(质量认证)《混凝土搅拌站IS质量手册及程序文件》

（质量认证）《混凝土搅拌站IS质量手册及程序文件》

混凝土搅拌站ISO2000质量手册及程序文件一、第一层次文件质量手册的编写一）、引言0.1企业概况0.2质量手册的管理a.《质量手册》由办公室负责归口管理，按照《文件管理工作程序》进行控制。b.本手册的编写和修订由管理者代表主持进行，由站长批准后颁布执行。c.本手册的发放范围由管理者代表确定，未经管理者代表批准不得复制和向企业外部借阅。d.手册持有者应认真保管好手册，不得故意损坏，调离岗位时来源于学习资料库下载手册要交回办公室并办理相应手续。e.手册的修改：《质量手册》在使用中发现有内容不协调的地方，有关部门和人员可向手册归口部门办公室提交《文件更改申请表》，办公室对个性内容进行初审后，报管理者代表审核，最后由站长批准后，可执行修改。f.本手册的解释权归管理者代表。g.《质量手册》非受控版由管理者代表负责审批，办公室负责管理和发放。1.范围1.1总则1.1.1本手册是根据GB/T19001—2000idtISO9001：2000标准编制的，规定了质量管理体系的要求，本手册能够证实我站有能力；有能力：持续稳定地向顾客提供达到规定要求和合同要求的混凝土产品；向顾客提供满意的服务；1.1.2本手册的目的是使1）本站的质量管理体系能够持续改进和预防不合格，向顾客提供更好的产品服务。2）本站进行内部审核和第二放、第三放审核，评价本站质量管理体系的依据。1.2应用1.2.1本手册规定的质量管理体系适用于预拌混凝土的生产、运输、销售；；来源于学习资料库下载1.2.2删减声明：1）由于本站依据相关标准生产的产品比较单一且产品都比较成熟，全过程并不涉及标准7.3“设计和开发”和7.5“顾客财产”的内容，所以对此进行了删减。2）另外，由商品混凝土产品特点决定，本站所有活动和过程均不涉及7.5.5条款中的包装要求，为此也进行删减。二）、引用标准GB/T19000-2000idtISO9000：2000《质量管理体系基础和术语》GB/T19001-2000idtISO9000：2000《质量管理体系要求》GB14902预拌混凝土GB50204混凝土结构工程施工验收规范GBJ107混凝土强度检验评定标准GB50164混凝土质量控制标准DBJ01-6预拌混凝土质量管理规定三）、术语本手册除GB/T19000-2000idtISO9000：2000，《质量管理体系基础和术语》的术语和定义外，还做出如下术语解释：混凝土：即指混凝土；顾客：接受产品的组织和个人；罐车：混凝土搅拌运输车；泵车：混凝土输送泵车来源于学习资料库下载质优率：根据GBJ107-87附录三规定：月混凝土强度数理统计标准λ≤3.5为优良，λ≤5.5为一般，λ＞5.5为差。四）、质量管理体系4.1总要求依据GB/T19001-2000标准建立符合本站实际要求的质量管理体系，覆盖本站所选用标准的所有要求，并形成文件化的管理体系。通过管理体系的实施和保持做到持续改进，达到下列要求：明确质量管理体系所需过程；确定各个过程的顺序和相互关系；对各项质量管理活动规定准则和程序，并提供必要的资源和信息予以运作；支持过程的运行和过程的监测并在相关的程序和文件中规定质量记录的要求和传递途径，保证相关人员得到必要的信息；对质量管理过程通过审核和检验进行监控和分析，不断消除问题，持续改进体系。质量管理体系过程关系图（根据企业实际情况绘制）4.2文件要求4.2.1总则本站质量管理体系文件包括以下内容：来源于学习资料库下载形成文件的质量方针和质量目标；质量手册；程序文件；作业文件：包括管理湿度、工作职责、规范、规程、标准、及部门作业文件；记录。文件可采用多种形式：纸张、磁盘、光盘以及局域网络。4.2.2质量手册1）本质量手册是根据GB/T19001-2000idtISO9000：2000标准的要求编制的，规定了本站的质量方针、目标、适用范围、删减细则及其原因；2）规定了质量管理的范围，引用了形成文件的程序，并对标准的要求做出了简要的描述；3）对本站所建立的质量管理体系的结构、过程的顺序和相互作用进行描述。4.2.3文件控制本站编制了《文件管理工作程序》，由办公司进行归口管理，记录是特殊类型的文件，按4.2.4的要求进行控制。文件发布之前应得到批准，《质量手册》由站长批准，程序文件由管理者代表批准，其他文件由主管领导批准，以确保文件的充分性与适应性；当过程发生变化时，相关部门对文件进行评审和更改，更改文件应再次批准，起审批权同发布；对文件的更新和现行修订状态进行标识，以确保得到识别；确保在使用场所都能得到现行有效的受控版本；各类文件必须保持清晰，通过编号等方法使之易于识别；外来文件由相关主管部门进行识别、确认其适用性，发放至相关部门，并建立收发记录；工作场所不得使用作废文件，如作为资料保存，应对该文件进行标识。4.2.4记录控制本站编制了《记录管理工作程序》，由办公室负责归口管理。各部门在过程的实现中应建立和保持本部门的记录，为产品及其实现中建立和保持本部门的记录，为产品及其实现过程符合要求和质量管理体系的有效性、适用性和充分性提供依据，并对记录的标识、贮存、检索、归档、保存期限和处理进行控制。记录应字迹清楚，内容完整准确；应做到表识明确，便于检索；各部门对相关的记录应及时收集、整理、分类、编目、保管和归档；各种记录应按规定年限进行管理，贮存在适宜的环境中；草果保存期限的记录应建立销毁登记，经主管领导批准后进行销毁。二、管理职责1、管理承诺为实现对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺，站长应组织以下活动：收集、理解并向全体员工传达满足顾客和法律法规要求，并保证员工建立质量意识；建立健全本站信息交流和沟通渠道，通过该渠道宣传贯彻质量政策法规，分析质量问题，提出改进措施；制订质量方针并根据市场变化和顾客要求，评审和修订质量量方针,并组织宣传和贯彻;制订质量目标并确保在多层次各职能部门中贯彻分解成部门及层次的目标;确保提供必要的资源,为质量体系的运行、质量方针和质量目标的实现提供基础条件，包括所需生产、管理、检验人员的到位，职责和职能的落实，质量检测手段的维护和更新，生产过程所需场所、设备和其他物资的供应，新技术的引进，并保证全过程所需的费用；定期或不定期组织对承诺兑现情况的评审。管理者代表将有关建议提交站长批准实施，每年由站长组织管理评审。不定期是指根据上级部门要求和本站质量体系运行情况、市场变化情况、顾客需求变化情况等组织评审，由管理者代表提出并具体负责，由站长主持。2、以顾客为关注焦点本站生产、服务过程及产品质量的成功取决于能否理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求及期望，并争取超越这些需求和期望。站长应以实现顾客满意为目标，为此应做到：1）通过与顾客接触，识别顾客明示的或隐含的需求和希望；2）将顾客需求和期望转化为产品的质量需求，并满足法律、法规方面的要求及强制性国家规定和行标准的规定；3）确保这些期望和要求得到确定并予以满足，最终达到增强顾客满意的目的。三、质量方针四、策划五、职责、权限与沟通—负责质量管理体系中有关机械设备的质量责任，并不断进行质量改进工作。————负责机械设备与生产的配套工作，做到机械完好率在90%以上，参加对合同的评审及施工方案的制定。————负责对本系统人员的组织、教育、管理工作，并不断提高质量意识和业务素质。————负责对全站所有设备操作人员的业务培训管理工作。————负责全站检验、测量和试验设备的控制管理工作。试验室————负责验证材料的取样试验，及最终检验工作，并对原材料的检验状态负有检验出具证明和检查标识是否与实际相符的责任。————负责质量管理体系中有关混凝土技术及材料试验工作中的质量责任。————负责按国家标准和市质量监督总站等上级的规定建立健全试验室各项管理制度，并负责实施和检查监督。————负责试验室人员的组织、教育、管理工作不断提高人员的质量意识和业务素质。————在工作中发现重大问题有权汇报、暂停生产。————负责执行站内制定的有关技术政策及技术规定。————负责进行混凝土产品质量、原材料质量的统计分析工作。并按时上报有关人员和部门。————对混凝土产品负有收集有关新技术、新产品信息，并积极进行技术开发、创新、技术储备的责任。————负责及时向顾客提供按规定要求的各项技术资料，并在站内同意的前提下，尽办满足甲方的其他技术要求和潜在要求的相关资料。————对预拌混凝土产品的各项技术指标负责，并负有降低材料使用成本的责任。————负责试验仪器设备的定期保养和协助自检工作。后勤科————负责支持性服务，如电话、办公用品等。————负责本站工作环境的维护与保持。————负责本系统人员的组织、教育、管理工作不断提高人员的质量意识和业务素质。（14）操作室————严格按照搅拌机操作规程进行操作，对不合格的原材料有权拒绝使用，不合格的混凝土严禁传毛主席下道工作；————严格按照试验室的配合比打混凝土操作，除非质检员现场指导进行操作，不得擅自调整配合比；————及时对所用机械设备进行维修保养，保证不影响生产的需要；————加强自检和互检，对违反操作规程和技术质量规范行为有权制止，责令其停工或返工；————对搅拌过程中的混凝土质量负责，对机台质量记录的准确性、及时性、规范性负责。（15）推土机班————负责砂石料的及时供应工作；————对料场的清洁及所供应的砂石质量和及时性负责；————及进维修保养好设备，保证生产的需要。————对设备的正确使用和设备安全负责。（16）罐车班————服从高度安排并对运输过程中的混凝土质量负责；————做好车辆的维修保养工作，满足生产需要；————认真执行各项规章制芳和操作规程，填好《预拌混凝土发货单（结算凭证）》等质量记录。（17）泵送班————对泵送过程中的混凝土质量和服务质量负责，对违反操作规程和技术质量规范的行为，有权制止和拒收不合格混凝土；————及时对泵车进行维修保养，保证满足生产需要；————如实准确做好混凝土泵送记录。5.2管理者代表站长任合管理层的一名人员为管理者代表,并授权其负责本站质量管理体系运行工作,必须履行以下职责和权限:确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2）负责向站长报告质量管理体系的业绩和任保改进的需求；3）确保在全站内部形成满足顾客要求，增进顾客满意的服务的意识；4）负责质量管理体系有关事宜及外部联络，对体系符合性负领导责任。5.3内部沟通5.3.1站长应确保各职能部门和不同层次之间就质量管理体系的过程、产品和服务及其有效性，通过恰当方式及时进行沟通；5.3.2沟通的方式可采取多种形式；1）会议形式，如生产会、质量分析会；2）文件形式，如内审报告、管理评审报告、简报等；3）电话、交谈等形式。六、管理评审6.1总则站长应按计划的时间间隔主持对质量管理体系进行评审，评审的目的是确保质量管理体系持续的适宜性、充分性与有效性，包括质量管理体系改进和变化的要求及质量方针和目标的变化。办公室应按要求编制管理评审计划，一般情况下每年一次，必要时由站长决定增加评审的次数。为控制管理评审，本站编制《管理评审工作程序》；由办公室管理。6.2评审输入为反映本站质量管理现状、业绩、存在的主要问题以及改进建议，管理评审由管理者代表汇总输入以下信息：内外部审核结果；顾客反馈信息，包括顾客满意或不满意的信息，与顾客沟通的结果；过和监视和测量的结果以及产品的监视和测量结果；以往管理评审的跟踪验证结果；可能影响质量管理体系的变更，包括内部和外部的环境变化；纠正和预防措施的实施和验证情况；改进的建议。以上信息的收集和提供按相关职责划分到各部门和人员，以确保管理评审能得到这些信息。6.3评审输出管理评审报告是评审输出。管理评审报告的办公室根据站长在评审会上所做的结论编写，由站长批准。评审报告应包括任何决定和措施，含：与顾客要求有关的产品的改进意见和措施；本站质量管理体系及其过程有效性的改进意见和措施；资源需求决定。评审记录必须对管理评审输出的有关决定和措施予以实施，办公室对实施效果跟踪验证。七、资源管理本站决策层应及时确定并确保提供质量管理体系所需的资源（包括：人力资源、设备、软件、硬件、信息、工作环境和财务资源），用以：实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性；通过满足质量管理体系并持续改进其有效性；7.1人力资源7.1.1总则：由本站办公室负责本站人力资源的管理，以满足岗位对人员教育、培训、技能和以验的要求，使从事影响产品质量工作的人员能够胜任其工作。7.1.2能力、意识和培训本站编制了《员工培训工作程序》，由办公室管理。由办公室组织有关部门制定从事影响产品质量工作的人员所必要的能力的规定；办公室负责站“年芳培训计划”的制定并组织实施；负责对培训效果进行评定及培训记录的管理；各相关部门提出部门培训需求，提交办公室；培训类别分为适应性培训、岗位资格培训和知识更新继续教育的培训；培训对象覆盖与质量有关的所有人员,包括新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、甚至包括相关方；培训内容、形式根据实际需要进行确定；通过考试、业绩评定等方法评价所提供培训或措施的有效性；每年年底办公室对站年度培训工作进行总结，评价其培训效果，发现问题分析原因，制定纠正措施，改进培训工作，提高培训效果；通过培训和教育，确保员工认识到自己所从事的工作与产品质量、顾客满意及站发展的相关性和重要性，为实现质量目标作贡献；保存教育、培训、技能和考核的适当记录。7.2基础设施本站提供并维护必要的基础设施以保证所生产的产品符合要求，这些基础设施主要包括：工作场所（包括办公和生产场所）；机械设备由机务科管理，并负责维护、保养，具体执行《机械设备管理办法》；计算机软硬件由办公室设专人负责管理；支持性服务，如电话、办公用品等由后勤科负责统一安排管理，并负责维护。7.3工作环境办公室和后勤科协调一致，对在生产过程中人的因素和物的因素进行控制和管理，保证必要的作业环境和与职业健康安全体系要求的内容相适宜，从而提高员工的能动性、工作满意度和业绩，确保产品满足规定要求。八、与顾客有关的过程8.1产品实现产品实现的策划为保证产品实现,由站长组织相关部门负责对产品实现所需的目标、过程、文件和资源进行策划；针对有特殊要求的混凝土工程，由主任工程师编制施工方案；确定混凝土产品实现过程所需的资源配备；确定混凝土产品所要求的验证、监视、检验和试验活动；根据行业标准和顾客在合同中的要求以及本站实际需要，确定混凝土产品接受准则；确定为混凝土产品符合性提供证据的质量记录。8.2与顾客有关的过程与产品有关要求的确定在站长的领导下,经营科负责确认顾客对产品明示和隐含的要求,包括产品质量、交付、支持性服务、价格等；确认与混凝土产品有关的法律法规要求；确认本站附加要求，并得到顾客明确的答复；根据本站和顾客的约定，确定履行期限、违约责任以及解决合同纠纷的方式。与产品有关的要求的评审本站在向顾客提出提供产品的承诺之前应组织与产品有关的要求的评审，由经营科归口管理；一次供应混凝土量在5000m3以上或顾客有特殊要求及针对本站未生产过的产品的混凝土合同，采用会议形式评审，由经营科组织相关部门，站长组织评审；混凝土量在5000m3以下的常规要求的合同评审，由经营科通过《搅拌站信息管理系统》会同相关部门进行网上合同评审；当合同有变更时经营科要组织原参加部门对合同重新进行评审；通过评审、确保；——所有产品要求能准确理解，明确规定并得到确认，形成文件；——若顾客的要求没有形成文件，经营科在接受顾客要求前应对顾客要求进行确认；——本站有能力满足规定要求。5）评审结果及评审所引起的措施报站主管领导审批，并保持记录，必要时传递至相关部门组织实施；6）若产品要求发生变更，经营科应确保相关文件得到修改，经营科负责与顾客协商一致，并传达到相关部门或人员，必要时对更改内容重新进行评审，具体执行《合同评审工作程序》。顾客沟通经营科负责与顾客沟通的工作，为充分准确理解和掌握顾客对产品的要求和满意程度的有关信息，测量和监视顾客满意度以及适时的改进，经营科与有关部门针对以下方面确定并实施与顾客沟通的安排：产品信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客信息反馈，包括顾客投诉和意见。沟通方可以采用：文件沟通；电话、传真、信函、网络；3）直接面谈。九采购本站编制《材料采购工作程序》，由材料科进行控制，采购材料主要是指与混凝土产品有关的原材料的采购。9.1采购过程1）材料科负责收集供方的有关资料，包括经营的合法性、质量和数量保证能力，服务和价格能否满足需要等，对初次发生业务往来的供方，应对其材料样品验证或取样复验合格后再进行评价。2）材料科负责对供方进行评价，建立“合格供方名册”，并对其每年复审一次；3）采购对应在“合格供方名册”中选择供方。9.2采购信息1)由授权人与材料供方签定采购合同，内容包括产品名称、规格、生产厂家、数量、价格及应提供的产品有关的资料，按本站环保、质量要求及时供货；2）采风必须在“合格供方名册”中进行，并及时索要材质证明等有关资料，由采购人员保存；3）采购合同签订前应由主管领导审批。9.3采购产品的验证1）对进入现场及仓库的材料，收料人员应依据送料单（水泥）进行严格的检验，验证数量、规格是否相符；目测外观质量（砂、石）是否符合要求，材质证明及合格证是否合格齐全，执行《材料采购工作工程程序》；2）材料在检验中出现数量或质量问题，收料人员及时通报材料科和试验室执行《不合格品控制工作程序》；3）需要取样复验的材料，材料科委托试验室进行检验和试验。十、生产和服务提供10．1生产和服务提供的控制本站对预拌混凝土生产和服务的全过程进行控制编制《生产过程管理工作程序》，由生产科负责控制管理。必要时以施工方案或质量计划等方式加以控制。具体执行《机械设备管理办法》、公司《监视和测量装置管理工作程序》、《员工培训工作程序》、《材料采购工作程序》、《产品监视与测量工作程序》、《不合格品控制工作程序》、《纠正和预防措施工作程序》：签发混凝土生产任务单销售合同签订后，经营科根据销售合同中的具体要求和顾客现实需求，签发“预拌混凝土生产任务单”；签发混凝土配合比申请单/通知单试验室依据“预拌混凝土生产任务单”中的技术特性的要求，依据已有的试验数据，填写：混凝土配合比申请单/通知单“，准备相关技术资料送值班高度，试验室对配合比的适用性负责；生产准备的控制值班调度接到“预拌混凝土生产任务单”后，应根据顾客需求做生产准备工作；机务科负责提供适宜的生产、检验、试验设备；办公室负责提供各生产环节的人力保证，确保混凝土生产和服务过程中各岗位人员都必须进行上岗培训，取得上岗资格；有特殊要求的应持证上岗；以证实在岗人员胜任相应的岗位工作，以保证产品质量符合规定要求；材料科负责原材料的采购、验证、储存、标识及防护。材料科应保持一定量的材料储备并保证生产的连续供应能力，同时应保障供应材料的质量。材料科负责储存物资的防护，分类存放，注意防潮、防火，并定期检查；质检科负责混凝土生产时开盘鉴定和生产全过程的检验、标识及混凝土或砂浆生产试件的制作；生产副站长负责站各生产部门之间生产协调工作，负责产品运输中的产品防护和产品的交付；质检科应及进按规定要求目测混凝土质量，按规定取样并留置试块，对不合格品执行《不合格品控制工作程序》，必要时执行《纠正和预防措施工作程序》；检验合格的混凝土，由司机运输到目的地，交付使用后，顾客应在“预拌混凝土发货单”上签字验收，试验室负责签发“预拌混凝土出厂合格证”；质检科、经营科、高度室负责产品交付中及交付后的服务、回访、信息交流等工作。10.2生产和服务提供过程确认与控制10．2．1本站产品生产过程中需要确定的过程为混凝土搅拌过程。对该过程的控制包括：1）过程鉴定，主要通过开盘鉴定过程，证实搅拌过程的人、机、料、法、环各因素及原材料是否符合设计要求。2）设备能力认可，如配料称的经检定合格并在开盘时进行零点校正，确认搅拌机电脑控制系统可以正常运行，人员资格的鉴定，如操作工经培训考核持证上岗。3）执行搅拌操作规程。4）操作工及罐车司机每天填写履历表，做好台班记录，质检员填写《预拌混凝土质量检查记录》。十一、标识和可追溯性生产的全过程中各相关部门和岗位人员应对产品及状态进行标识；防止误用、错用，具体执行《标识和可追溯性管理办法》。十二、顾客财产十三、产品防护材料科负责采购产品的防护；调度和罐车班负责混凝土运输中的防护；防止不用强度等级混凝土产品交付时被子错用。十四、监视和测量装置的控制14.1机务科负责混凝土生产过程及交付过程所需的监视和测量装置的管理，确保在混凝土生产和交付全过程的测量能力和测量要求相适应；14.2机务科将混凝土生产过程所需的所有监视和测量装置全部纳入管理；14.3所有提供的监视和测量装置在使用和控制时，应确保测量能力与测量要求相一致，并保持期这种测量能力，并做台下控制：对照能溯源到国际标准的测量装置，按规定的时间间隔或使用前进行校准或检定。当不存在上述期准时，应记录校准状态；对装置进行调整或必要时再调整，并得到标识，以确定其校准状态；防止了生可能使测量结果失效的调整，必须由具有相应资格人员操作进行，并提供明确的调整记录单；具有标准结果的记录，并对装置进行必要的标识，以确定其校准或检定状态；14.4搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效；当发现设备不符合要求时，应对以往测量结果的有效性进行评价和记录，并对该设备和任何受影响的产品采取适当的措施。校准和验证结果执行《记录控制程序》；用于监视和测量规定要求的计算机软件，在初次使用前应予以确认其是否满足预期用途的能力，必要时再确认；对由本站自行校准的监视和测量装置，机务科应制定校验方法和验收准则及校验周期，并做好记录予以保持。具体执行公司《监视和测量装置工作程序》，由机务科进行归口管理。十五、测量、分析和改进15．1总则本站对产品过程和质量管理体系所需的监视、测量、分析和改进进行策划和实施，执行《顾客服务工作程序》、《内部审核工作程序》、《产品的监视与测量工作程序》、《不合格品控制工作程序》、《纠正和预防措施工作程序》和《数据分析管理办法》等。由试验室收集有关部门对产品过程进行测量、分析的信息，以证实产品过程与体系的符合性；由办公室制定年度内审计划，报管理者代表审批，确保对所有部门、过程、场所每年至少进行两次内审；由站长策划和组织，每年至少进行一次管理评审；应用数据分析的方法，以保证分析的科学性和结论的真实性；持续改进质量管理体系的有效性。及时发现产品、过程和体系运行中存在的问题，及时找出原因，采取有效措施加以解决以验证措施的有效性。以上工作应保证：产品符合规定要求；确保质量管理体系的符合性；持续改进质量管理体系的有效性（包括应用统计技术对其确定）。十六、监视和测量顾客满意作为对质量管理体系业绩的一种测量，本站应收集顾客关于本站是否满足其要求的感受的相关信息，并确定获取和利用这种信息的方法。由经营科负责收集顾客需求、顾客投诉、市场需求的变化、及预拌混凝土结算周期顾客满意度信息的收集、整理；生产科负责混凝土浇注过程中和浇注完后的顾客满意度信息收集、整理，并将顾客信息向相关部门（经营科、试验室）反馈；按照《顾客服务工作程序》执行，由经营科归口管理；经营科对测量的结果进行分析，编写顾客满意度分析报告，提交管理评审，作为评价质量体系有效性的依据。内部审核本站按《内站审核工作程序》进行内部审核，以确定质量管理体系的符合性和有效性。由办公室负责对年度内审进行策划，拟订年度审核计划，并报管理者代表审批；由办公室负责组织审核计划的具体实施；每次审核活动开始之前由管理者代表确定审核组长和内审人员。审核员必须是与被审核部门无直接责任关系，并具有内审员资格的人员，审核组长必须有较强的工作责任心和组织能力；审核组长编制内审实施计划，规定审核的目的、范围、准则、日程安排和方法，并报管理者代表审批；审核结束，由内审人员及时开出不合格报告，并送发相应部门；审核组长及时编写审核报告，报管理者代表批准，作为管理评审输入的内容；受审部门的负责人应及时采取有效措施，以消除所发现的不合格及其原因，审核员对所采取的措施和效果进行验证；内审频次为每年2次，如出现特殊情况由管理者代表决定是否增加内审频次；整个内审过程的资料和记录由办公室负责整理归档。本站对质量管理体系的各过程进行监视和测量，以证实过程实现所策划的结果的能力，如未实现预期结果时，应采取纠正和预防措施，确保产品和过程的符合性。试验室、质科、生产科和机务科负责对混凝土生产、运输、音乐会整个过程进行控制，具体执行《产品的监视与测量工作程序》、《生产过程管理工作程序》、《不合格品控制工作程序》、《纠正和预防措施工件程序》、《数据分析管理办法》。监视和测量方法的采用：内部审核方法。由办公室组织每年2次对各过程进行全面审核，检查过程实施的符合性和有效性，具体按8.2.2执行；各责任部门对过程进行自栓，随时监测。办公室对人员能力进行考核，评价培训效果，确保胜任本岗位工作；机务科负责机械设备控制。随时检查和维修，确保完好适宜的机械设备投入生产；试验室、生产科（包括调度室、操作室）分别对试验能力和结果、混凝土生产、运输、交付整个过程进行监控，材料科对材料采购过程进行监控，具体执行《生产过程管理工作程序》、《产品的监视与测量工作程序》、《员工培训工作程序》、〈材料采购工作程序〉；主管部门定期监督检查。试验室、质检科、生产科等管理部门每半年对生产的全过程进行一次性全面检查、考核。各次检查都应做好记录，发现不合格应采取措施，消除不合格及其范围，提高过程能力，实现持续改进。十七、产品的监视和测理本站对混凝土产品的特性进行监视和测量,具体执行<产品的监视怀测量工作程序>,以验证产品要求已得到满足.产品监视和测量包括:采购产品、过程产品和最终产品的监视和测量；产品监视和测量依据国家、地方、行业标准、顾客要求以及本站确定的高于行业标准或顾客要求的规定进行；3）材料科负责进场原材料出现的不合格品的识别、标识、评审和处置并验证；4）试验室对检验和试验中的不合格品进行识别；5）质检科、操作室负责对混凝土产品进行监视和测量；6）生产科负责混凝土运输及交付过程监视和测量；7）质检科负责对混凝土生产配合比适用性的监视和测量。十八、不合格品控制本站确保对不合格品及时进行识别和有效控制，防止不合格品投入生产和转序，确保向顾客提供合格产品，使顾客满意，具体执行《不合格品控制工作程序》，由质检科负责归口管理。主任工程师负责主持严重不合格品、质量事故、顾客重大投诉的调查、分析和评审，对产品质量全面负责；质检科负责生产中的一般不合格品的评审和严惩不合格的处置；质检科负责生产过程中直至交付的不合格品的识别、评审和处置，并对处置结果进行验证；不合格品采取以下几种处置方式：]——经授权人批准，使用时经顾客批准，让步放行；——降级使用；——报废或拒收。十九、数据分析本站收集并分析有关数据,评价质量管理体系的适宜性和有效性、识别改进机会，实现持续改进。试验室是本要素的主控部门，负责组织与质量管理活动有关的数据收集和统计、分析，监督检查各部门的数据分析情况；收集各方面反馈的质量信息并进行数据分析，综合各部门的分析结果，制定改进措施或提出持续改进建议。各部门负责收集职责范围内的有关数据信息，选用适当的统计技术进行数据分析并制定持续改进的措施。数据是指与产品、过程、体系相关的事实资料及记录等信息，包括：——与过程质量和产品质量有关的数据；——与本站质量体系运行有关数据（包括内审和外审的结果）；——同类产品的市场动态，竞争对手的产品和过程信息。——与顾客满意有关信息。具体执行《数据分析管理办法》。二十、改进持续改进本站制定质量方针和质量目标并对质量目标进行分解,规定实现分目标的措施和责任人及完成时间并进行跟踪检查和考核.充分利用内部审核和数据分析的结果,就业绩和问题进行管理评审,找出问题,分析原因,制定纠正措施和预防措施,并予以实施验证,不断开展PDCA循环,以实现对管理体系的持续改进。纠正措施本站针对不合格采取有效措施，执行《纠正和预防措施工作程序》，以消除不合格的原因，防止不合格的再发生。纠正措施应与不合格的影响程度相适应，包括：对已发现的不合格，包括质量体系运行和产品质量方面不合格以及顾客抱怨，进行评审，提出处置意见；通过调查分析，确定不合格的原因；研究确定不合格再发生的措施的需求；确定并实施所需求的纠正措施；跟踪验证并记录纠正措施的结果；评审纠正措施的有效性，对效果不明显的采取进一步分析与改进。以上措施由试验室负责组织实施。预防措施本站采取预防措施确认和消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生，执行《纠正和预防措施工作程序》。预防措施与潜在问题的影响程度相适应。预防措施的实施步骤如下：识别并分析潜在不合格及其原因，识别和分析时考虑变化的趋势，如过程能力的变化趋势、顾客满意的发展趋势，分析造成的原因；评价防止不合格发生的措施的需求；确定并实施所需的预防措施；验证并记录所采取预防措施的结果；评审所采取的预防措施的有效性，对效果不明显的采取进一步分析与改进。]以上措施由质检科负责组织实施。行政付站长附录1：质量管理体系组织机构图行政付站长后勤科后勤科办公室办公室财务科财务科生产科生产科管理者代表管理者代表生产付站长生产付站长材料科材料科站长站长机务科机务科经营付站长经营付站长经营科经营科试验室试验室主任工程师主任工程师质检科质检科附录2：质量管理体系职能分配表 负责部门标准内容站长管理者代表办公室经营科试验室机务科生产科材料科质检科后勤科4质量管理体系文件4.1质量管理体系总要求■▲4.2文件要素4.2.1文件要求的总则■▲4.2.2质量手册■○▲○○○○○○○4.2.3文件控制○△▲○○○○○○○4.2.4记录控制○○▲○○○○○○○5管理职责5.1管理承诺■△▲5.2以顾客为关注焦点■△○▲○○○○○○5.3质量方针■△○○○○○○○○5.4策划5.4.1质量目标▲△▲○○○○○○○5.4.2质量管理体系策划▲△▲○○○○○○○5.5职责权限沟通5.5.1职责权限▲△▲○○○○○○○5.5.2管理者代表■○5.5.3内部沟通■○△○○○○○○○5.6管理评审■△▲○○○○○○○6资源管理6.1资源的提供■○△○○△▲○○○6.2人力资源○○▲○○○○○○○6.3基础设施■△○△△△△6.4工作环境○○○○○○○▲7产品实现7.1产品实现的策划△▲△△△△○7.2与顾客相关过程▲△○○○△○7.4采购7.4.1采购过程▲7.4.2采购信息▲7.4.3采购产品的验证△▲7.5生产和服务的提供7.5.1产品和服务提供的控制△△△▲○7.5.3标识和可追溯性○○○○○▲○7.5.5产品防护○▲○○○7.6监视和测量装置的控制○▲○○○○8测量分析和改进8.1总则△△8.2监视和测量8.2.1顾客满意▲○△○○8.2.2内部审核○■○○○○○○○○8.2.3过程监视和测量○○○○○○▲○8.2.4产品监视和测量△△△△○8.3不合格品控制○▲△△○8.4数据分析○△▲○○○○○8.5改进8.5.1持续改进■△○○▲○○○○○8.5.2纠正措施○■○○▲○○○○○8.5.3预防措施○■○○▲○○○○○■――主管▲――主控△――协办○――执行附录3：体系文件对照表序号程序文件名称作业文件名称对照标准相关条款GB/T19001——20001文件管理工作4.2.3文件控制2记录管理工作程序4.2.4记录控制3搅拌站质量职责手册5.5.1职责和权限45.5.3内部沟通7.2.3顾客沟通5管理评审工作程序5.6管理评审6员工培训工作程序6.2.2能力、意识和培训7机械设备管理办法6.3基础设施8合同评审工作程序7.2.1与产品有关的要求的确定7.2.2与产品有关的要求的评审9材料采购工作程序采购10生产过程管理工作程序7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提代的确认11标识和可追溯性管理办法7.5.3标识和可追溯性12公司《监视和测量装置工作程序》7.6监视和测量装置的控制13顾客服务工作程序8.2.1顾客满意14内部审核工作程序8.2.2内部审核15产品的监视和测量工作程序8.2.4产品的监视和测量16不合格品控制工作程序8.3不合格品控制17数据分析管理办法8.4数据分析办法18纠正和预防措施工作程序8.5.2纠正措施8.5.3预防措施5.3.2第二层次文件相关程序的编写除标准规定的六个必须编制形成的程序外,其他可根据企业情况进行编写,但要达到对其控制的目的。相关程序编写范例如下：质量管理体系程序文件共包括12个程序文件:文件管理工作程序、记录管理工作程序、内部审核工作程序、不合格品控制工作程序、纠正与预防措施工作程序、管理评审工作程序、合同评审工作程序、顾客服务工作程序、材料采购工作程序、生产过程管理工作程序、员工培训工作程序、产品的监视与测量工作程序。2.1文件管理工作程序1目的对本企业内部与质量管理体系有关的各个场所使用的质量管理体系文件加以控制，以确保文件为效版本，保证质量管理体系的有效运行。2适用范围适用于本企业与质量管理体系有关的文件的控制。3相关文件3.1《记录管理工作程序》3.2《建筑安装工程资料管理规程》4职责4.1办公室1）负责本程序的制定、修改及组织实施。2）负责质量管理体系文件与外来文件和标准控制。4.2试验室负责执行有效文件的使用、保存和管理。4.3各部站负责人执行有效文件的使用，保存和管理。4.4本企业各相关部门负责本部门的所有与质量管理体系有关文件的使用管理。5工作程序5.1文件分类5.1.1体系文件：包括质量手册、管理体系程序文件和第三层次文件。5.1.2行政文件：与质量管理体系有关行政文件。5.1.3技术文件：包括本企业内部制订的各种技术性文件，施工方案、与质量体系有关各种法律、法规、标准、规范等。5.1.4其他文件：包括与顾客、供方和社会各方的来往合同及文件。5.2文件标识为便于识别，文件应有明确标识。文件按受控状态分为：“受控”和“非受控”。1）受控文件指文件持有人必须按照文件的批准、发放、使用、更改、作废、回收程度严格执行，按规定管理。其受控方式为编号受控和无编号受控。2）《质量手册》分为“受控”和“非受控”两种版本，其发放范围和管理办法执行手册中“手册管理”规定。3）编号受控方法为：由办公室负责统一在文件封面加盖带编号的“受控”章。办公室地该文件进行统一编号，登记发放。同一文件在发给不同部门时受控编号要予区分，不得重号。具体形式如下：年月日发放时间4）除质量手册、体系程序文件及法律法规外的其他受控文件采用无编号受控方式，由发文单位在文件封面加盖不带编号的“受控”印章标识，无需编号。由编制单位登记发放。5）除“非受控”版本手册以外的非受控文件指时效性较强的文件，不予以标识。修改状态的识别手册、程序文件和本企业编制的作业文件，修改状态通过修改版本号（A、B、C）和修改号（0、1、2……），表示为（A……/0….）或修改控制页进行标识；其他文件通过修改通知识别局部修改状态。当换片修改时，应在发新版文件同时收回旧版本，确保使用现行有效的文件。5.2.2文件的编号手册及管理体系程序文件、作业文件以文件编号、版本号及日期形式发布。其它第三层次文件以方件编号、发方单位及日期形式发布。文件的发文方式由发文部门具本确定。版本号采用01版、02版、03版方式表示，文件编号方法如下：6）外来文件有方件编号的按原文件编号进行登记，无文件编号的由办公室按（发文年）年—外—（文件序号）”方式进行统一编号登记。7)各职能部门编制的内部管理文件,由发文部门自选编号，编号采用如下规则，(发文部门简称)字(发文年)+(文件序号)号组成.如办字(2001)1号，其他部门以此类推.其他部门简称如公司简称“司”，办公室简称“办”。经营科简称“经”，机务科简称“机”，生产科简称”生”材料科简称“材”，试验室简称“试”，质检科简称“质”财务科简称“财”。5.3文件的编制、审核和批准发布文件发布前，发文单位必须请有关人员（见下表）对文件的适宜性等进行审批。序号文件名称编制、更改审核批准发布1质量手册办公室管理者代表最高管理者2程序文件及附表程序主控部门主管副站长管理者代表3第三层次作业文件各相应职能部门主管副站长4行政性管理文件经理办公室主管副站长5与质量体系有关的技术文件相关部门部门经理主任工程师6其他文件相关部门部门经理管理者代表7外来文件部门经理主管领导5.4文件的发放5.4.1本企业各职能部门负责本部门各类文件的发放，接受、登记、标识、传递、存放。外来技术文件由试验室统一编号发放，外来行政文件由办公室发放。5.4.2发文前由有关领导签字后方可发放，发文时应填写“发文登记表”，按类别建立发文台账。5.4.3如使用部门或使用人文件丢失，应提出申请，说明原因，经本部门主管领导提出处理意见后，方可补发。有编号的受控文件补发不得重号。5.4.4由于本企业机构变化，新设置的单位（部门）应及时申请补发体系文件。5.4.5本企业内部制订的文件，可采用电子版在局域网上发布。发布文件时按5.4.1、5.4.2、5.4.4规定进行。5.5文件的接受、传递与转移5.5.1文件接受所有进入各部门的文件（包括电子版文件，但应注明）首先交给部门主管领导，填写“收文登记表”，应及时将受控文件登记在“受控文件清单”上。每年年初，部门主管领导庆根据文件在过去一年中的使用、增减、作废情况，更新“受控文件清单”。须发给使用人的文件按照本程序5.5.2规定进行。5.5.2文件转移调出本企业的人员所持有的文件应收回。本企业范围内调动人员，其所持有的文件应做相应的移交和转移手续，转交给原部门。5.6文件的拷贝文件按照拷贝形式发放时由拷贝部六按照本程序5.4条款规定进行。5.7文件的评审与更改本企业使用中的文件应定期进行适宜性评审。必要时对文件进行更新。5.7.1文件的评审质量的册和程序文件在必要时进行评审，评审由管理者代表主持，办公室负责组织各部门参加。第三层次文件在发现有不适宜部分或文件内容有部分不能正确指导本企业生产经营管理以及表格有误时，由管理者代表及进组织相应部门进行评审。其他文件的评审由文件制定和发放部门根据需要安排实施。5.7.2文件的更改更改审批当文件在评审后需要更改时，由该文件的原编制单位进行更改，按原批准发放权限进行，并由更改文件的部站填写“文件更改/作废审批表”，经审批后方可更改。5.7.2更改的通知文件的更改应由该文件的制定和发放部门发出“文件更改通知单”，文件的持有者按更改通知的要求进行更改。“文件更改通知单”的发放应比照原文件发放范围，并按照本程序5.4有关规定执行。更改方式文件更改一般采用“划改”或“换页”。文件经多次修改后，应采取换版，提升版本号，并按本程序有关规定执行。原有文件的更改，均需在“受控文件清单”备注栏上注明更改通知单编号和更改日期。5.8文件的归档管理5.8.1经常性文件，各部门负责保管并建立“受控文件清单”。文件保存时应克保文件清晰，并容易识别和检索。5.8.2文件在批准发布后，执行《记录管理工作程序》。5.8.3技术性的文件，由试验室进行日常管理。5.8.4材料科负责材料采购文件的管理，合同文件的管理由经营科负责。5.8.5归档的文件由试验室负责验收、入账、分类、编目、标识。按《记录管理工作程序》管理，并执行《建筑安装工程资料管理规定》。5.9文件的作废5.9.1当年有效的文件，在本年度结束后自动作废。针对工程制订的技术性文件随工程结束而失效。5.9.2当文件内容已不能正确指导本企业各项活动必须进行作废时，应按该文件的原批准发放权限进行。并由文件的作废部门填写“文件更改/作废审批表”经批准人批准后方可。文件作废由该文件编制和发放部门办理，文件作废前须填写“文件作废通知单”。“文件作废通知单”的发放按本程序5.4有关规定进行。5.9.3文件持有部门在接到文件作废通知后，应立即停止使用该文件。质量手册、管理体系程序文件和第三层次文件作废后，由文件发出部门及时收回并销毁，填写“文件销毁登记表”。其他文件各部门可根据实际情况自行销毁。5.9.4若需查阅而保留的作废文件，应加盖作废章。5.10文件的借阅文件的借阅应人理有关借阅手续，按“文件借况登记表”进行登记。6记录和附件6.1外来文转发登记表GB（4.2.3）-016.2发文登记表GB（4.2.3）-026.3收文登记表GB（4.2.3）-036.4受控文件清单GB（4.2.3）-046.5文件更改/作废申请表GB（4.2.3）-056.6文件更改通知单GB（4.2.3）-066.7文件作废通知单GB（4.2.3）-076.8文件销毁登记表GB（4.2.3）-086.9文件借阅登记表GB（4.2.3）-092.2记录管理工作程序1目的为了对质量管理体系所要求的记录予以控制，以提供质量管理体系运行过程符合要求和有效运行的证据，并为持续改进提供信息，建立本记录控制程序。2适用范围适用于本企业质量管理体系运行中所产生的记录。3引用文件3.1《文件管理工作程序》3.2《建筑安装工程资料管理规程》4职责4.1办公室负责本程序的编制并组织实施，负责本企业与质量管理体系有关文件的归档记录的管理、控制工作；4.2试验室负责编制本企业质量管理体系有关记录总清单；4.3各部门应负责做好本部门记录的标识、收集、编目、保管、归档及处理，使之达一相应规定要求。5工作程序5.1记录方式：记录可采用书面记录、磁带、磁盘、光盘、照片等形式。5.2记录的要求所有记录应整洁、清楚、内容完整、及时准确。记录不得涂改、伪造、随意抽撤或损毁、丢失。如有需要修改的地方，在修改入加盖人图或本部门负责人的图章。5.3记录的填写记录的形成应按相应的运行程序或文件规定进行，内容时间应真实有效，签字齐全。书面记录使用钢笔或圆珠笔，需复写的记录应使用单面黑色复写纸。5.4记录的标识1）记录必须进行标识，有追溯要求的记录标识应保持唯一性。记录标识方法采用：编号、名称、填写单侠、负现人及签署日期等。2）与质量管理体系相关的记录采用表格分两类：第一类为国家和地区市建委或行业统一编制的记录表格，第二类为本企业各部门自行编制的记录表格；3）第一类记录采用原表格上的编号标识；4）第二类记录本的编号标识见《文件管理工作程序》规定表格编号方法，具体使用各过程和要素相关文件规定的表可及其编号。5.5记录的收集分类、编目和检索1）试验室以编制记录总清的形式，将本企业所有与质量管理体系相关的记当汇总，包括名称、编号、保存期、填写部门等内容，并汇集备案记录的原始样本；2）本企业承接的合同所有与质量体系相关的记录（包括相关方的记录），在任务单执行过程中由试验室资料员负责收集、整理、标识、编目和保管；3）体系运行中的其它记录，由各相关部门负责收集、整理、分类、编目、标识和保管，建立本部门“记录清单”，以便控制和管理；4）记录的标识、收集、编目和归档要确保可检索性，易查易找，快速调用；5）归档的记录应编号分类管理，便于存取和检索。5.7记录的查/借阅1）技术资料查借阅须经主任工程师批准，其它资料的查借阅须管理者代表批准并办理查/借阅手续，填写“文件借阅登记表”2）合同要求时，在商定期内有关质量记录可提供顾客和其代表评价时依据5.8中第1）条规定进行查/借阅。5.8记录保存到期后，由综合办公室填写“文件销毁登记表”，经管理者代表审核批准后作废销毁。作为知识积累的到期记录可视具体情况由管理者代表批准后加以标识，延长保存期。6记录和表格6.1记录清单BG(4.4.4)-016.2文件借阅登记表BG(4.4.4)-096.3文件销毁登记表BG(4.4.4)-083.3内部审核工作程序1目的检查质量管理体系是否符合规定要求，评价质量管理体系运行的效果是否符合ISO9001：2000，以完善和改进质量管理体系。2范围适用于本企业质量管理体系内部审核活动的控制。3相关文件3.1《文件管理工作程序》3.2《记录管理工作程序》3.3《纠正与预防措施工作程序》4职责4.1管理者代表1）领导、协调内部审核工作。2）深入审核现场，掌握情况，处理有争执的问题。3）聘用审核组长及审核员，并审批年度内审计划和每次的审核实施计划。4）批准内部审核报告和不合格报告。4.2办公室1）策划、组织内部审核工作。2）编制、实施年度内审计划。3）组织关闭不合格项，管理内审文件、记录。4）组织内部审核的验证及跟踪纠正、预防措施的有效性。4.3各职能部门根据本企业内部审核计划和要求，做好接受审核的准备工作，积极配合，按时关闭不合格项。4.4审核组长1）编制审核计划和审核报告。2）主持召开首末次会议。3）全面组织本次内审工作。4.5内审员负责编制内部审核检查表，具本实施现场审核。编写不合格报告，并跟踪验证。5工作程序5.1办公室编制“年度内部审核计划”，交管理者代表审批。计划内容包括：1）审核目的、审核方式、审核范围、审核依据、审核频次和日程安排；2）审核范围应覆盖本企业全部质量管理体系要求和质量职能部六；3）审核依据包括“ISO9001：2000；所有质量管理体系文件；国家法令、法规；5.2审核频次每年进行常规的集中式内部审核2次；非常规内部审核，一般是在顾客重大投诉和发生重大事故、以及内审与外部审核时间间隔过长的情况下，办公室根据需要提出，经管理者代表批准进行。5.3审核准备5.3.1由管理者代表任命审核组长，及审核员，组成审核组。审核人员必须持证上岗。被审核方与内审员没有直接责任关系。5.3.2由审核组长编制内部审核实施计划，报管理者代表审批后，提前一周办公室下发到各受审核部门和有关人员。5.3.3内部审核实施计划的内容包括：审核目的、审核依据、审核范围、审核组组成、审核日程安排、审核报告发放日期和范围等。5.3.4受审核部门收到内部审核实施计划后应做好准备工作，确定陪同人，并对审核计划有凝问在2日内向办公室反馈一协商。5.3.5审核组长组织内部审核员研究审核的准则和方法，并编制审核检查表，检查表应由审核组长审查。5.3.6审核实施前审核员再次通知受审核部门，通知和确认审核时间。5.4审核实施5.4.1首次会议1）审核组长主持召开首次会议，参加会议人员在“会议记录签到表”上签到；2）参加首次会议的人员：审核组全体成员，受审部门负责人和有关部门负责人、本企业领导或上级主管部门领导（需要时），陪同审核的联络人员；3）会议内容：a)审核员按审核实施计划和检查表进行现场检查审核；b)审核员到达受审核部门后首先听取负责人的简要介绍；c)审核工作要通过查阅文件、提问、交谈、现场观察、审阅记录等有效方式进行；d)审核员对检查情况如实记录审核结果；e)审核结束前，应宣布不符合事实，并由受审核人员认可。5.4.3审核人员确定不合格项，并填写“不合格报告”。5.4.4由审核组长主持，全体审核员参加，汇总审核情况，对管理体系的符合性、有效性进行分析评价，提出改进建议，准备末次会议有关内容。5.4.5末次会议1）由审核组长主持末次会议，参加会议记录签到表“上签到。2）会议参加人员同首次会议。3）会议内容“a)重申审核的目的、范围和依据；b)审核组长报告审核结果，宣读“汪合格报告”，对存在问题进行分析，提出改进建议；c)有关领导提出对整改要求和下步工作安排（包括关闭不合格项期限等）d)宣布现场审核结束。5.5末次会议后，审核组长应及时编制审核报告，经管理者代表批准后，按规定时间和范围办公室发放。内部审核报告主要内容是：1）审核目的、范围2）审核依据3）审核组成员、审核日期4）审核过程综述5）不符合项及分布情况6）审核结论及分析7）改进建议8）报告分发范围9）附件：不合格报告、不合格项分布表。5.6纠正措施与监督检查5.6.1受审核部门在收到“不合格报告”后根据处理要求分析原因，及时提出纠正措施，由审核员确认后报管理者代表批准。责任部门按批准后的纠正措施组织实施，具休执行《纠正与预防措施工作程序》。5.6.2监督检查纠正措施在规定期限内完成，且自检合格后，办公室须指定审核员对被审核部门不合格报告的相关性栏内。符合要求时审核员在报告上签字，关闭不合格项。5.7办公室按《记录管理工作程序》整理并保存记录。5.8体系内部审核报告应作为管理评审的依据之一。6记录和表格6.1内部审核实施计划表BG(8.2.2)-016.2审核日程表BG(8.2.2)-026.3会议记录签到表BG(8.2.2)-036.4内部审核检查表BG(8.2.2)-046.5不合格报告BG(8.2.2)-056.6不合各项分布表BG(8.2.2)-066.7内部审核报告6.8年芳内部审核计划2.4不合格品控制工作程序1目的对不合格品及时进行识别和有效控制，防止不合格品投入生产和转序，确保向顾客提供合格品，使顾客满意。2适用范围适用于与混凝土生产有关材料、过程及交付后出现不合格品的标识、评审处置、记录等工作的控制。3相关文件和术语3.1《记录管理工作程序》3.2《标识和可追溯性管理办法》3.3《产品的监视与测量工作程序》3.4术语不合格品：不符合过程的结果；不合格品的处置：处理现有的不合格品而采取的措施。如返修、返工、降级、报废、让步等。返工：为使不合格品符合要求需对其采取的措施。返修：为使不合格品满足预期用途而对其采取的措施；让步接收：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可；报废：为避免不合格品原有的预期用途而对其采取的措施。4职责4.1主任工程师负责质量事故、顾客重大投诉的评审，提出处置意见，指导措施的制定及验证工作，并将验证结果通报相关方。4.2质检科负责本程序的编制、实施和管理，负责过程中出现一般不合格品和严重不合格品的评审、处置，负责生产过程、运输和交付不合格品的识别和处置，并对处置结果进行验证。4．3材料科负责进场原材料出现的不合格品的评审、标识和处置并验证。4．4试验室对检验和试验中的不合格品进行识别。5工作程序5．1不合格品的分类5．1．1进场原材料中的不合格品5．1．2生产过程中的不合格品1）一般不合格：对产品的生产或使用有一定的影响，但对产品的最终质量无影响，如混凝土离析、坍落度大于设计值3cm以上等。2）严重不合格：对产品的质量和性能有影响。3）质量事故：影响结构安全和使用功能。5．2不合格品的识别判定5．2．1进货材料中的不合格品1）材料科收料员对进场原材料进行目测检查，对目测判定不合格，应当场拒收不合格原材料，并进行记录，由供方签字。如供方对目测结果提出异议，材料科通知试验室进行复检，以复检结果作为最终判定结果。2）材料科应要求供方按规定提供进场原材料的各种质量证明文件，如出具的质量证明文件不符合标准要求，应做好标识和记录，并通知试验室对供方进行重新评价。3）材料科按照《产品的监视与测量工作程序》的有关规定对进场材料按批量随机取样，将样品送试验室进行检测。如检测结果不符合标准要求，试验室应将检测结果反馈材料科，由材料科进行记录，并报告主任工程师。5．2．2生产过程中出现的不合格1）质检科负责整个生产过程中的质量检查，对经检测不符合规定要求的产品要做出不合格状态的判断、标识，形成记录，并报告主任工程师。2）试验室对质检科委托来样进行检测，将检测报告及时反馈质检科，质检科依据标准进行判断、标识，形成记录，并报告主任工程师。5．2．3质量事故在工程回访过程中或顾客对产品的住处反馈中发现质量问题题，由质检科核实并报主任工程师确认，属我站责任的产品质量间题判定为质量事故。发生质量事故或出现重大顾客投诉由主任工程主持召开质量分析会，提出处置方案，质检科负责具体实施，并将处理结果通报相关方，征求相关方的意见。5.3不合格品的标识5.3.1材料科应根据《标识和可追嗍性管理办法》，以标牌的形式对不合格品进行标识，防止未经处置的不合格品进入下一道工序。5.3.2生产过程中的不合格品由质检科以记录的形式进行标识。5.4不合格品的评审与处置5.4.1出现不合格品后应及时进行评审，以便于：确定不合格品的范围；评价不合格品的性质；分析并选择不合格品的处理方式；制定处置方案。5.4.2不合格品的处置方式有以下几种：采取措施消除不合格：开盘检查及生产过程中检查出的一般不合格品，质检科查明原因，负责调整、处置和纠正，直至合格。运输到施工现场发现的不合格品（如坍落度不符合顾客要求或混凝土有离析等现象）不得交付顾客，应立即返回搅拌处，由质检员重新检验，经调整合格可返回施工现场，或提出降级使用。降级使用：对于混凝土生产中检查出的严重不合格品，由质检科向主任工程汇报，由主任工程师组织有关人员分析原因进行评审，并提出改进措施，做出降级使用或报废处理决定，并做出记录。报废：以经评审确认无法满足顾客要求，不能降级使用的产品，由主任工程师做出报废处理决定，并做出记录。拒收：对无法满足混凝土产品质量的原材料，由材料科做出拒收处置，并做出记录。5.5记录控制5.5.1进场材料中经目测或试验确认的不合格品，由质检科通知材料科直接退货，填写“不合格品评审及处置记录”。5.5.2质检科组织相关人员对一般不合格品进行提出处置方案，并填写：“不合格品评审及处置记录”。5.5.3主任工程师组织相关部门人员对严重不合格、质量事故、顾客重大投诉等进行调查、分析产生的原因，提出处置方案，填写“不合格评审及处置记录”。6记录和表格6.1不合格品评审及处置记录BG（8.3）3.5纠正与预防措施工作程序1目的以已经发生或潜在的不符合、不合格品查明原因，采取纠正与预防措施，以防止再次发生或消除潜在的影响因素，保证产品质量符合规定的要求，满足顾客的需求，实现质量体系的有效运行和持续改进。2适用范围适用于质量管理体系及混凝土产品、生产过程中出现的和潜在的不合格品或顾客报怨的纠正和预防措施的制定、实施和验证等工作。相关文件与术语3.1《不合格品控制工作程序》3.2《生产过程管理工作程序》3.3《管理评审工作程序》3.4《内部审核工作程序》3.5《产品的监视与测量工作程序》3.6《记录管理工作程序》3.7术语不符合：未满足要求；纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施；纠正措施：为消除已发现的不合格或其他潜在不期望的原因所采取的措施；预防措施：为消除已发现的不合格或其他潜在不期望的原因所采取的措施。相关方：关注组织的表现（行为）或受其表现（行为）影响的人个或团体。职责4.1主任工程师负责审批纠正与预防措施。管理者代表负责外部审核不合格的评审、纠正与预防措施的制定、实施及验证。4.3办公室负责内部审核不合格的评审、纠正与预防措施的制定、实施及验证。4.4质检科负责本程序的编制，负责本程序实施情况的监控，负责涉及质量方面纠正与预防措施的制定、实施及验证。4.5经营科负责涉及顾客抱怨和意见纠正与预防措施的评价、制定、实施及验证。4.6各相关部门执行本程序，负责对管理权限范围内出现的不合格或潜在不合格进行评审，采取纠正和预防措施，并实施、验证、记录。工作程序5.1纠正措施5.1.1采取纠正措施的范围与混凝土生产质量相关的过程中，在检验与试验中出现的严重不合格、重复出现三次经上的一般不合格（见《不合格品控制工作程序》）；因顾客的投诉、抱怨导致对企业形象或合同履约造成不良影响；经管理评审输出对质量管理体系运行影响的问题，外部审核、内部审核发出的“不符合项”。5.1.2不合格信息的报告对生产过程检验与试验发现的一般不合格，由质检员通知相关部门或人员进行纠正；重复出现三次，质检员填写《纠正与预防措施记录表》，通知主任工程师；出现严重不合格，由质检员填写《纠正与预防措施记录表》，通知主任工程师；出现质量事故，由质检员通知主任工程师，主任工程师核实后填写《纠正与预防措施记录表》，通知相关方。发生顾客投诉、抱怨导致企业形象或合同履约造成影响的事件，由经营科填写《纠正与预防措施记录表》，报主任工程师。管理评审输出的问题、外部审核发出的“不符合项由办公室填写《纠正与预防措施记录表》，通知责任单位。内部审核发现的“不符合项”由内审员填写《纠正与预防措施记录表》，审核组长审核后，通知受审核部门负责人。5.1.3不合格的评审按本程序5.1.25的规定，接到《纠正与预防措施记录表》的部门负责对不合格进行评审，以确定有合格的影响程度和范围，并将评审结果填写《纠正与预防措施记录表》。质量事故或重大顾客投诉由主任工程师组织相关部门进行评审，评审结果报相关方；顾客投诉、抱怨导致企业形象或合同履约造成影响由经工营科组织相关部门进行评审，评审结果报最高管理者或经营副经理。管理评审输出的问题，外部审核发现的“不符合”由办公室组织相关部门进行评审，评审结果报管理者代表；内部审核发现的“不符合项”由受审核部门负责人组织进行评审，将评审结果报办公室。5.1.4分析确定不合格的原因按本程序5.1.3的规定，负责组织进行不合格评审的部门负责人，负责组织进行产生不合格原因的调查分析工作，对评审结果进行确定后填写《纠正与预防措施记录表》，并上报。5.1.5措施需求的确定与制定纠正措施确定不合格产生的原因后，要针对不合格的原因采取措施，以防止再次发生。采取的措施要考虑人员、设备、方法、环境、安全、材料、投入、时间等方面的需求并加以明确，在此基础上制定纠正措施计划。a)一般不合格、严重不合格（不符合）、质量事故、重大顾客投诉等的纠正措施需求由主任工程师确定，质检科负责制定纠正措施计划，填写《纠正与预防措施记录表》，反馈给责任单位。b)顾客投诉、抱怨导致企业形象或合同履约造成影响的纠正措施需求由最高管理者或经营副经理确定，由经营科负责纠正措施计划的制定，填写《纠正与预防措施记录表》，反馈给责任单位。c)管理评审、外部审核的纠正措施需求由管理者代表确定，由办公室负责纠正措施计划的制定，填写《纠正与预防措施记录表》，反馈给责任单位。e)内部审核发现的“不符合项”的纠正措施需求由受审核部门负责人确定，受审核部门负责纠正措施计划的制定，填写《纠正与预防措施记录表》，进行实施。5.对纠正措施实施的结果进行验证与评价，以确定是否按规定的计划进行实施以及实施的程度。验证与评价的结果填写《纠正与预防措施记录表》。质量事故、重大顾客投诉等的纠正措施实施结果由主任工程师负责进行验证与评价。一般不合格、严重不合格（不符合）的纠正措施实施结果由质检科负责进行验证与评价。顾客投诉、抱怨导致企业形象或合同履约造成影响的纠正措施实施结果由经营科负责进行验证与评价。管理评审、外审审核、内部审核的纠正措施实施结果由办公室负责进行验证与评价。在纠正措施实施结果经评价为无效，应重新进行原因分析、确定措施需求，制定纠正措施计划并实施。5.2预防措施5.2.1对下列活动的结果进行总结分析，采取预防措施混凝土质量采取的纠正措施、不合格品的处置；顾客满意度的测量，潜在的期望、意见与建议；质量事故的调查与处理；生产过程中重复出现的不符合采取的纠正措施。5.2.2收集信息、分析确定潜在的不合格及其原因质检科收集生产过程试验与检验活动中的一般不合格、严惩不合格（不符合）、质量事故、重大顾客投诉等纠正措施的实施情况，及生产过程中与质量相关的信息。每两个月组织相关部门召开一次质量分析会，从中分析与确定产品质量的潜在不合格并分析其产生的作用。经营科收集顾客服务、涉及顾客抱怨和意见纠正措施的实施情况的相关信息，每两个月对收集的信息进行一次汇总分析，从中分析确定影响顾客满意度的潜在问题，并分析产生的原因。5.2.3确定预防措施需求并制定预防措施质检科针对产品质量潜在不合格的原因确定预防措施需求,报主任工程师批准后制定预防措施计划.经营科针对顾客满意度的潜在原因确定预防措施的需求,报最高管理者或经营副经理批准后制定预防措施计划.5.2.4预防措施的实施、验证与评价有关产品质量预防措施由质检科负责组织实施、验证与评价，将评价结果报主任工程师，如有效经主任工程师审批后对相应的文件进行修订。有关顾客投诉的预防措施由经营科负责组织实施、验证与评价，将评价结果报经营副最高管理者，必要时报最高管理者审批，如有效经最高管理者或经营副经理审批后对相应的文件进行修订。5.3有效性评审每项纠正与预防措施完成后,由验证部门负责人对实施效果的有效性进行评价,并有《纠正与预防措施记录表》上签名确认。重大的纠正与预防措施的相关记录应作为下一次管理评审输入之一。6记录和表格6.1纠正和预防措施记录表BG(8.5.3)—012.6管理评审工作程序1目的本企业定期进行管理评审,持续改进管理体系,确保本企业质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。2范围适用于本企业质量管理体系运行及质量方针和质量目标的综合效果的管理评审。3相关文件3.1《记录管理工作程序》3.2《内部审核工作程序》3.3《纠正与预防措施工作程序》4职责4.1最高管理者主持管理评审会议。4.2管理者代表负责组织管理评审会议。4.3办公室负责检查和跟踪有关纠正和预防措施，并向最高管理者或管理者代表报告。5工作程序5.1评审时机、频次与形式5.1.1管理评审会议每年至少一次，一般安排在内部审核后进行。5.1.2遇有下列情况时，经最高管理者批准，可追加管理评审次数。本企业质量管理体系审核中发生重大或系统性问题时；本企业组织机构发生重大变化或社会环境、市场需求、法律法规等发生重大变化时；本企业连续发生重大质量事故或发生顾客投诉时；质量方针和质量目标需要调整时.5.2.管理评审准备5.2.1办公室制定”管理评审计划”包括:评审目的、评审内容、参加部门及人员、管理评审准备工作要求等。5.2.2“管理评审计划“经最高管理者批准后，由办公室主管通知参加部门有人员、参加部门提前准备书面汇报资料。5.3管理评审输入：内、外部质量审核的结果；质量方针和质量目标的执行情况及总体有效性；改进的建议；顾客的反馈；连续出现重大质量事故；纠正和预防措施的实施情况及效果；可能影响质量体系的变动；过程监视情况；上次管理评审的跟进措施；其他有关事项。5.4管理评审的实施：5.4.1评审会议由最高管理者主持，各有关部门和人员参加。5.4.2对评审输入的各项内容进行评审。5.4.3分析质量体系的适宜性、充分性和有效性，做出是否需要改进和改善的决议；审批预防措施。5.5管理评审输出：质量管理体系及其进程有效性的改进信息；与顾客要求有关的产品的改进信息；资源的需求信息。5.6评审报告:5.6.1办公室根据管理评审原始会议记录编写“管理评审报告“，经最高管理者批准后抄送各相关部门。5.6.2“管理评审报告“的内容至少包括：评审的目的；评审的内容；评审日期及参加人员；评审会议决议；采取相关的纠正和预防措施的要求；对质量体系及共有效性的评价结论；资源需求等。5.6.3办公室保存管理评审会议原始记录及“管理评审报告“。5.7纠正和预防措施：5.7.1管理评审会议制定的纠正和预防措施，管理者代表应向有关部门下达“纠正和预防措施通知单”，各部门按纠正和预防措施工作程序的规定，明确责任和完成时间。参会者要在评审“会议记录表”上签字。5.7.2办公室负责对纠正和预防措施的执行情况及其效果进行跟踪，填写“管理评审决定实施验记录”表，并向最高管理者或管理者代表报告。6记录和表格6.1管理评审计划BG（5.6）—016.2管理评审报告BG（5.6）—026.3管理评审决定实施验证记录BG（5.6）—036.4会议记录签到表BG（8.2.2）—032.7合同评审工作程序1目的为满足顾客对产品的各项要求,达到顾客满意和期望,在签订合同订单前,对顾客需求和期望进行评审.2适用范围适用于本企业承接的所有预拌混凝土合同。3相关文件：3.1《中华人民共和国合同法》；3.2《中华人民共和国建筑法》；3.3《中华人民共和国招标投标法》;3.4建设部《建设工程施工合同管理办法》;3.5《记录管理工作程序》。3.6《文件管理工作程序》职责4.1