ERP-业务流程-BPD-MM-024 生产退料业务流程-V2.0-IBM咨询方案-XX车辆厂ERP方案及实施资料-业务蓝图阶段

生产退料业务流程文件名:FILENAMEERP-业务流程-BPD-MM-024生产退料业务流程-V2.0 2/13页南车青岛四方机车车辆股份有限公司ERP系统实施项目未来业务流程定义MM模块生产退料业务流程BPD-MM-024版本2.0文档控制文档名称南车四方股份ERP实施项目MM模块生产退料业务流程文档代码ERP-业务流程-BPD-MM-024生产退料业务流程-V2.0文档描述该文档详细描述南车四方股份公司生产退料业务流程版本信息修改日期版本描述作者2010.05.30V1.0新建袁星才2010/6/24V2.0修订袁星才流程定义文档签署表未来业务流程定义文档是描述未来在SAPECC中处理业务的详细流程定义，其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。角色姓名签署日期（YY/MM/DD）文档编制袁星才文档审核（IBM顾问）李小根文档审核（关键用户组长）姜兆义流程负责人物流中心/张景光流程相关负责人1采购部/戴强尧流程相关负责人2生产部/张军龙流程相关负责人3质量管理部/曹志伟流程相关负责人4总装分厂/林贤军流程相关负责人5车体分厂/韩永峰流程相关负责人6转向架分厂/张忠敏流程相关负责人7机械厂/曲知瑛项目经理（南车四方股份）柳少华项目经理（IBM）易洪目录1. 业务流程目的及适用范围 42. 业务流程说明及相关原则 43. 业务流程所带来的相关改变 64. 业务流程 74.1 业务流程图 74.2 业务流程详细描述 75. 业务流程所涉及的表单 116. 业务流程所涉及的报表 117. 系统接口与SAP增强 117.1 系统接口 117.2 SAP增强 118. 流程实施中SAP权限控制要求 129. 参考文件 12业务流程目的及适用范围该流程描述了生产退料过程、步骤及相关原则。该流程适用于南车四方股份公司生产部门将生产分厂的多余物料或其他需要退回的物料，退回到物流中心。业务流程说明及相关原则一、流程说明该流程描述如何以及在何种条件下，生产分厂已领用物料可以退回到原发料仓库。二、相关原则各分厂多余合格品物料应尽可能不要在生产现场长期闲置存放，应在一定条件下（经质量鉴定为合格）办理退库手续，退回到物流中心仓库或分厂仓库，以免占用现场生产空间、或因不具备长时间存管条件，而造成多余物料的损坏损失；生产过程中发现不合格品导致的生产退料业务：导致不合格品原因有两类：a)工序加工原因：包括跨分厂生产工艺路线的工序加工。具体处理方式请参照PP模块相关业务流程；b)物料原因：材料可能为本分厂自制、其他分厂自制和外部供应商供应；生产过程中出现不合格品，无论是工序加工原因，还是物料原因，具体处理方式如下(参照PP模块的相关不合格品处理业务流程)：不合格品处置结论处理方式报废下达返工订单，在返工订单中，将不合格品作为物料进行投料；返工订单中同时包括其他返工生产需要的物料；工序返工/产品返工下达返工订单，在返工订单中，仅包括需要重新领用的物料，不包括返工产品自身-因为是无物料的返工生产订单）；转作他用不做特别处理（按质量政策一般不允许，但不排除有特例）；让步接收作为合格品的特殊情况，不做特别处理；换料生产生产还未开始，退回不合格材料，重新领用合格材料，继续生产；以上生产过程的不合格品处理方式中，如果是因为工序加工原因导致的，则因不合格品报废、返工（工序返工或产品返工）等，所导致的额外的材料或工时消耗，均以无物料的返工订单形式体现为生产部门的废品损失，在该返工订单中记录有废品损失责任部门、原因等；以上生产过程的不合格品处理方式中，如果是因为物料原因导致的，如果仅需要直接换料，则生产部门首先必须办理生产退料（退回到待处理存储位置），将不合格物料退回到分厂仓库（如果是分厂内部自制件）或物流中心仓库（如果是外购件/原材料或分厂之间周转自制件），此时，系统中生产订单预留将重新打开（变成欠料状态），可据此重新领料。生产退料和补领料操作可以简化为换料，不进行系统层面的操作记录，直接以实物交换方式处理，相应的，后续与供应商处理时亦采取退换货方式（此时系统层面将无供应商不合格物料退货记录）。以上生产过程的不合格品处理方式中，如果是因为物料原因导致的，如果需要返工，则如同工序加工原因导致的返工处理方式，下达返工订单处理。此时，也需要对不合格物料办理生产退料（退回到待处理存储位置）和生产领料（均在原生产订单上反映），返工生产所需要物料均在返工订单中注明（不要包含供方不合格物料的领料前述基于原生产订单所记录的生产退料和生产领料，将用于返工生产，但不包含在返工订单上），且同样要注明原因（包括供应商原因），返工订单同样是结算到废品损失WBS元素。如果因供应商原因，后续流程层面还要执行对供应商的索赔。生产过程的退料和补领料，如果采取换货方式，则物流中心在收到不合格物料、发出合格物料同时，必须在系统中进行库存转储记账：将合格库存数量转移到待处理存储位置（无论物流中心仓库有无收到不合格物料实物）。后续办理采购退换货时，可以先记录采购退货（由待处理存储位置退回）再收货到合格库存数量中，或者，在直接退换货收货时而简化系统记录时，再将待处理存储位置下的不合格品数量转回到合格库存数量中。供方补偿可能是补货也可能是资金赔偿或者是两者综合，其资金赔偿部分，由财务部门冲减废品损失；对于不合格品处理过程中产生的废品，按流程《BPD-MM-038废旧物资（废品）出入库流程》要求进行处理，后续变卖回收资金，由财务部门冲减废品损失。不合格物料如果是自制件（由本分厂生产或其他分厂生产），则对于当前生产分厂的当前生产订单，如同供应商不合格物料处理方式，办理生产退料或领料（或者直接换料）。如果是其他分厂生产，则经由物流中心退回到原生产分厂。后续原生产分厂按PP模块不合格品处理相关流程安排返工或报废等处理。流程层面要求将来生产过程中发现不合格物料，都必须在系统中办理生产退料和领料。不建议采取以上说明中的简化方式或完全采取系统外的直接换货方式处理。业务流程所带来的相关改变序号变革点变革类型变革描述受影响部门及岗位业务规则业务流程岗位职责信息系统现状未来1生产退料处理方式√手工记账ERP系统操作生产分厂物流中心业务流程业务流程图业务流程详细描述步骤：说明：车间多余料，直接填写《生产退料单》1部门/人员：生产分厂材料组/中间库输入：退料需求输出：《生产退料单》事务代码：无过程编号：1步骤：说明：质量检验2部门/人员：质量管理部质量检验员输入：《生产退料单》输出：质量检验结果事务代码：无过程编号：2步骤：说明：判断是否合格；3部门/人员：质量管理部质量检验员输入：《生产退料单》输出：如果合格，转步骤4；不合格转步骤5事务代码：无过程编号：3步骤：说明：生产退料记账4部门/人员：物流中心理货员输入：经检验合格的《生产退料单》输出：物料凭证事务代码：MIGO过程编号：4步骤：说明：《BPD-MM-034废旧物资出入库流程》5部门/人员：生产分厂输入：经检验不合格的《生产退料单》输出：生产分厂废旧物资出入库管理事务代码：无过程编号：5步骤：说明：《BPD-PP-017生产不合格品处理流程》6部门/人员：生产分厂输入：不合格品信息输出：不合格采购件事务代码：无过程编号：6步骤：说明：质检部门开不合格品通知单7部门/人员：质量管理部质量检验人员输入：不合格采购件输出：不合格格品通知单事务代码：无过程编号：7步骤：说明：生产退料记账8部门/人员：物流中心理货员输入：经检验不合格的外购件输出：物料凭证事务代码：MIGO过程编号：8步骤：说明：生产发料9部门/人员：物流中心理货员输入：生产退料信息输出：生产发料物料凭证事务代码：MIGO（可直接补发料）或ZXXXX（到下个批量发料发料周期一起合并拣配发料）；过程编号：9步骤：说明：判断是否外购件10部门/人员：物流中心理货员输入：生产退料信息输出：是外购件转步骤11，不是外购件转流程12事务代码：无过程编号：10步骤：说明：执行《BPD-MM-020采购退换货业务流程》11部门/人员：采购部采购员输入：生产退料信息输出：采购退换货信息事务代码：无过程编号：11步骤：说明：执行《BPD-MM-017生产不合格品处理流程》12部门/人员：自制件生产分厂输入：自制件不合格信息输出：处理自制件不合格品事务代码：无过程编号：12步骤：说明：执行《BPD-MM-02