采购管理办法

PAGE第14页共30页采购管理办法1目的和范围1.1为规范中国xx集团有限公司（以下简称公司）的物资采购行为，保证采购过程符合质量、职业健康安全和环境管理体系的要求，持续降低采购成本，打造具有竞争力的物资采购供应链，实行“分类集中、两级实施”的集中采购管理模式，根据《中冶集团暨中国中冶采购管理制度》、《物资管理程序》等相关文件，结合公司实际，制定本办法。1.2本办法属于公司管理体系三层次文件中的第二级，其上级文件为《物资管理程序》。此文件需二级单位编制实施细则。1.3本办法适用于公司职能部门，分（子）公司、事业部（简称二级单位），直管项目经理部。2相关术语2.1A类材料：1.钢材（含彩钢板），2.水泥，3.电缆，4.油漆，5.防水材料，6.装配式临建房。2.2B类材料：1.阀门、管件（不含玛钢件），电缆桥架，3.高强螺栓，4.焊接材料，5.木材，6.门窗，7.保温材料，8.轨道配件，9.砼外加剂，10.灯具，11.滑触线，12商品混凝土。2.3C类材料：A、B类材料以外的所有材料。2.4固定资产设备：为生产产品、提供劳务、出租或者经营管理而持有的、使用时间超过一年的，价值达到一定标准的生产设备。2.5工程设备：是指形成投资类、EPC、PC等工程实体的设备。2.6集中采购（简称集采）：由上级主管单位组织的采购行为。其中，中冶集团采购称为一级集采，物资公司（鼎力服务公司）采购称为二级集采；二级单位的采购称为三级集采。2.7自行采购（简称自采）：各单位自行组织的采购过程行为（非集采材料，本办法包含三级集采）。2.8委托采购（简称委采）：受上级部门委托进行的采购行为。2.9服务采购：是指组织对除货物和工程以外的其它非物资形态需求对象进行获取的过程。本办法所指服务采购包括工程类服务和非工程类服务，工程类服务是指在工程建设施工过程中涉及到的服务，如设计、监理、勘察、租赁、运输、加工配送、维修等。非工程类服务是指公司经营管理过程涉及到的服务，如软件、咨询、技术、检试验、培训等。2.10谈判采购：是指通过采购谈判确定采购合同条件的一种采购方式。采购谈判是企业为采购商品作为买方，与卖方对购销业务有关事项，如商品的品种、规格、技术标准、质量保证、订购数量、包装要求、售后服务、价格、交货日期与地点、运输方式、付款条件等进行反复磋商，谋求达成协议，建立双方都满意的购销关系。2.11协议采购：又叫框架协议采购，是指通过谈判或招标等方式，选定物资种类、品牌、供应商、合作期限、定价机制等，并以合作协议形式进行确定。在协议约定的期限内，各单位采购协议范围内的货物或服务时，应向中标的协议供应商购买。目的是为了减少通用项目的重复招标，提高采购效率。厂家直供协议是直接与生产厂家签订供货协议的一种供货形式。2.12分交：指在五矿电子商务平台上将申报的物资需求计划分发给采购单位的过程。3本办法主要应对风险点3.1采购业务管理缺失或管理不规范时，导致采购标的质次价高，给公司利益带来损失。3.2应集中采购而未采取时，造成采购价格偏高、增加项目成本。3.3规避电商平台采购，采购信息不公开，采购过程不透明，发生采购腐败行为。3.4供应商管理不规范，造成采购渠道风险。4采购原则4.1招标采购原则：除厂家直供协议采购外，凡符合招标条件的物资采购，必须进行招标采购。招标采购范围：4.1.1钢材采购单批次采购金额在200万元及以上者，其它材料采购单批次采购金额在100万元及以上者；4.1.2设备采购单批次在100万元及以上者；4.1.3服务采购单批次采购金额在50万元及以上者；4.1.4材料租赁采购单批次采购金额在50万元及以上者；4.1.5设备租赁采购单批次采购金额在50万元及以上者。4.2集中采购原则：4.2.1公司实行“分类集中、两级实施”的集中采购管理模式，对形成建筑工程实体的主要物资，由物资公司进行集中采购；对不具备条件实施集中采购的物资，由各单位自行采购。4.2.2原则上批量采购物资执行集中采购，公司可以根据实际情况进行调整，基本范围如下：各单位的A类材料：钢材单批次采购额度200万元及以上者，其它材料单批次采购额度100万元及以上者，必须由物资公司（鼎力服务公司）集中采购，其中钢材、水泥、电缆、油漆实行统一付款；B类材料单批次采购额度在200万元以上者执行集中采购；其它材料由各单位物管部门自行界定采购范围。原则上所有物资的采购过程均应在五矿电子商务平台上实施。设备单台/套或单批次采购额100万元及以上的由物资公司（鼎力服务公司）集中采购，各单位自行付款。各项目开工前所需的临建设施，以及易发质量事故的关键材料。4.3询价采购原则：不具备招标条件的应执行询价比价采购；按“性价比”最优的原则确定采购供应商和价格。4.4分级授权、责权统一、奖罚分明的原则：采购单位须明确本单位采购工作流程及各部门职能、各级物资采购管理人员的职责和权限。4.5不相容岗位分离、核心权力分置原则：采购前期策划、采购过程实施与采购后期执行岗位分离；供应商选择权、采购价格确定权、货款支付权分开设置；入围供应商的选择与询价岗位分离；采购、验收与付款岗位分离。5管理职责5.1物资公司（鼎力服务公司）5.1.1代表集团公司行使集中采购管理权限。5.1.2负责二级单位、直管项目经理部采购供应行为的监督、检查、考核、指导。5.1.3公司物资管理系统信息化管理软件的运行维护及考核管理。5.1.4集采物资计划管理，电商平台物资计划分交。5.1.5负责公司物资供应商的管理工作。5.1.6组织实施二级集采物资的采购过程管理，签订集中采购合同并组织现场交付。5.1.7发布A材料价格信息并对价格变动趋势进行分析预测。5.1.8配合公司工程投标时的物资询价报价工作。5.2公司职能部门5.2.1财务与资金管理部负责物资采购借款、结算、核销、挂账、付款管理。5.2.2经营预算部门负责物资计划管理、材料成本管理。5.2.3项目监管部负责临建设施标准的制定。5.2.4安全环保部负责安全防护用品供应商管理；负责物资采购合同中涉及职业健康安全条款的审核；负责特殊物资搬运方案的审批。5.2.5技术质量管理部负责新材料信息的搜集、应用和推广；审核具有特殊质量技术要求的采购合同；组织因工程设备材料质量问题造成工程重大质量事故的调查处理。5.2.6纪检、法律、审计部门监管物资采购行为的合规性。负责物资采购违法违纪事项的调查和处理。5.3二级单位、直管项目经理部5.3.1负责本单位采购供应行为的监督、检查、考核、指导。5.3.2负责本单位物资管理系统信息化管理软件的运行维护及考核管理。5.3.3负责本单位物资计划管理。5.3.4负责本单位物资供应商管理工作。推荐合格的供应商参与公司集中采购，确认集中采购中标价格。5.3.5组织实施本单位物资采购过程管理，签订采购合同并组织现场交付。及时确认二级集采物资现场交付的数量、外观质量及资料。5.3.6负责本单位物资统计报表的收集、汇总、整理、上报。6管理内容、程序6.1计划管理6.1.1需用计划的编制与审批各单位材料需用计划的编制与审批由集团公司经营预算部制定流程进行控制，经审批后，报送物资管理部门。各单位的固定资产类设备购置计划的编制与审批由集团公司发展规划部制定流程进行控制；工程设备购置计划（进场计划）由项目经理部编制，项目主管领导审批后，报送物资公司（鼎力服务公司）执行采购（《工程设备采购申请表、审批》记录1）。各单位服务计划的编制与审批由对应的管理部门制定流程进行控制，属于集中采购范围内的服务采购，报送物资公司（鼎力服务公司）执行采购。物资需用计划应按物资用途分类编报，同时要注明工程名称、图号、物资名称、规格型号、计量单位、需用数量、质量标准、技术要求、需用时间等及其它特殊要求。同期编制的不同图号的同类材料的需用计划应合并上报。为保证物资供应不影响工程施工，材料计划一般情况申报时间至少提前一周；具有特殊要求需要从厂家定制的材料，至少提前30天；设备需用计划应满足订货及制造周期要求，便于物管部门安排采购。6.1.2计划的平衡与分交计划平衡由各需求单位依据库存及工程进度需求情况，核对平衡需要采购的具体数量，经过平衡的需求计划视为物资采购计划。平衡后的采购计划分交由物资公司（鼎力服务公司）统一依据管理制度进行分交。6.2采购方式管理6.2.1采购方式一般有协议采购（框架采购）、招标采购（公开招标和邀请招标）、询价采购（公开询价和定向询价）和谈判采购（竞争性谈判和单一来源）。6.2.2协议采购（框架采购）的选择，供应商应为战略合作伙伴，要经过招标确定合作协议。6.2.3招标采购的选择应符合本办法4.1之规定。6.2.4谈判采购的选择：中冶集团、公司及各二级单位框架协议下采购；海外项目采购环境不能满足招标采购条件的。单一来源采购应具备的条件：只能从唯一供应商/服务商处采购的（是指因使用不可替代的专利、专有技术，或者采购项目具有特殊要求，导致只能从某一特定供应商处采购）；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商/服务商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务、功能配套的要求，需要继续从原供应商/服务商处采购的；业主指定供应商/服务商，出具相关文件，且对该服务确认价格的；EPC项目设计采购沿用前期设计服务商的。涉及集团公司商业秘密的。6.2.5上述6.2.2、6.2.3、6.2.4条采购方式以外的采购选择询价采购方式。6.3供应商管理（详见《供应商管理办法》）6.4协议采购6.4.1对于大宗物资、经常性物资优先采用协议采购方式进行采购。依据采购标的不同，协议采购按季、半年、年度进行协议公开招标，并将招标结果公布在公司新中大办公平台上。6.4.2集中采购物资协议招标范围暂定为螺纹线材、板材、型材、油漆、防水材料、装配式临建设施，今后依据公司管理需求进行调整。6.4.3二级单位协议采购范围，可根据生产经营需要对常用材料进行协议采购，如：电焊条、标准螺栓等。各单位协议采购合同须在物资公司（鼎力服务公司）备案后方可实施。6.4.5协议采购应优先选择制造商。6.4.6协议采购必须通过公开招标方式进行采购，并在五矿电子商务平台上进行。6.5招标采购管理（详见《招标采购管理办法》）6.6询价采购管理6.6.1询价采购优先选择公开询价，仅当供应商数量不足时选择定向询价。6.6.2每批次采购询价时参与报价的供应商数量不得少于三家，参与报价的供应商必须是集团公司的合格供应商。6.6.3询价采购在五矿电子商务平台上进行。采购人员编制《物资采购询价单》（记录2），询价单除明确采购物资的具体要求外，还须注明付款方式、交货批次（时间、数量、地点）、计量方式、供应商报价截止时间等内容。报价单上，要求供应商写明供货价格、可供数量、生产厂、报价人姓名、联系电话等内容。6.6.4询价书报价要以书面形式加盖公司印章，并上传至五矿电子商务平台，必要时应要求供应商的业务联系人出具法人授权委托书。严禁QQ、微信等形式报价。6.6.5根据询价竞价的结果，采购人员应对比预算指导价及网价情况，存在价格超出合理范围时，须与采购侯选供应商进行二次报价。在首次询价结果的基础上，采购人员应结合市场情况及预算指导价对询价结果进行详细分析，须要组织供应商进行二次或多次报价。二次报价由采购人员组织，本单位相关人员参与，并做好文字、录音、影像等记录，作为采购定价依据。物资公司（鼎力服务公司）的二次报价，应由物资公司（鼎力服务公司）采购、管理部门专业人员，以及需求单位的物管部长、主管经理及项目经理部物管部长、商务经理、项目经理共同进行评审，并填写《物资采购二次报价评审表》（记录4），确定最终的中标单位和中标价格。二级单位的二次报价过程，由各单位自行制定实施细则。直管项目经理部的二次报价过程，应由项目部物资、造价等部门专业人员及项目部相关领导共同进行评审，并填写《物资采购二次报价评审表》，确定最终的中标单位和中标价格。6.6.6采购人员依据二次报价结果，编制采购结果（《询价中标供应商记录》记录5），经部门负责人核准，采购主管经理或总经理批准后方可实施采购。如采购价格非最低报价的，采购人员须在次低价的报价单上如实记录理由并由采购主管经理或总经理签字确认。6.7谈判采购6.7.1执行中冶集团、公司及各二级单位合作协议框架的物资采购，以及不具备选用询价采购或招标采购方式的采购，选择谈判进行采购。6.7.2谈判采购，可以进行多次谈判最终确定中标价格。物资公司（鼎力服务公司）的谈判要由采购、物资及需求单位物资及造价人员共同参与，各单位参照制定实施细则。谈判采购须填写《谈判报价评审表》（记录6）。6.7.3谈判采购在五矿电子商务平台中按照单一来源方式进行操作，并将《谈判采购评审表》挂接到采购合同附件中。6.8紧急采购6.8.1当出现下列情况不能按正常采购程序时，可根据批准的“采购变更”的有关要求进行紧急采购：紧急设计变更或意外情况，不能按正常周期提交采购计划或请购单；采购、运输、保管、施工过程中出现失误、盗窃、遗失等，需要重订或补订的材料、设备、服务；设备运转、试车阶段出现的紧急需要、突然损坏等情况需要增补或重订的材料、设备、服务；临建设施紧急需用，可在工程所在地采购的材料、设备；业主临时提出的紧急变更，需要增订的材料、设备、服务；其它不可预见的紧急情况急需采购的材料、设备、服务等，如抢险救灾、紧急抢救等。专项管理制度规定的其它情形。6.8.2紧急采购是在保证项目建设进度第一的原则下特事特办，须填写《紧急物资采购申请表》（记录7），二级单位自行制定审批流程，直管项目由项目经理批准后执行采购，事后报主管部门备案。6.8.3紧急采购可以在合格供应商范围内选择前期合作良好的供应商采取定向询价或单一来源谈判采购的方式，将采购计划与采购合同录入到五矿电子商务平台。如果选择的供应商非平台内供应商，可以通过各单位自行制定的客商添加程序，由财务人员添加到财务共享系统中，并将采购数据录入到新中大项目管理系统中，保持系统数据完整。6.8.4物资紧急采购总量由各单位自行控制，原则上年度紧急采购总量不得超过项目采购总量的5%。6.9其它采购6.9.1项目开工前所需物资，不能按正常程序采购的，可采取多种灵活形式进行采购，如果供应商准入困难可执行报销程序，并将采购数据录入到新中大项目管理系统中。6.9.2零星材料采购，项目部须在项目所在地寻求供应商资源，及时办理准入，经过询价或招标签订框架协议，按需送货，定期办理结算。6.10采购合同管理6.10.1合同编制由采购人员起草采购合同，合同条款的内容必须满足集团公司有关规定及质量、技术和国家法律法规要求。合同文本要采取集团公司统一的标准文本。采购合同中必须明确付款条件及付款时限。采购合同必须明确供应商提供票据的形式、种类、时间、方式等。采购合同要注明在到货地点卸车落地后验收交接，规避途中运输物资丢失、损毁的风险。采购合同必须明确发生违约时的解决方式及起诉地点。采购单位要对物资采购活动是否存有重大危险源和重要环境因素进行认真识别，采购合同中要体现供应商提供的产品对环境和职业健康安全方面的影响。6.10.2物资采购合同须编制合同编号，各单位须依照公司《合同编码管理办法》规定的统一编号规则进行编号。6.10.3各单位须建立采购合同会审签订程序，集采物资采购合同须经公司法务部门及物资公司相关部门进行会签。非集采物资招标须经采购单位法务及相关部门进行会签。各单位可以将会签流程固化在五矿电子商务平台中，利用平台进行会签。6.10.4合同的签订签订合同（协议）前，要严格审查供应商签约人的资格，签约资格确认如下：签约人为法人的，应出具企业营业执照的复印件（加盖企业公章）、法人身份证明和法人资格证明；如签约人为法人委托代理人的，应出具法人委托授权书和身份证复印件。物资采购合同应由经办人和授权委托人签字。公司直管项目须由物管部长与项目商务经理或项目经理共同签字。合同用章管理规定执行公司《合同专用章管理办法》及《鼎力服务公司合同用章管理规定》，合同经编号、审批及企业法定代表人或由其授权的代理人签署后，方可加盖合同专用章。合同签订后要及时登记《采购合同台账》（记录8），需要报上级部门备案的，须在三天之内上报。如果原合同约定的内容发生变化或约定不明确，如：标的物数量的增减；标的物品质的改变；价款或者酬金的增减；履行期限的变更；履行地点的改变；履行方式的改变；结算方式的改变；所附条件的增添或除去；担保的设定或取消；\o"违约金"违约金的变更；利息的变化等情况发生，经双方协商可以追加合同补充协议。不能达成补充协议的，按照国家相关法律法规、合同有关条款或者交易习惯确定。但需要追加补充协议的，必须由主管领导签字方可办理。如果原合同主体发生变化，原则上不能用签订补充协议延续原合同的履行，必须签订新合同。如果合同金额变化超过10%的，不能用签订补充协议延续原合同的履行，必须签订新合同。对于协议采购合同，除另有规定外，原则上绝对时间不能超过一年，不能超期限使用，并且在年底或第二年年初对供应商的量化考评工作中，考评不合格的供应商应终止合同或协议。6.10.5合同的履约管理遵循诚实信用原则严格履行合同，对合同履行实施有效监控，强化对合同履行情况及效果的检查、分析和验收，确保合同全面有效履行。妥善保管好合同履约过程中的各项书面文书、财务凭证、票据、图表、电子文档、邮件等材料，确保合同履约管理过程中所涉资料的完整性、原始性、复制性。应高效、及时、稳妥处理各类合同履约纠纷，维护公司的合法权益。任何个人不得在任何地点、以任何方式泄漏公司在合同履约过程中所获悉的商业秘密，不得利用合同从事损害公司利益的违法行为。合同签订生效后，即具有法律约束力，公司相关部门和人员都必须遵守合同所确定的事项，认真履行合同。不能随意补充、变更或解除合同，确保合同完全履约。原则上由公司责任部门全面负责，其他相关部门予以密切配合。在合同履约过程中，因客观情况发生重大变化，致使合同无法正常履约或继续履约难以实现合同目的，责任部门首先应当及时通知上级领导及法律部门，并会同法律部门及时采取措施以减少损失，并注意收集、保全有关证据。因客观情况发生重大变化，需要对合同进行补充、变更、解除的，责任部门应当研讨补充、变更或解除合同所存在的法律风险，并将具体实施方案以书面形式呈报上级领导审批。6.10.6合同履行的评估应加强合同执行过程中的管理与控制，通过对合同执行情况的评估，为合格供应商数据库的维护与更新提供依据。至少于每年年末对合同履行的总体情况和重大合同履行的具体情况进行分析评估，对分析评估中发现合同履行中存在的不足，应当及时加以改进。协议合同，单批次采购钢材合同金额在100万元及以上，其它材料合同金额在30万元以上，采购金额在50万元以上的设备采购合同，且双方权利义务不能即时结清的对外采购合同均须评估；限额以下的合同，若有相关部门提出，也应进行评估。合同执行的评估要遵循客观、公正的原则。相关部门在进行了实地和技术资料检查的基础上，进行书面、客观的评价，并且填写《合同执行情况评估表》（记录9）。合同评估内容：重点检查供货商运至施工现场的物资是否和样品的质量一致，各种参数是否符合合同的规定。供货时间是否及时，付款的时间和金额是否正确合理。6.10.7合同归档管理文本形式的采购合同的管理由合同主管部门负责收集、整理和保管。没有专门的合同管理部门的单位由采购部门负责收集、整理和保管。物资采购合同保存到合同失效后五年。6.11结算管理6.11.1采购人员必须按月及时将采购物资报销挂账。委采物资必须提供有效的委托授权，电商平台中将集采物资分交给二级公司采购的，视为出具委托。截至挂账时间为每月25日。若当月供货商不能及时提供供货发票时，采购人员可以依据采购合同及物资的验收、入库、出库手续办理暂估结算，并催促供货商尽快补办供货发票。6.11.2采购人员应依据采购合同、资金情况、供货商的供货情况等因素及时提出付款申请，经领导审批后，方可支付物资货款。6.11.3集中采购物资的结算方式执行《集中采购管理规定》。6.11.4各单位的财务人员应根据物资采购合同认真审核采购付款申请的合规性。6.12采购报表管理6.12.1各单位按月填写《材料设备采购月报表》（《物资供应管理办法》记录4），报表格式按照集团公司统一要求的格式，并经相关人员审核后于每月30日前上报集团公司物资公司（鼎力服务公司）。6.12.2物资公司（鼎力服务公司）汇总整理各单位的《材料设备采购月报表》后填写《子公司材料设备采购统计月报表》，并于次月10日前上报中冶集团采购中心。6.12.3各单位应及时填报集团公司临时要求填报的各类报表。6.13直管项目管理6.13.1公司对直管项目进行直接管理，除执行上述规定外，尚需遵循以下规定。6.13.2对于总包项目，以分包身份参与项目建设的二级单位，所需物资由各单位作为采购主体自行采购。6.13.3单批次采购额度在100万元及以上者，由物资公司进行招标采购，项目部确认采购结果。6.13.4构不成招标采购的，公司鼓励直管项目优先选用招标方式进行采购，但招标过程必须符合管理制度要求。6.14考核6.14.1各单位可根据本办法制定适合本单位的物资采购管理办法及考核管理办法。6.14.2考核管理办法的内容应包含如下内容：1）物资计划编制审批上报的准确性与及时性。2）物资性价比与满足使用要求的合理性。3）采购核销挂账、报销付款的及时性。4）采购供应商选择的合理性。5）采购合同的规范性。6）采购供应及采购反馈的及时性。6.14.3对于违规采购行为，依据《物资管理考核办法》对相关单位、责任人员及主要领导人进行处罚。公司全体员工有权对违反本规定损害企业利益的行为向公司举报。公司保护举报人的合法权益。6.14.4集团公司对以下人员予以适当奖励：1）降低采购成本贡献突出的采购人员及其他人员。2）严格履行职责成绩显著的采购质量、价格监督人员。3）举报违反本规定的采购行为经查证属实的检举人员。6.14.5对采购过程中出现的严重违法违规行为，提请公司纪检部门介入，并根据情节轻重给予通报批评、记过、解聘、解除劳动合同、经济处罚等处分或处理；构成犯罪的移送司法机关处理。7相关文件7.1《中冶集团暨中国中冶采购管理制度》7.2《合同专用章管理办法》（22ndMCC/经营预算部-办法-002-2019）7.3《物资管理程序》（22ndMCC/物资公司-程序-001-2019）7.4《供应商管理办法》（22ndMCC/物资公司-办法-002-2019）7.5《集中采购管理规定》（22ndMCC/物资公司-规定-001-2019）7.5《招标采购管理办法》（22ndMCC/物资公司-办法-003-2019）7.6《鼎力服务公司合同用章管理规定》（22ndMCC/物资公司-规定-002-2019）7.7《物资管理考核办法》（22ndMCC/物资公司-办法-011-2019）7.8《合同编码管理办法》（22ndMCC/经营预算部-办法-004-2019）8记录清单8.1《工程设备采购申请、审批表》……采购记录-0018.2《物资采购询价单》…………………采购记录-0028.3《物资采购比价表》…………………采购记录-0038.4《物资采购二次报价评审表》………采购记录-0048.5《询价中标供应商记录》……………采购记录-0058.6《谈判报价评审表》…………………采购记录-0068.7《急需物资采购申请表》（适用于物资公司，各单位据此自行设置）…………采购记录-0078.8《采购合同台账》……………………采购记录-0088.9《合同执行情况评估表》……………采购记录-009采购记录中的单据表格如果在信息化系统中能够实现的，不保留纸质资料，以系统中设置的样式和内容填写。否则，要保留完整的采购过程资料。9流程图9.1《物资采购管理控制程序》……………流程19.2《材料计划工作流程》…………………流程29.3《设备计划工作流程》…………………流程39.4《物资询价工作流程》…………………流程49.5《物资采购合同工作流程》……………流程510其它10.1本办法是公司的内部规章，仅适用于公司内部的物资采购管理。10.2任何单位和个人未经公司的书面同意而援引本办法作为诉讼或仲裁证据的行为是无效的，公司均不予认可。 采购记录-001：工程设备采购申请、审批表申请单位：序号设备名称规格型号计量单位数量预计单价（元）预计总价（元）资金来源计划使用日期备注123456合计购置理由申请单位设备物管负责人申请单位总会计师申请单位主管领导物资公司主管领导经办人：编制时间：采购记录-002：物资采购询价单编号：序号物资名称规格/型号材质单位数量验收标准交货时间/地点/数量付款方式供应商报价生产厂名称可供数量123456…说明：询价单位（盖章）：联系电话：报价单位（盖章）：联系电话：联系人：传真：联系人：传真：询价时间：年月日时分报价截止时间：年月日时分报价时间：年月日时分报价有效期：年月日时分采购记录-003：物资采购比价表询价单位（盖章）：编号：序号使用单位项目名称计划编号物资名称规格材质数量技术标准供方报价中标价中标单位联系人（电话）单位1单位2单位3单位4…1234567891011采购均价…询价人：时间：采购负责人：时间：采购记录-004：物资采购二次报价评审表单位名称经办人询价日期物资名称供应商联系人首次报价二次报价最终报价交货日期备注评审意见项目部/二级公司/物资公司物资管理部/采购管理部项目监管部经营预算财务管理部总会计师主管副经理经理采购记录-005：询价采购中标供应商记录工程名称：材料名称规格型号需用量参评供方总价信誉备注评价结果:信誉：运输包装交货期服务