施工总承包企业特级资质标准信息化考评表

.信息化考评表序号考核点考核内容评分标准标准分值1.基础设施建设(满分20分)硬件设施环境1.1.1企业计算机中心1.2.1企业内部局域网服务商进行服务器托管方式(须提供合同)，得1分，否则不得分。1.1.1.2机房中对服务器、交换机、路由器、防火墙各种设备进行归置，或企业选择有资质的IDC服务商进行服务器托管方式(须提供合同)，得1分，否则不得分。得分判定：有服务器、交换机、路由器各种设备，同时这些设备必须在机柜中归置；或有IDC服务1.1.1.3、机房内具有防火墙、核心交换机网络设备，以及有单独安装信息系统的服务器，或企业选择有资质的IDC服务商进行服务器托管方式(须提供合同)，得1分，否则不得分。得分判定：信息系统已安装在服务器中，并正常运行。1.1.1.4、机房内各种设备具有明确的设备配置表，以及企业各种软件应用系统在服务器上的分布表 (企业若采用服务器托管方式也须提供)，得1分，否则不得分。得分判定：有明确的设备配置表，并有各应用系统在服务器上的分布表。1.1.1.5、有专职人员(包括相应的岗位职责)维护各种硬件设备，得1分，否则不得分。得分判定：有专职人员，并提供其岗位职责文件。1.2.1.1企业已建立由防火墙、核心交换机组成的内部局域网络，并有网络拓扑图资料，得1分，否11111.安全保障资金保障1.2.2企业与分支机构1.3.1企业网络安全保1.3.2企业防病毒保障1.3.3企业系统、数据1.4.1企业信息化建设得分判定：有网络拓扑图。(仅查看信息化卷)1.2.1.2企业内部局域网具有明确的网络管理措施，得1分，否则不得分。得分判定：有网络管理措施。(仅查看信息化卷)1.2.2.1企业与分支机构之间建立网络连接能通过网络互相传输数据和信息，并有必要的安全机制，得分判定：比仅使用用户名密码方式更安全即可，如用户名+密码+验证码1.3.1.1企业具有防火墙及安装网络管理系统对公司网络进行管理，得1分，否则不得分。得分判定：机房内有防火墙，或提供的IDC合同中有该对防火墙或相适应的安全措施的要求。1.3.1.2企业信息系统采用安全的方式架构与部署，得1分，否则不得分。得分判定：应用系统和数据库系统分置于不同服务器1.3.2.1企业系统服务器安装了防病毒软件，得1分，否则不得分。得分判定：服务器中已安装了防病毒软件1.3.3.1企业对本细则所涉及的信息系统进行数据备份，得1分，否则不得分。得分判定：有数据备份系统得分判定：有近2年(2009年、2010年)每年均有独立的信息化建设预算计划11111111.1.5.1企业信息化运行1.5制度保障的各种管理制度情况。企业门户网站1.6.1企业对外门户网企业门户网站2、综合项目管理(满分60分)2.1.1企业综合项目管综合能力2.1理协同平台的建立综合能力 (1.4.1.2企业能按信息化建设预算计划执行，使信息化建设有资金保障，得1分，否则不得分。得分判定：抽查近2年(2009年、2010年)每年的信息化支出财务凭证位具有明确的岗位职责，得1分，否则不得分。得分判定：有信息化专职机构或专职人员及其岗位职责资料1.5.1.2企业的信息系统、计算机网络、计算机中心机房(IDC托管方式除外)具有运行管理制度，得分判定：有企业信息化规划和计划，有信息系统、计算机网络运行管理制度(仅查看信息化卷)1.5.1.3企业对本细则所涉及的信息系统具有用户操作手册，得1分，否则不得分。得分判定：有综合项目管理、人力资源、档案系统的用户操作手册(仅查看信息化卷)1.6.1.1企业已建立自己的WEB门户网站，具有后台管理功能，得1分，否则不得分。得分判定：有WEB门户网站(通过远程访问核查)得分判定：企业新闻中心或企业动态栏目，每天不少于26篇(通过远程访问核查)、企业业绩内容，得1分，否则不得分。得分判定：有企业介绍、企业动态新闻、企业业绩内容(通过远程访问查看)2.1.1.1建立了企业所有用户能参与的综合项目管理协同平台，且能反映协同办公的各组织机构，实不对该项进行单独核查1111111.2.1.2企业综合项目管理系统的业务管理功2.1.3企业综合项目管得分判定：在考察2.2-2.11功能时，‘招投标管理’、‘进度管理’‘合同管理’、‘成本管理’功能齐全，缺一不可2.1.2.2具有对各项目进行‘物资管理’、‘设备管理’、‘安全管理’、‘质量管理’、‘风险管理’、‘竣工管理’功能，得1分，否则不得分。得分判定：在考察2.2-2.11功能时，‘物资管理’、‘设备管理’、‘安全管理’、‘质量管理’、‘风险管理’、‘竣工管理’功能齐全，缺一不可2.1.2.3企业综合项目管理系统中实现合同、成本、物资管理功能的数据关联，不是简单的数据填报，得分判定：以1个在建项目为例，抽查该项目的1个劳务分包商情况，其分包合同情况，合同履行情况，其数据能关联且数据一致；抽查该项目的1个物资分供商情况，其分供合同情况，合同履行情况及其物资入出库情况，能关联且数据一致。同时满足以上两个条件，得2分，否则，得分为0。2.1.2.4上述各业务审批能直接和协同平台整合，得1分，否则不得分。得分判定：有工作流引擎，且工作流体现在合同、成本、物资管理流程中2.1.2.5企业综合项目管理系统实现各功能或模块的审批提示功能，得1分，否则不得分。得分判定：审批消息能自动推送2.1.3.1企业综合项目管理系统实现了与企业财务系统的数据集成，得1分，否则不得分。得分判定：成本数据自动生成财务凭证2.1.3.2企业综合项目管理系统实现了与企业人力资源系统的数据集成，得1分，否则不得分。虚拟用户与该岗位实际用户在综合项目管理系统中所具有的功能完全一致。2.1.3.3企业综合项目管理系统实现了与企业档案管理系统的数据集成，得1分，否则不得分。1121112.招投标管理 (4分)进度管理 (5分)2.1.4企业综合项目管2.2.1系统的招投标管2.2.2系统的招投标管2.3.1系统的进度管理2.3.2系统的进度管理得分判定：竣工管理功能为档案管理系统的一个子功能须达到上述功能2.1.2.1、2.1.2.2、2.1.2.4、2.1.2.5的要求，且使用该系统的项目占企业上，得1分，否则不得分。不对该项进行单独核查2.2.1.1具有对业主、投标项目进行信息管理功能；同时具有电子标书制作、概预算编制功能。得分判定：按随机抽取规则，检查所抽取项目的业主信息得分判定：检查该项目的基本信息不完备得。得分判定：检查该项目的分包商信息得分判定：检查该项目的分供商信息2.2.2.1必须达到上述功能2.2.1.1、2.2.1.2的要求，且使用该模块的项目占企业项目总数50％以上，分。不对该项进行单独核查2.3.1.1具有编制横道图或网络图功能，同时具有项目进度显示、目标对比功能。得分判定：按随机抽取规则，检查所抽取项目的横道图或网络图得分判定：检查该项目的计划进度和实际进度对比得分判定：检查该项目的进度风险预警功能，得1分2.3.2.1必须达到上述功能要求，且使用该模块的项目占企业项目总数50％以上，得1分，在此基础3分。不对该项进行单独核查11111221.成本管理 (9分)合同管理 (7分)2.4.1系统的成本管理功能及使用情况。总2.4.2系统的成本管理2.5.1系统的合同管理功能及使用情况。总2.4.1.1具有项目成本运行情况进行监控管理功能，得0.5分，同时具有对项目预算成本(投标成本或目标成本)和实际成本进行对比分析的统计报表功能，得1分，否则不得分。得分判定：按随机抽取规则，检查所抽取项目的月度或季度成本报表2.4.1.2具有项目投标成本、目标成本、实际成本进行报表的对比分析的功能，实现两算对比，得1分，实现三算及以上对比，得2分，否则不得分。得分判定：检查该项目的预算成本(投标成本或目标成本)和实际成本进行对比分析报表得分判定：有该项目的投标成本、目标成本、实际成本进行报表分析的三算对比得分判定：检查该项目的成本风险预警功能2.4.1.3具有按照项目生产周期(月度或季度)对项目进行项目成本的细化管理功能，得1分，否则不对该项进行单独核查2.4.2.1必须达到上述功能2.4.1.1、2.4.1.3的要求，且使用该模块的项目占企业项目总数50％以上，在此基础上使用率每增加10%加1分，最高4分。不对该项进行单独核查2.5.1.1具有合同基本内容管理功能，得0.5分；同时具有合同审批流程管理功能，得1分；否则不合同结算管理功能，得0.5分；否则不得分。得分判定：按随机抽取规则，检查所抽取项目的承包合同内容得分判定：检查该项目的分包分供合同内容332133.2.5.2系统的合同管理2.6.1系统的物资管理功能及使用情况。总物资管理 (5分)2.6.2系统的物资管理检查该项目的合同风险预警功能2.5.2.1必须达到上述功能2.5.1.1、2.5.1.2的要求，且使用该模块的项目占企业项目总数50％以上，2.6.1.1具有入出库管理、库存管理功能，得0.5分；同时具有项目物资采购计划、使用计划功能，得分判定：按随机抽取规则，检查所抽取项目的入出库单据，库存情况得分判定：检查该项目的物资采购计划2.6.1.2具有统一的物资编码，物资分类管理功能得0.5分；同时具有量价分析、材料消耗监控功能，得分判定：检查该项目的材料消耗报表在此基础上使用率每增加10%加1分，最高3分。不对该项进行单独核查1212质量管理 (7分)2.7.1系统的质量管理功能及使用情况。总2.7.1.1具有反映工程质量检查情况及处理结果的动态管理功能，得1分；同时具有质量知识库、制订质量创优计划功能，得2分；否则不得分。得分判定：按随机抽取规则，检查所抽取项目的质量检查报表得分判定：检查该项目的质量整改报表得分判定：检查该项目的质量创优计划或质量策划322.安全管理 (7分)竣工管理 (4分)2.7.2系统的质量管理2.8.1系统的安全管理功能及使用情况。总2.8.2系统的安全管理2.9.1系统的竣工管理功能及使用情况。总分：4分2.7.2.1必须达到上述功能要求，且使用该模块的项目占企业项目总数50％以上，得1分，在此基础5分。不对该项进行单独核查2.8.1.1具有反映安全检查情况及处理结果的动态管理功能，得1分；同时具有安全知识库，安全计划、安全隐患、安全事故、安全培训、安全考核的管理功能，得2分；否则不得分。得分判定：按随机抽取规则，检查所抽取项目的安全检查报表得分判定：检查该项目的安全整改报表得分判定：检查该项目的安全考核报表得分判定：检查该项目的安全培训记录得分判定：有安全知识库功能2.8.2.1必须达到上述功能要求，且使用该模块的项目占企业项目总数50％以上，得1分，在此基础5分。不对该项进行单独核查2.9.1.1具有查询竣工验收情况记录、对竣工资料分类管理(到盒目录级别)、检索竣工资料功能，得分判定：按随机抽取规则，检查所抽取项目的竣工验收情况记录、竣工资料分类管理(到盒目录级别)221114.2.9.2系统的竣工管理2.10.1系统的风险管风险管理 (风险管理 (0分)理使用情况。总分：2分设备管理 (2分)设备管理 (2分)3、人力资源管理(满分5分)人力资源管3.1.1人力资源管理系理统功能。总分：3分2.9.2.1必须达到上述功能要求，且使用该模块的项目占企业项目总数50％以上，得1分，在此基础3分。不对该项进行单独核查.10.1.1具有项目合同、进度、成本的风险识别、预警和处理功能，得1分，否则不得分。不对该项进行单独核查2.10.2.1必须达到上述功能要求，且使用风险管理功能的项目占企业项目总数50％以上，得1分，在此基础上使用率每增加10%加1分，最高2分。不对该项进行单独核查2.11.1.1具有设备的统一编码、设备台帐、分类管理功能，得1分；同时具有设备的维护、维修、保。得分判定：按随机抽取规则，检查所抽取项目(或产权单位)的设备台账得分判定：检查该项目(或产权单位)的设备台维护、维修、保养、检定记录3.1.1.1具有企业组织机构管理、人事信息管理、合同管理，薪资管理、社会保障管理、培训管理、得分判定：按随机抽取规则，检查所抽取项目的组织机构、该项目某员工的人事信息、合同信息、社会保障信息、培训信息、员工绩效信息、工作履历信息；3.1.1.2具有员工招聘、入职、异动、离职管理功能，得1分，否则不得分。得分判定：检查系统内企业招聘信息和人员调动记录；3.1.1.3具有企业组织机构的岗位设置，建立企业各计算机应用系统的用户管理联动机制，得1分，1121.3.1.2人力资源管理系4、档案资料管理(满分5分)4.1.1档案管理系统功4.1档案管理4.1.2对企业各项目档5、财务管理(满分5分)5.1财务管理5.1.1财务管理系统的5.1财务管理不对该项进行单独核查必须管理企业员工数量达到60%或以上且达到上述功能3.1.1.1、3.1.1.2的要求，且正式使用该系统满1年，得1分，两年以上，得2分。企业员工数量，并与综合资料卷或企业门户网站中的“企业员工数量”对比，必须达到60%或以上4.1.1.1具有建立工程档案目录分类、录入项目档案目录、档案目录检索与查询、资料借阅管理功能，得分判定：按随机抽取规则，从已实施信息化的已竣工工程中抽取工程，检查所抽取项目的工程档案的卷内目录4.1.1.2实现办公系统与档案系统集成，具有文件、档案一体化管理功能，得1分，否则不得分。得分判定：有文件、档案管理一体化功能4.1.2.1必须达到上述功能4.1.1.1的要求，且企业已对50％的项目进行档案资料管理，得1分，在此基础上使用率每增加10%加1分，最高3分。不对该项进行单独核查分，否则不得分。系统，列出财务信息系统中的企业所有核算单位，并检查其中某项目的月度余额表财务管理，得1分，否则不得分。务系统，查看该项目月度余额表，该表必须与企业财务主管所看到月度余额表数据一致。产管理功能得1分，否则不得分。24111.6、办公管理(满分5分)6.1.1企业的办公系统6.1办公管理6.1.2企业的办公系统得分总计(满分100分)：7、加分项(满分5分)得分判定：检查信息系统中的固定资产增减变动表或台账5.1.1.3具有资金管理功能，得1分，否则不得分得分判定：列出资金管理系统中所有银行账户，并查看某账户的银行存款4具有财务统计分析功能，得1分，否则不得分。得分判定：查看最近年度财务报表，核对“资产总额”与综合资料卷中同年度的“资产总额”是否一致6.1.1.1具有公文流转、收发文管理得1分，同时具有邮件管理、信息发布功能，得2分，否则不得得分判定：已使用公文流转功能得分判定：已使用收发文管理功能得分判定：已使用邮件管理功能得分判定：已使用信息发布功能6.1.2.1必须达到上述功能要求，且已使用1年以上，得1分，使用时间每增加1年得1分，最高3不对该项进行单独核查1111112.7.17.1.1.1企业应用了电子商务平台，实现网上交易，得0.5则不得分。得分判定：检查企业电子商务平台，并检查相关交易记录，该平台与综合项目管理系统实现数据和流程的无缝集成7.1.1.2企业通过网银进行交易支付，得0.5分，否则不得分。得分判定：检查企业所使用的网银平台得分判定：检查企业系统中的知识库，并至少有质量、安全、技术、公文库得分判定：要求企业人员实施操作，按专家要求展示ETL处理，数据仓库、数据挖