第七要素作业安全

/第七要素：作业安全目录风险隐患识别、评价控制管理制度附件1：工作危害分析记录表 附件2:风险评价表附件３：重大风险及控制措施清单附件４:重大风险控制措施项目验收登记表验收设备设施风险和隐患辨识评价表3、作业环境（职业危害）风险和隐患辨识评价表4、生产过程风险和隐患辨识评价表5、危险作业管理制度附件1危险作业审批表附件2临时电气线路安装审批表附件3进入有限空间危险作业安全审批表附件4临时动火作业审批表附件5大型吊装作业审批表附件6交叉作业审批表6、相关方安全管理规定附件1供应商安全管理协议附件2供应商安全状况调查表附件３供应商安全状况评定表附件4合格供应商台账附件5承包（租赁）安全生产管理协议附件6承包方安全资质及项目风险分析审核表附件7承包工程主要施工机具设备一览表附件8交叉作业审批表附件9承包单位安全生产监督管理考核规定附件1０外来人员安全须知卡ﻫ7、变更安全管理制度附件1变更申请表附件2变更验收表4。4．2.3作业条件危险性分析法这是一种简单易行的半定量风险评价方法。它是用与系统风险有关的三个因素指标值之积来评价操作人员伤亡风险大小的一种方法，即D=LＥＣ。其中：Ｌ代表事故发生的可能性;E代表人员暴露于危险环境中的频繁程度；C代表一旦发生事故可能造成的后果;在D代表作业条件危险性的大小。L、E、C3种因素取值及D危险性等级划分见表１表１ＬECD值表L值E值Ｃ值分值事故发生的可能性分值人员暴露于危险环境的频繁程度分值发生事故可能造成的后果1０完全可以预料10连续暴露１０0大灾难，许多人死亡或造成重大财产损失6相当可能6每天工作时间内暴露40灾难,数人死亡或造成很大财产损失３可能,但不经常３每周一次或偶然暴露1５非常严重，1人死亡或造成一定财产损失12每月一次暴露7严重,重伤,或较小的财产损失0.51每年几次暴露3重大,致残，或很小的财产损失0.2极不可能0.5非常罕见的暴露１引入注目，不利于基本的安全卫生要求0．1实际不可能／///危险等级划分标准（D)！分值危险程度风险级别的界限值〉320极其危险，不能继续作业（D）＞1２０时，列为重要危险源；(D）＞200时，列为重大危险源。１６０～3２0高度危险，需要立即整改70～16０显著危险，需要整改20-70一般危险，需要注意<２0稍有危险，可以接受危险性分值处于160~320之间，其危险等级属于“高度危险，需立即整改”的范畴。因此，对于此项作业,必须做出详细的作业计划，落实好各项防范措施。4。5评价准则４．5．1评价准则的依据４.５。1．1国家有关安全法律法规、规范标准的要求；4。５.1．2行业的设计规范标准；4．5．1。3本公司的安全管理制度、技术标准；４.5．１.4本公司的安全方针、目标。４。5．2确定风险等级风险等级依据评价准则确定，其风险度(Ｒ）等于事件发生的可能性（L)和后果的严重性（S)的乘积.计算方法为：R=LｘS4.5.２．1事件发生的可能性准则事件发生的可能性准则按表2确定表2事件发生的可能性准则（L)等级标准5现场没有采取防范、监测、保护、控制措施;或危害的发生不能被发现(没有监测系统）；或经常发生此类事件、事故。4现场没有检测系统;或有控制措施，但没能有效执行或控制措施不当;危害的发生不容易被发现,或在预期情况下发生.3没有保护措施（如没有保护措施，没有个人防护用品等)；或未严格按操作程序执行等；或危害的发生容易被发现(现场有监测系统);或过去曾发生过类似事故或事件；或在异常情况下发生过类似事故或事件。2定期进行监测，危害一旦发生能及时发现;或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生危险事件或事故.1有充分有效的防范、控制、监测、保护措施或员工安全意识强，严格执行操作规程，极不可能发生事故或事件。4.5.2．2事件发生后果严重性准则事件发生后果严重性准则见表3等级法律法规及其他要求人员伤害程度财产损失停工范围社会影响５违反法律法规和标准死亡〉5０万元整个系统或设备国内4潜在违反法律法规和标准丧失劳动能力＞25万元二套装置或设备省、市内3不符合上级或行业的安全方针，制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病>１０万元一套装置或设备行业或地区2不符合公司的安全操作规程、规定轻微受伤或间歇不舒服<10万元受影响不大公司及周边1完全符合无伤亡无损失无影响没有影响表3事件发生后果严重性准则（S）4。５.2。3风险等级判定准则风险等级判定准则见表4表4风险等级判定准则(R）风险度风险等级应采取的控制措施实施期限2０—2５重大在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估立即整改15－１６较大采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查，测量及评估立即整改或限期整改9-12中等可考虑建立目标，建立操作规程，加强培训及沟通限期整改4—8较轻可考虑完善操作规程，作业指导书,定期检查。隐患部门整改〈4轻微无需采取控制措施，但需保存记录，并引起注意附件1:工作危害分析记录表ﻩ工作岗位:工作任务：分析人员：分析日期：审核人：审核日期:序号工作步骤危害控制措施123４567８附件2：风险评价表序号装置设施部位涉及部门危害潜在事件及后果风险等级是否重大风险是否需要改进控制措施LSＲ1２３4567附件3：重大风险及控制措施清单保存期限:年序号危害潜在事件及后果风险等级部门、装置、工艺、设施改进措施操作、技术、人力资源、限制评估负责任备注附件4：重大风险控制措施项目验收登记表序号单位重大风险改进措施工程施工质量风险消减情况验收结论签字时ﻩ 序号系统名称潜在的危险性存在的条件和触发因素评估分级控制措施设备设施风险和隐患辨识评价表作业环境（职业危害）风险和隐患辨识评价表序号系统名称潜在的危险性存在的条件和触发因素评估分级控制措施生产过程风险和隐患辨识评价表序号生产工艺潜在的危险性存在的条件和触发因素评估分级控制措施附件１危险作业审批表危险作业审批表申请单位申请时间作业地点起止时间作业简要内容:危险因素分析:防护措施：签名年月日作业人员姓名：现场指挥安全监护人审批项目主管领导:年月日主管部门负责：年月日注：高处作业、带电作业办理本表附件2临时电气线路安装审批表临时电气线路安装审批表编号申请时间年月日申请单位申请人安装地点安装原因安全措施安装时间负责拆除者负责单位拆除时间监督拆除者使用单位领导意见签名年月日设备动力部意见签名年月日安技部意见签名年月日注：1此表一式两份,安技部一份,使用单位一份。2线路拆除后，使用单位立即将信息反馈给安技部.、附件3进入有限空间危险作业安全审批表编号作业单位所属单位设施名称主要危险因素作业内容填报人作业人监护人采样分析数据检测项目氧含量可燃气体浓度有毒有害气体或粉尘浓度检测人检测结果检测时间作业开工时间年月日时分核准施工时间年月日时分至年月日时分序号主要安全措施确认安全措施符合要求（签名)作业监护人施工负责人作业单位安全员1作业人员作业安全教育2连续测定的仪器和人员3测定用仪器准确可靠性4呼吸器、梯子、绳缆等抢救器具５通风排气情况6氧气浓度、有害气体检测结果7照明设施８个人防护用品及防毒用具9通风设备１0其它补充措施：施工负责人意见：签名：时间:安全部门负责人意见：签名:时间:作业完工确认人和完工时间现场完工负责人签名：年月日时分本表一式四份:监护人员、施工负责人、申请单位、安全管理部门各执一份.附件4临时动火作业审批表临时动火作业审批表（正面)动火审字第号动火申请单位（章)单位负责人动火申请单位现场负责人联系电话动火部位动火方式动火时间自年月日至年月日动火施工单位操作人员危险因素分析及安全措施1、危险因素分析:２.动火施工单位己釆取了以下安全措施,保证动火作业期间的安全：（1）(2)（3）(4）3.动火施工单位承担因动火作业造成损失的责任。申请人签字：审批意见审核人：批准人：临时动火作业安全规定动火前“八不":１.防火、灭火措施没落实不动火。2。周围的杂物和易燃品、危险品未清除不动火。3.附近难以移动的易燃结构物未采取安全防范措施不动火。４.凡盛装过油类等易燃、可燃液体的容器、管道用后未清洗干净不动火。5。在进行高空焊割作业时，未清除地面的可燃物品和采取相应防护措施不动火。6．储存易燃易爆物品的仓库、车间和场所未采取安全措施，危险性未拔除不动火。７．未有配备灭火器材或器材不足不动火。８．现场安全负责人不在场不动火。动火中“四要”:1.现场安全负责人要坚守岗位。2.现场安全负责人和动火作业人员要加强观察、精心操作，发现不安全苗头时，立即停止动火。3.一旦发生火灾或爆炸事故时要立即报警和组织扑救。4.动火作业人员要严格执行安全操作规程。动火后“一清”完成动火作业后，动火人员和现场责任人要彻底清理动火作业现场,并确认无误后才能离开。（反面)动火作业人员证件复印件（身份证、上岗资格证)注：临时动火作业审批表一式两份,申请动火单位和审批单位各执一份.附件５大型吊装作业审批表大型吊装作业审批表申请单位:负责人:工程项目名称吊装物件名称规格长X款Ｘ高重量数量:危险因素分析及安全措施审查内容审查结果审查人职务审查人签字钢丝绳规格、负荷钢丝绳外观状况起重吊环或捆绑情况起重指挥人姓名及持证情况起重司机姓名及持证情况场地警示、现场监督到位情况作业场地气候、照明情况作业安全方案到位情况生产部门审批意见安全部门审批意见安全主管审批意见负责人：年月日负责人：年月日负责人:年月日工程名称工程地点建设单位建筑面积（工程范围)承包单位开工日期竣工日期交叉作业项目及施工单位交叉作业采取的安全措施:编制人：审定人:交叉作业施工单位意见施工单位（甲)签字:年月日施工单位（乙）签字：年月日施工单位（丙)签字：年月日项目发包单位审批意见签字:年月日附件6交叉作业审批表附件2供应商安全状况调查表供应商安全状况调查表企业全称员工人数企业地址邮编企业创立日期企业规模企业性质年销售额固定资产信誉等级流动资金电话传真联系人联系电话开户行开户帐号企业主要负责人构成情况职务姓名性别年龄任职时间学历职称员工人数:其中本科以上人,中专以上其中工程技术人员人，比例％；管理人员人，比例％班制:□一班□二班□三班；一、企业产品情况A主要产品名称：规格：执行标准:□国际标准□国家标准□行业或地方标准□企业标准产品一次合格率：(填合格率最高产品的名称及其合格率）社会不良反馈率:（填不合格率最高产品的名称及不合格率B产品认证情况:□是□否(是否属强制执行有关质量或安全认证行业）通过的国内安全或质量认证：认证名称认证编号认证时间通过的国际安全或质量认证:认证名称认证编号认证时间C:产品主要技术指标：项目指标二、企业安全生产情况1．本企业是否通过安全生产标准化评审;□是□否2、如果通过了安全生产标准化评审是哪一级；□一级□二级□三级3。企业是否符合相关的法律法规及其他要求；□是□否3.安全有隐患是否采取相应的消除措施；□是□否4．企业从事特殊岗位的职工是否进行教育培训；□是□否5．产品包装物或容器为：7．企业内部是否设置危险物识别标志；□是□否8.企业内部应急电话:安全控制:9．

本企业是否属化工类厂家；□是□否若是,请提供省安监部门核发的危化品安全生产(经营）许可证三、风险评估及控制措施１、风险评估：２、控制措施：四、粘贴文件企业工厂正门照片工商营业执照、生产许可证、相关产品认证证书、产品合格证书、安全生产标准化等证书复印件税务登记证复印件企业信誉证明复印件（可加附页）企业主要生产工序照片（附）附件3供应商安全状况评定表供应商产品名称地址邮编联系人职务电话评定内容工商营业执照（5分）有：5分;无：0分特殊商品生产、经营许可证（10分)证件名称：有:１0分；无:0分生产许可证及相关产品认证证书（5分）证书名称:有：５分；无:0分产品合格证书（10分）有：10分；无:0分产品检测报告(5分）有：5分；无：0分安全生产标准化通过情况(5—１5分）一级15分；二级１0分；三级5分;未通过０分企业负责人安全资格证（10分）有：１0分；无：０分产品质量（１0分）好:1０分;一般：5分;差:０分风险控制(10分）好：1０分；一般：5分；差：０分生产能力(10分）好:1０分；一般：5分；差：０分售后服务（10分）好:10分；一般：５分；差：０分评定结果评定得分：评定意见：评定人：批准人：评定时间:备注工商营业执照、生产许可证、相关产品认证证书、产品合格证书等资质复印件附在调查表中附件4合格供应商台账序号供应商单位供货产品评定结果备注附件5承包方安全资质及项目风险分析审核表第号承包方单位地址工程名称施工地点资质证号安全证号开工日期结构形式用途高（层）米工程造价建筑面积设计单位项目经理安全负责人单位负责人联系人电话邮政编码资质证件：安全资格证件：承包项目风险分析：采取的控制措施：承包方意见:审核人:盖章：年月日发包方管理部门意见:审核人：盖章：年月日发包方保卫消防部门意见：审核人:盖章：年月日发包方安技部意见：审核人：盖章：年月日企业领导意见：签字年月日附件7承包工程主要施工机具设备一览表名称型号规格台数生产厂家完好情况备注编制／日期:审核/日期：审批/日期：工程名称工程地点建设单位建筑面积（工程范围）承包单位开工日期竣工日期交叉作业项目及施工单位交叉作业采取的安全措施:编制人：审定人：交叉作业施工单位意见施工单位(甲）签字:年月日施工单位（乙）签字:年月日施工单位（丙）签字:年月日项目发包单位审批意见签字：年月日附件9承包单位安全生产监督管理考核规定（样本)承包、租赁单位安全生产监督管理考核规定为了切实强化外来租赁承包单位安全生产自我激励自我约束机制，做好租赁承包经营中的安全生产工作，经双方协商约定制定本规定：有下列情况之一者，经甲方提出整改，而逾期未整改完成的，扣除承租或承包单位安全生产保证金300-－１000元:一、擅自将承租或承包标的物转租（转包）给其它单位或个人，擅自将产生职业病危害的作业转移到甲方;二、没有建立健全本单位安全生产责任制；三、未制定本单位安全生产规章制度和操作规程；四、未检查本单位的安全生产工作,未及时消除生产安全事故隐患；五、未及时、如实地通报生产安全事故；六、未按照《安全生产法》规定设置安全生产管理机构或者配备专(兼）职安全生产管理人员;七、未按照规定为从业人员配备劳动防护用品；八、生产现场有违章指挥和违章作业现象;危险作业安全措施不到位；