ISO45001-2018职业健康安全管理体系危险源识别与风险评价及控制措施表(汇总)

ISO45001-201职业健康安全管理体系危险源识别与风险评价及控制措施表(汇总)活动/活动/过程/危险源识别风险评价(D=L*E*C)风险服务危险源可能导致后果LECD等级1 工作场所夏天高温作业

控制措施 备注1、开启空调、风扇等设备，作业现场加强通风和散热；2、夏季常备防中暑药品，风油精、藿香正气水等，中暑667252二重大中暑667252二重大职业病667252二重大疾病36118五一般4、合理安排高温作业时间，适当减少其工作量；5、加强对员工防暑降温知识的培训，提高员工自身防暑意识。1素的浓度及强度进行检测；若检测结果不达标，则采取相应技2环境367

工作场所存在职业危害因素4工作场所未定期实施安全4工作场所未定期实施安全人员伤亡367126三一般巡查5工作场所温湿度不达标健康损害3139五一般火灾3火灾31721四一般各区域配备足够数量的消防器材火灾/人员伤亡10.573.5五一般每年定期充装灭火粉剂，每年定期点检其剩余用量8足消防器材失效火灾8足消防器材失效火灾/人员伤亡30.51522.5四一般9重点防火区域无警示标识火灾/人员伤亡3113五一般10禁烟区域吸烟或乱丢烟头火灾36354四一般11防火门材质达不到要求火灾36354四一般12 消防安全烟雾感应器探测不到烟雾火灾36354四一般13警铃故障，紧急情况不报火灾36354四一般14警161590三一般15未组织消防安全应急演练人员伤亡31721四一般喷淋系统损坏致各区域漏水引触电

术或其它管理控制措施，直到检测达标为止。2、按规定每年给接触危害因素的工作人员提供职检。3、正确选择及佩戴使用符合规定要求的劳保防护用品。1、定期对工作场所区域环境进行7S检查；2、所有物品定位摆放，不得超出界限范围；3、定期对办公区及生产车间空调进行清洗并维保；4、保持个人工作区域物品摆放及周围环境的干净整洁。1、每月由行政部定期组织公司各场所安全巡查，巡查项目详见《EHS运行巡查记录表》；2、组织安全相关知识培训，提高全员安全意识。应的降温或加湿/去湿等控制措施，使现场温湿度适宜。1、定期年检，每月定期点检时检查其有效期限；2、及时更换损坏的消防器材。识1、到配备消防器材的指定区域吸烟；2、吸完随手掐灭烟头，并丢弃于指定位置。1、防火门材料应具有防火功能；2刻可逃生定期对烟感的灵敏度进行测试，发现问题及时维修或更换。定期对警铃的有效性进行报警测试，发现问题及时维修或更换定期点检喷淋系统运行情况，发现老化/腐蚀/损坏/物业处理每年定期组织全体员工进行消防应急演练，并进行具体分工，使每人都能熟练掌握消防器材的使用方法及如何逃生自救No.活动/过程/服务1617

危险源识别危险源人员伤亡16人员伤亡16742四一般火灾/人员伤亡1640240二重大传染病36354四一般传染病367126三一般人身健康667252二重大风险评价(D=L*E*C)风险可能导致后果LECD等级响逃生发生意外火灾

控制措施 备注每月定期巡查，消防通道保持畅通，不许有任何物体阻挡1分工，使每人都能熟练掌握消防器材使用方法及如何逃生自救；2、组织员工进行安全相关知识培训，提高安全意识；3、重点区域张贴精炼醒目的安全警示标识，配备足够消防器1所有新入职人员必须提供正规医院出具的体检合格证明或健18 上岗

康证方可录用上岗；21、每年定期组织全员健康体检，及时掌握员工身体健康动态；19

未定期组织全员健康体检

2、当体检结果不合格时，应及时知会员工，进行相应诊治。31据第三方出具的"工作场所职业危害因素检测报告"，每年20 员进行职业健康体检

定期组织对接触职业危害因素的工作人员进行职业健康体检；2工作人员，正确佩戴符合安全要求的劳保防护用品；1间级、班组级三级安全培训）；21训2223242526

新入职人员未接受三级安全教育及入岗培训关键岗位及转岗人员未进行培训特殊工种无证上岗仓库防爆灯掉落砸伤人

2、健康安全培训内容包含：消防安全、用电安全、化学品安全各类事故36354各类事故36354四一般各类事故36354四一般各类事故667252二重大视力受损/摔倒36354四一般物体打击36354四一般物体打击36354四一般火灾16742四一般1期由所在部门对其进行相关岗位专业知识培训，经考核合格后方可上岗。2经过学习，掌握了相对应的技能后，经管理部门考试鉴定合增加合适照度的照明灯具以满足现场安全要求1、如有发现松动迹象，及时紧固螺丝或接口处；2、隐患未排除前，勿于有掉落风险的物体下面站立或停留。1、如有发现松动迹象，及时紧固螺丝或接口处；2、隐患未排除前，勿于此灯下停留；3、防爆照明灯必须使用安全电压，防止照明电极接错漏电伤人1、各仓库安装的照明灯必须为符合国家标准规定的防爆灯；27 照明灯具不防爆

2、发现防爆灯异常或不亮灯时及时更换。活动/活动/过程/危险源识别风险评价(D=L*E*C)风险服务危险源可能导致后果LECD等级282930

照明光线不足或过度，视力下降劳保防护用品无产品合格证劳保用品准备不充分

控制措施 备注视力损伤0.56视力损伤0.5613五一般健康损害36354四一般健康损害39381三一般2需采取相应的遮光措施，如装遮光帘等。1、通过正规渠道购买符合健康安全要求的劳保防护用品；2、必须有产品合格证及质量监督检验机构安全认可标志等。1、准备足够充分的安全库存。2、领用劳保防护用品需登记，减少浪费。1、通过正规渠道购买符合健康安全防护要求的劳保防护用品；2理原因导致性能不良，保证其在有效期内。3、对应急劳动防护用品进行经常性的维护、检修，定期检测劳劳保防护防护要求护用品采购作业危害物质生产计划员工工作强度大，连续安排 作时间长工艺安排不合理工艺安排机械设备等布置不当工艺技术参数设定不合理漏电

人身健康 3 6 1 18

动防护用品的性能和效果，保证其完好有效。4可标志、质量检验报告等；5、对劳动者进行劳动防护用品的使用、维护等专业知识的培训；人员伤亡367126三一般健康损害367126三一般健康损害663108三一般人员伤亡36354四一般人员伤亡36354四一般各类事故36354四一般触电人员伤亡367126三一般健康损害367126三一般健康损害663108三一般人员伤亡36354四一般人员伤亡36354四一般各类事故36354四一般触电36354四一般检查，确保外观完好、部件齐全、功能正常。1有资质机构测试合格的所提供物料的环保报告；2入并按要求实施与员工健康安全相关的管理体系，并纳入考核根据出货交期合理制订生产计划，避免生产作业人员因工作强度过大，或工作时间过长而疲劳作业，确保员工有足够的休息时间以利劳逸结合。1、制订工艺流程及安排工站顺序时要充分考虑到员工操作的安全性与便捷性；2、员工操作时发现安全问题及时上报，领导必须第一时间处布操作人员充分沟通，提高其安全生产意识。会对员工健康安全构成隐患。所有电气设备必须有接地保护，并安装漏电保护装置。活动/过程/

危险源识别

风险评价(D=L*E*C) 风险No. 服务39404142434445464748

危险源 可能导致后果 L流水线传送带两侧边缘缝隙夹手流水线工作台面上工具及其它物品摆放凌乱焊接使用非环保锡线吸入有害烟尘焊接工作未正确佩戴防护用品肢体不小心碰到高温烙铁头下班后未关闭电源致烙铁温度过高大，旋转速度过快塑胶件批锋划伤手作业人员乱扔含油抹布/手套产品外观清洁时酒精外溢

E C D

等级 控制措施 备注夹伤3夹伤36354四一般砸伤16318五一般职业病367126三一般职业病367126三一般灼伤663108三一般火灾36354四一般扭伤手66136四一般划伤66136四一般意外火灾16742四一般健康损害36354四一般火灾/烫伤367126三一般健康损害63354四一般触电367126三一般。12、较大或较长物品占用空间超出台面时，放置于其它规划区域。1、加强现场通风，使用环保锡线；2、佩戴符合职业健康安全要求的防护口罩；3、定期做职业健康体检。4防护口罩佩戴于正确位置（遮住口/鼻部位），不可流于形式。依作业指导书要求规范使用烙铁；作业时集中注意力。1、作业人员下班后必须随手关闭所负责工序的所有电源；2闭各区域所有电源。依SOP要求设定适宜的扭力，作业时集中注意力，勿左顾右盼。1、采购阶段要求供应商生产过程中采取办法消除批锋；2、手工割削批锋时戴防护手套，注意采取正确作业姿势。1、含油抹布或手套放置于指定垃圾桶内，勿乱丢弃；2、组织废弃物的分类及相关安全注意事项的培训。1、进行清洁作业时正确佩戴符合要求的防护手套；2、倾倒酒精于抹布上时注意控制使用量，勿倒置。3、如有飞溅入眼或其它敏感部位，及时用清水冲洗。1、220V可靠接地，并安装漏电保护装置；温度过高搬运重物时动作不规范电气设备无漏电保护装置/电源线无接地保护

2、打包作业时肢体离熔接口保持10cm左右安全距离；3、于机身或周围张贴安全警示标识；4、每天上午/下午/晚上加班下班后及时关闭电源。1、佩戴防护腰带，以免腰部受损；2、搬动中力量集中于大腿及臀部，而非腰部；3、选择其它的搬动工具，如手动叉车协助货物转移。1、所有电气设备必须安装漏电保护装置；2、所有电源线必须有接地保护。3、各类机电设备、手持电动工具必须经过漏电开关，进行有效的接地、接零。1、下达指令前先确认其准确性与可操作性；52 管理人员指挥失误 人身伤害663108三一般2、工作态度积极，建立安全责任制机制；3、工作过程中加强巡视力度，与安全相关重要岗位安排必要监护人。活动/活动/过程/危险源识别风险评价(D=L*E*C)风险服务危险源可能导致后果LECD等级失误作业人员注意力不集中

人身伤害 6 6 3 108

控制措施 备注1、制订工艺流程时要充分考虑到员工操作的安全性与便捷性；2、员工操作时发现安全问题及时上报，领导必须及时处理；3关操作人员充分沟通，提高其安全生产意识；4、严格依照工艺流程文件及设备安全操作规程执行安全生产作业，不得自行更改作业方法。1、严格依照工艺流程文件及设备操作规程进行作业；人员伤亡16人员伤亡161590三一般夹伤/刮伤手36354四一般割手36354四一般砸伤36354四一般夹伤36354四一般夹伤36354四一般压伤36354四一般火灾367126三一般绊倒、摔伤36354四一般健康损害36354四一般人身伤害663108三一般各类事故663108三一般3、工作时精神高度集中，精力不分散，少看手机；4、定期组织安全生产培训，提升员工安全意识。生产过程用钳子进行分板作业地埋灯钢圈边缘有批锋拿不起掉落机端口机端口部位过近老化测试架整架带载功率短路域内放置打胶/挥发上岗作业现场安全防护缺陷

1、采用夹治具或其它自动化器具进行分板作业；2、戴上防护手套以免线路板子元器件刮伤手。1、购买物料前采购与供方协商，确保钢圈周边圆滑不刺手；2、作业时佩戴符合安全要求的防护手套；1、依各工序不同特性安排合适人员作业；2、佩戴符合安全要求的防护鞋。1与压线端口的直接接触；2、作业时集中注意力。1与剥线端口的直接接触；2、作业时集中注意力。1与冲孔机端口的直接接触2、作业时集中注意力。1理；2、根据整架带载功率，合理上架需老化产品；3、作业时佩戴符合要求的绝缘防护手套及绝缘鞋。保持通道畅通，生产原材料放置于指定划线区域内。1、正确使用及佩戴符合要求的劳动防护用品（防护口罩）；2、每年定期对工作场所的空气质量进行法规符合性检测。确认完全安全后严格依操作规程执行作业。危险区域设置安全防护装置及安全间距。No.活动/过程/服务6667

危险源识别危险源可能导致后果L可能导致后果LECD触电/人员伤亡60.51545心绪不稳，心理失衡，精神状态不佳

风险评价(D=L*E*C)人身安全 6 6 3 108

风险等级

控制措施 备注1、配电房门口张贴警示标语：非专业人员，禁止入内；2、正常情况下，将配电室上锁，钥匙由物业专业人员保管。1、定期组织员工座谈会或访谈，及时掌握员工心理动态；2、针对情绪消极员工，了解其原因并及时作心理疏导；3、安排合适的工作岗位；4、自我排解，并保持优质充分的睡眠及舒适的休息环境。1、当天工作结束后，行政部主管对车间各区域安全情况逐一巡下班未切断生产车间电源 火灾 1 10 3 30

四一般查，确定没有问题后统一断电。2、电工人员定期对公司电气线路进行检查，防止漏电。1用电负荷，避免超负荷运行；或超电力负荷运载

火灾 6 6 3 108

2、每月由专业人员对用电线路进行检查，对于大功率电气设线路安全良好运行。3、更换新的符合安全及电力性能要求的电缆及电源开关插座；4、所有用电场所设置接地保护，并安装漏电保护装置。全防护设施

各类事故

6 6 3

108

除经领导指示及授权专业人员外，任何人不得随意拆装改卸安全防护设施；位非专业人员私拉乱接电线

人身安全触电

6 6 33 6 7

108126

1三一般2、禁止员工之间私下调换岗位；1、接拉电线必须由有资格的专业人员执行作业。三一般2、工作中所拆除电线要处理好，带电线头包好，以防其他人误碰触电。1、合理安排工作时间，不得安排员工连续超长时间工作；连续疲劳作业空压机运行或排除设备故位

人员伤亡 1 6 7 42机械伤害 3 6 7 126

四一般2、每天上午、下午上班期间各安排一次5~10分钟中途休息；31、设置安全防护区域；三一般2、非专业人员不得靠近相关设备；3、加强安全知识培训，提高安全意识。1、定期检查并实时记录压缩管道及阀门的安全状况；高压时破损飞出

物体打击 3 6 7 126

2、发现破损物件第一时间检修或更换；3、压力容器、安全阀定期请第三方进行年检；4、每日停机后应放净储气罐内的油、水及压缩空气。

触电 6 6 3 108

1、维修、更换受损线路；三一般2、带电部位做好绝缘防护。业活动/活动/过程/危险源识别风险评价(D=L*E*C)风险服务危险源可能导致后果LECD等级777879

业

音过大储气罐压力升高，造成罐体压力超标储气罐锈蚀导致坠落

容器爆炸 1 6 7 42

控制措施 备注1、佩戴符合要求的防护耳塞；进入空压机现场，运行噪听力受损361、佩戴符合要求的防护耳塞；进入空压机现场，运行噪听力受损36354四一般2、经常保持压缩机外部及其周边清洁，及时加足润滑油；确保其压力在规定范围内。物体打击161590物体打击161590三一般容器爆炸161590三一般触电367126三一般各类事故663108三一般各类事故367126三一般人身安全36354四一般触电36354四一般人员伤亡16742四一般触电/烫伤663108三一般机械伤害667252二重大机械伤害367126三一般2、每年更换电机轴承润滑脂，进行储气罐检查与清洁，压力表1期请第三方对安全阀、压力表进行年检；灵电气设备无漏电保护装置/电源线无接地保护全防护设施生产设备设施未定期点检行设备仪器旋转部位设备使用安全电气设备/因发生火灾电气设备/转导致机体温度过高未依设备/操作规程违规操作设备/修

2沉积物；3、每年更换电机轴承润滑脂，进行储气罐检查与清洁，压力表1、所有电气设备必须安装漏电保护装置；2、所有电源线必须有接地保护。3的接地、接零。装改卸安全防护设施；1保作业；1、旋转部件安装保护套；出现的故障作重点维保。2、设置安全防护区域；1、依设备/仪器安全操作规程定期进行检查和维保，发现性能问题及时排除安全隐患；2逃生自救方法。1、设置安全防护区域，非专业人员不得靠近相关设备；2、在设备周围醒目位置悬挂安全警示牌；3、设置接地保护，安装漏电保护装置；4、依计划定期对设备/仪器进行三级维保；5、加强电力安全知识培训，提高员工安全意识。1、严格依照设备/测量仪器安全操作规程执行生产及检验作业。2、作业时佩戴符合健康安全的劳保防护用具。检修必须在断电情况下，佩戴好绝缘防护用品后进行；No.活动/过程/服务90

危险源识别危险源可能导致后果风险评可能导致后果风险评L价(D=L*E*C)E C D风险等级人身安全36354四一般触电3615270二重大人员伤亡667252二重大机械伤害367126三一般触电36354四一般砸伤36354四一般人员伤亡16742四一般接触运行设备/测量仪器

1、旋转部件安装保护套；2、设置安全防护区域；

控制措施 备注91929394959697/测量 设备安装//检修维保

仪器旋转部位电路检修、维保时设备测量仪器带电未依设备/测量仪器安全操作规程违规操作设备/测量仪器安装完毕即交付使用停用设备/设备/测量仪器维保时重物跌落电气设备//测量仪器因各种原因发生火灾设备/测量仪器漏电或短路电气设备/电保护装置/地保护设备/测量仪器运行噪声机械设备/测量仪器保养润滑油渍洒落导致地面湿滑设备/测量仪器突出部位无防护设备/测量仪器维保时油品滴洒于地面

1、必须在断电情况下操作，严禁带电检修/移动设备或电缆；2工现场监护下采取安全措施方可操作，严禁带负荷接线和断线；严格依照设备/测量仪器安全操作规程执行生产及检验作业。确后方可交付使用。维保时做好防护措施1、依设备/仪器安全操作规程定期进行检查和维保，发现性能问题及时排除安全隐患；2、定期组织消防演练，促使全员掌握消防器材使用方法及安全逃生自救方法。触电367126触电367126三一般触电367126三一般耳聋367126三一般摔倒/火灾16318五一般绊倒、摔伤663108三一般滑倒663108三一般2、重新安装漏电保护装置。1、所有电气设备必须安装漏电保护装置；2、所有电源线必须有接地保护。定期对设备/仪器进行维护保养。1、设备添加润滑油时下方地面放置隔离垫；2、如有泄漏应尽快应抹布和砂子吸取干净；3、周围不许有火源产生。包裹尖锐部分，并张贴警示牌提醒油品定位摆放，地面放置隔离垫，并设置防护区域1用电负荷，避免超负荷运行；电源线缆、开关插座老化 火或超电力负荷运载

6 6 3 108

2、每月由专业人员对用电线路进行检查，对于大功率电气设三一般备，用试电笔测试其电压是否在安全范围内，是否漏电，确保线路安全良好运行。3、更换新的符合安全及电力性能要求的电缆及电源开关插座；4、所有用电场所设置接地保护，并安装漏电保护装置。活动/活动/过程/危险源识别风险评价(D=L*E*C)风险服务危险源可能导致后果LECD等级

104测量设备未定期外校人身安全104测量设备未定期外校人身安全367126三一般

控制措施 备注105 电气设备//负载箱满载情况下长时间

2、严格执行安全操作规程，不违规操作；3、正确选择及佩戴绝缘防护用品（橡胶手套、橡胶皮垫）；4、不定期组织培训，提高员工安全意识；1、设置安全防护区域，非专业人员不得靠近相关设备；触电/烫伤66触电/烫伤663108三一般火灾367126三一般火灾367126三一般触电367126三一般触电367126三一般触电/火灾367126三一般触电367126三一般触电663108三一般触电10.573.5五一般触电3615270二重大3、设置接地保护，安装漏电保护装置；4、依计划定期对设备/仪器进行三级维保；5、加强电力安全知识培训，提高员工安全意识。1、上午/下午/晚上加班下班前必须关闭电源；106107

未关闭电源导致机体表面温度过高负载箱内风扇坏掉导致机体表面温度过高高压设备（负载箱、积分

2、所有电气设备必须有接地保护，并安装漏电保护装置；1、上午/下午/晚上加班下班前必须关闭电源；2、所有电气设备必须有接地保护，并安装漏电保护装置；1、所有电气设备必须有接地保护，并安装漏电保护装置；EPS球、恒湿恒湿箱等）电、主机靠接地测试 EPS、分配电装置、大功测试作业接线前未断电

2、必须由持证专业人员进行电力作业；3、设备附近张贴安全警示标识；1、接线前必须先断电并佩戴绝缘手套/鞋及头盔等防护用品；2、测试现场张贴安全警示标识；3、所有电力作业必须有可靠接地保护，并安装漏电保护装置。

测试用铅酸电池正负极短路冒火电池柜线路松动、破损漏电电工作业时绝缘防护措施不到位潮湿场所作业无绝缘措施，无安全电压

1、铅酸电池正、负极必须使用绝缘保护套包装好，避免裸露；2、电池放置时避免与其它电池有正、负、极接触。定期检查线路情况，如有线缆松动、破损或漏电及时更换处理.求1、局部照明必须用36V及以下的安全电压，在特别潮湿场所及金属封闭容器内，用12V电压，不准使用单线圈降压。2的防护用品，所有电气作业一律视为有电”操作。1、必须在断电情况下操作，严禁带电检修/移动设备或电缆；带电操作/移动/检修设备、电缆

2工现场监护下采取安全措施方可操作，严禁带负荷接线和断线；1、定期检查电气设备线路；115未定期检查电气设备线路触电36354四115未定期检查电气设备线路触电36354四一般3、使用试电笔时要注意测试电压范围，禁止超出范围使用。4用品。No.活动/过程/服务

危险源识别危险源

风险评价(D=L*E*C)

可能导致后果LECD可能导致后果LECD触电3671261、所有电气设备必须安装漏电保护装置；116

电气设备无漏电保护装置/电源线无接地保护

2、所有电源线必须有接地保护。3的接地、接零。1、检修线路时，在开关手把或线路上悬挂“有人工作、禁止合117118119

作业时误合闸，无关人员通电触电擅自调式、维修不熟悉的电气触电配电设备因绝缘或其它原因漏电

3 6 73 3 3

12627

三一般闸”警示牌，防止他人中途合闸送电。2、送电前须认真检查，看是否合乎要求并和有关人员联系好方能通电。四一般非专业人员对不熟悉的电气设备不可擅自调试、维修和操作触电367触电367126三一般触电36354四一般触电36354四一般触电663108三一般触电367126三一般火灾663108三一般触电36354四一般触电367126三一般触电/人员伤亡367126三一般触电36354四一般触电367126三一般2、金属外壳有效接地；人与设备保持有效安全间距。120 电力作业设备接地线不良或断裂

电缆线如有破损老化要及时采取保护措施，清除并更换合格的电线121122123

漏电保护器失效使用的安全绝缘工器具未定期检验绝缘手套、绝缘鞋/靴等绝缘防护用品不符合安全要求

更换合格的漏电保护器1的防护用品；21、通过正规渠道购买符合安全要求的绝缘防护用品；2、所有绝缘防护用品必须有质量监督检验机构安全认可标志产品合格证等；1用电负荷，避免超负荷运行；124 或超电力负荷运载电缆接头处损坏、不绝

2、每月由专业人员对用电线路进行检查，对于大功率电气设线路安全良好运行。3、更换新的符合安全及电力性能要求的电缆及电源开关插座；保护措125126127128129

缘，不防水或漏电开关、插座、插头、电线破损/漏电设备失爆安全警告标识牌不醒目停电检修作业时未悬挂警示牌误送电

施。更换损坏的开关、插座、插头、电线1、变压器外壳必须有牢固可靠的接地(接零)保护，严禁在接地与接零线路上接熔断器和开关，更不可以工作零线代替保护零线；2接地保护，接零保护和接地保护在设备与设备间不可串联；制作简洁精练颜色鲜艳（如红色）的警告牌张贴于重点区域1、检修线路时，在开关手把或线路上悬挂闸”警示牌，防止他人中途合闸送电。2能通电。活动/过程/

危险源识别

风险评价(D=L*E*C) 风险No. 服务130

危险源 可能导致后果 L2m以上高处作业未佩戴安全帽、系安全带

E C D

等级 控制措施 备注高空坠落31高空坠落3139五一般跌落3139五一般跌落3139五一般摔落3139五一般火灾/爆炸0.50.5153.75五一般2、工作前先检查安全带、脚扣、梯子、高凳等有无损坏，发现高处作业梯子/安全带等防护用品(>2m) 不符合要求安全防护措施不足使用梯子落地不稳

安全隐患必须立即解决；3、佩戴的防护用品必须符合安全要求；4施，高凳之间要有拉绳，不可站在梯子上移动梯子，更不可站在高凳最上一层工作。1、运输装卸过程中轻拿轻放、防止撞击，拖拉和倾倒；

运输/装卸过程发生泄漏，有害气体挥发

2造成其它危险危化品，不得混装；3、装运时应采取隔热、防潮措施。1、采用与生产部固定周期内用量相匹配且大小适量的盛装容倾倒方法不当或盛装容器原因导致泄漏不同特性化学品混放，瓶

火灾/爆炸 1 3 7 21 四一

器，省略倾倒这一危险过程，避免泄漏；2性良好。1、不同化学品应根据化学性质分区、分类、分库储存，禁忌化学品不能混存，如氧化剂物质不能与还原剂同存一库；灭火方

身标识不明确

法相抵触的物质，应严格按规定分类存储，保持安全间距；火灾/爆炸110770四火灾/爆炸110770四一般人身伤害36354四一般火灾/人员伤亡33763四一般火灾310390三一般人身伤害3139五一般人员伤亡63354四一般未佩戴防护用具(防护服、防毒面罩等)化学品仓未配备消防器材危化品使用与保管不合理求化学品使用/保管场所安

危化品使用人员及管理人员应严格遵守化学品安全技术说明书(MSDS)相关要求执行，穿戴好相应的符合要求的防护用品。1配备足够数量及不同类型的灭火器；2沙、抹布、拖把、垃圾桶等应急物资。3、定期检查灭火器材的有效性及应急物资配备的完整性。1、专人上锁管理，且存放于独立空间；2进行安全巡视与点检；3能，设置相应的通风、防火、防爆、防毒、报警、降温、防潮、防静电、隔离操作等安全设施，并遵守三远离，一严禁”则，即远离火源，远离水源，远离电源，严禁混合堆放”。化学品仓门口张贴颜色醒目且图文并茂的警示标识，如“易燃易

全警示标识未张贴或不醒目化学品仓消防通道不通畅

爆”、“严禁烟火”、“当心爆炸”等。1、化学品存放遵循“定点、定位、定量”原则，且整齐摆放；2、不得有任何杂物堵塞消防通道。142 火灾/142 火灾/人员伤亡161590三一般143 化学品存放量超出规定剂 火灾/爆量10.5157.5五一般144 仓库易燃物资存放量过大 火灾16318五一般145 五金/电子/结构/成品各仓插/人员伤亡16742四一般146电源线破损或短路触电/火灾16742四一般147未按规定正确佩戴劳保用品人员伤亡367126三一般148物料稳定性差火灾16742四一般活动/过程/危险源识别风险评价(D=L*E*C)风险服务危险源可能导致后果LECD等级150仓库内吸烟或动火作业火灾/150仓库内吸烟或动火作业火灾/367126三一般151堆放超高视线受阻人身安全36354四一般152物品堆放高度超标倾倒坠落人身伤害663108三一般153物料架倒塌人身伤害36354四一般154货物堆放重心不稳掉落人身伤害663108三一般155 仓储作业搬运物体时掉落人身伤害16318五一般156攀爬物料架摔伤36354四一般157 高层重物超出物料架承受能力人身伤害 3 6 6 108

控制措施 备注1、定期检查电气线路、执行电气设备三级维保；2存；、消防设施齐全，按消防部门颁布的标准配备。3、消防设施齐全，按消防部门颁布的标准配备。预估月用量，以月用量为单位购买所需的化学品，避免库存堆积1、严格按生产计划物料需求控制易燃原材料的购买量，减少库存与储存空间的占用；2、业务与客户协商，成品按时交付，勿占用仓库有限空间；3、仓库合理布局及配备足够有效的消防器材。定期检查电路，漏电插座及时更换以排除隐患；定期检查电路，电缆破损或线路短路时及时更换以排除隐患；1、接触职业危害因素人员按要求正确佩戴劳动防护用品；2、劳保防护用品必须符合安全防护要求。1、原材料的购买应选择各方面性能稳定且安全的物料；2、根据材料类别及不同特性分别设立独立的五金/子料仓、包材仓、成品仓；31划分的既定区域摆放货物，不得超出界限，保持通道畅五一般通；2、地面不平时报相关部门处理，保持地面干净、干燥且平整；配备灭火器等消防器材和消防栓等消防设施，定期检查和保养；消防通道应通畅，确保防火安全。1、依《仓储管理程序》规定高度摆放货物，不得超出2.5m。2、存放在物料架上的物品做到上轻下重，上小下大原则；1过2.5m；2、物料架落地牢固平稳，避免受力不均；3、成品用包装膜或打包袋对货物四周进行固定捆绑防护；4、使用手动叉车运输货物时，按规定路线行驶，勿碰撞物料架1、选取正确的搬运姿势和搬运方式；2、搬运前正确佩戴符合要求的劳保防护用品；1、高处取物时，需借助攀爬平台（如人字梯），护，并把扶平台的安全性，如梯子的摆放脚度，触地是否防滑等；1、堆放在物料架上物品应保持稳三一般下大原则；2、物品堆放重量不得超出物料架的承重极限；3、定期检查物料架的承重情况，发现问题及时修复或更换。No.158159160

搬运重物时动作不规范货物开箱或加固时，打包带划伤物料堆放凌乱，堵塞安全通道火灾

3 6 3

控制措施 备注健康损害633健康损害63354四一般人身伤害66136四一般活动/过程/危险源识别风险评价(D=L*E*C)风险服务危险源可能导致后果LECD等级2部，而非腰部。1、开箱或加固前先了解包装箱内所装物品及其危险特性；2、使用开箱/加固工具前，注意力集中，且佩戴劳保防护用品1、依划分的既定区域摆放货物，不得超出界限，保持通道畅54 四一般通；2、仓库合理布局及配备足够有效的消防器材。1、仓储区要保持通风、干燥、地面干净、物料架清洁，确保防161 存储场所通风不佳手动叉车转移货物时未对

健康损害 3 6 3 54

四一般潮、防火等措施有效，按6S要求进行日常维护；2、每天适时开窗通风换气，确保温湿度符合存储要求。1、用包装膜或打包带对卡板上的货物进行固定，以防倾倒；163 手动叉车托运时出现故障163 手动叉车托运时出现故障人身伤害16318五一般164 人站在手动叉车上助力滑行摔倒61318五一般165 物料架/托盘物品载重超负荷砸伤36118五一般166167168169

货物进行固定或叉车速度 砸过快接触漏电的电源开关、插座或电器电源插座负荷过大导致漏电电源线缆、开关插座老化或超电力负荷运载配电线路老化导致漏电 触电

1 6 15触电1触电16318五一般触电16318五一般火灾/触电663108三一般

90 18

2、转移过程中，注意控制手动叉车行驶速度，不得过快。。禁止将手动叉车作为骑行或行走工具使用。1、物料架及托盘上装载物品应在其承重范围内；2、正确佩戴劳保防护用品，做好物品掉落防护。1、更换/检修电源开关、插座或电器2、湿手未触碰带电设施3、勿超负荷运行更换新的电源插座；避免超负荷接电。1用电负荷，避免超负荷运行；2、每月由专业人员对用电线路进行检查，对于大功率电气设线路安全良好运行。3、更换新的符合安全及电力性能要求的电缆及电源开关插座；4更换老化线路。170 连接电脑的开关电源漏电 触电/烧伤0.56721四一般更换开关电源；湿手勿触碰电源插座；定期检查线路。171 空调及饮水机吸附微生物健康损害66136四一般定期清洗饮水机及空调并进行维保。172 电脑屏幕过亮或长时间接视力损伤66136四一般工作一定时间后做下眼保健操；办公桌上摆放绿植。173174175

触电脑办公区电缆短路或漏电使用订书机时被订书针扎到手复印机、打印机使用时吸入碳粉及废气

呼吸道疾病

6 6 1

36

触电16触电16742四一般1、所有电源线均需有接地保护。2、定期检查线路情况，如有线缆破损或漏电及时更换处理。身体受伤3216五一般使用订书机装订时，手勿触碰订书机端口处。2、加强通风，保持空气流通。活动/过程/

危险源识别

风险评价(D=L*E*C) 风险No. 服务176177 178179180求182求182地面不平或积水湿滑183涂改液等有害物质的使用184座椅滑动，人员失去平衡185桌椅螺丝钉缺失，年久失修

危险源针式打印机噪音排放笔电、移动电源或手机长时间充电使用无把柄玻璃杯接饮用水文件柜高处落物门、窗或文件柜玻璃损坏生活饮用水不符合标准要

可能导致后果 L

E C D

等级 控制措施 备注健康损害1健康损害1616五一般爆炸16742四一般烫伤36354四一般物体打击3319五一般划伤16318五一般人身健康36354四一般摔倒16318五一般人身健康1313五一般摔倒1616五一般摔倒16318五一般1、笔电/手机充电完成后拔掉电源线；2、购买安全性能高的移动电源进行手机充电；3、更换安全性能高，可用时间长的手机电池；4、除非必要，尽量减少手机的使用。1、选用有把柄的陶瓷或玻璃杯饮水；2、盛接开水时，注意力集中，手勿碰触到开水出水口。1、放置文件柜时，落地要安稳，不摇晃；2、物品放置于文件柜中时，确保安全平稳，不会溜滑。检修/更换破损物体。1、购买符合健康安全要求的直饮水；2、定期对生活饮用水进行第三方检测。1、拖地后摆放温馨提示标语；2、拖完后用干拖把再吸一遍水；3、走路时眼看前方，避开障碍物。的使用。1、座椅有异常时，及时检修或更换零部件，或置换新的座椅；2、使用座椅时，应保持正确坐姿。破损或损坏桌椅及时维修；适时更换新桌椅。1、手执利器端用物品包扎，避免手直接接触到刀片利器面；186使用美工刀、剪刀等利器不慎人身伤害16318五一般2、使用利器时注意力高度集中，谨慎划伤。3、出现受伤时，选取合适的药品处理伤口。187 设计开发和工艺流程制订

1、最后一个下班的人随手关闭办公室电灯、空调等用电设备；火灾110火灾110330四一般健康损害16318五一般人身伤害36354四一般提高研发和工程技术人员环安意识，设计及工艺方案应优先考188189

阶段，选用原辅材或制定产生的不利影响供方生产制造过程中危险源控制不佳

虑采用对人体无危害的先进工艺/避免使用对人体健康安全产生不利影响的原材或工艺，及国家或地方已禁止使用的工艺或设备。1业；2、作业过程中正确选择及佩戴劳保防护用品；3、作业现场张贴警示标志、设置防护装置及安全区域；4、对作业人员进行职业健康安全培训，提高全员安全意识。活动/活动/过程/危险源识别风险评价(D=L*E*C)风险服务危险源可能导致后果LECD等级生命周期190

产品生产、测试、检验过程中未依技术文件执行

控制措施 备注人身伤害363人身伤害36354四一般交通事故367126三一般人身伤害16742四一般人身伤害36354四一般人员伤亡36354四一般人身伤害33327四一般人身伤害36354四一般人身伤害36354四一般3、作业现场张贴警示标志、设置防护装置及安全区域；4、对作业人员进行职业健康安全培训，提高全员安全意识。1、与运输委托方签订协议，代理运输作业时必须安全文明驾191 规行驶

驶；2、驾驶过程中严格遵守交通法规，并强化自身安全意识；3、物品运输途中作好相关防护措施。192193194195196197203204205

相关方

产品交付、使用、报废和最终处置不当供方生产制造过程未履行我司EHS协议要求外来车辆在园区内车速快外来人员进入我司不遵守环安规章制度外来人员私自动用电气设备或工具外来施工方不熟悉作业风错车、会车、转弯、掉头时车速过快倒车时撞伤后方穿行员工特殊天气或特殊道路上驾驶车辆

交通事故

6 1 7

42

通过产品包装和使用说明书等方式，向相关方（如客户、消费者等）危险源的信息。1、外来人员进入我司必须严格遵守我司的安全管理制度；2、与各供方签订EHS协议，明确双方在EHS管理体系中应尽的职责与义务，不定期检查供方EHS协议履行情况；3、外来人员进入我司，必须要有公司内部业务接待人员陪同；4、外来人员进入施工现场，按要求穿戴好劳动防护用品；198险及控制要求外来车辆野蛮装卸货物人身伤害198险及控制要求外来车辆野蛮装卸货物人身伤害36354四一般199乘坐交通工具安全意识差交通事故/36354四一般人员伤亡200因公出差办理银行业务被尾随劫持人身安全16318五一般201夜间出行游玩人身伤害3