连锁超市业务流程

连锁超市业务流程作业流程控制Page：PAGE1TOC\o"1-3"1 总部管理业务流程： 21.1 超市采购员作业流程 21.2 新品导入流程 31.3 滞销品淘汰流程 41.4 价格变动流程 41.4.1 售价变价流程 41.4.2 批次进价调整流程（对以入库批次商品进价调整） 51.5 采购部续订工作流程 61.6 财务结算流程 71.6.1 经销结算流程： 71.6.2 代销结算流程： 71.6.3 联营结算流程： 82 配送中心业务流程 92.1 配送中心收货流程 92.2 配送中心退厂流程 112.3 配送中心配送/拣货/出货处理作业流程 132.4 配送中心盘点作业流程 142.5 配送中心协调门店间商品调拨流程 163 分店管理业务流程 183.1 分店销售价格变动流程 183.2 分店要货作业流程 193.3 分店自进货作业流程 213.4 分店自进货退厂作业流程 213.5 配送商品直接退厂作业流程 213.6 配送商品退库作业流程 223.7 配送中心协调门店间商品调拔流程 243.8 分店盘点作业流程 253.9 不可退换的商品报损流程 273.10 分店前台收款员作业流程 28连锁超市业务流程、总部管理业务流程：超市采购员作业流程采购市场搜寻畅销品及新品信息采购市场搜寻畅销品及新品信息 1有目标拜访供应商有目标拜访供应商2搜寻供应商基本资料 3搜寻供应商基本资料填写新品导入报告单报主管审批 不通过填写新品导入报告单报主管审批 4新品导入会审核通过新品导入会审核不通过5经新品导入会核准后，与供应商签定商品交易协议书及其它条件交易协议书经新品导入会核准后，与供应商签定商品交易协议书及其它条件交易协议书 6按照新品导入报告单下第一份订单（手写）转支持部按照新品导入报告单下第一份订单（手写）转支持部 7作业名称：采购员作业流程控制涉及机构：采购部作业号作业说明有关部门有关人员1采购员采集市场信息、搜寻畅销商品及新品信息。采购部采购员2采购员接触相关供货商，了解相关商品信息（价格、优惠条件等）。采购部采购员3采购员整理供货商基本资料及相关商品信息资料。采购部采购员4采购员填写相关供货商基本资料及新品导入报告单报采购主管审批。采购部采购员采购主管5采购主管审批通过后，由新品导入会进行审核。采购部营运部采购员柜组长6经新品导入会核准后，与供应商签定商品交易协议书及其它条件交易协议书。采购部采购员采购主管7采购员按照新品导入报告单下第一份订单（手写）转支持部采购部采购员新品导入流程定期制定商品开发计划1定期制定商品开发计划采购员收集计划商品资料2采购员收集计划商品资料新品导入会 不通过资料不足新品导入会停止3停止商品编码资料录入4商品编码资料录入停止门店试销试销不好停止门店试销5变更商品陈列表变更商品陈列表6发文到门店相关单位发文到门店相关单位7门店进货陈列销售门店进货陈列销售8作业名称：新商品的引进/收货/配货/销售评估作业流程控制涉及机构：配送中心、门店超市、财务部作业号作业说明有关部门有关人员1公司内部任何人员均可向采购部提出新商品引进的需求（填写新商品引进需求/评估表)，制定开发计划。采购部主管依商品类别分交采购员处理。采购部采购主管采购员2采购员开始寻找供应商和收集有关商品的信息数据。采购部采购员3采购部对收集的资料进行评审，评审通不过的商品淘汰。要求相关人员参与评审，各单位应就本分工作提出意见，依新商品开发、引进评估标准表评分最后表决是否引进。如不通过则停止引进，如需补充资料则要求采购员再进行数据收集。商管部采购部门店管理部配送中心4新商品决定引进后必须编定新商品号码，以便统一评审后管理。如果是新厂商则应建立厂商基本数据，商品基本数据等。（厂商基本资料表，新商品基本资料表)，有关资料录入电脑，产生采购需求。。商管部采购部5确立新品引进数量、售价和交期。依商品适合的商圈而决定铺货门店和货架陈列信息，进行门店试销。（新商品引进通知单)采购部市场营销部门店管理部新品进货后，配送中心应主动进行新商品的拣货/出货作业。打印商品条码，新商品标价牌，并按时将新商品及有关资料送达试销门店。配送中心送货员做好新商品的送交工作。配送中心送货员做好新商品上货架的工作:上架，标价，广告，促销等。门店新商品试销一段时间后应进行评估。由电脑打印出评估表。（新商品销售状况表)门店管理部如果试销不好则退厂。采购部门店管理部6如果试销良好，则转入日常采购处理，门店阵列销售。滞销品淘汰流程滞销品淘汰程序：1.数据分析：根据滞销品的标准进行数据分析。例如：以销售排行榜3%为淘汰基准，以每月销售量未达到50个单位为基准、以商品品质为基准等，找出销售不佳、周转慢或品质有问题的商品作为淘汰品。2.确认原因：采购人员应了解淘汰商品的真正原因，究竟是商品不佳还是人员作业流失，如缺货未补、订货不准确，陈列定位错误等，然后再确认是否淘汰。3.告知门店：淘汰滞销品之前，总部应至少在10天前向门店告知滞销品的项目及退还作业的程序。滞销品形成的原因：1。供货商所提供的商品有质量问题，顾客买后退货，造成店铺商品积压而形成滞销品。2.供货商供货不及时，延误了销售时机。3.进价及采购成本过高。影响了商品的畅销度。4.未掌握商品的畅、滞销状况。5.贪图厂商搭赠或数量折扣。贸然大量进货。6.市场供求状况发生变化，以致畅销品成为推销品或滞销品。7.商品库存分类不清，门店陈列不能没有定位或促销方式不佳。8.总部对门店存货及销售状况没有准确了解、把握，滞销品淘汰作业：列出淘汰品清单，确定淘汰日期；确定淘汰品的数量；查询有无货款可抵扣，公司如有应付款项，可将滞销品退回供应商，无法退回给厂商的商品，可降价销售、廉价卖给员工或作为促销的奖品送给顾客；滞销品如退给厂家，应及时通知厂家取回退货，如在门店处理，总部应将处理方式及时告知门店；淘汰作业结束后应做好淘汰品记录，每月汇成总表，整理归档，以避免重新将滞销品引进。价格变动流程价格变动包括售价调整和进价调整。售价变价流程对商品价格进行市调1对商品价格进行市调判断本店价格是否需要调整填写售价调整单2判断本店价格是否需要调整填写售价调整单3商管部主管进行审核4商管部主管进行审核进行电脑售价调整5进行电脑售价调整通知各门店更新数据、更换商品标价签6通知各门店更新数据、更换商品标价签作业名称：售价调整流程控制涉及机构：商管部作业号作业说明有关部门有关人员1总部安排人员对敏感商品及普通商品进行市场调查。商管部物价员2物价员市调商品价格同本超市标准价格进行比较，判断是否需要变更各分店售价。商管部物价员3如果需要进行价格调整，物价员填写售价调整单。商管部物价员4售价调整单报商管部主管审核。商管部主管5主管审核通过后，交录入员录入电脑。商管部录入员6通知各门店更新数据并且更换商品标价签。门店理货员批次进价调整流程（对以入库批次商品进价调整）采购员与供货商协商，确定对已入库商品进价进行调整采购员与供货商协商，确定对已入库商品进价进行调整1采购员填写批次进价调整审批单采购员填写批次进价调整审批单2采购主管进行审核采购主管进行审核3财务主管进行审核财务主管进行审核4审核通过后录入人员录入电脑并打印审核通过后录入人员录入电脑并打印5打印调整单交财务人员打印调整单交财务人员6作业名称：批次进价调整流程控制涉及机构：采购部、财务部作业号作业说明有关部门有关人员1采购员与供货商进行经常性议价，根据市场变化及时调整进价，对以入库商品价格进行确认。采购部采购员2采购员按要求填写批次进价调整审批单。采购部采购员3采购主管对批次进价调整审批单进行审核。采购部采购主管4采购主管审核通过后，由财务主管进行审核。财务部财务主管5财务主管审核通过后，交录入员录入电脑，并打印。录入员6打印后交财务人员记账。财务部财务人员采购部续订工作流程进行电脑分析不需分析进行电脑分析1检查电脑建议订单检查电脑建议订单2人工制定采购计划单人工制定采购计划单3按需求与厂商联系按需求与厂商联系4是否修改不需修改是否修改5进行电脑修改进行电脑修改6生成订货单生成订货单7打印、主管审批N打印、主管审批8向供货商发出采购订货单向供货商发出采购订货单9厂商送货，收货作业厂商送货，收货作业10作业名称：采购部续订工作流程控制涉及机构：采购部、配送中心、门店超市、财务部作业号作业说明有关部门有关人员1采购需求的产生有系统自动产生和人工输入两种方式，可根据实际情况作选择。配送中心采购部仓管员采购员2采购员对建议订单进行审核。采购部采购员3由仓管人员依存量情况填写采购计划单，再输入采购计划单配送中心仓管员4采购员依采购计划单与厂商联系有关商品的上次进价、数量、交期等事项。采购部采购员5对电脑中的采购需求，依据与厂商联系的结果可作修改，包括改变厂商、数量、价格。采购部采购员6如要修改采购需求，由人工进行采购需求的修改采购部采购员7如不再修改，则由系统产生采购订货单采购部采购员8采购部门主管对打印输出采购订单作审批，紧急订单应从速处理，未批准的采购订单还可修改。对批准后的采购订单签认。采购部采购主管9向供货商发出采购订货单。对已发出的采购订单，采购员应与厂商保持联系，确认厂商是否收到订单、采购的商品能否如期交货等。采购部采购员10厂商交货，参照收货作业流程配送中心仓管员财务结算流程供货商的经营方式分为经销、代销、联营三种。经销含义为：由供货商进货后，商品的所有权属于超市。结算依据为进货单。经销又分为以下几种结算方式：现结：货到后付全款实销实结：按销售额付款帐期：指定帐期天数，进货时间大于帐期进货单的可以结算月清：结上月进货的进货单滚结：结本次进货以前的进货单代销含义为：商品所有权属于供货商，但由超市进行统一进、销、存管理。结算的依据为销售（包括盘亏、报损）的商品。联营含义为：商品所有权属于供货商，总部提供一定的经营场地，由总部和供货方共同经营管理。商品库存由供货方自行管理，超市不管联营商品的库存。按照销售额的付款率或保底金额的进行结算。经销结算流程：对单对单可以手工对单，也可自动对单。如自动对单，系统根据供货商合同中的结算方式，自动挑出可结的单据及应结金额。付款如定义了供货商合同收费条款，系统计算出本次应收费用，如有差异，结算人员可输入实际收费金额。结算人员输入支付方式后，确认，供货商往来帐即发生变化。说明：如结算有误，可进行结算冲帐。代销结算流程：生成结算单系统根据代销商品的变动情况（包括商品零售、批发、报损、盘亏）生成各代销供货商的结算单。对单如需调整，可调整商品的结算数量。如商品结算数量大于变动数量，系统做记录并标识为‘提前结算’。付款如定义了供货商合同收费条款，系统计算出本次应收费用，如有差异，结算人员可输入实际收费金额。结算人员输入支付方式后，确认，供货商往来帐即发生变化。联营结算流程：生成应付款系统根据联营供货商商品的销售及付款率生成各联营供货商的应付款。对单输入实际结算金额。付款如定义了供货商合同收费条款，系统计算出本次应收费用，如有差异，结算人员可输入实际收费金额。结算人员输入支付方式后，确认，供货商往来帐即发生变化。、配送中心业务流程配送中心收货流程厂商交货厂商交货1有无订单有订单有无订单2库房与采购联系库房与采购联系3拒收是否收货不要拒收是否收货4补采购订单补采购订单5数量点收破损检查数量点收破损检查6交货量是否溢/缺交货量是否溢/缺没有溢/缺7与采购员联系与采购员联系8签收验货单签收验货单9登录电脑打印入库验收单登录电脑打印入库验收单10商品按库位上架商品按库位上架11填写货位卡填写货位卡12验收单交财务作账务处理验收单交财务作账务处理13作业名称：配送中心收货作业流程控制涉及机构：采购部、配送中心、门店超市、财务部作业号作业说明有关部门有关人员1依据采购订单，配送中心接到厂商预约交货时先打印收验单。配送中心仓管主管录入员2厂商交货时查核有无收验单。配送中心仓管员3如果查无收验单仓库人员与采购部联系是否收货。配送中心仓管主管采购部采购员4由采购部采购员与厂商联系并决定是否收货。采购部采购员5采购部决定收货，需补开采购订单并登录于电脑。采购部采购员6有订单，仓库人员按送货单进行大件点数，有无破损…配送中心仓管员7检查厂商送货是否有多或缺或破损，发票价格是否与订购单价格一致。配送中心仓管员8质量或发票问题可拒收，商品溢交，电话与采购部联系确定收货量。交货不足或缺货与采购部联系，由采购部与厂商交涉。配送中心仓管员主管采购部采购员9验货人员点收无误可签收厂商送货单。配送中心仓管员10填写验货单上的验收资料，将验收结果登录电脑。确认入库作业，打印入库验收单，一联交供货商做结算用。配送中心仓管员录入员11商品依储存位置移入存放库位。配送中心仓管员12存放后填货位卡，新商品应制作新货位卡。配送中心仓管员13送货单及一联验收单交财务作账务处理。财务部会计员配送中心退厂流程开始开始换货？换货？111是新货入库填写退货商品报批单否新货入库填写退货商品报批单财务记帐审核报批单212财务记帐审核报批单313同意？同意？结束4结束整理退货商品打包封存否整理退货商品打包封存与供货商协商是与供货商协商5变价清仓处理6变价清仓处理审核退货单审核退货单填写退货单填写退货单退货商品返厂7退货商品返厂录入退货单8录入退货单910

作业名称：配送中心商品退厂作业流程控制涉及机构：配送中心、采购部、公司总部作业号作业说明有关部门有关人员1配送中心根据实际情况填写退货报批单配送中心仓管主管2采购主管审批是否要退货。采购部采购主管3采购部采购员接到通知后可先电话与厂商联系退厂事宜。采购部采购员4采购部要将厂商是否同意商品退厂的信息要反馈给配送中心。采购部配送中心采购员仓管员5厂商不同意退货，由公司作出处理意见，配送中心根据公司意见填写商品出货单，并按单处理。配送中心公司总部6如果可退厂，填写商品出货单。配送中心仓管员7将退厂商品按厂商整理，打包封存。配送中心仓管员8填写退厂单。主管审核后交采购部审核。配送中心采购部仓管员采购员9录入退货单，并打印。配送中心录入员10待厂商来办理退货时，交厂商收货人员签字，并将退厂商品交厂商人员。配送中心仓管员11厂家可以新换旧。配送中心公司总部12新商品验收入库。配送中心仓管员13单据转财务记帐财务部配送中心配送/拣货/出货处理作业流程开始开始核对正确？电脑收单？核对正确？电脑收单？人工修正？111人工修正？否否处理差异录入门店要货单是是处理差异录入门店要货单电脑自动备货212电脑自动备货出货并打印配送单出货并打印配送单313修正备货数量修正备货数量出货人送货人签字有差异？414出货人送货人签字有差异？打印捡货单是打印捡货单出货否出货515跟催回单跟催回单616登记差异登记差异无误？进行捡货无误？进行捡货按门店分货717按门店分货否确认责任确认责任818是是问题处理否问题处理919结束结束10作业名称：配送中心配送/拣货/出货处理作业流程涉及机构：配送中心、门店作业号作业说明有关部门有关人员1门店可将要货单以电脑方式传送，也可以人工方式填写要货单送配送中心。门店理货员店长2如果人工要货，录入要货单。配送中心录入员3电脑根据要货及库存量自动计算备货数量。如库存不足，按要货比例备货。备货数量按配送规格取整（大于半件按一件算）配送中心录入员4如果认为有必要调整，可进行人工修正。配送中心调拨员5人工修正补货量。配送中心调拨员录入员6如果是紧急要货则打印备货单。如果是日常要货则打印拣货单。配送中心调拨员录入员7依据拣货单进行拣货。配送中心仓管员8检查实际库存量是否小于拣货单备货量?配送中心仓管员9如有库存不足，登记实际备货数量。配送中心仓管员10将拣出品按门店分货。配送中心仓管员11分货好的出货品与捡货单逐一核对。方式:一人点实物唱出商品和与配货量;一人持捡货单听唱勾划，如有不一致应提出异议。配送中心仓管员配送员12捡货单与实物有差异者应找出原因，尽量处理一致。配送中心仓管员13如捡货数量与备货数量有差异，修改备货数量。然后将备货单转为配送单并审核。打印配送单，一式三联。配送中心录入员仓管员14录入人、出货人、送货人核对无误后签字。调拨单一联由录入员转财务作帐，两联由送货人随商品送往门店。配送中心仓管员配送员录入员15送货人将商品送至门店配送中心仓管员配送员16跟催门店的签收，调拨单是否已回签。配送中心调拨员17回单是否有问题?配送中心调拨员18回单有问题查核原因，确认责任。配送中心调拨员主管19问题处理。配送中心录入员配送中心盘点作业流程一、盘点前期准备1、网络部：A电脑操作人员核对各项单据录入是否完成，如有遗漏必需在盘点前录入完毕。B由电脑部专人在作好有关盘点准备工作后，在电脑上设置商品盘点开始（复制当前库存帐）。2、库房：A盘点前商品货位卡必须到位。B商品的归位和整理，盘点人员的分组安排。C盘点所需盘点表及盘点用品的准备。手工盘点表的填写要以单个货架作一个盘点单元，使用单独盘点表。填写顺序应从左到右，从上到下。二、盘点中作业每个货架作一个单独盘点单元，使用单独盘点表。盘点时，要顺便观察商品保质期，过期商品要随时作记录。复盘时发现与初点时有差异，应填写差异单。盘点时应注意,是否有以办理退货但厂商并末取走的商品,此商品不记入盘点。三、盘点后处理商品盘点表一式二份，盘点后由库管员将盘点表签字并按顺序装订，一份自留，一份交电脑操作人员录入。盘点表录入时最好由实物负责人监督录入，未监督录入的录入人必须重新核对一次。盘点表电脑录入后，打印商品的差异明细表，由实物负责人核实商品的差异，属录入或盘点错误的要及时更正。对于盘盈商品，必须查找原因（真正的盘盈几乎是不存在的），最好找见互串的商品将盘点数量合并录入，再事后调整。对于盘亏金额、数量较大的商品必须查找原因，采取措施。要将盘盈、盘亏的绝对金额相加作盘点差异的考核指标。盘点结果将有关领导签字确认后，电脑部方可结束商品盘点（更新商品电脑库存帐）。盘点结束后，财务依据实点金额作帐务处理。相关领导针对原因作出相应对策和解决办法。配送中心协调门店间商品调拨流程1配送中心协调双方门店配送中心协调双方门店协调成功派出配送员2协调成功派出配送员3双方确认后签字双方确认后签字4调拨单审核打印发送调拨单审核打印发送调出方填写调拨单调出方填写调拨单5调出方录入调拨单6调出方录入调拨单调入店收货并签字调入店收货并签字配送员送货配送员送货配送员将一联单据带回7配送员将一联单据带回调入店下载单据并确认8调入店下载单据并确认910结束结束

作业名称：配送中心协调门店间商品调拨流程涉及机构：配送中心、门店作业号作业说明有关部门有关人员1由配送中心电脑查询某一缺货商品在各门店的存量，判断出哪些门店可以调出，电话联系调出店。配送中心配送员2协调成功则由配送中心派送货员至调出店。配送中心配送员3调出店填写手工调拨单。门店柜组长4调出店理货员和调货员双方在门店调拨通知单上签字。配送中心门店柜组长配送员5调出方录入调拨单。门店录入员6审核调拨单，打印三联单。然后将调拨单据发往总部。门店录入员柜组长7签字后，调出方留一联，另两联由配送员随商品送往调入店。配送中心门店柜组长配送员8调入店收货后在二联门店调拨单上签字，留存一联。门店店长9调入店下载调拨信息并确认。门店录入员10配送员完成调货后，带回一联门店调拨单回配送中心备案。配送中心配送员、分店管理业务流程分店销售价格变动流程对商品价格进行市调1对商品价格进行市调判断本店价格是否需要调整填写售价调整单2判断本店价格是否需要调整填写售价调整单3商管部主管进行审核4商管部主管进行审核报总部对本店售价进行独立调整5报总部对本店售价进行独立调整门店更新数据、更换商品标价签6门店更新数据、更换商品标价签作业名称：分店售价调整流程控制涉及机构：门店商管部作业号作业说明有关部门有关人员1安排人员对敏感商品及普通商品进行市场调查。门店商管部物价员2物价员市调商品价格同本门店内商品价格进行比较，判断是否需要变更本店售价。门店商管部物价员3如果需要对本店售价进行单独调整，物价员填写售价调整单。门店商管部物价员4售价调整单报门店商管部主管审核。门店商管部主管5主管审核通过后，交录入员录入电脑。门店商管部录入员6各门店更新数据并且更换商品标价签。门店理货员

分店要货作业流程开始开始ABC是补货日？自动要货？是补货日？自动要货？低于补货点？是补货日？110否低于补货点？是补货日？否是是电脑生成要货单211否电脑生成要货单是否是人工提出日常要货人工提出日常要货312低于安全存量？电脑紧急要货低于安全存量？电脑紧急要货人工提出紧急要货413人工提出紧急要货人工修正要货是人工修正要货电脑传递？电脑传递？514否是录入要货单录入要货单615发送要货单发送要货单发送要货单发送要货单716手工传递到配送中心查看货架手工传递到配送中心查看货架817结束结束低于安全存量？9低于安全存量？是否ABC

作业名称：门店要货作业流程控制涉及机构：门店作业号作业说明有关部门有关人员1门店是否执行自动要货作业。门店理货员店长2今天是否补货日。3如果是则电脑依一定法则计并出需要补货的商品和要货量。门店理货员店长4如果不是补货日则判断是否低于安全存量。门店理货员店长5如果是，则提出紧急要货商品和数量。门店理货员店长6人工进行修正补货量和商品。门店理货员店长7确认补货商品和数量，电脑传送至配送中心。门店录入员8如果手工补货则由人查看货架。门店理货员店长9是否低于安全存量。门店理货员店长10如果不是，则核对是不是补货日。门店理货员店长11如果是补货日，则查核补货点。门店理货员店长12如低于补货点则人工提出补货量。门店理货员店长13如低于安全存量，人工提出补货量门店理货员店长14是否由通过电脑要货。门店店长15录入要货单门店录入员16发送要货单门店录入员17手工将要货单传递到配送中心门店店长

分店自进货作业流程门店部分无法统一配送商品可以自采货。供货商有两类：统一进货；分店自进货。门店只可从分店自进货的供货商进货。作业流程与配送中心进货流程相同。分店自进货退厂作业流程自进货商品可做退货，配送商品退货要使用‘直退’。作业流程与配送中心退货流程相同。配送商品直接退厂作业流程统一配送商品可直接退厂。作业流程与配送中心退货流程相同。

配送商品退库作业流程开始开始谁发起？谁发起？配送中心收货配送中心收货111采购门店填写退库商品报批单电脑确认填写退库商品报批单电脑确认财务记帐212财务记帐审核报批单审核报批单313同意？同意？结束4结束整理退货商品打包封存否整理退货商品打包封存是5继续销售6继续销售审核退库单审核退库单填写退库单填写退库单商品返仓7商品返仓退库单录入打印发送8退库单录入打印发送910

作业名称：门店配送商品退库流程涉及机构：配送中心、采购部、公司总部作业号作业说明有关部门有关人员1退货可由采购发起，也可由门店发起门店采购部店长采购员2门店根据实际情况填写退货报批单门店柜组长3采购主管审批是否可退库。采购部采购主管4采购部要将是否同意商品退库的信息要反馈给门店。采购部门店采购员柜组长5采购部不同意退库，商品继续销售。门店6如果可退库，填写商品出货单。门店柜组长7将退库商品按下架整理，打包封存。门店理货员8填写退货单。店长审核后交采购部审核。审核通过后通知配送中心去门店办理退库。门店采购部配送中心仓管员采购员9录入退货单，并打印。将单据发往总部。门店录入员10待配送中心来办理退库时，交收货人员签字，并将退库商品交配送人员。配送人员将货同退库单取回。门店配送中心仓管员配送员11配送中心收货配送中心仓管员配送员12录入人在电脑上做返库确认。配送中心录入员13单据转财务记帐财务部

配送中心协调门店间商品调拔流程开始开始1配送中心协调双方门店配送中心协调双方门店协调成功派出配送员2协调成功派出配送员3双方确认后签字双方确认后签字4调拨单审核打印发送调拨单审核打印发送调出方填写调拨单调出方填写调拨单5调出方录入调拨单6调出方录入调拨单调入店收货并签字调入店收货并签字配送员送货配送员送货配送员将一联单据带回7配送员将一联单据带回调入店下载单据并确认8调入店下载单据并确认910结束结束

作业名称：配送中心协调门店间商品调拨流程涉及机构：配送中心、门店作业号作业说明有关部门有关人员1由配送中心电脑查询某一缺货商品在各门店的存量，判断出哪些门店可以调出，电话联系调出店。配送中心配送员2协调成功则由配送中心派送货员至调出店。配送中心配送员3调出店填写手工调拨单。门店柜组长4调出店理货员和调货员双方在门店调拨通知单上签字。配送中心门店柜组长配送员5调出方录入调拨单。门店录入员6审核调拨单，打印三联单。然后将调拨单据发往总部。门店录入员柜组长7签字后，调出方留一联，另两联由配送员随商品送往调入店。配送中心门店柜组长配送员8调入店收货后在二联门店调拨单上签字，留存一联。门店店长9调入店下载调拨信息并确认。门店录入员10配送员完成调货后，带回一联门店调拨单回配送中心备案。配送中心配送员分店盘点作业流程盘点前期准备1、网络部：A电脑操作人员核对各项单据录入是否完成，如有遗漏必需在盘点前录入完毕。B盘点前再一次检查负库存，并对其作出处理。（参照负库存处理办法）C由电脑部专人在作好有关盘点准备工作后，在电脑上设置商品盘点开始（复制当前库存帐）。2、各柜组：A盘点前商品标签必须的到位（包括商品价签、POP牌、临时存放其他地方的商品标记）。B商品的归位和整理，盘点人员的分组安排。C盘点所需盘点表及盘点用品的准备。手工盘点表的填写要以个货架、冷柜作一个盘点单元，使用单独盘点表。填写顺序应从左到右，从上到下。盘点中作业先点仓库，后点卖场。每个货架、冷柜应作一个单独盘点单元，使用单独盘点表，以便于统计整理，亦便于测算单位货架绩效。盘点时，要顺便观察商品保质期，过期商品要随时取下，并作记录。复盘时发现与初点时有差异，应填写差异单。盘点时应注意,是否有以办理退货但厂商并末取走的商品,此商品不记入盘点。是否有以取走商品但末下账的团购业务，此商品记入盘点。三、盘点后处理商品盘点表一式二份，盘点后由柜组长将盘点表签字并按顺序装订，一份自留，一份转电脑部录入。盘点表录入时最好由实物负责人监督录入，未监督录入的录入人必须重新核对一次。盘点表电脑录入后，按柜组打印商品的差异明细表，由实物负责人（柜组长）核实商品的差异，属录入或盘点错误的要及时更正。对于盘盈商品，必须查找原因（真正的盘盈几乎是不存在的），最好找见互串的商品将盘点数量合并录入，再事后调整。对于盘亏金额、数量较大的商品必须查找原因，采取措施。要将盘盈、盘亏的绝对金额相加作盘点差异的考核指标。盘点结果将有关领导签字确认后，电脑部方可结束商品盘点（更新商品电脑库存帐）。盘点结束后，财务依据实点金额作帐务处理。相关领导针对原因作出相应对策和解决办法。

不可退换的商品报损流程开始开始可否销售？可否销售？1否可填写报损申请单填写变价申请单填写报损申请单填写变价申请单审核变价单28审核变价单审核报损单审核报损单39同意？同意？同意？同意？编制新店内码,粘贴条码410编制新店内码,粘贴条码录入报损单是否否是录入报损单由负责人承担损失由负责人承担损失511由负责人承担损失612由负责人承担损失转交财务处理转交财务处理转交财务处理转交财务处理713结束8结束作业名称：不可退换商品报损流程涉及机构：门店作业号作业说明有关部门有关人员1判断商品是否可销售门店柜组长2不可销售，填写报损申请单。门店柜组长3审核是否可报损。门店店长4店长根据报损原因作出判断。门店店长5如责任在个人，损失由具体负责人承担。门店店长6可报损，店长签字后录入报损单。门店录入员柜组长店长7财务处理帐务。门店财务分店前台收款员作业流程营业前：（1）清洁、整理收银台和收银作业区：包括：收银台、收银机、收银柜台四周的地板、垃圾桶、收银台前头柜、购物篮放置处；（2）整理补充必备的物品：包括：购物袋（所有尺寸）、吸管、必要的各种记录本及笔、干净抹布、剪刀、装钱布袋、空白收银纸、[暂停结帐]牌，统一发票；（3）整理补充收银台前货架的商品，核对价目牌；（4）准备好一定数量的备用金，（包括各种币值的纸币与硬币）；（5）检验收银机：包括：发票存根联及收执联的装置是否正确；收款机的大类键，数字键是否正确，日期是否正确；机内的程序设定是否正确，各项统计数值是否归零；（6）收银员服装仪容的检查：包括：制服是否整洁；发型、仪容是否清爽整洁；是否佩带工牌；（7）熟记并确认当日特价商品，当日调价商品（作好记录，便于查找）。促销活动以及重要商品所在位置及各大类商品的位置。2、营业中：（1）主动招呼顾客；（2）为顾客做结帐服务；（3）为顾客做商品入袋服务，同时将买单放入购物袋；（4）特殊收银作业处理：赠券、优惠卡、支票、折扣处理；（5）无顾客结帐时：整理及补充收银台各项必备物品；整理及补充收银台前头柜的商品；兑换零钱；整理孤儿商品；擦拭收银柜台，整理环境；（6）处理顾客废弃收银联，保持收银台及周围环境的清洁；（7）协助保卫人员做好通道安全工作；（8）顾客询问及抱怨处理；（9）收银员交接班工作；3、营业后：整理作废的票以及各种优惠券；结算营业总额；整理收银台及周围环境；关闭收银机电源并盖上防尘罩；擦试购物篮，并放于指定位置；协助现场人员处理善后工作；附件相关业务知识说明商品编码说明商品码：商品码是一种商品在商场（超市）区别其它商品的唯一代码，主要用于商品购进的代号，由六位数字组成，例如：010001，010002……，020001，020002……商品码的前两位可以代表商品的柜组号（或商品区号），也可以代表该商品所属的大类。店内码：店内码是商品在店内各种操作时使用的代码，如：商品的变价或商品的盘点等，它由八位数字组成，其中店内码的前六位是该商品的商品码，后两位为：00，01，02，03……例：010001000102…一般购进的规格单位与销售时的规格单位一致的，其编码是一种商品对应一个店内码（即后两位是00），只有在商品多包装销售或部分变价销售时，商品码与店内码是一对多的对应关系（即增加了后两位是01、02的店内码。国际条码：国际条码大多由13位数字组成。结合电脑管理系统，我们把国际条形码分为可用和不可用两大类，可用的国际条形码包括一种商品对应唯一一个国际条形码和一种商品对应多个国际条形码两种情况；不可用的国际条形码包括多种商品对应一个国际条形码、商品的国际条形码扫描不出来、商品的条码扫描出来和它实际代表的数字不一致、商品的条码位数不够或国际条形码含有非数字字符等多种情况多条码：多条码是指一个店内码对应多个国际条形码，主要适用于：a、一种商品本身对应多个国际条形码b、商品包装十分相似且进售价相同两种致商品在进货、盘点过程中不易区分的情况下，将他们视为一种商品。自编条形码：自编条形码是电脑系统自动生成的条形码，主要用于商品的国际条形码不可用的情况。自编条形码以‘20’+商品店内码+其他数字组成。商品名称规范及商品品种的划分为规范电脑数据，保证进入电脑的商品信息比较准确，统一规范商品名称如下：商品品牌+商品特征的补充说明+商品的普通名+商品的规格/货号其中：品牌是指商品的注册商标，无品牌的以产地代品牌；特征补充是指除其他项外，本商品与其他商品的根本区别；普通名即人们对商品已经熟知的统称（或者说商品的细类名）除散称商品外，食品须有规格，百货须有货号另外，散称商品的计量单位、进售价须以“kg”为标准，商品的规格超过1000mL的以‘L’描述，超过1000g的以‘kg’描述。供应商的编码供应商的编码由六位数字组成，前两位可考虑供应商注册地址及其供应商的数量，第