棉花生产示范基地建设项目可行性研究报告

棉花生产示范基地建设项目棉花生产示范基地建设项目可行性研究报告第一章总论第一节项目提要项目名称：某省某县棉花生产示范基地建设项目主管单位：某省农业厅建设性质：新建建设单位：单位名称：某省某县农业技术推广站法定代表人：联系电话：139单位地址：某县某街某号邮政编码：建设地点：土建工程位于某县种子公司种子加工中心院内；田间工程位于某县乡的某等八个行政村。六、建设内容新建种子加工车间500平方米，晒场3500平方米;建设5000亩优质棉花生产示范基地，配套田间工程；购置仪器设备23台（套）。七、投资规模与资金筹措该项目建设总投资为550万元，其中申请中央预算内资金370万元；地方配套投资180万元。建设年限：1年效益分析该项目建成后，项目区每亩增产皮棉15公斤，年增产皮棉共7.5万公斤，按每公斤皮棉16元计算，较项目建设前新增产值120万元。通过良种加工、储备设施的完善，协作单位年加工脱绒包衣棉种60万公斤，按8元/公斤估算，年新增产值480万元。总增产值600万元。并可产生较大的社会和生态效益。主要技术经济指标：项目建设主要技术经济指标如表1-1所示.第二节编制依据农业部办公厅（农办计[2009]6号）《关于进一步做好2009年度投资项目储备工作的通知》农业部《棉花优势区域布局规划》（2008-2015年）某省农业厅“关于编制2009年棉花生产示范基地建设项目可行性研究报告的通知”国家或行业规定的标准、规范、定额等有关设备及当地类似工程造价现行投资估算的有关规定建设方提供的有关基础资料

第二章项目建设的必要性与可行性第一节项目建设的必要性棉花是关系国计民生的重要物资，在国民经济发展和棉区农民增收中占有重要地位。加入WTO后，我国纺织品、服装出口迅速增加，对棉花的数量和质量提出了新的更高的要求。2008年以后，欧盟和美国都将解除对中国纺织品出口的最终限制性条款，纺织服装业将获得良好的发展机遇，市场对优质高档专用原棉的需求量将进一步增加，这必将拉动棉花产业扩大生产和持续发展。该项目建设可以拉动当地棉花种植业，提升棉纺加工业，服务棉花流通业，对促进整个黄河三角洲地区优质棉产业带的形成具有重要的意义。一、是增加农民收入，推动社会主义新农村建设的需要某是全国重点产棉大省，在上世纪80-90年代年均植棉面积在2000万亩以上，近两年植棉面积和总产仅列新疆之后，均居全国第二位。某县是全国优质棉基地县、全国棉花生产百强县，常年棉花种植面积在50万亩左右，占全县耕地面积的30%以上，年产优质皮棉3.6万吨。近年来，该县把棉花生产、加工作为发展县域经济、增加农民收入的重要抓手，积极推广棉花优良品种和先进适用技术，使棉花良种覆盖率达100％，提高了棉花单位面积产量和棉花品质。同时，大力发展纺织、印染、服装等棉花精深加工业，延伸产业链条，增加棉花附加值。通过该项目的实施可以大幅度增加棉农的收入，推进社会主义新农村建设的进程，为全面建设小康社会做出贡献。是加速黄河三角洲地区棉花良种产业化进程的需要从全国看，黄河流域是我国棉花的主产棉区之一，同时也是主要粮食产区，受粮棉争地的影响，发展棉花生产在种植面积上已经没有更大潜力可挖。巩固主产棉区并建成棉区棉花企业的原料基地只有通过提高单产、品种改良及加强先进种植配套技术等工作来实现。但是目前黄河流域棉花生产中存在着一是品种多乱杂的问题比较严重；二是脱绒包衣棉种的普及仍需努力；三是棉田水利基本建设条件差，抗御自然灾害的能力低，产量低而不稳；四是优质棉率较低等问题，示范种植和技术推广仍有许多工作要做。因此，通过某棉花示范基地建设，发挥棉花良种高产优质特性，加快当地良种产业化进程。是提高我国纺织品竞争力的需要我国已加入世贸组织，纺织品出口呈现大幅增长趋势，并已成为我国最具竞争力的产业，这必将增加原棉用量和需求。我国棉纺织业要保证健康、稳定、持续发展，必须立足于国内自给。但国产棉与国外棉相比，我国棉花三丝含量高，品质稳定性和一致性差，缺乏优良品质的原棉。目前，某棉纺企业所需棉花因为棉花品质不高和数量不足，进口和从外省调入棉花高达60%，加大了企业的成本，不利于棉区经济发展和棉农增收。要解决这一问题，必须通过示范、推广优质棉花品种，配以先进的棉花管理技术、加工工艺等予以解决，从而维护我国纺织品出口的强势地位。推广优质棉花品种和先进的植棉技术，能提高棉花优质品率，提高棉花质量，达到高产优质，满足加工业和国民经济发展需要，实现农民增收，农业增效的目的。因此，建设实施优质棉花生产示范基地建设项目十分必要。第二节项目建设的可行性项目建设符合党中央关于增加农民收入的指示精神建设新农村的关键是发展农村经济和增加农民收入。发展棉花生产是棉区农民增收的主要途径。某县实施优质棉花生产示范基地建设项目，可提高项目区综合生产能力，带动促进全县科技植棉水平、棉花单产、棉花质量的提高，实现较好的经济效益。这是落实中央关于增加农民收入政策，增加棉区农民收入的一项具体而扎实的措施。项目建设能满足农民提高科技植棉水平的需求随着棉花新品种、新技术的普及推广，近年来该县棉花单产已提高到每亩70多公斤，棉区的棉花种植制度和配套技术已基本形成，项目区广大农民对棉花良种、植棉新技术在提高单产和质量中的作用体会更深，对使用优良品种、采用植棉新技术的态度非常积极，要求十分迫切。因此该项目的实施，可有效适应棉区农民对良种和新技术的迫切要求。项目建设能提供符合纺织工业需求的优质棉花通过实施优质棉花生产示范基地建设项目，可加快优质良种棉花的推广应用步伐，可使项目区优质棉花品种布局更趋合理，种植规模相应扩大。通过该项目的建设可使项目区棉花品质得到极大的提高，纤维品质一致性更好，更进一步适应纺织工业对棉花质量的要求。为推进项目区棉花产业化经营，组织订单生产创造了条件。项目区具有项目实施的有利条件某县地处某黄河冲积平原，项目区位于某县东南部，土层深厚，无霜期208天，年日照时数2479.7小时，降水量677毫米，雨热同季，年平均气温13.5℃，适宜棉花生长。某县历史上就是重要的产棉区，是全国著名的优质棉基地县和棉花生产百强县，棉农在长期的棉花生产中积累了丰富的生产经验。由于该县劳动力资源丰富，很适合种植发展棉花生产。随着国家各项支农惠农政策的贯彻实施和棉花价格逐步上扬，棉农发展棉花生产的积极性逐步高涨。棉花是某县重要的经济作物，八十年代初期，棉花种植面积曾达80万亩，占全县耕地面积的60%。近年来，我国随着纺织工业的发展，特别是县域纺织企业的蓬勃发展，对棉花的需求越来越大，目前，某县现有棉纺织企业120多家，规模以上企业80多家，纺纱企业纱锭数量220万纱锭，年加工棉花30万吨，是第一棉纺织加工大县。为鼓励发展棉花生产，某县各级政府都制定了一系列优惠政策，鼓励农民发展棉花生产，2008年，某县被列为首批棉花良种补贴示范县，棉农种植棉花的积极性进一步提高。

第三章市场供求分析及预测第一节项目区本行业发展现状与前景分析项目区本行业发展现状某县地处A平原，富含农业综合开发的各种自然资源和社会资源。棉花是当地的主要种植经济作物。长期以来，某县县委、县政府非常重视棉花生产，采取了一系列政策措施，促进了棉花产业的稳步发展。某县是全国优质棉基地县，目前，纺织业已成为该县重要的支柱产业和县财政收入的重要来源，植棉收益也成为了农民的主要收益。某县也是某省棉花生产和纺织出口重要基地。近几年棉花种植面积50万亩以上，棉花收入6亿元左右，是该县第一支柱产业，农民增收的重要来源。前景分析棉花作为纺织工业的主要原料，棉花的质量是纺织工业经济发展的关键因素。棉花的稳定发展是纺织工业持续稳定发展的基础，随着世人对天然纤维需求心理的回归，预计今后纺织工业对棉花特别是高等级棉花的需求将不断增长，同时对棉花纤维的品种和质量等方面的要求也越来越高。数量需求。推广优质棉花品种和先进的植棉技术，能提高棉花质量和优质品率，达到高产优质，满足加工业和国民经济发展的需要，实现农民增收，农业增效的目的。每年的纤维加工量占世界的1/4强。因此，纺织原料特别是棉花的供应必须立足国内，这就决定了国产棉特别是高质量国产棉的数量需求是最基本需求。按2008年全国纱的产量2100万吨计算，用棉比例按60%计算，仅纺织用棉需求量达到1260万吨。另外据分析未来几年絮棉、其他消费及棉农自留棉将基本稳定在30万吨左右；国家储蓄棉急需补充，储蓄棉是国家进行宏观调控的重要手段，一般情况下，储蓄数量要保持棉花需求总量的30%左右，才能有效进行调控。目前我国还未达到这一水平，急需补充储备。特别是某作为江北第一棉纺织大县，对棉花的需求更为迫切，因此，在某县建设棉花生产基地项目具有更广阔的发展前景。品质需求。随着纺织品消费需求的变化和纺织设备技术水平的提高。棉纺企业对高质量棉纤维的需求还要上升。这就要求通过建设棉花生产基地不断加强棉花生产环节的管理，统一采用优质棉花良种，统一加强棉田管理，统一按照标准采收，加强生产过程的质量控制和加工过程的质量管理，提高棉纤维的内在质量，进一步提高棉花品质的稳定性和一致性。第二节现有生产能力调查与分析某县是全国著名的粮棉油生产基地县、优质棉生产基地县、全国棉花生产百强县。由于气候条件优越、自然资源丰富，农民种植棉花积极性高涨，棉花常年种植面积在50万亩左右，年产皮棉3600万公斤左右。近年来，该县积极推广棉花优良品种和先进适用种植技术，使棉花良种覆盖率达100％，提高了棉花单位面积产量，棉花品质也明显提升。同时，大力发展纺织、印染、服装等棉花精深加工业，延伸产业链条，增加棉花附加值，目前，该县规模以上棉花加工企业已达80余家，棉花综合加工能力达30万吨，年产值达45亿元。就目前来看，生产量远远不能满足企业加工所需，市场发展前景广阔。第三节市场需求调查与预测目前，某棉花加工企业对优质棉的市场需求逐年增大，纺织工业对棉花的生产质量提出了新的要求。我国纺织品和服装是自入世后具有竞争优势及出口潜力较大的产品，从消费变化趋势看，优良高品质棉花需求空间日益增大，这些变化决定了国内外市场对优质棉花的需求量将大幅度增加。

第四章项目承担单位的基本情况第一节建设单位基本情况该项目承担单位为某县农业技术推广站，隶属于某县农业局，为财政全额拨款独立法人事业单位。主要承担农业新品种、新技术试验、示范、推广，开展技术咨询和培训，农业科技开发示范基地建设项目的实施等。某县农业技术推广站主要承担农业新品种、新技术试验、示范、推广，开展技术咨询和培训及农业科技开发项目的实施等工作。某县农业技术推广站专业技术队伍年龄结构合理，专业配置全面，整体素质较高，具备较强的科研攻关、技术推广和项目实施能力。某县农业技术推广站现有在职人员20人，专业技术人员18人，其中高级农艺师7人，农艺师9人，助理农艺师2人。专业技术队伍中老中青年龄结构合理，整体素质较高。多年来，某县农业技术推广站重视加强与国家、某省和菏泽市业务部门以及某农业大学、省农科院等科研院所的合作，以“提高单产、降低成本、增加效益”为核心，围绕制约粮棉优质丰产高效的关键技术开展科技攻关，基于区域优势进行技术集成，形成了一批科技含量高、实用性强、增产增效潜力大的农业科技成果。先后获国家、省、市科技进步奖、丰收计划奖20余项。近几年，某县充分发挥农技站的技术、人才和设施优势，创新农技推广方式、方法，积极引进、示范、推广农业科技，使一大批农业科技成果迅速转化为现实生产力。几年来，共引进、试验、示范、推广新品种20余个，推广麦棉套种、营养钵育苗、棉花全生育期化控、种子包衣、增施有机肥、测土配方施肥、病虫害综合防治技术等实用技术16项，普及率达到85%以上。一是面向农民征集技术难题。每年都按照农时季节，组织技术人员进村入户面向农民征集在粮棉生产中遇到的难点、热点问题，从源头上提高科技推广的针对性。二是建立示范基地。自2000年以来，共建立了小麦、玉米、棉花等农作物标准化示范基地39个，面积50多万亩，实现了科技与生产的零距离结合，加快了农技推广速度。三是开展科技培训。认真实施国家、省新型农民科技培训工程、科技入户工程。2004年来，已在全县培养核心示范户4000户、培训农民群众4万多人次，健全完善了县乡村户四级农技推广体系，形成了农业技术示范新模式。定期开展科技下乡、技术帮扶活动；在县电台、电视台设立了“农科园”农业科技专题栏目；开通专家热线，拓宽了农业科普宣传渠道。该单位有较高的项目实施能力和丰富的技术经验，完全具备承担某县5000亩棉花生产示范基地建设项目的经验和能力。某县农业技术推广站是县农业局的主要业务站之一，农业局现有办公楼两栋，建筑面积4600m2，土肥、植保化验室320m2，容纳200人和80人的培训教室各一处，设立了农业科技110服务系统。拥有土肥化验室、植保检测室各一处，配备了原子吸收分光光度计、肥力检测、病虫害检测等先进仪器设备33台（套），定期、定点开展农业科技培训、土壤化验、病虫害检测等工作。现有仪器设备见表4-2。某县农业技术推广站为提高棉花生产能力，在推广成熟的农业实用技术同时，认真开展新技术试验研究，做好技术、项目、成果储备。、技术储备：主要储备了麦棉套种、营养钵育苗、棉花全生育期化控、种子包衣、增施有机肥、测土配方施肥、病虫害综合防治技术等9项技术。①测土配方施肥技术围绕“测土、配方、配肥、供肥、施肥指导”5个环节，开展“野外调查、采样测试、田间试验、配方设计、校正试验、配方加工、示范推广、宣传培训、数据库建设、效果评价和技术研发”等11项工作，提高科学施肥技术的入户率、覆盖率、到位率、贡献率和肥料利用率，实现粮食增产、农业增效和农业生态环境。②棉花全生育期化控技术，根据各生育期生长情况及特点，用不同药剂进行促控，以提高棉花的经济系数。③棉花病虫害综合防治技术，为降低农业生产成本、减少环境污染，搞好病虫害的预测预报，坚持预防为主，综合防治的原则。④棉花专用控释肥技术应用，具有复合、缓效、利用率高的特点。不同技术长效复合肥将变多次施肥为一次基肥深施，实现一般作物生育期内不再追肥，并可提高肥料利用率、节省肥料和具有增产效果。、项目储备：主要储备了小麦、棉花两熟丰产增效技术集成与示范、土壤有机质提升工程、棉花病虫害综合防治工程等6个项目。①有机质提升工程通过大力推广秸秆还田和覆盖，增加畜禽粪便施用，充分利用农业废弃物堆沤等形式，使土壤有机质提升显著，确保地力更新、农业的可持续发展。②棉花病虫害综合防治工程就是以防治棉花主要病虫为主，兼治次要病虫为辅，在棉花主产区大面积示范推广频振式杀虫灯、黄板诱杀害虫，苦参碱、除虫菊素、Bt等生物农药，以及高效低毒化学农药的病虫综合防治工程。、成果储备：主要储备了棉花测土配方施肥技术、棉花高产优质高效栽培技术集成与示范推广等6项成果。①2007年实施的测土配方施肥项目初步掌握了全县的地力和施肥状况，为该项目的实施打下了基础。②棉花高产创建是该单位在实施国家粮棉丰产科技工程中，在开展试验示范基础上，把优良品种、测土配方施肥、病虫草害综合防治等技术进行优化组合，研制出的保优节本增产配套技术。目前已创建示范片棉花亩产皮棉90.2公斤，增产效果显著。③棉花高产优质高效栽培技术集成与示范推广由某农业大学承担，某县为示范基地。双方共同开展棉花高产优质高效栽培技术的升级、集成和示范推广。2004年-2009年承担了良种繁育基地、粮食丰产基地、世行贷款农业灌溉项目、农业综合开发、测土配方施肥等项目建设。在项目实施中，严格按照项目《实施方案》，加强组织领导，强化项目和资金管理，严抓工程质量，积极推广旱作农业技术，保质保量如期完成了各项建设任务。世行农业灌溉项目区在武安镇、双桥乡、黄安镇节水灌溉面积3000亩、小麦良种繁育基地18000亩，农业综合开发基本农田建设项目顺利通过了上级验收。2007-2008年的高产创建已顺利通过有关专家的测产验收。丁里长镇和南赵楼乡的标准粮田建设正在实施之中。为加强项目工程的运行管理，抽调土肥、植保、农技等业务站的技术人员，建立了项目运行管理工作小组，实行岗位目标责任制，将各项工程维护管理责任落实到人，增强了对工程的管护能力。对节水灌溉工程，组建了节水服务中心，进行统一管理、统一计划配水、统一收取水费、统一工程维修。某县农业技术推广站是财政全额拨款的独立法人事业单位，办公费、职工工资等主要来源于财政拨款，单位财务由某县财务结算中心统一管理，独立核算，年收支基本保持平衡，2008年总收入87.34万元，总支出86.986万元。具有资产总额98.025万元，其中固定资产10.58万元。第二节协作单位基本情况某县种子公司是在原良种公司的基础上于1980年经某省种子管理站批准建立的，是一家集科研、生产、加工、销售为一体的现代化公司，是国家优质小麦生产基地、某省粮食科技丰产基地、国家良种加工储备中心、小麦良种繁育基地、市级产业化龙头企业。现有干部职工50余人，其中高级农艺师4人，农艺师21人，技术人员25人，公司占地30000平方米，办公楼2座，建筑面积8000平方米，种子加工中心一处，种子检验楼一座360平方米，晒场2464平方米，仓库2600平方米，种子经营场所400平方米，注册资金618万元，现有固定资产669万元，总资产2373万元。2008年销售收入2524万元，先进的种子加工成套设备1套，省农业厅考核合格的专职检验人员6名，加工仓储人员4名。公司拥有“某”牌商标，年经营小麦良种2300万公斤，玉米310万公斤，优质棉种40万公斤，除自己用种外，还支援了其它省市兄弟单位。第五章项目地点选择分析第一节选址原则与要求土建工程的选址应遵循有一定的生产能力、发展前景好、便于工作、交通运输方便快捷、环境优美、生活便利的原则。生产示范基地的选址遵循村两委组织健全、战斗力强、村民有种植传统、棉农植棉水平高的原则，而且成方连片。区域内自然条件优越，配套资源丰富，田间设施相对完备，适宜棉花生长、水资源充足、交通便利的原则。第二节项目选址该县根据项目选址原则、要求，通过选址比较，最终确定项目建设地点：土建工程建设在某县种子公司加工中心院内，某县种子公司改制后隶属于国有资产局，位于县城东临，交通方便，水电、通讯配套，各种服务设施健全。棉花生产基地所在区位于某县东南部的X乡，该乡总面积54.83平方公里，农业人口3.6万，耕地面积6.3万亩，项目区规划面积5450万亩，成方连片，集中分布在黄南、徐厂、白垓、吕庄、张楼、魏王、东营、西营等八个行政村。北至郓嘉公路，南至魏刘公路，东至黄武公路，西至黄随路。土壤类型以潮土为主，土壤潜在肥力较高。这些村庄，田间相对比较平坦宽阔，棉花生产集中连片，是某县棉花种植面积最集中的产棉区，自然条件较好，田间设施相对完备，适宜长期发展棉花生产。第三节项目区基本状况及建设条件分析一、地理状况：某县地处某省西南部，棉花生产基地位于某县东南部。项目区位于县城东部，紧临220国道、京九铁路，交通、通讯极为便利。二、社会经济状况：项目区有8个行政村，人口8498人，农业劳动力4688人，2008年农业总产值2650万元，农民人均纯收入5019元。三、水文气象：项目区属暖温带半湿润大陆性季风气候，四季分明，光照充足，雨热同季。全年日照总时数2473.8小时，年均气温13.5℃，无霜期208天，大于0℃的积温为5056.5℃，大于10℃的积温为4543.5℃，多年平均降雨677mm，年均蒸发量1942.8mm，为某省内陆多雨区，适宜棉花生长。地形地貌：该区是黄河冲积平原，项目区地势比较平坦，生产路纵横贯穿项目区，生产条件较为便利。土壤：主要土壤类型为潮土，土层较厚，土壤质地多属生产性能良好的轻质壤土。土壤pH值7.8～8.6，为中性偏碱。土壤容重1.2～1.4克/立方厘米，通透性良好。土壤养分一般为有机质12.2克/千克，全氮0.08～0.12%，有效磷26～30毫克/千克，有效钾90～113毫克/千克。但由于长期以来盲目施肥，各地块之间施肥量差距较大，各种养分投入不平衡，造成地块之间地力差距大，同一地块各种养分含量不平衡的矛盾也较为突出。近几年，有机肥用量不足，钾肥的施用没有引起足够的重视，造成土壤有机质含量提升缓慢、土壤保水保肥能力得不到改善，土壤中钾含量逐年下降。目前项目区缺钾现象较严重，成为该区域产量进一步提高的主要限制因素之一。环境条件：项目区为纯农业区，没有造成环境污染的工业项目。地表水属碳酸盐型，其矿化度小于0.4g/L，PH值在7.8～8.6之间，总硬度110～224mg/L。地下水为碳酸盐型。土质优良，空气清洁。据环保部门对项目区环境空气、农灌水和土壤检测点位的监测数据，按照GB3095～96《环境空气质量标准》中的二级标准、GB5084《农田灌溉水质标准》、GB15618-95《土壤环境质量标准》二级标准，采用单项污染指数和综合污染指数法对环境现状进行质量评价。结论为：项目区环境空气、农灌水和土壤质量良好，其环境质量均属清洁级，符合项目建设条件。交通、通讯：棉花生产基地北临郓嘉公路，南临魏刘公路，东临黄武公路，西临黄随路，实现了村村通泊油路，交通极为便利。项目区土建工程紧靠220国道，京九铁路擦肩而过，交通、通讯便利。项目区有线电视、电话网络健全，移动、联通通讯便捷，农户电话普及率在90%以上，通讯条件极为优越。供水、电力等公共设施；项目区内水利设施较齐全，机井与沟渠分布均匀，能够实现井河灌溉双配套。项目区内电力充足，配有变电站一处，配备变压器14台，电力设施齐全，10千伏高压线路15.2公里，低压线路39公里，电力线路四通八达，农田灌溉线路遍布田间，农村用电设备1800千瓦，能为棉花生产基地建设提供充足的电力资源。第六章工艺技术方案分析第一节工艺技术方案一、工艺技术选择的原则与依据选择高产、稳产、优质、多抗、适应能力强的优良品种进行繁育、推广。选择目前先进的良种繁育技术进行生产。3、选择目前我国先进、通用、可靠的种子加工、包装生产工艺。4、安全和环保，工艺技术不破坏自然环境和生态环境，实现农业可持续发展。二、工艺技术方案选择该项目工艺技术方案主要包括优质棉生产技术和种子繁育加工技术。优质棉生产流程：建设繁种田建设繁种田选种播种去杂生育期管理优质棉田建设优良品种种植先进技术应用（播种－生育期管理）分级摘拾棉花良种种植繁育加工技术工艺流程：三、技术工艺参数项目区亩用种2公斤，亩株数3000株左右。种子发芽率≥80％，净度≥98％，纯度≥98％，水分≤12％。第二节主要设备选型一、设备选型原则性能价格比合理，主要生产技术设备的选择体现成熟、稳妥可靠、经济合理。根据种子的不同种类及不同的生产工艺，为了节省投资，尽量选择符合我国国情的国产设备。设备选型尽量采用标准化、通用化和系列化的设备。4、适用性原则：选择符合当地生产实际，生产上需，经济上适用，技术上可行的设备。配套性原则：与已有的设备进行配套，进一步完善现有的设备功能，拓宽使用渠道，提高使用效率。长久性原则：既考虑目前项目的适用，又能长期发挥服务的长效性。二、主要设备根据项目的生产特点及需要及设备选型原则，结合本单位现有仪器、设备情况，通过对国内外有关设备供应厂家的了解，初步确定了设备选型方案，建议在下一步工作中，货比三家，择优选择。详见表8-3《仪器设备购置明细表》

第七章项目建设目标、任务第一节项目建设目标生产能力目标该项目建成后，项目区每亩生产皮棉91公斤，每亩增产皮棉15公斤，总产45万公斤，新增7.5万公斤，按每公斤皮棉16元，增加产值120万元；年生产脱绒包衣棉种60万公斤，价格8元/公斤，增产值480万元，可实现产值1200万元。工程技术目标项目完成后，使5000亩棉花示范基地建成田成方、路相通、渠相连，旱能浇、涝能排的稳产高产标准棉田。实现施肥配方化，生产标准化，灌溉节水化，监测网络化，管理规范化。进一步提高项目区耕地基础地力、农田基础设施水平、水肥资源利用率、良种和农业新技术增产潜能，提高农作物抗旱减灾能力，确保耕地粮棉综合生产能力的稳步提高。工艺技术目标在现有生产能力的基础上，达到轧花每小时加工种子棉大于3.0吨；剥绒每小时加工毛棉籽大于2.0吨；泡沫酸脱绒每小时脱绒产量0.5吨。质量水平通过该项目实施，确保基地生产的棉花达到规定的优质棉标准；种子达到国家《农作物种子质量标准》规定的标准，其中纯度达到99.5%，净度不低于99%，发芽率达到80%，水分不高于12%。功能结构建设全省重点的、规模化、标准化的多抗型优质专用棉花示范及繁育基地和供应中心。在加强多抗型优质棉花新品种选育的基础上，加强与育种单位的信息交流与合作，立足某，根据对市场需求的预测和把握，确定品种选育、扩繁、推广的优质棉花品种。第二节项目建设任务围绕高产、优质、抗病、棉花新品种的选育和产业化开发等重点领域，建设5000亩优质专用棉花生产基地。把棉花生产基地建设成新品种、新成果的集散地和辐射源。加强与企业之间的协作联合，壮大自己的实力，走国家支持与自我发展的良性循环道路，最终达到“拥有一流的基地、设备与设施，培养一流的人才，从事一流的研究，形成一流的成果，提供一流的服务，创造一流的效益”的目标。通过项目的带动，优质棉花品种得到大面积推广，大幅度增加农民收入，推动社会主义新农村建设。第八章项目建设内容第一节土建工程种子加工车间该工程建筑面积500平方米，建筑层数一层，钢结构。顶板选用100mm厚聚乙烯彩钢夹心板，墙板为150mm厚聚乙烯彩钢夹心板（插口板），库门选用150mm厚聚乙烯彩钢夹心板门。建筑总高度10.2米，檐高9.5米。地面为混凝土防潮地面。晒场总面积3500平方米。主要做法：1、3：7灰土垫层300mm厚；2、180mm厚混凝土，随打随抹。见表8-1《主要工程一览表》第二节田间工程项目区分布在X乡的黄南、徐厂、白垓、吕庄、张楼、魏王、东营、西营等八个行政村。田间工程建设主要是配套和完善田间设施，提高项目区灌溉条件，改善生产交通条件，提高土地生产能力。1、石拱桥按照生产实际需要，需新建砌石拱桥15座，规格为1×8、1×6、1×4，宽度均为6米，浆砌石结构。2、桥涵及带跌水涵新修涵及带跌水涵117座，长4-6米，宽4-6米，涵管直径0.8-1米的水泥管，帽沿为混凝土浇注。排水沟该项目区骨干排水系统为郓巨河。根据生产需要，在田间需挖排水沟6950米。新挖排水沟标准为上宽3-5米，下宽0.5-1米，深1.4-2米。机井该项目区现有机井19眼，远远不能满足生产需要，根据实际情况，需新打机井91眼（Ф600mm，井深50-55m）。田间工程的名称、建筑形式、数量等详见表8-2《田间工程一览表》表8-2田间工程一览表序号序号项目名称结构形式和规格尺寸单位数量1生产石桥1×8、1×6、1×4，宽度均为6米座152涵、跌水长4-6米，宽4-6米，涵管直径0.8-1座1173挖排水沟上宽3-5米，下宽0.5-1米，深1.4-2米米69504新打机井Ф600mm，井深50-55m眼91第三节仪器设备购置该项目选择的仪器设备主要有实验仪器和种子加工设备23台（套）。见表8-3《仪器设备购置明细表》第九章投资估算和资金筹措第一节投资估算投资估算范围该项目的建设范围包括：新建加工车间等土建工程4000平方米;建设5000亩优质棉花生产示范基地，配套田间工程；购置仪器设备23台（套）。投资估算的依据有关专业提供的基础数据资料和图纸。现行有关工程技术经济方面的规范、标准、定额等，以及国家正式颁布的技术法规和技术标准。国家现行投资估算的有关规定。设备费用根据生产厂商提供的报价资料估算，并考虑一定的运输费用。当地类似工程的造价。有关文件、定额某省水利厅鲁水定字（2000）1号文颁发的《某省水利水电工程设计概（估）算费用构成及计算标准》、《某省水利水电工程设计概（估）算编制办法》和《某省水利水电建筑工程预算定额》（上、下册）；水利电力部水利水电规划设计院文件（88）水规设字第8号《水利水电工程设计工程量计算规定》。鲁建标字[2003]2号发布的《某省建筑工程消耗量定额》、某省建设厅文件鲁建标字[2003]3号发布的《某省安装工程消耗量定额》及相关费用定额文件。仪器设备费用根据生产厂商提供的报价资料估算。8、工程建设其他费用。包括可行性研究报告编制费、勘察设计费、工程监理费、招标代理费和建设单位管理费，其费用的估算按照国家及行业有关规定，并结合当地和该项目具体情况估算。9、基本预备费按土建工程费、田间工程费、仪器设备购置费和工程建设其他费用之和的5%计算。三、投资估算的结果土建工程投资估算土建工程投资依据相关专业提供的建（构）筑物工程量和单位造价指标估算，单位造价指标的确定参照相应定额和近期类似工程指标，并按现行材料价格水平予以调整。估算额为82.5万元。见表9-1。田间工程投资估算田间工程投资依据相关专业提供的工程量和单位造价指标估算，单位造价指标的确定参照相应定额和近期类似工程指标，并按现行材料价格水平予以调整，估算额为248.34万元。见表9-2仪器设备投资估算仪器设备费用根据生产厂商提供的报价资料估算，并考虑一定的运杂费和安装费。该项目仪器设备包括实验室仪器设备、种子加工设备等。仪器设备投资估算额为164.46万元。见表9-3工程建设其他费工程建设其他费用主要包括可行性研究报告编制费、勘察设计费、工程监理费、招标服务费和建设单位管理费等，其费用的估算按照国家及行业有关规定，并结合当地和本项目具体情况，估算值为28.5万元。见表9-4基本预备费基本预备费按土建工程费、田间工程费、仪器设备购置费和工程建设其他费用之和的5%计算，估算值为26.2万元。项目建设总投资项目建设总投资包括工程建设费、工程建设其他费用和基本预备费，共550万元。其中工程建设费包括土建工程、田间工程和仪器设备购置，共495.3万元，工程建设其他费用28.5万元，基本预备费26.2万元。见下表9-5第二节资金来源该项目建设总投资为550万元，其中申请中央预算内资金370万元；地方配套投资180万元。中央投资与地方配套投资的比例为1：0.5，符合申报要求。第三节资金使用计划按项目实施进度计划，项目建设期为1年。1年内投入全部资金。第十章项目实施进度该项目《可行性研究报告》批准后，进行初步设计和项目施工前的准备工作，同时进行仪器设备定货等工作。建设本项目约需12个月，各项工作按计划交叉进行。项目实施进度是在建设资金计划到位的前提下，依据各项工作所需时间制定计划进度。进度以月为单位。见表10-1表10-1项目建设实施进度横道图序序号进度安排建设期123456789111121可研报告编制及评审2初步设计编制及审批3施工图设计与现场准备4设备考察、定货、安装、调试等5土建、田间工程施工6竣工验收交付使用第十一章土地规划和环境保护第一节土地规划生产用地该项目区占地5000亩，土地所有权归集体所有，经营权属农民，建设用地已落实到位，并与所在乡镇、村签订了土地使用协议，无需征地、租地。建设用地该项目土建工程位于某县种子公司种子加工中心院内，无需征用土地，符合建设用地规划要求。第二节环境保护环境现状项目区属黄河冲击平原，地势比较平坦，地面坡降3‰左右。土壤PH值7.8-8.6，以壤土为主，土壤母质好，土壤耕性、保水保肥性比较强，适宜棉花等作物生长。项目区及其附近无工业企业，无“三废”污染。项目区内农业生态链比较完整，有七星瓢虫、步行甲、赤眼蜂、燕子、蜻蜓、青蛙等农作物病虫害天敌资源20多种，对多种农业病虫害具有较好的控制作用，因此项目区的农药施用量比较少，农业污染较轻。项目区农灌水、土壤和空气环境质量良好，符合国家标准，适宜作为棉花生产基地。环境保护措施为维护项目区环境秩序，确保环境状况良好，将采取如下的主要对策与措施：法律、行政手段在棉花生产基地建设过程中，建立严格的环境保护责任制，落实到村，具体到人。积极加强农业环境宣传教育，提高农民的环保意识，把环境保护目标变成广大群众的自觉行动。同时加强跟踪监测，对容易和可能造成污染的个别因素由农业和环保部门实行定期跟踪监测，发现问题，及时解决，为基地建设的创造良好的环境条件。宣传教育手段充分利用现代化媒体，采取张贴宣传标语、印发宣传单、举办电视讲座等形式，广泛进行宣传，增强干部群众的环保意识和参与环保的自觉性，为棉花生产创造良好的环境条件。科技手段积极推广棉花高产栽培技术，种子包衣技术，平衡施肥技术，病虫草害综合防治技术。认真实施棉花无公害标准化技术，提高项目区棉花标准化生产水平。工程监控检测手段建立和完善农资、土壤、农产品以及环境保护质量监控监测体系。依托农产品质量监测中心，开展对土壤养分、种子、农药、化肥等系统检测。第十二章项目组织管理与运行第一节项目组织管理在项目实施和运行过程中，某县将建立健全机构，加强项目管理，完善项目运行和管护机制，以确保项目长期发挥作用。项目管理机构图如下：项目管理办公室项目管理办公室田间工程组物料采购组技术服务组专家顾问组财务管理组项目领导小组土建工程组建立项目领导小组为确保项目的顺利实施，由某县人民政府分管农业的县长任组长，县农业局局长和发展改革局局长任副组长，X乡、县财政局、审计局、监察局、水务局、农业局分工负责人及实施单位县农技站站长为成员，建立项目领导小组，负责项目建设方案制定、工作协调、任务分配、措施落实、建设资金筹措、监督检查等工作。领导小组成员名单见表10-1成立项目管理办公室为做好项目的具体实施工作，成立项目管理办公室，并下设专门工作组，明确分工，具体负责落实项目建设的各项任务。机构名称及负责人名单见表10-2项目实施各阶段管理方案项目前期准备工作包括可行性研究、初步设计及施工图设计与概算等内容，委托具有农业咨询、设计资质的单位完成。为保证工程质量，根据《农业部基本建设项目管理办法》，建立健全各项规章制度，对项目规范管理：项目法人负责制度该项目建设单位法人为项目法人，对项目的申报、建设实施、资金管理及建成后的运行管理等全过程负责。招标投标制度实行重点工程和设备采购招标制，对项目所涉及的土建工程、仪器设备、田间土地整理、沟、桥、涵、井等工程实行招标制，以确保工程建设质量以及仪器设备等优质优价购置。工程监理制度实行工程监理制，对重点工程如种子加工车间建造、仪器设备购置、田间道路建设、疏挖沟渠、修建机井等，委托监理单位进行监理。项目资金管理制度为加强资金管理，建设单位应按规定设立专门帐户，由专人管理，专款专用，严格按照农业部下达的投资计划和批复执行，不得截留、挤占、挪用基本建设资金。建设单位要严格按照基本建设程序、列出预算、年度投资计划及工程进度拨付资金。在项目建设期间，定期对项目资金使用情况进行核查、审计，严格项目资金监管。项目档案管理制度项目自立项开始，所有项目文件、实施方案、会议材料、图片资料、项目数据、资金使用情况等资料，由专人负责收集，及时整理归档，作为检查验收、评估项目的依据。竣工验收制度项目竣工后，建设单位应及时完成项目竣工财务决算编制，委托相应资质的中介机构审核后，报主管部门审批。并报请上级主管部门组织竣工验收。建设单位应根据批复的项目竣工决算，及时办理固定资产移交手续，进行资产产权登记第二节项目运行管理一、基地运行及组织管理某县农业技术推广站对项目建成后的运行实施长期跟踪服务、指导、监督，建立中心技术指导组，制订优质棉花生产技术规程，搞好对项目区棉花生产的技术培训和指导工作。根据需要及