水电发电机组A级检修全过程检查表

水电发电机组A级检修全过程检查表水电发电机组A级检修全过程检查表表U.1水电机组A级检修全过程检查表序号11.11.21.31.41．51.61.71．81.91.9.1

检查项目检修准备阶段制定有本企业的检修管理办法和检修奖励与考核制度制定有检修计划并按时报出。重大特殊项目有可行性报告并经过审批。A求。修前一个月召开了设备状况补充分析会并做好记录A级检修准备工作的检查会，并作好记录。A构，明确了工作组及成员的职责。修前召开了全体检修人员参加的检修动员会措施落实按专业或设备划分的检修项目已确定，检修项目包括标准项目、消缺项目、

标准分30010101015151520108020

检查方法检查制度检查检修计划报出日期。查重大项目的可行性报告。A划。检查会议记录查看会议记录或会议纪要。检查各组成员及各组成员的责任制。检查会议记录1、按系统各发电企业检修导则检查标准项目；2、按设备缺陷记

评分标准及办法1职责不清、要求不20%.20%。缺一份扣20%，可行性内容简单扣10%；未经审批20%。未经批准超期的全扣。未进行的不得分未开会全扣，无记录扣50%。未成立机构不得分，职责不清扣20%。未进行不得分检查五类项目内容项目中存有缺项或

应完成时间

实际完成时间

应评分 实得分 检查发现问题 备注序号 检查项目技术监控项目（求、安全风险控制评估（包括反措）整改项目、公司安排的技改和重大非标项目。颁布了作业指导书并经学

标准分 检查方法录检查消缺项目；3、按公司下发的技术监控项目检查监控项、按安全风险控制评估存在问题和反措计划检查安全风险控制评估整改项目；5的技改和重大非标项目。1、检查作业指导书是否齐全；2、检查工作

评分标准及办法1、作业指导书项目

应完成时间

实际完成时间

应评分 实得分 检查发现问题 备注1.9.21.9.31.9.41.101.11

习讨论，工作人员培训合格。重大非标项目及技改项目落实了项目负责人，制订了相应的施工技术措施和安全措施。A入，开启流道人孔的安全技术措施A目的设备、备品备件、材料是否符合实际？是否按公司文件要求进行招标订A（个工作日）到货并经验收合格。按照集团公司和分公司相

20 人员对自己负责的项目要求是否清楚。按项目检查项目负责20 措施。20 检查检修文件1备品备件到货情况。2进行的验收手续。20 3行招投标并查看合同及招投标书。4、检修期间的材料计划5、检查库存情况15 1

一项扣10%；2、抽查5%。1、未落实项目负责措施和安全措施或10～100%。无措施不得分；措施10～1001备品备件未到货影响开工日期不得分。2、无验收手续及质量证明书扣50%。3、未进行招标扣50%。购扣10%1、项目未经招标扣序号 检查项目标准分检查方法序号 检查项目标准分检查方法评分标准及办法关规定确定检修外包单位，签订合同及安全协议，并在A级检修开工前经电厂安全知识培训并考试合格，可随时进厂施工。及施工合同和技术协议书。2、查看施工单位的安全考试的材料。20%2、未签合同不得分。2、施工人员未经安全考试扣50%。1、未画网络图及控图。A安全、质量、工期、作业

10 道图。5 图。查看监理合同及监理

制表不得分。2、网络图及控制表302、定置图不符合实际扣50%。1、无监理不得分。

应完成时间

实际完成时间

应评分 实得分 检查发现问题 备注1.141.151.16

环境进行全面监督管理， 5监理人员应在开工前5个工作日到位。编制有施工用的，专用工器具安全用具测试仪器、 10仪表清单，并提前进行检查维护和检验。修前对挡水设备、起重设备、排水设备进行全面的 15检查维修。全体检修人员和有关管理人员在开工前10个工作日

到位情况。1、抽查施工用具及安全用具检验检查记录。的合格证。查检查维修记录

2、监理未按时到位扣30%。每发现一件不合格或不检验扣10%。未进行检查维修不10%-100%。1、未学习有关资料1.171.18

内已经学习了安全规程、质量管理手册和作业指导书，并经安全规程考试合格。启动试验方案已经经讨论

10 验试情况。10 查看试运大纲内容。

不得分。试运大纲内容不全序号 检查项目要包含所有的设备和系统的传动、连续和正常切换的试验。检修作业指导书符合大唐

标准分 检查方法 评分标准及办面扣30%。检修作业指导书依据设备制造厂家的设计规范、技术说明工艺要求、质量标准

应完成时间

实际完成时间

应评分 实得分 检查发现问题 备注1.19

集团制[2008]9号 中国大唐集团公司检修作业指导书编写规范要求。

10 查检修作业指导书。 及质检点，每一处不符合要求扣1分；作业人员所持检修作业指导书不是最新、有效版本，每人次扣1分；检修作业指导书中严重违反国标、行标5与现场不相符、未根据设备实际情况修订，每项扣2措施的可行性。

10 方案

案编制完善，内容覆盖全过程管理，符合管理办法要求，否则序号检查项目 标准分检查方法评分标准及办扣2-5分；2检修施工阶段管理4502.1检修现场实行了看板管理，对进度、质量、安全、2检修施工阶段管理4502.1检修现场实行了看板管理，对进度、质量、安全、15检查检修现场文明情况进行公布2.2是否定期召开检修协调会10查会议记录对检修过程中发现的重大

应完成时间

实际完成时间

应评分 实得分 检查发现问题 备注2.32.4

行的解决问题的措施步接收项应经过审批定期开展现场安全监督、

20 查简报及会议纪要15 不合格品控制单查看活动记录或简

无看板管理不得分；未进行进度、质量、安全、文明情况进行公布扣10%-50%。开展不正常扣10-50%不组织分析不得分；措施不完善扣10-50%。未实行不合格品通合格品纠正措施未10-50%。安全定期通报缺一期，扣10%；安全定期通报的整2.5

定期考核通报。 10重大作业实行了领导到位

报。1、查看到位签到表2、查看高风险作业相

改项目未实现闭环10%；10%。1、不执行到位制度不得分；有不到位情2.6

制度，高风险作业管理规范。

10 关资料。3、现场检查。

况，发现一起扣10%。2、查高风险作业现场监督监护是否利序号 检查项目 标准分 检查方法 评分标准及办法3、查高风险作业现场监护人满足要求，有不满足要求的，发现一起扣20%。3、查高风险作业现场监护人满足要求，有不满足要求的，发现一起扣20%。10查看运行记录未开展工作不得分。10检查现场安全措施发现严重问题不得分，发现一处一般问题扣10%。

应完成时间

实际完成时间

应评分 实得分 检查发现问题 备注2.72.82.122.13

进行了机坑水位的监视并及时排水2.9现场施工用具摆放、线缆2.9现场施工用具摆放、线缆10现场检查敷设整齐2.10器具和材料，工作场所采101、检查工作票所采取的措施。2、检查重要项目及危取的安全措施符合危险点分析要求。险项目的危险点分析。设备拆卸时携带作业指导1、现场查看作业指导书。2.11书，检修步骤符合作业指导书的要求。102、查看作业指导书上的检修记录及询问现场工作人员。现场采取了运行设备的隔离措施和环境的防护措施解体的设备，在需要留标记的位置均已经进行标

10 现场检查10 检查。

发现一处问题扣10%。150%。210%。3、有一项安全措施不齐全扣50%。4、缺危险点分析有一项扣10%。1、查出一项未携作业指导书扣20%。2、不符合作业指导书要求扣10%。发现一处问题扣10%。发现一项未留记号的扣10%。序号 检查项记。拆卸的设备采取了有效的

标准分 检查方法 评分标准及办法 应完成时间

实际完成时间

应评分 实得分 检查发现问题 备注2.14

防护，需要封闭的部件及管道进行了封闭，需要包扎的部件进行了包扎。

10 检查。

发现一项未封闭或包扎扣10%。2.152.162.172.182.19

拆卸时不发生造成部件损 10坏的情况。拆卸时应作记录的数据进行了记录，字迹清晰、数 10据真实准确，并且是在现场进行记录。拆下的部件按事先制定的部件配置图进行摆放。 10做到文明整洁施工，拆下的废物料应及时清理，做到每天工完料净场地清。施工现场按照“五三制”进行管理。三条线：工具、备件、材料摆放一条线。三不乱：不乱打、不乱拆、 5不乱卸。件、污油脏物不落地。场地净。三严：严格执行协作计划、安全规程、现场制度。部件拆卸后经清理见本色，达到测量时不发生误 10差，清理符合要求。

件。录。对照定置图在现场进行检查。现场检查文明检修情况。1、对照作业指导书检查清理方法。2、查看部件清理效果。

发生损坏部件一件扣5%～20%。1、发现未按要求留记录的扣20%。2、事后记录扣5%。未按配置图要求摆10%。发现一处非文明生产扣10%。违反文明生产“五1分。1、清理工艺不符要求扣20%。2、清理后的部件影响测量及回装扣序号 检查项目 标准分 检查方法1、按作业指导书要求

评分标准及办法20%。1、未按要求进行记

应完成时间

实际完成时间

应评分 实得分 检查发现问题 备注2.202.212.222.232.242.252.262.27

应该测量的数据已测量齐 15全，数据正确可靠。设备检查中发现的问题已进行记录，对新发现的问题进行了原因分析，并提 15出相应结论措施。设备异动经过申请，变更 10有方案并经过审批执行定值管理制度，定值改变经过审核批准 10技术监督的项目已按计划进行并做好相应记录。 15监理对分解设备的测量数据、标记、存在的问题进行了确认，对有关工作进 10行了协调，工作正常开展，并取得成效。重大非标项目或重大技改项目按原定的措施和工期 10进行施工。进度变更应经过了领导小组批准并在网络进度图上 10进行了标示。

进行检查。2、数据是否是在现场进行记录，并对数据正确性进行抽测。1、检查记录及检修协调会记录。2、检查缺陷分析及相应解决措施。1、检查记录及检修协调会记录。2、检查异动申请单和技术通知单1、检查记录及检修协调会记录。2、检查定值单按监督计划项目进行检查。查看监理活动记录或简报，查看检修记录查看施工进度及施工记录。查看检修网络图，查看网变化的原因及会议纪要。

录的扣20%。2、记录不及时扣10%。20%。异动未申请的发现20术方案的发现一项20%。发现一项不执行定20监督计划项目未按计划进行又未经领导批准扣20%。1、未进行数据和标20%；2、无记录或简报，不得30工期拖延一天扣5%，施工记录不齐全扣20%。未经领导批准而改网络图无实际进度10%。序号2.28

检查项目工期调整应按规定要求提前提出

10

检查方法检看运行记录和协调会记录现场检查外包工程相

评分标准及办法未按规定时间申请的不得分国大唐集团有限公司发电企业生产外

应完成时间

实际完成时间

应评分 实得分 检查发现问题 备注2.29 外包工程管理情况 10回装的零部件符合质量要

关资料检查测量数据或零部

包外委项目管理办（大唐集团生〔2021〕222号）要求的扣20%。无测量数据或质量2.302.312.322.33

求，检测数据齐全。 15回装时安装数据符合质量 20要求，记录齐全。风洞进出是否实行了登记 15记录制度按要求及时进行了三级验HW收资料提供及时、数据准 15确、完备。设备检修完工后，原有的

件的质量合格证明书。按作业指导书上注明的要求进行检查。查看现场作业指导书或验收记录。

证明每发现一项扣50%。回装数据不齐全或不符合要求发现一项扣20%。不实行登记制度的不得分1、未及时验收的发20%；2H和W20%（反映在未检查签证或代签等情况3、未及20%2.342.35

铭牌、罩、标牌、栏杆、平台及孔洞已全部恢复现场清洁有序，检修用设备按规定放置。

20 现场检查。对照原有检修设备放10 查。

每发现一项扣5%。1、现场不整洁，在检修后发现一处扣10%。2、检修设备未按要序号 检查项目

标准分 检查方法

评分标准及办法

应完成时间

实际完成时间

应评分 实得分 检查发现问题 备注2.362.37

检修项目的调整经过了审批求放置扣10%。10求放置扣10%。10查检修项目及协调会记录不经审批的发现一项扣20%发生人员违章的，每5现场检查次扣3分；发生装置性违章的，每项扣2分。检修现场无图纸、作业指导书、特殊项目方案等技术资料或不齐全、不准确的，5现场检查每项扣1分；数据不准确、记录不完整，每次扣1分；技术资料编审批手续不完整，每项扣1分。未建立清册，无闭环管理，每项扣2分；5现场检查不符合项未履行程序，每项扣2分；重要不符合项让步接收，不得分。人员数量、专业、技4现场核查能等配置不满足需2记录完整。现及闭环。2.40

监理人员配置满足现场施工需求2.41

按监理规划和实施细则对项目进行管控。

6 料

没有监理规划、实施细则、监理总结等资2序号 检查项目 标准分 检查方法 评分标准及办法监理日报每缺一期，扣0.5分；W、H点等关键见证1未对重大偏差提出2造成返工、误工、损坏等后果的，每项加1重大质量问题未跟2

应完成时间

实际完成时间

应评分 实得分 检查发现问题 备注4试运行阶段4试运行阶段1504.1检修作业全部结束并组织进行了启动前整体验收，20检修记录、资料齐全4.2检修设备已向运行人员进行了交底，系统变动的在运行系统图上已修改，运20行人员已学习。4.3机组恢复操作实行了领导带班制度154.4机组充水试验前后进行了全面的检查154.5提前进行了专业试验票的申请154.6涉及系统的试验项目提前向调度部门进行了申请104.7严格按照批准的试运行大纲20检查变动报告及交底记录，检查系统图修改情况。检查运行记录查阅运行记录和启动

未进行启动前整体50记录资料不齐全的20%。发现有一个方面未10未实行领导带班的不得分未进行检查的不得分发现有未提前开票的一项扣20%。发现有未提前申请的一项扣20%。1、有缺漏项的扣10%。序号 检查项目确完整。4.8 检查试运记录完整齐全。A

标准分 检查方法试验报告，查阅各种表格。15 检查试运记录。且数据正确齐全。4.10且数据正确齐全。4.10归调前消缺：启动试验过程中发现的问题消缺、处10查检修记录置。5复役后评价总结阶段350AAA

评分标准及办法无试运记录扣100%，试运记录不齐全扣20%。每发现一处数据不

应完成时间

实际完成时间

应评分 实得分 检查发现问题 备注4.9

试验及记录全部完成，并

10 录。

合格或数据错误扣10%。存在未消除或遗留三类缺陷的，每项扣5分；遗留四类缺陷或异常，每项扣2分。

并网运行30天后提交5.15.25.3

目完成情况、使用工时情况、检修中的质量管理、费用使用情况、机组试运A训等。并网运行一个月内机组安全运行情况及机组渗漏情况。A（W、的设置。

30 查看A（括各专业总结）20 记录。10 抽查作业指导书。

1、总结内容不齐全202、缺少专业总结，20%分。1、一个月内发生影响机组负荷的缺陷每一次扣30%分。2、机组渗漏率大于0.03扣30%分。完全未修改全扣，部分未修改扣30%分。

发生一次非停扣50%。根据使用中问题检查序号 检查项目5.4动）和检修台帐，将A级5.4动）和检修台帐，将A级检修中重要检修内容进入计算机库。15算机或另有书面材料。未进入扣50%，个别未进入扣10%。凡A级检修中有系统变动，接线变动，设备及另部件

标准分 检查方法抽查资料是否进入计

评分标准及办法80

应完成时间

实际完成时间

应评分 实得分 检查发现问题 备注5.55.65.7.1.1

材料，尺寸变动应修改原档案室内的资料签纸，使其符合现设备的状况，并将原有图纸资料作废或作说明。包工程的设备检修记录及有关文件资料及其它技术包工程的设备检修记录及有关文件资料及其它技术资料应归档。况。5.7检修指标2505.7.1安全指标90不发生人身轻伤及以上事故。

10 纸修改情况。15 去档案室检查资料情20 抽查。

未改动不得分，部分改动按情况扣10～50分。未存档不得分，部分存档按情况扣10～50%。1、每发生一起轻伤扣50%。2、每发生一起重伤以上人身事故扣100%。每发现一起设备损5.7.1.2 不发生设备损坏事故。 15 检查检修记录及A级检修简报。不发生检修现场火灾事

20超过万元以上的设50%。每发生一起火灾扣5.7.1.35.7.1.4

故。不发生领导违章指挥及集

15 查看安全简报。10 查看安全简报及班组

100%，发生一起火警扣20%。每发生一起扣30%。序号 检查项目体违章事件。

标准分 检查方调查。

评分标准及办法 应完时间

实际完成时间

应评分 实得分 检查发现问题 备注5.7.1.5

工作票、操作票合格率达100%。

10 15%。5.7.1.65.7.1.75.7.25.7.2.15.7.2.15.7.2.2

不发生无票工作。安全风险控制评估问题整改率达100%。质量技术指标100%技术监控项