,008.12元，预算为512,490.00元，大堂吧为57,631.00，预算为78,780.00元。3.总经营利润：酒店的经营利润GOP达到了985,116.61元，预算为918,260.57元。4.薪酬方面：在高收入的同时，我们仍然要控制薪酬，我们的薪酬费用为1,532,327.05元，预算为1,799,415.66元。4月份，薪酬占总收入的35.33%。5.能源方面：在高收入的同时，我们控制能耗占收入的比例为7.71%，预算为9.68%。总结：我们的努力取得了一定的进步，这与业主团队（副总经理和财务副总监）的密切合作、友好协商、工作支持是分不开的，希望接下来能够按照业主方给的NOP的指标继续努力。预测：太仓市场6至8月市场需求趋向淡季，将对收益产生一定的影响。预计住房率能做到38.96%，平均房价397元，客房收入2,137,920。我们将采取销售措施应对,如制定促销计划，重点获取五月份六月份会议生意，目标客户为太仓本地商务公司，上海会务公司和旅行社会展部门,目标获取28万会议生意,同时重点开拓港区，城区和周边嘉定，宝山等,目标获取30家新客户餐饮收入：我们期望宴会能继续持续增长，在收入增长中占大分额，同时加大聚味中餐厅的销售力度，推出新菜，特色菜，增加包厢的日预定量。派遣厨师外出培训、学习，力求推陈出新。经营利润：我们在追求高利润的同时也需要做好成本控制。特别是要做好酒店内部人力成本和能耗成本的控制。总结:目前新任总经理刚到任，需要在行政委员会的协助下管理酒店的经营，逐步改善业绩，希望全体管理层通力合作使太仓宝龙福朋酒店成为太仓地区的首位.业主说明：每月酒店业绩展示时需要加入净利润一项.每月的财务报表应该做到更加细致、精确酒店业主方的预算与喜达屋的预算应该保持一致，具体操作是由酒店管理团队制定出预算上报业主及喜达屋上海总部审批并汇总，最后达成一致意见。本月的业绩较上月略有进步，但是我们在关心总收益的前提下，更要从不同方面进行比较，如净利润，每间可卖房收益等，并设定相应的指标以作考量。销售部应该全力以赴开发新的客户，签订尽可能多的有效合同。充分利用喜达屋提供的starlink，starchoice等预订系统以争取更多的国内外大客户。应该尽力争取政府市场，特别要加强和外事办的合作和联系，充分发挥我们国际品牌酒店的优势。加强上海市场的开发力度，做好市场调研，了解竞争者酒店信息。就目前存在的政府拖欠余款的问题，建议销售部和政府部门的负责人商量是否能够先在酒店存一定金额的备用金，之后所有的消费从备用金中扣除，并定时查看余款。中餐厅的包厢预订情况还可以做的更好，争取做到25间/天。同时应该经常派遣厨师长外出培训、向好的酒店及餐厅借鉴、学习，每月推出新菜，针对不同层次，不同市场的客户要兼顾高档菜和普通菜的开发和推广，特别是要推出有卖点的特色菜，厨师长推荐菜系列以吸引更多的客户，并积累忠实客户群体要摈弃既有的淡季的概念，积极发挥主观能动性，6、7、8月淡季来临时做好促销工作，争取整体的收益较旺季也没有大的下降。要加大力度争取婚宴市场，树立品牌形象，尽力做到占据太仓地区的首位，成为客人婚礼宴请的第一选择重新审核迷你吧消费的成本，做到在不影响客人满意度的情况下控制成本。合理安排客房服务员的排班表，并且视客情做好及时的调整，既要保障运营需要又要做到控制人力成本。尽力培养员工的多技能，做好相关的培训以节省人力成本。要控制内部消耗成本，各部门要做好自检工作，严禁员工私自使用酒店客用品或是带离酒店。酒店开业已有一年多，我们对工程上出现的缺陷及瑕疵要进行仔细的排查、汇总上报项目公司进行整改。各部门必须要有安全防范意识，做好日常的自检工作，如有安全隐患要及时联系工程部进行维修。同时为