生产和服务过程控制程序

文件编号生产和服务过程控制程序页次Page4/51.目的对生产和服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。2.适用范围适用于对产品形成过程的确认、产品的防护及放行、产品交付和交付后的活动、顾客财产的控制。3.职责3.1计划部负责公司生产计划、物料需求计划、外协加工计划的编制，负责产品流转记录单、配料单的打印、下发，同时负责物料的收发存，生产加工，产品入库、存储、搬运及交付过程的跟进控制。3.2生产部门根据生产计划并遵照各工序技术文件、设备操作规程等文件要求对制造作业过程进行控制，负责在制品的防护和标识，负责生产工序中自检和互检的要求。3.3工程部负责生产设备设施的安装调试、维护保养和维修，负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制，以及编制设备操作和维护规程，全面做好设备、设施管理。3.4技术部规定产品生产过程对所需原材料的要求、生产过程对在制品的检验要求和对成品的检验要求，针对生产过程编制工艺文件，负责解决生产过程中遇到的各种技术和工艺问题，对生产过程的工艺文件进行控制，保证生产过程的工艺稳定性。3.5质量部负责原材料的进货检验、生产过程的专检和巡检、成品的入库检验、产品的出厂检验，并负责产品质量标识以及可追溯性控制。3.6业务部负责编制发货计划、发货通知和产品交付后的售后服务工作。3.7仓管：负责材料、刀工具、辅料、半成品、成品和工艺装备的入库保管、借出和发放包装出库管理。3.8采购部：负责材料、外协加工、刀工具的采购和工艺装备的订制。3.9文控中心：负责业务、技术、计划、生产、质量等部门所需文件的管理。4.定义：无5.内容5.1生产计划5.1.1计划部根据业务部的订单计划、发货计划，考虑设备生产能力、外协能力、库存情况、扩产计划以及其它影响因素，制定生产计划。并将生产计划单发放至生产部、质量部、采购部、业务部和技术部。因采购、制造、销售方面的特殊原因确实需要修改时，应得到再批准。5.1.2生产部各班组人员，根据下达的“生产计划”单，填写四联式“领料单”向仓库领料。物料仓库根据“领料单”向生产部门发料。5.1.3计划部门统计人员每天统计生产情况，并通报生产部、质量部、技术部、采购部等部门。5.1.4当生产能力不能满足订单计划需求时，可以考虑外协加工，按合格供应商清单选择相关外协单位。外协计划作为生产计划的一部分，参照《采购管理程序》执行。5.2产品制造5.2.1生产前，生产部门必须保证获得有关制造产品的足够信息，包括产品图纸、工艺文件、BOM清单、产品流转记录单、配料单等，并准备工夹器具。5.2.2生产部门应根据生产计划、设备能力、人员能力，合理调配资源，平衡生产进度。生产部门在组织生产时，必须严格按产品图纸、操作规程、工艺卡、作业指导书等规定操作，车间主管负责员工培训工作。5.2.3生产部门保存和控制下发到车间的生产用文件，保证操作员工能够得到有效的受控文件。生产过程中车间主管明确各工序操作员工的职责，对在制品做好产品的防护和标识，防止差错。5.2.4生产线操作员工、设备维护人员、工艺技术人员、质量检验人员和仓库管理人员严格执行交接班制度，各部门认真做好交接班记录，确保后续生产的正常进行。5.2.5生产过程中各工序要认真做好自检、互检，树立质量意识，设立专检的岗位做好检验记录。经检验员首检合格后，方可批量生产。5.2.6质量部保证产品制造过程中使用的计量器具处于合格和受控状态，定期检查计量器具使用情况，进行定期检定。为生产服务过程配置适用的测量与监控装置，执行《测量仪器管理程序》。5.2.7质量部在生产线设置专检岗位，对产品的放行应执行《产品的监控和测量控制程序》的有关规定，发现不合格品按《不合格品控制程序》的有关规定执行。5.2.8工程部按规定对设备进行维护保养，执行《设备管理程序》的有关规定。保证制造部门工作环境、设备和水、电、气等基础设施的正常运行，及时进行设备、设施维修和更新。生产部门操作员工在使用设备过程中应按操作规程进行正常操作。5.2.9生产部保证制造过程中使用工艺文件准确、适用并处于受控状态，与实际操作统一。5.3特殊过程控制5.3.1生产部负责特殊过程的控制，对特殊过程执行按作业和检验指导书。5.3.2对这些过程应进行确认，证实它们的过程能力。这些确认的安排包括：过程鉴定，证实所使用的过程方法是否符合要求并有效实施；5.3.2.1对所使用的设备、设施能力及维护保养有严格要求，并保存维护保养记录。生产部门组织对操作人员进行岗位培训、考核，持证上岗；由技术部门确定最佳的工艺参数，负责编制工艺卡等技术文件，由生产部门负责实施，以保证产品质量；5.3.2.2对这些过程的生产过程应进行记录，填写相应的生产记录和检验记录；5.3.2.3过程的再确认：当生产条件发生变化时（如工艺、材料、设施、人员的变化等），对上述过程进行再确认，确保生产条件发生变化时及时做出反应；5.3.3根据需要对相应的生产工艺和作业指导书进行更改，执行《文件控制程序》关于文件更改的有关规定,如客户有指定要求时，则按客户要求执行管控。5.4顾客财产的控制5.4.1生产部负责顾客财产的识别，保管。5.4.2客户提供的财产必须在合同上注明其品名、数量等，顾客财产的性能指标需要得到技术部门的确认。5.4.3顾客财产需要得到质量部的检验，合格后方可办理入库手续，检验标准参照公司相同产品的检验标准，如果检验标准由顾客提供，必须得到技术部门的确认后方可执行。5.4.4顾客财产进出所用的单据帐本应与公司财产单据帐本分开，建立专门的单据帐本。5.4.5顾客财产的材料入库单和领料单中的财务联交财务部；5.4.6顾客财产应存放指定区域，并加以明显的标识，以防混用，并注意产品防护；5.4.7物料仓库对顾客财产定期盘点，对于过期材料交质量部重新鉴定，合格材料继续使用，失效材料由业务部通知客户。5.5产品防护5.5.1物料仓库负责原材料、成品入库后的防护，保持原有的外包装、标识的完好，根据产品特点存放在规定区域。5.5.2生产部门负责生产过程中在制品的防护，包括生产过程状态标识明确，确保不混用、错用原材料；各工序间在制品的周转采用合适的包装及搬运方式，防止产品变质、损坏和遗失。5.5.3对于产品放行、交付直到预期目的地的产品防护由物料仓库负责，包括保持成品包装的完好、标识清晰。5.5.4产品搬运的控制产品所在现场的负责人根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法。生产部门负责在制品的搬运，物料仓库负责厂内原材料、成品的搬运。应做到：a)不得破坏包装，防止跌落、磕碰、挤压；b)应按照包装箱外标识的要求进行搬运；保持搬运通道畅通；搬运过程中注意保护好产品，防止丢失或损坏；c)叉车操作工应有国家劳动部门颁发的上岗证，并按规定对设备维护保养。5.6包装控制5.6.1生产部和仓库包装人员在包装过程中保持产品外观清洁、完整，按包装作业文件要求包装。包装后应加上正确的标识。5.6.2质量部负责对包装工序的检验，确保包装外标识与内部产品的一致性。5.7贮存控制5.7.1物料仓库编制《仓库管理制度》，规范仓库的管理，按规定码放，对有贮存期限要求的产品，要明确标识有效期，保证先入先出。5.7.2仓库应配置适当的设备（空调、抽风机、消防设备等），以保持安全适宜的贮存环境。5.7.3生产部对贮存物品的环境作出明确要求，并对产品的有效期作出规定。5.7.4所有贮存物品应建立货卡和台帐，仓库定期盘点，做好帐务清理，保持帐、卡、物一致；仓管员应经常查看库存物品，发现异常或超过有效期及时通知质量部确认、处理。5.8交付控制5.8.1采购部负责对提供运输服务的供方进行评价，为公司提供运输服务的供方必须是经过评价的合格供方。5.8.2产品交付前必须由业务部向仓库提交《出货通知单》交付。5.8.3产品交付前必须经过质量部依据相关产品标准和检验程序进行检验，确认其可以放行。5.8.4产品交付的运输，公司必须与运输公司签订运输合同以确保运输过程中的产品防护。5.8.5仓库需要对每次运输质量进行记录（顾客自行提货除外），以跟踪监督运输过程对产品的防护。5.8.6对产品的防护要延续到交付的目的地。对于产品交付在客户方指定地点的运输。5.9产品交付后的活动5.9.1业务部负责与顾客联络。5.9.2质量部妥善处理顾客投诉，负责保存相关服务记录。5.9.3业务部负责对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求，执行顾客满意调查相关规定。5.9.4业务部建立顾客档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人及订购每批产品的名称和数量；整理了解顾客的定货倾向，及时做好供货准备。5.9.5业务部利用与顾客的交往，主动向顾客介绍本公司产品和公司的经营范围，提供宣传资料，解答顾客提问。每年派出市场调研人员，及时掌握市场动态和顾客需求的动向。6.相关文件和表单《PRQ-EQ-630101B-SJL设备管理程序》《PRQ-PU