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文档简介

采购控程1目对采购过程进行控制，确保采购产品符合标准要求。2范适用于采购过程控制。3职供销部负责本程序控制，相关部门配合。4工程序4.1采购过程控制4.1.1生技部应根据各注册产品标准编制采购文件，规定采购产品的技术要求，检测验收标准和选择、评价合格供方的准则。4.1.2合格供方评定应对供方的总体资源予以调查和确认，其内容有：供方资质（营业执照、生产企业许可证、产品注册证、质量体系认证等供方产品质量（产品检验报告或合格证供方商业信誉和服务承诺。4.1.3合格供方评定方式采取资质调查与使用效果评价及对供方调查解信息相结合的方式供销部收集各个供方的资质证件调查资料和产品检验报告合格证及本公司以往的使用效果组织相关部门进行综合评价、确认、填写《供方调查与评价表》报管代审批后列入《合格供方名录4.1.4采购控制、供销部应严格执行采购文件，按销售合同或电话）结合企业库存与生产能力、编制划批准后在合格供方处采购。采购时应向合格供方索取资质证件复印件、产品检验报告或合格证等资料；对外协件加工，供销部应与外协单位签工协议书灭菌产品名称、规格型号、数量、技术要求及交付期限等；仓库应按照《进货检验规程》和《仓库管理制度》对各种采购产品进行目测验证并报请质检部抽检合格后，按规定区域存放，及时填挂货位卡，登记材料台帐；4.2采购信息控制4.2.1采购信息沟通：部应将本公司对采购产品的技术要求准则及价格等信息及时地与供方沟通；b、供销部应及时收集、整理供方提供的技术与商业信息，形成文件报管代决策；、供销部应收集、整理各合格供方的资源变化情况并形成文件保存，为年度内部审核、评价合格供方提供依据。4.2.2合格供方的跟踪管理：供销部应建立合格供方供货业绩档案；供销部应组织相关部门对各合格供方进行年度评审，填写《供方业绩跟踪评价表》报管代批准予以重新确认；对供货产品质量下降的供方，供销部应书面通知其限期改进，对不按要求改进或跟踪评审不合格的供方，报经管代批准，取消其合格供方资格。4.3采购产品验证、采购产品入库前，仓库保管员应对包装与资质证件进行目测验证，及时填写购外协件请检单部抽检，合格的入库，不合格的由供销部负责处置：退货和换货，本企业不实行让利降标接收规定。b、对商业信誉好、知名度高的名牌产品或国有大型企业提供的产品，质检部和仓库只需验证其检验报告、合格证及产品使用说明书。、质检部和仓库采取的各种验证结果，应按《记录控制程序》进行填写并保存。5相文件《监视和测量控制程序》《

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