OCS有机含量标准 管理手册

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文件编号：XXX-OCSM版本版次V：A/0XXXCO.,LTD.XXXXX有限公司生Organicmanual文件编号：-2021版本版次：A/0编审批

制：XXX核：XXX准：XXX受控状态：：11日

11月日

XXXLTD.XXX有限公版本A/0新版发行

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文件编号：XXX-OCSM版本版次V：A/0备注第页共页

XXXLTD.XXX有限公0.1录

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文件编号：XXX-OCSM版本版次V：A/00.1目................................................................................................................................................0.2有机含量标准（管理手册修改控................................................................................1.0公司介绍......................................................................................................................................42.0适用范.......................................................................................................................................43.0部门职责（附组织结构图......................................................................................................44.0手册批准和任命负责.............................................................................................................4.2理者代表任命书...............................................................................................................75.0引用文件和标...........................................................................................................................75.1文件引用中的追溯准...............................................................................................................5.2文件引用中的环境标.............................................................................................................105.3文件引用中的社会责..............................................................................................................116.0质量管理体.............................................................................................................................6.1XXX-OCSP-01（01）文件管理程序.......................................................................................6.2XXX-OCSP-02（01）记录的管理...........................................................................................166.3XXX-OCSP-03（01）人员培训管理程序................................................................................176.4XXX-OCSP-04（01）合同（订单）评审程序.......................................................................186.5XXX-OCSP-05（01）原料采购管理.......................................................................................6.6XXX-OCSP-06（01）供应商评审管理...................................................................................6.7XXX-OCSP-07（01）产品追溯管理规范................................................................................246.8XXX-OCSP-08（01）客户投诉处理程序................................................................................266.9XXX-OCSP-09（01）唛头的管理程序...................................................................................6.10（01体系持续改进计................................................................................286.11（01）包装及产品标签和吊牌管理规范........................................................第页共页

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文件编号：XXX-OCSM版本版次V：A/00.2有含标OCS)理册改制0.2.1编制、审批《有机含量标准（OCS)管理手册》由管理者代表制定，董事长批准。0.2.2分发0.2.2.1手册的发放范围由管理者代表批准。由文控员分发到公司各部门，由各部门负责人进行有效控制和管理，不得私自复印、涂改，并做好文件登记和记录。0.2.2.2《有机含量标准（OCS)管理手册》经董事长批准后，可以提供给外部顾客及认证机构，由顾客及认证机构自行管理，不受公司管制。0.2.3变更《有机含量标准（OCS)管理手册》的变更必须经管理者代表确认，董事长批准后，正式发布最新版本。若变更内容不超过所有章节1/3，则不变更版本，只对变更部分更换即可，所有变更必须做好记录。0.2.4旧版本回收《有机含量标准（OCS)管理手册》修订后，文控员必须将旧文件“副本”全部回收，盖作废章销毁处理，并做好记录，旧文件“正本”盖作废保留章存档保留。0.2.5《有机含量标准（OCS)管理手册》的文件名和编号管理参照以下的规定执行。0.2.6《有机含量标准（OCS)管理手册》的持有者离职时应交回本手册。0.2.7本《有机含量标准（OCS)管理手册>的内容由管理者代表负责解释。0.2.8系统文件编号原则:XXX-OCSM-XX。(OCSM代表手册，OCSP表示程序文件。XX表示文件序号，手册为00，程序文件从开始顺序往下）0.2.9版次(由阿拉伯数字0起至10)。文件依据《文件管理程序》执行。第页共页

XXXLTD.XXX有限公1.0司绍

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文件编号：XXX-OCSM版本版次V：A/0本公司主营服装出口，其服装出口有欧州，美国等其他国家，公司员工有五六十人，本公司还可以办理出口欧州美国等地的，，公司成立以来发展迅速，业务不断发展壮大，我公司主要经营服装我公司与多家深圳零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系，品种齐全、价格合理，企业实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任，公司始终奉行“诚信求实、致力服务、唯求满意”的企业宗旨，全力跟随客户需求，不断进行产品创新和服务改进。2.0用围本管理手册适用于XXXCO.,LTD.所有OCS产品的销售。3.0部职（组结图董事长XXXXXXXXX

OCS负XXXXXX

XXX3.1董事长制定OCS生产管理的方针和政策，决定OCS生产管理的具体政策和改进措施。指定管理者代表，委托其贯彻OCS生产管理体系，确保生产管理体系有效实施。第页共页

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文件编号：XXX-OCSM版本版次V：A/0

3.2管理者代表A、确保OCS管理体系有效实施。B、确保全公司各部门认真有效地按照OCS生产管理体系要求展开工作。C、主持举行OCS生产管理体系相关的培训、内部审核及召开管理评审会议。D、组织实施重大不合格的纠正、预防措施，定期或适时地召开生产管理分析会。E、就OCS生产管理体系的有关事宜负责与外部联络。3.3质量和供应商管理部A、负责OCS原料的质量验收及反馈；B、负责OCS产品委托加工的质量控制；C、负责组织对不合格OCS产品进行评审，并跟踪处理的结果；D、负责OCS产品的检验，追本溯源，确保OCS产品的品质。3.4财务部A、组织编制公司成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施。B、负责制定公司财务管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度督促、各项制度的实施和执行。C、参加各类经营会议，参与公司生产经营决策。D、负责编制月、季、年度财务分析及相关财务报表，并向公司决策层提供各项财务报告和必要的财务分析；提供外部所需的相关报表并做好记录。3.5营业部A、认真执行公司采购和销售管理规定和实施细则，负责公司产品原材料的采购、委托加工和销售，做到及时、适用，合理降低物资积压和采购成本。B、严把OCS产品采购质量关，物资选择样品供使用部门审核定样。C、加强与OCS产品验收、保管人员的协作，有责任提供有效的物品保管方法。第页共页

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文件编号：XXX-OCSM版本版次V：A/04.0手批和命责4.1颁布令为了响应品牌及零售商对环保纺织品的强劲需求全面推行纺织服装有机含量标准(OCS)体系，与全球大型品牌公司合作建立有机含量标准OCS)管理系统，以确保供应链从起点到终点的产品符合有机含量标准、环境标准、化学品管控、工人健康安全标准，提高企业对社会责任，完善企业管理足欧美市场要求与客户需求固及发展市场司有意全面推行有机含量标准OCS)体系认证。有机产品和社会责任是企业未来管理的核心内容。企业的生存依赖于顾客，企业的发展与壮大取决于企业能否稳定地提供满足顾客和法律法规要求的产品，以及企业本身通过对体系的有效应用与持续改进，不断增强顾客的满意的程度。为加强企业有机含量标准(OCS)管理，保证产品以及产品实现过程能满足顾客的需要和期望。本公司依据有机含量标准(OCS)系要求的规定结合公司的实际情况编制有机含量标准OCS)管理手册本手册描述了公司的管理流程、组织机构和职责关系，并对照标准中管理体系做出具体活动安排。它是本公司管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施有机含量标准(OCS)管理体系的纲领和行动的准则。现批准颁发。公司全体员工必须遵照执行。董事长：XXXXXX202111月12日第页共页

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文件编号：XXX-OCSM版本版次V：A/04.2OCS理代任书见附件《XXXXXXCO.,LTD.任命书》5.0用件标介绍和范围本管理手册使用标准是OCS3.0，2020OCS，有机含量标准（OrganicContentStandardOCS认证标准是一个私有标准，标准制定组织是纺织交易协会（Textile称TE该组织是一个会员制的国际性非盈利组织。该组织的使命是鼓励人们加快参与可持续纺织品价值链的实践活动，并为之创造条件。OCS标准是一个对有机原料进行跟踪查证验证终产品中存在的有机原料及数量的标准该标准提供了一套完整的供应链条监管体系，对有机原料从来源到终产品整个过程进行监管。通过被授权的第三方认证机构对产品中的有机原料含量进行公开、透明、全面一致的独立评估和验证。OCS可以作为企业之间商业贸易工具，确保企业采购的是含有如声称一样含量的有机原料的产品。OCS标准也可以作为面对消费者的声明。OCS认证任何含5100%有机原料的非食品类产品。如纺织品（纤维产品、纱线、面料、服装等化妆品。OCS标准审核企业内部及企业之前的产品流程，从原料验证、收获后的加工、制造、包装和标识、仓储、操作、运输，直至的商业贸易环节的销售方。所以要求所有企业、从田间收获后的首道加工开始，直至的商业贸易（企业对企业的贸易，）环节中的销售方都必须参加认证。5.1件用的溯则5.1.1有关产品运输和证书使用的准则以及特别说明材料采购控制程序5.1.1.1对于准备进入OCS体系的材料或者在受认证的公司之间运输的材料，在运输的过程中应避免所装载之物被替换或者污染。同时必须提供出货的发票或者运输单据(比如提单等。第页共页

XXXLTD.产管理手册XXX有限公managementmanuala出货的发票或者运输单据必须载明以下内容:

文件编号：XXX-OCSM版本版次V：A/0被认证公司的名称和地址以及发货人或收货人。被装运产品的名称和数量/体积。b对于准备进入OCS体系的材料必须有相应的原材料声明来证明原材料最初商或中间商使用的材料是通过不同的供应商处收集并加入体系中，则必须通过OCS原材料声明文件来证明，并载明以下内容:--被认证公司的名称和地址。--声明OCS的实体单位的签字。--供应商名称和地址对应的原材料的数量。--原材料供应商遵守当地劳动法规的声明文件。这些文件必须能保证原材料进入下一生产链或最终产品的可追溯性。5.1.2、有关购入产品控制的准则（OCS）材料采购控制程序5.1.2.1收到OCS认证(半成品)产品或者有OCS声明的材料之后认证的公司必须检查--包装或者容器随附的单据提供了原则1.1中所提及的具体内容；--OCS受认证产品或者有OCS声明的原料的总体状祝和或质量；--OCS受认证产品或者有OCS声明的原料的数量；--原料供应商遵守当地法规；在参加认证的公司的记录中必须明确地记载检查结果。如果检查时，对相关产品是否遵守上述规则产生怀疑，则只有等到能够证明遵守了上述规则之后，才可以开始对该产品进行处理。在此之前该产品不得卸货，除非对之采取严格的隔离措施。基于以上状态，来保证整个生产线的完整性。5.1.2.2该产品的生产厂家和/或收集者必须从对进入体系的OCS原材料或者产品)有机含量标准（OCS)的供货商处取得一张书面的声明书并对之进行验证该声明必须和合同相关联)。本公司采购的有机原料必须来源于获得OCS认证的工厂。5.1.2.3原材料来源于可证实的有机含量产品，并提供相关文件表明相关认证已进行，并被批准加入到受认证体系中。这些产品均被视为合法的原料。第页共页

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文件编号：XXX-OCSM版本版次V：A/0

5.1.2.4生产前废料产生于加工流程，或处于固体废物链末端，并被严格单独的处理和储存。为了追溯生产前废料的数量，受认证公司必须监控生产前废料并保存记录。5.1.2.5作为产品的卖家必须从所有购入产品的公司处取得有效的交易证书并对之进行确认。收到产品之后该受认证公司必须检查包装或者包装容器的完整性，而且必须根据标签声明文件记载的信息对产品的来源和性质进行审核。如果对产品的来源产生任何疑问，则只有对该产品澄清疑问之后才能付诸处理或者包装。5.1.2.6为了跟踪提供的OCS材料(原材料)的数量，受认证公司必须对提供的OCS材料(原材料)进行监控和追踪。如果该材(原材料)的数量同关于最初材料的声明书或者交易证书上记载的数量之间有偏差，则受认证公司必须同发货人一道对该偏差进行验证，然后进行登记。5.1.2.7该公司必须保存原文件至少5年，这些文件证实了购入产品的(OCS)状况，包括:随附产品的单据，以及各证书的副本(由一家有资质的认证机构签发)。5.1.2.8有机含量标准适用于任何含有5-100%有机成分材料的产品。从最初阶段开始每个生产阶段都必须经过认证，并最终在企业对企业交易中结束于最后的卖方。5.1.3与管理相关的准则5.1.3.1公司应确保检查员可能从事下列事情:A、对所有交付给某特定单位的原料的源头、来源、性质、数量以及使用情况进行追踪，B、对所有离开某特定单位的产品的源头、来源、性质、数量以及目的地进行追踪，C、对所有内部废料的源头、来源、性质、数量以及目的地进行追踪，D、对备产的材料的来源、性质、数量、添加剂，于制造的物质和成分进行检查。包括对源自认证和非认证来源的材料的比率的计算，对废料比率以及采购的数量和在受认证公司自己的资源数量比率的计算。5.1.3.2该受认证公司必须对收到和交付的所有产品的性质数量来源和或目的地(包括相关买家的名称和地址以及交货的日期)进行存档。5.1.3.3公司必须保存在装运时签发的OCS声明文件，或这些OCS声明文件的副本。对于生产厂家，则包括声明文件以及任何适用的交易证书。5.1.3.4公司必须能进行总量平衡计算并存档(标准中所述)。第页共页

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文件编号：XXX-OCSM版本版次V：A/0

5.1.4同质量控制相关的准则（标准操作规范SOP针对有机含量产品生产而采取的必要的程序和规范5.1.4.1受认证公司必须制作OCS文件系统计划，该计划应对整个过程进行说明，包括风险点和流程图。5.1.4.2公司还应建立并执行确保产品质量的系统，通过该系统可以在处理和制作之前，期间以及之后对所有的原材料，所有的半成品和所有的产品进行追踪和识别。在储存和加工的过程中，可能会发生遭受外来材料的污染或者同已遭受同外来材料污染的产品相混合之类的风险，因此必须对这些风险点进行识别和记录。必须以文件形式阐明采取的预防性措施并严格执行。5.1.4.3OCS产品的运输工具必须卫生清洁，以避免与没有按照相关规定生产的产品混合和污染。使用专用运输工具的时候，有必要从运输公司处获得一份书面声明。该书面声明应指出装载车辆或工具已经经过彻底地清洁、消毒。而且受认证公司发货人)还必须对装载车辆进行随机检查。检查报告必须根据需要随时能提供验证。5.1.4.4.原材料以及产品(半成品)的规格说明应进行记录，并且相关人员可以及时获取。5.1.4.5.任何外部的储存场所应视为工厂设施的一部分，所以适用工厂设施的规定同样适用于该储存场所。5.2件用的境准5.2.1本公司必须有一份环境管理手册文件。该文件必须包含--该本公司环境保护的责任人；--最大程度减少和监控废料和排放物的文件程序；--在发生废水事故时注册公司应采取何种措施的程序；除此之外还必须有对员工进行节水与节能、适当使用与尽量减少使用化学品以及化学品正确处置等方面培训的文件记录。而且该手册还必须包含针对上述问题采用的改进计划。5.2.2本公司必须对化学品、能源、水的消耗和废水处理进行全面的存档，包括对沉淀物的处理。5.2.3没有经过废水处理的废水不得排放。可以采用下列处理方式-在公司内部进行废水处理;第10页共页

XXXLTD.产管理手册XXX有限公managementmanual-当地机关进行的废水处理。

文件编号：XXX-OCSM版本版次V：A/05.2.4废水里不含任何添加剂，应被泠却至摄氏度/104度以下才能排放。5.2.5pH值小于6大于9的废水，应被中和至介于上述限值之间为止。5.3件用的会任社会准则适用于认证链的纺织品处理阶段。有关工人健康和安全的准则(生产安全制度消防安全制度)。5.3.1本公司须提交一份最近的对工作环境安全和健康风险评估的书面材料。5.3.2本公司须持有一份最近的关于健康安全以及卫生资格的书面手册须包含上述涉及到的风险评估问题，例如，事故以及紧急处理程序、卫生程序、以及应对在工作环境中存在的任何可能发生的风险的处理措施。5.3.3本公司须任命一名高级管理者来负责所有的健康、安全以及培训事宜。5.3.4所有工人都必须穿戴适当的防护服装(防护面具、鞋子、耳塞、手并且这些服装须由本公司出资购买或租用。5.3.5在本公司里不允许存在强制性或担保性的劳动力。5.3.6身份证件或(每月)存款不应该由本公司来持有。5.3.7工人有权在做出合理的通知之后离开公司。5.3.8本公司应授予所有的工人可以自由参加或组建工会以及可以就工资问题进行主动谈判的权利。工会和劳资谈判机构的替代形式，如本公司与当地政府建立地方委员会，仅适用于工会被禁止的国家中。5.3.9建立适当的程序，并且在适当的情说下采取行动，以保证工人代表没有受到歧视。这些代表应能够接触相关的人员以及设施，以开展他们作为代表的工作职责。5.3.10受OCS认证的公司不得雇用儿童之前已经雇用儿童的申请认证的公司应采取和或主动实施适用于这些儿童的教育程序。在实际中，公司采取的这些措施应包括向涉及到的童工儿童提供学校教育，直到他们年满岁为止。关于定义的问题，按照LO的定义童”和“童工”应在该文中出现。5.3.1116至18周岁的人员不得被雇用做夜间工作或在危险的环境中操作。这点是根据IL0第页共29页

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文件编号：XXX-OCSM版本版次V：A/0惯例中C138和C182的规定。5.3.12工资应该不得低于国家法定标准或行业规定的基准工资。5.3.13应该用简单易懂的书面资料告知所有的工人他们的雇佣条件(例如通过一个雇佣合同)。这些信息中应该包括工资和被公司扣缴的社会福利以及保险。这些信息应该在工人开始工作之前就告诉工人。工人每次收到工资时，也应该同时知道他们工资的细节问题例如，通过工资条或登记表)。雇佣关系必须以国家法律和政策为依据的基础上建立。5.3.14被认证的公司不得以任何形式克扣工人的工资除非是经国家法律允许或要求的扣减。5.3.15工作时间要遵循国家法律规定以及行业的基准标准，并以提供较大保护者为准。5.3.16被认证的公司应遵照规定每周最长劳动时间不得超过小时并且每7天至少有一天的休息日。5.3.17被认证的公司应制定一个加班政策，规定加班自愿且每周加班时间不得超过小时，加班费应额外支付。5.3.18被认证的公司应制定一个招工政策，禁止因种族、等级、国籍、地区、年龄、伤残、性别、婚姻状况、性取向、社团关系以及政治信仰等因素而终止雇佣关系或辞退工人。5.3.19应遵守相关的工人权利和义务以及社会保险法律、法规和政策，这应作为雇佣合同中的一部分。上述合同不能够被其他的短期合同、附加合约或者任何其他的劳动安排所取代。5.3.20禁止任何形式的虐待或虐待威胁，禁止任何身体上和心理上的惩罚行为。5.3.21OCS仅适用OCS产品制造过程中化学品的使用和管理，仅适应OCS产品生产，OCS也不涉及最终产品中存在的化学品。5.3.22OCS产品使用的所有化学品应该建立准确的清单，认证组织应该保存产品生产中使用的每种物质的安全数据表，不得少于3年，并且符合OCS标准。认证组织应该保留评估记录，以验证是否符合OCS合规性要求。5.3.23可以用OCS产品生产的化学品应符标准包括排除REACH人类健康和或环境危害的固有问题物质除根据特定危险代码或者风险术语分类的物质和混合物除不符合ZDHC制造商限制物质清单的物质。第12页共页

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文件编号：XXX-OCSM版本版次V：A/0

5.3.24用于加工OCS产品的任何化学品不得含有欧洲法规关于化学品注册，评估，授权和限制(REACH)中第55.3条所述的高度关注物质(SVHC)，包含在法规附件14中。5.3.25与卫生、危险以及急救相关的准则，与培训有关的准则。5.3.26本公司必须有明确规定的卫生指导文件。5.3.27紧急情况处理措施必须被明确公示并能够被所有的工人所理解。5.3.28在每个存在潜在危险的地方都必须有警示标志。5.3.29急救工具箱必须常备且可用。5.3.30工人必须拥有冲洗的设施、清洁的饮水和就餐区域。5.3.31宿舍或指定住宿场所（如适用）必须有自来水以及卫生设备。5.3.32应将关于健康、卫生和安全培训活动以及参加人员和探讨的话题进行存档记录。这些记录应在受认证程序中的所有工作内容之列。5.3.33本公司里的所有工人都必须经过健康和安全培训。必须有相关的记录可查。第13页共页

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文件编号：XXX-OCSM版本版次V：A/06.0量理系6.1XXX-OCSP-0101）件理序6.1.1目的对与公司OCS有关的文件和资料进行控制，确保各相关场所及时得到并使用文件的现行有效版本。6.1.2范围适用于OCS有关的文件控制。6.1.3职责董事长负责OCS系列文件模板的审核批准人事部负责编制OCS系列文件模板营业部根据OCS系列文件模板要求与供应商签订采购合同质量和供应商管理部根据OCS系列文件模板要求填写质量评价表6.1.4文件分类6.1.4.1原辅料采购合同营业部进行原辅料采购时，需向供应商索取“营业执照”复印件及“证书”复印件，确认其资质后，方可向其采购OCS证的原料。营业部与供应商协商建立书面的采购合同（合同由供应商提供或者由我司提供均可双方法定代表人或者代理人（如为代理人签字，必须由供应商出具《代理委托书字并加盖双方的合同专用章或者公章后生效。采购合同上必须要有明确的订单编号、订单签订日期、产品规格、价格、数量及交期等明确信息，并要求供应商在送货单上明确包含以上信息。6.1.4.2产品销售合同A、营业部在接下客户的OCS订单时，应与客户建立书面的销售合同（合同由我司提供客户对产品的具体要求（包括但不限于客户对产品规格、数量、交期及交易证书的要求双方法人或者委托代理人签字并加盖公章或者合同专用章后生效。第14页共页

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文件编号：XXX-OCSM版本版次V：A/0

B、委托加工相关文件营业部在接到客户的OCS订单后，应填写委托加工单给织布厂和整染厂，将客户对产品的具体要求（包括但不限于客户对产品规格、数量、交期及交易证书的要求由双方法人或者委托代理人签字并加盖公章或者合同专用章后生效。6.1.5文件的使用6.1.5.1所有场所使用的有关文件应是现行有效的版本。6.1.5.2OCS相关的文件、记录必须与公司其他文件区分开，并显著标记。6.1.5.3OCS相关文件的作废需由董事长进行审核通过后方可进行。第15页共页

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文件编号：XXX-OCSM版本版次V：A/06.2（01记的理6.2.1目的：为规范及区分OCS相关记录；6.2.2范围：适用所有OCS涉及的记录；6.2.3职责：文控中心负责OCS记录的保管；6.2.4程序：6.2.4.1.本公司的有机相关的记录以书面形式为准。6.2.4.2.任何人不得在受控文件以及记录文件上乱涂乱画乱改，不准私自外借，确保文件的清晰、整洁和完好。6.2.4.3.关于有机订单的生产管理的记录，在每一个订单完成生产后，都要由行政人员进行统一归类存档保管，如需查看，需申请经由部门主管签字方可查看。6.2.4.4.所有与有机订单相关的记录和文件都必须存档年，以供追溯。6.2.5记录：《OCS记录清单》第16页共页

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文件编号：XXX-OCSM版本版次V：A/06.3XXX-OCSP-0301）员训理序6.3.1目的：为了做好OCS订单的生产和管理，必须对工厂相关人员进行培训，让员工了解掌握产品生产的程序及OCS产品的追溯性管理要求。6.3.2范围：适用于OCS涉及的一切培训，人员包括但不限于营业部、质量和供应商管理部。6.3.3职责：人事部负责统筹管理培训，制订培训计划；各部门负责内部培训的实施；6.3.4程序6.3.4.1培训时间：每次OCS订单生产前都要培训。6.3.4.2培训内容：按OCS质量管理程序文件要求培训并做记录。6.3.4.3培训由人事部负责实施进行，培训时要求参训人员签名，并对培训结果进行考核与评价。6.3.5记录：【年度培训计划】【培训签到表】【培训记录表】第17页共页

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文件编号：XXX-OCSM版本版次V：A/06.4XXX-OCSP-0401）同订）审序6.4.1目的为了做好OCS订单的管理，必须对所有OCS合同进行评审。6.4.2范围适用于公司在接受客户订货合同或合同更改前对所订购产品的相关要求进行确定及评审。6.4.3定义6.4.3.1OCS新产品的定义新产品指采用有机纺织作为原料生产的成品。6.4.3.2OCS新产品的界定组织打样确认阶段、试产阶段，第一次量产阶段的产品为OCS新产品，经过第一次量产后的产品为旧产品。6.4.4职责：由营业部组织相关部门，必要时包括委托加工的纱线厂和整染厂，对客户订单的产品特性、品质、生产工艺能力、交期等进行评估。6.4.4.1营业部A、营业部负责在开发新产品时了解和搜集产品的有关咨询，参与新产品制造可行性评估并与客户进行信息沟通。B、营业部负责对接到的客户正式订单组织相关部门对产品相关要求进行确定及评审并与客户进行信息沟通。6.4.4.2质量和供应商管理部A、质量和供应商管理部对新产品有关要求进行产品品质可行性评估，有必要时组织相关部门（营业部、和纱线加工单位、整染加工单位等）进行订单生产可行性评估（交期评审配合订单评审的相关工作。B、生产部对营业部接到的正式订单要求进行评审及确定，将信息反馈至营业部，以便营业部与客户及时沟通。6.4.5评审内容第18页共页

XXXLTD.产管理手册XXX有限公managementmanual6.4.5.1生产可行性评审

文件编号：XXX-OCSM版本版次V：A/0A、营业部在开发新产品必须了解和搜集产品的有关资讯，以确保公司能顺利地达成客户的要求，须了解和搜集的产品有关资讯包括但不限于：-产品的原料、规格及组织工艺标准-预期的需求量及采购周期-开发进度及样品数量-新产品的详细工艺资料-客户的特别指定要求-客户的期望及其他需求B、委托加工单位（织纱厂和整染厂）接到营业部提供的新产品相关资料后，组织各部评审人员确定及评审新产品的有关要求，当委托加工单位认为有必要时（如非标产品、客户有特殊要求的产品等）则应组织委托加工单位的营业部、生产部、工程部及质量和供应商管理部等部门确定及评审新产品的有关要求，包括：-客户规定的要求，包括交付及交付后活动的要求-与产品有关的法律法规公司确定的附加要求：通过评审，研究、确认该产品的织造可行性，包括进行新产品开发风险分析，以确保公司具备提供客户指定产品的能力和生产量。对技术能力、质量要求、生产量、交期要求等作出可行性评估，同时进行风险分析，以评估产品实现过程中，包括直接供应商，可能的失效或错误发生的可能性及其影响。生产可行性评审人员全面评审，营业部主管审批通过的新产品评审记录并保留。按照《新产品开发管理程序组织营业部、设计部、质量和供应商管理部及委托加工单位等部门评审并经董事长审批后保留。如可行，进行成本核算后提供经核准的报价单给客户，并依客户要求进行打样及确定；如经评估本公司目前尚不能满足客户该产品的生产制造能力，则由营业部与客户进行沟通解决。6.4.5.2订单评审第19页共页

XXXLTD.产管理手册XXX有限公managementmanualA、营业部收到客户传真或Email的订单。

文件编号：XXX-OCSM版本版次V：A/0B、营业部根据订单历史记录判断订单的产品是否为新产品首次订单。C、新产品首次订单评审。D、营业部接收到客户新产品首次量产的正式订单，与客户签订【我司销售合同组织质量和供应商管理部和委托加工单位等相关人员对订购产品相关要求进行评审，经董事长核准生产后，生产计划根据订单规定要求制作【新订单（合同）评审表确保：-产品规格、组织工艺、数量及交期等得到规定。-与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决。-公司有能力满足规定的要求。E、评审方法采用会签【新订单（合同）评审表】或评审会议的方式进行，评审权责及内容包括：营业部：交期数量是否能够满足要求，原物料是否能准时到位。委托加工单位：确认相关工艺资料是否完备，机器安排能否满足生产要求，各工序生产计划是否可及时完成。质量和供应商管理部：相关产品质量标准是否已明确，检测设备及人员是否已到位。F、非新产品订单评审。1）营业部接收到客户的正式订单，经董事长核准后，营业部根据订单规定要求制作【新订单（合同）评审表根据物料采购周期、新产品首次量产时的标准产能、及订单交货要求来预定交货期，在【新订单（合同）评审表】上签名作为订单评审记录；2）当订单备注栏有特别事项或评审时对订单有特殊要求时，亦需加以注释及记录在【新订单（合同）评审表3）客户要求交货期紧急的，营业部特别联系相关部门进行评审，生产计划按评审回复跟进物料的到货期，生产准备等。4）订单评审当确认无法按客户交期要求交货时订单（合同）评审表】上注明确认交期，由营业部与客户协商，同意后实施。订单确认后由营业部进行生产安排，对生产进度进行跟催，以保证按量按期交货。第20页共页

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文件编号：XXX-OCSM版本版次V：A/0

5新订单（合同）评审表】分发至委托加工单位，如果订单的内容或要求有必要知会或涉及其它相关部门，亦视情况发至该相关部门。G、客户“口头订单”的评审1）原则上公司不接受客户的“口头订单要求客户以书面的形式正式下单。2）在实际的业务往来中，如果有出现口头订单的情况（比如客户产品需求较急，而客户下单的流程又较复杂，以致时间较长而不能及时下单等情况发生业部人员依客户口头内容予以记录并整理成书面资料，用E-mail传真等方式与客户对其确认，必须得客户确认回复或传真后，方可将其转化为内部订单，按正常程序予以审查；同时业务员应跟催客户后补正式订单，至少在出货前完成。H、订单变更1）订单在实施过程中无论是客户或本公司提出更改要求，均应经双方协商同意后方可实行，若客户更改订单（如：需要提前交货等营业部以书面文件通知相关部门；若本公司因特殊原因需要延期交货则由营业部与客户沟通、协调征得其同意，记录在【新订单（合同）评审表】上并签名，通知相关部门。2）若客户取消订单，营业部将更新的订单资料并核查物料状况，由采购部取消未到货的采购单，并将因取消订单而剩余之专用原料以书面形式反馈给客户。3）当客户需要更改订单时未用书面通知而是用电话或口头通知，营业部应形成书面记录，由营业部人员签名确认后，加以保存便于以后追溯。6.4.6相关文件：《新产品开发管理程序》6.4.7相关记录及表单：【新订单（合同）评审表】【销售合同】第21页共页

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文件编号：XXX-OCSM版本版次V：A/06.5XXX-OCSP-0501）料购理6.5.1目的为保证OCS订单产品涉及的原料符合OCS要求；6.5.2范围适用所有OCS订单产品6.5.3职责：采购员负责筛选优质原料供应商6.5.4工作程序：6.5.4.1OCS认证的供应商A、供应商应在我司要备有“企业法人营业执照”副本复印件和“证书”复印件，每年须进行一次评估及更新。B、采购员在对比质量、价格、交货期后分别确定供应商。向选中的供应商确认是否能提供TC(销售证明书）原件，若无法提供，则需重新选择供应商。应在供货后的约定时间内向工厂提供（应在【原料采购合同】中约定C、与OCS供应商签订【原料采购合同合同中必须约定原材料的所有要求，应注明所使用的原料规格及订单号，一个订单号只能签订一份【原料采购合同【原料采购合同】的右上角应加盖“OCS有机专用章求供应商在发票中注明订单号。D、采购员应保留每个购的TC复印件原料采购合同】复印件、发票复印件和送货单复印件。OCS有机含量产品生产有关的所有材料与记录应保存年。6.5.5记录：【原料采购合同】第22页共页

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文件编号：XXX-OCSM版本版次V：A/06.6XXX-OCSP-0601）应评管6.6.1目的：为规范OCS订单产品涉及的供应商管理，保证OCS产品原料品质；6.6.2范围：适用OCS订单产品涉及的所有供应商6.6.3职责：营业部负责进行供应商登记与管理及评审。6.6.4工作程序：对所有OCS订单，本公司必须从有OCS认证的工厂采购，并要求工厂提供“企业法人营业执照”副本复印件和“OCS证书复印件年须进行一次评估及更新。对于供应商提供的“OCS证”应仔细评审其有效期、已获得认证的产品规格及加工单位。对于供应商提供的“TC交易证书”应仔细审核信息，验证其真伪。经评审合格的OCS原材料供应商，录入【OCS合格供方清单】内。6.6.5记录：【OCS合格供方清单】【供应商评价表】第23页共页

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文件编号：XXX-OCSM版本版次V：A/06.7