法律法规和其它要求的符合性评价

PAGE3PAGE8法律、法规和其它要求符合性评价报告HSE中心年月法律、法规和其它要求符合性评价报告公司通过建立并保持《法律、法规识别与评价控制程序》，明确收集渠道途径和传递发放要求，明确了HSE中心负责环境、职业健康安全法律法规和其它要求获取和控制的归口部门，通过当地政府机构、行业协会、报纸、杂志、网络、咨询公司等途径，获取职业健康安全、环境方面的法律法规和其他要求，并用信息交流的渠道进行传递和共享。为了确保公司职业健康安全、环境管理活动满足国家相关法律法规、标准及其他要求，通过辨识适用条款，评价公司遵守执行情况，特编制本报告。今年采取每季度进行一次辨识、更新办法，通过评价辨识，至8月份：职业健康安全方面，新版本替换旧版本3个，新增2个，目前共获取职业健康安全方面法律法规、标准及其它要求313个。环境方面，新版本替换旧版本1个，新增5个，目前共获取环境方面法律法规和标准及其它要求121个。本次评价出的相关法律法规、标准及其他要求全部都是现行有效的，其涉及的内容，基本覆盖到公司职业健康安全、环境管理的各个方面。所有辨识出的法律法规、标准及其他要求清单已发放到各相关方。下面从职业健康安全和环境两个方面分别评价公司遵守执行情况：一、职业健康安全方面：1、职业健康安全责任制按照安全标准化要求，公司对各级职业健康安全责任制进行了细化、补充和修订，将各级部门、部门负责人和各岗位生产工人在职业健康安全方面职责和权限加以界定，并以文件化的形式予以传达，明确上到最高管理者总经理、常务副总为职业健康安全主要负责人，HSE总监为分管领导，下到各部门负责人职业健康安全责任制及一般员工的职业健康安全职责。并层层签订安全生产目标责任书、承诺书，制定了考核办法，确保安全生产责任制在本公司的有效实施。2、安全生产投入管理根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》公司安全生产费用建有专款专用管理台帐；按照国家规定缴纳了安全生产责任险、为员工办理了工伤、养老、医疗等保险；公司每年按上年度实际销售收入为计提依据，参照国家有关危险化学品生产企业安全生产费用提取标准提取安全生产费用,安全生产费用按照“公司提取、政府监管、确保需要、规范使用”的原则进行管理，在成本中列支,专门用于本公司完善和改进安全生产条件，今年共提取安全费用200万元。为保证专款专用，编制安全费用投入预算计划表，建立安全费用投入台账及安全费用提取、使用、结余表。3、职业健康安全教育培训制度3.1培训教育管理：根据安全教育培训制度，定期识别各部门安全培训教育需求，制定了年度安全培训教育计划，保证人员和设施的基本投入。建立了从业人员培训教育档案。3.2从业人员岗位标准方面：对公司各从业人员岗位标准要求做到了文件化，基本能按照岗位标准进行人员的招聘、录用。3.3管理人员培训方面：企业主要负责人、安全生产管理人员、专职安全管理人员接受了专门安全培训教育和考核，取得了安全资格证书。今年有8名安全管理人员接受培训，经培训符合要求。3.4从业人员培训教育方面：对从业人员进行安全培训教育，并经考核合格后方可上岗。从业人员每年均接受再培训，再培训时间符合规定学时要求。今年新进岗员工10人，按要求进行厂级、车间级、班组级安全培训教育，经考核合格后安排上岗。今年转岗、换岗1人，均按要求进行了二、三级教育培训。现有特种作业人员共73人，均持证上岗。并定期接受再培训。3.5其他人员培训教育方面：由HSE部组织承包商对进入本公司施工人员进行入厂安全培训教育；外来施工人员进入生产区域作业前，由所在作业现场基层单位对施工单位进行安全培训教育后，方允许进入公司生产区域。3.6在日常安全教育方面：按照月度安全活动计划由部门每月开展二次班组安全活动。4、劳动防护用品管理根据《江苏省劳动防护用品配备标准（2007）》、《化工企业劳动防护用品选用与配备》HSE中心定期对劳动防护用品发放标准进行评审修订，公司为劳动者提供符合国家规定的劳动防护用品，员工生产过程中必须按照《防护用品穿戴要求》正确使用（穿戴）劳动防护用品。HSE部负责做好日常监督检查，并根据有关规定进行考核。5、危险源识别和评价控制管理公司建立了危险源识别评价与控制管理程序，明确风险评价的目的、范围和准则。依据风险评价准则，按照风险评价的周期，对所有作业活动、设备设施、材料物质、作业人员、作业过程、作业环境和作业条件等进行风险评价。识别一般危险源2326项，重大风险10项。根据风险评审结果，组织相关专业技术人员，采取了相应的控制措施，建立公司重大风险清单。建立健全了安全操作规程、危害告知，将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。在隐患排查与治理方面:委托江苏国恒安全评价咨询服务有限公司对公司进行安全评价，公司未构成重大危险源。对公司存在的一般事故隐患做到定治理部门、定负责人、定治理期限，做到限期治理到位，建立隐患治理台帐。加强了变更管理，对涉及人员、管理、工艺、技术、设施等变更，严格履行变更申请、变更审批、变更实施、变更验收的程序。6、职业健康安全检查制度HSE中心HSE部负责对公司安全生产日常监督检查。HSE中心定期组织公司级的综合安全检查以及针对节假日和季节性的安全大检查，职能部门每月一次的专业性检查，生产车间每月一次的安全检查，班组日常交接班检查及每周一次的安全检查，关键装置、重点部位的联系人组织每月一次的关键装置、重点部位检查，同时落实化工专家检查制度。职能部门对各类检查中发现的问题及时反馈给相关部门落实整改并组织验收。1-8月份各类安全检查共发现隐患69起，均及时整改到位。7、伤亡事故和职业病统计报告制度公司根据《生产安全事故报告和调查处理条例》建立事故报告的流程，并设立相应的责任部门，按国家法律、法规的规定进行事故的统计、调查和处理。职业病的处理按《职业病危害事故调查处理办法》进行实施，并建立相应的职业病防治措施。8、“三同时”制度根据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》、《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》、《江苏省建设项目职业卫生“三同时”监督管理办法（试行）》公司建立并保持相关的程序，严格执行“三同时”制度，确保职业卫生安全设施符合国家标准，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。建设项目验收合格正式投入运行后，由生产技术中心负责对职业卫生安全设施进行维护管理。9、职业健康安全（劳动安全卫生）预评价制度公司为贯彻执行国家法律法规，预防、控制和消除职业病危害，防治职业病，保护劳动者健康及其相关权益，确定HSE中心为贯彻本公司的职业健康安全（劳动安全卫生）评价制度的主管部门。按照《中华人民共和国职业病防治法》、《建设项目职业病危害评价规范》、《工作场所职业卫生监督管理规定》等现行职业卫生法律、法规、规范、标准，今年委托南京诺卫检测技术有限公司开展职业病危害现状评价。10、职业健康检查根据《中华人民共和国职业病防治法》、《江苏省用人单位职业健康监护监督管理办法》公司建立并保持相关的程序，并按照规定组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，今年岗前体检10人、离岗体检6人、每年12月份将组织在岗人员体检。检查结果及时告知劳动者，为劳动者建立职业健康监护档案并妥善保存。11、防雷防静电检测严格按照《建筑物防雷装置检测技术规范GB/T21431-2015》、《建筑物防雷设计规范GB50057-2010》、《防止静电事故通用导则GB12158-2006》要求，定期进行防雷防静电检测。今年8月份已委托江苏天安防雷工程有限责任公司对我公司相关防雷防静电设施进行了检测，经检测符合要求。12、车间空气、噪音质量检测结果严格按照《工作场所有害因素职业接触限第一部分：化学有害因素GBZ2.1-2007》、《工作场所有害因素职业接触限第二部分：物理因素GBZ2.2-2007》要求，定期进行工作场所职业危害因素检测。今年5月份委托南京诺卫检测技术有限公司对工作场所空气和环境进行了职业危害因素检测，检测结果均符合标准要求。并按规定，将检测结果在各检测点进行公示告知。13、剧毒化学品与易制毒化学品管理制度根据《中华人民共和国禁毒法》、《易制毒化学品管理条例》，公司在生产过程中使用的易制毒化学品（盐酸、甲苯）按照管理要求，严格实行购买审批，“5双制”管理规定。特种作业安全严格按照《化学品生产单位动火作业安全规范》、《化学品生产单位吊装作业安全规范》、《化学品生产单位高处作业安全规范》、《化学品生产单位受限空间作业安全规范》、《化学品生产单位动土作业安全规范》、《化学品生产单位断路作业安全规范》、《化学品生产单位设备检修作业安全规范》、《化学品生产单位盲板抽堵作业安全规范》、《化学品生产单位特殊作业安全规范》的规定，除正常生产操作外，凡在公司生产厂区进行特种作业都严格履行相关审批手续、执行相关作业许可证规定。15、事故应急救援根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》、《生产安全事故应急演练指南》、AQ/T3052-2015《危险化学品事故应急救援指挥导则》、AQ/T9009-2015《生产安全事故应急演练评估规范》，公司建立并保持相关的程序，去年对《生产安全事故应急预案》进行修订，并按规定在金坛区安监局备案。为提高公司应对突发事故救援的能力，有效处置突发性事件。今年7月份公司组织开展了模拟有毒液体、气体泄漏现场救援、人员疏散及初期火灾扑救演练，通过演练员工掌握消防器材、救援设施的操作使用以及在突发事件中的应急处置方法。16、积极开展安全标准化管理工作按照AQ3013—2008《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》、《企业安全生产标准化评审工作管理办法（试行）》、《江苏省危险化学品企业安全生产标准化二级企业评审办法》，公司于去年11月份通过江苏省安监局组织的安全标准化“二级企业”审查。公司按照安全生产标准化要求持续深入推进，每年开展一次自评，形成自评报告。自评报告报企业所在地安监局备案。17、履职情况定期报告制度根据江苏省《化工生产企业主要负责人安全生产履职情况定期报告制度（试行）》要求，制定公司主要负责人安全生产履职情况定期报告制度。2018年1月企业主要负责人向金坛区安监部门报告上一年度的安全生产履职情况。二、环境管理方面1、环境影响评价制度按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》我公司委托江苏智环科技有限公司编制《江苏丰登作物保护股份有限公司35%三环唑悬浮剂等23个产品整体技术改造升级项目环境监理报告》，委托江苏国创环保科技有限公司对本项目废水、废气、噪声、固废进行验收检测，检测结果均符合要求，并编制《江苏丰登作物保护股份有限公司35%三环唑悬浮剂等23个产品整体技术改造升级项目竣工环境保护验收监测报告》，3月份完成了本项目废水、废气竣工验收，6月份完成了噪声及固体废物污染防治设施的验收。公司严格执行环境影响评价制度，制定并保持相关的程序，彻底从源头预防污染。HSE中心定期组织公司各部门对环境因素进行识别和评价并组织评审，现识别一般环境因素1770个，重要环境因素10个，根据评审结果，组织相关专业技术人员，制定了相应的控制措施，建立公司重要环境因素清单。将评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业过程中存在的环境危害因素，掌握、落实应采取的控制措施。2、环境保护目标责任制度防治污染、保护环境是每个单位、每个公民的义务，同样也是本公司应尽的义务。年初公司制定HSE管理目标、方案，各部门根据公司目标指标进行了层层分解落实。各管委会成员层层签订环境保护目标责任书，制定了考核办法，确保环保责任制在本公司的有效实施。3、“三同时”制度公司建立并保持相关的程序，严格执行“三同时”制度，并对防治污染设施分别由各相关部门进行运行管理，由HSE部进行日常监管。4、排污收费制度依据《中华人民共和国环境保护税法》，按时交纳排污税。2018年1-6月份共缴纳排污税4.1229万元。5、申报登记与排污许可证制度公司按规定向金坛区环境保护局申报登记拥有的污染物排污设施、处理设施和在正常作业条件下排放污染物的种类、数量和浓度，做到持排污许可证排污。定期在江苏省重点监控企业自行监测信息发布平台填报废水、废气检测数据。6、污染物集中控制措施公司建立并保持相应的程序，实施污染物集中控制，分类处置，减少二次污染。6.1废水排放方面：根据《中华人民共和国水污染防治法实施细则》、《江苏省太湖水污染防治条例》、《太湖流域管理条例》、《化学工业主要水污染物排放标准》及我公司与常州市丰登环境技术服务有限公司签订的《污水委托处理合同》，我公司生产及生活污水进入公司污水集中分类收集池后，委托常州市丰登环境技术服务有限公司对污水进行检测，检测结果达到接管要求后，通过管道输送至常州市丰登环境技术服务有限公司处置。今年6月份金坛区环境监测站对常州市丰登环境技术服务有限公司污水排放口进行监测，监测结果符合《化学工业主要水污染物排放标准》、《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》标准规定。6.2废气治理方面：根据《中华人民共和国大气污染防治法》、《大气污染物综合排放标准》，我公司与常州市丰登环境技术服务有限公司签订《废气委托治理合同》，公司生产过程中产生的废气通过有组织收集后进行净化处理，再接入常州市丰登环境技术服务有限公司RTO焚烧炉焚烧。今年5月份金坛区环境监测站对公司废气排放口进行监测，监测结果符合GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准规定，无组织废气浓度检测符合GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中无组织排放监控浓度限值，臭气浓度无组织监控浓度符合GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表1二级标准规定。同时按排污许可证的要求定期委托江苏寨蓝环境检测有限公司对我公司废气、废水进行检测，检测结果均符合相关要求规定。6.3危险废物管理方面：根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《国家危险废物名录》、《危险废物鉴别标准通则》、《废弃危险化学品污染环境防治法》、《危险废物转移单管理办法》、《江苏省固体废物污染环境防治条例》、《常州市危险废物暂行管理办法》、《危险废物储存污染控制标准》、《环境保护图形标志固