公司员工管理手册总册

..公司管理制度目录第一条公司总则..........................................2谢谢阅读第二条人事制度……………………..2精品文档放心下载第三条作息时间……………………..3精品文档放心下载第四条公司福利……………………..4精品文档放心下载第五条工作纪律……………………..4谢谢阅读第六条职业操守……………………..4精品文档放心下载第七条员工礼仪……………………..5谢谢阅读第八条岗位职责……………………..7谢谢阅读第九条财务管理……………………..11谢谢阅读第十条公司结构……………………..13感谢阅读第十一条奖金方案…………………..13精品文档放心下载.下载可编辑...公司总则感谢阅读感谢阅读谢谢阅读精品文档放心下载第一条、谢谢阅读精品文档放心下载、1至22至3.下载可编辑...感谢阅读、7谢谢阅读7感谢阅读感谢阅读精品文档放心下载精品文档放心下载年6月17年7月17感谢阅读711731谢谢阅读感谢阅读15感谢阅读感谢阅读精品文档放心下载、感谢阅读、精品文档放心下载.下载可编辑...谢谢阅读谢谢阅读第三条、作息时间4谢谢阅读谢谢阅读4感谢阅读11213谢谢阅读为51感谢阅读7精品文档放心下载3.下载可编辑...2精品文档放心下载7谢谢阅读、感谢阅读、精品文档放心下载精品文档放心下载、10精品文档放心下载、、23437感谢阅读精品文档放心下载精品文档放心下载精品文档放心下载、感谢阅读、精品文档放心下载、感谢阅读32、请假：请假3谢谢阅读3谢谢阅读谢谢阅读.下载可编辑...精品文档放心下载精品文档放心下载13谢谢阅读谢谢阅读谢谢阅读感谢阅读精品文档放心下载谢谢阅读精品文档放心下载感谢阅读感谢阅读谢谢阅读谢谢阅读”精品文档放心下载.下载可编辑...感谢阅读精品文档放心下载感谢阅读。谢谢阅读谢谢阅读精品文档放心下载精品文档放心下载感谢阅读精品文档放心下载感谢阅读处理的人。在转交前，应先把对方所谈内容简明扼要告诉接收感谢阅读.下载可编辑...感谢阅读感谢阅读谢谢阅读谢谢阅读感谢阅读感谢阅读精品文档放心下载谢谢阅读.下载可编辑...精品文档放心下载谢谢阅读精品文档放心下载.下载可编辑...感谢阅读感谢阅读精品文档放心下载感谢阅读线下部业务经理岗位说明：精品文档放心下载谢谢阅读感谢阅读谢谢阅读感谢阅读谢谢阅读.下载可编辑...感谢阅读谢谢阅读电子商务部业务经理岗位说明：2感谢阅读精品文档放心下载精品文档放心下载、、精品文档放心下载谢谢阅读谢谢阅读感谢阅读接单员岗位说明：谢谢阅读.下载可编辑...谢谢阅读谢谢阅读感谢阅读精品文档放心下载谢谢阅读谢谢阅读精品文档放心下载谢谢阅读谢谢阅读4谢谢阅读精品文档放心下载精品文档放心下载电商部客服人员岗位说明谢谢阅读谢谢阅读感谢阅读感谢阅读谢谢阅读.下载可编辑...感谢阅读精品文档放心下载。出纳岗位职责感谢阅读感谢阅读感谢阅读谢谢阅读谢谢阅读感谢阅读谢谢阅读精品文档放心下载精品文档放心下载感谢阅读精品文档放心下载U精品文档放心下载感谢阅读谢谢阅读感谢阅读谢谢阅读.下载可编辑...财务岗位职责谢谢阅读精品文档放心下载精品文档放心下载感谢阅读感谢阅读5感谢阅读精品文档放心下载感谢阅读感谢阅读U精品文档放心下载感谢阅读精品文档放心下载精品文档放心下载谢谢阅读谢谢阅读跟单员岗位说明：精品文档放心下载谢谢阅读谢谢阅读.下载可编辑...感谢阅读谢谢阅读感谢阅读感谢阅读、通知人员送桶装水。厂长岗位说明：谢谢阅读感谢阅读谢谢阅读感谢阅读定期人事部经理岗位说明：.下载可编辑...精品文档放心下载谢谢阅读谢谢阅读精品文档放心下载感谢阅读精品文档放心下载谢谢阅读打印岗位说明感谢阅读精品文档放心下载精品文档放心下载感谢阅读精品文档放心下载.下载可编辑...副厂长岗位职责雕刻岗位职责精品文档放心下载谢谢阅读产品主管岗位职责谢谢阅读感谢阅读精品文档放心下载.下载可编辑...（一）原则、实行“计划”为特征的经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，谢谢阅读精品文档放心下载总经理的授权。谢谢阅读监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。（二）现金管理制度、所有现金收支由公司出纳负责。、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序感谢阅读感谢阅读、库存现金超过元时必须存入银行。谢谢阅读原因必须预支现金的，须填写借款单，经部门经理签字批准，方可支出现金。借精品文档放心下载款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销。、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签字注明，防止重复精品文档放心下载报销。（三）支票管理、支票的购买、填写和保存由出纳负责。登记银行流水收支帐目，并每工作日结束后结出余额。、所开出支票必须封填收款单位名称。、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章（四）印鉴的保管、银行印鉴必须分人保管。谢谢阅读、财务专用章和总经理印鉴分别由财务和出纳负责保管。谢谢阅读.下载可编辑...（五）现金、银行存款的盘查精品文档放心下载、对由出纳保管的库存现金，由财务或总经理指定人员于每星期六及每月终精品文档放心下载了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与银行余额进行核对，对未达帐项谢谢阅读应由出纳编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。、其它依据相关会计制度及法规执行。（六）支出审批制度、目的（）为简化支出审批手续，提高工作效率。（）防止因私占用公司财产。、审批程序（）计划内报销：精品文档放心下载（）超计划报销：精品文档放心下载、计划审批内容（）购买日常办公用品，计算机及配件和耗材的支出计划，报部门经理审批精品文档放心下载后统一购买；（）差旅费：各部门根据工作需要，制定出差计划（注明出差地点，事由，付款，各部门经理凭出差报告由总经理审批后方可借款。报总经理批准签字后由财务部发放。精品文档放心下载（七）往来账务管理制度、业务人员在客户确定订单后，及时催收其款项.下载可编辑...、收款时间：订单出货后一个月内，代收款发货后两个月内感谢阅读、回款方式：现金、转账、代收货款、部门人员调动或离职等：部门经理必须监督其业务款项的回收及移交，必感谢阅读精品文档放心下载单金额及是否经过客户确认。、由于业务人员失职造成的未回款扣订单金额的一半（包括客户不要货，发货谢谢阅读3、由于公司内部原因造成的未回款分相关责任扣罚（包括生产、跟单、物流、感谢阅读、未回款项不计入业绩，扣发提成。、财务部对部门未回款进行监督，对3个月以上未回款的财务部应上报经理。精品文档放心下载、业务人员在接洽客户时，如发现客户有异常情况，应向部门经理或总经理汇感谢阅读报。、业务人员对在三个月内催收无效及金额较大的货款，应向部门经理汇报，部感谢阅读门经理解决不了后再汇报总经理。、对收款不报或积压收款的，一旦发现，公司将从重处罚。谢谢阅读、重做订单处罚：（）由于业务人员失职造成的重做（以一个月为单位）第一笔扣该订单全额的精品文档放心下载百分之十，第二笔扣该订单全额的百分之三十，第三笔扣该订单全额的百分谢谢阅读之五十，以此类推。（）由于公司内部原因造成的重做由相关岗位负责，处罚办法如上条规则。谢谢阅读、所有订单凡少款，不收款以及重做的订单都必须备注原因。精品文档放心下载、日常正常支出，运费等金额比较小的经相关部门审核后执行精品文档放心下载、业务款项在和供货商核对完货款后由总经理审核批示后执行感谢阅读、付款方式：现金；转账；支票.下载可编辑...销售员奖金方案（一）评定总则、公司实行月度销售考核制度，每月考核，全年个月；谢谢阅读感谢阅读、销售达标率=销售总金额销售任务总金额*100%；精品文档放心下载部门工资：基本工资+销售总金额*提成点*达标率感谢阅读淘宝店长工资：基本工资+销售总金额*提成点*达标率+店业务员总金额*谢谢阅读提成点*达标率达标率=当月销售额/当月任务，其中达标率封顶，超过按120%计算感谢阅读达标率小于，提成点减半。（二）年终奖评定：每月达标率达以上者有资格参与年终奖的评定，年终奖根据公司的年终利润感谢阅读.下载可编辑...分配。（六）特殊情况及规定、对于新入职员工，试用期不适用此方案；、此制度从日开始执行，每年调整一次，本公司保留对本奖金方案的精品文档放心下载最终解释权。厂房奖金方案(一)评定总则、厂房实行月度考核制度，每月考核，全年个月；、奖金分摊人数以实际生产人数为准；(二)评定细则及计算方式谢谢阅读PVC卡切圆形打孔或切非标卡算该单的一半金额，滴胶算该单的一半金额，粘精品文档放心下载磁铁1精品文档放心下载小时数-请假小时数；单小时效益=员工的月总产值/当月总工作时间；当单小时效益大于元则享有奖金，小于从2