供应商管理制度

供应商管理制度

第一章总则

第一条为了标准公司供给商治理，降低选购本钱，提高办事效率，促进廉洁自律，制定本制度。

其次条公司选购作业严格遵循公开透亮原则、公正竞争原则和诚恳信用原则。

第三条供给商治理评审小组是公司唯一的供给商治理评审机构。选购部是公司唯一的合法选购组织。

第四条供给商治理是任何一个企业都视之为经营是否能步入轨道的重要根底之一。物料选购本钱的合理性，会对经营利润产生很大的影响。有效的供给商治理制度可以为公司制造效益。

其次章供给商治理评审小组架构

第五条供给商治理评审小组是公司供给商治理的最高权力机构，对公司的供给商治理制度、供给商治理策略、材料价格等进展表决审批，负责合格供给商的表决审批。供给商评审小组设专职组长一名，其余为兼职。

第六条组长全面负责供给商治理工作，由公司董事长或总裁兼任。

第七条审计对供给商单价进展市场调查，对公司各级选购人员的廉洁工作进展调查。对选购业务与供给商评审小组会议决议是否相符以充分的反映和监视。

第八条供给商评审小组任专职负责供管委日常各项工作的开展，负责供给商的开发与治理工作，并与供给商保持日常维护及联络工作，定期款待供给商。

第九条选购部经理负责公司各物料的选购落实工作。选购员负责物料选购的落实与跟催。详细工作包括：建立供给商与价格记录；选购方式的设定及市场行情调查；询价比价议价订购作业；交料进度掌握与逾交催促；进料质量掌握特别处理等。

第三章供给商治理及评审

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第十条供给商是公司的合作伙伴，公司营造良好的供需合作关系。

第十一条公司原材料料供给商确实定、价格、策略等均由供管员会议打算。

第十二条新供给商评审须实地到供给商处所，进展对厂房、生产设备、产品检验等各项要求是否满意公司的要求。因环境因素而无法进展实际评审时，常常务主任和主任核准后，可用样品方式进展检测评估。

第十三条供给商的资格初审：1）常务主任或其托付选购、审计或其他人员先按目标供给商所供应的相关资料、样品、报价，原料样品的质量是否符合公司的品质要求等进展初审。初审由常务主任组织进展。

第十四条初审程序：①供给商开发人员收集资料—②报送常务主任分析并洽谈—③转选购经理进上步谈合作事项。

第十五条供给商通过了本厂的初审后，则可进展评审或评估。

第十六条供给商的评审：A)若实际需要时，由供管委委员（不得少于3个部门的相关人员）到供给商处进展实地调查，并对供给商的生产力量、质量体系及其它工程进展审核，取回样品进展检测，填写《供给商评审/评估表》；B)原料样品质量检测合格，经评审合格后的供给商，由供管委选择质优价廉，信誉良好的供给商，由选购部填写《选购协议》或由供给商供应产品销售合同、《供给商质量保证协议》经双方盖章签字确认后，成为本厂合作伙伴。

第十七条供给商的评估：A)当对供给商无法进展实际评审时，可要求供给商供应相关资料及材料样品，由供管委对资料进展审核，样品交品管部和研发部进展分析检测；B)当供给商所供应的样品，经分析检测不合格时，可要求供给商改善，并重新供应样品再次检测，或重新查找目标供给商；C)经本公司的评估，产品质量符合本厂的要求，由选购部填写《选购协议》或由供给商供应产品销售合同、《供给商质量保证协议》经双方盖章签字确认后，成为本厂合作伙伴。

第十八条经过供给商治理委员会评审合格的供给商，登陆《合格供给商名录》。合格供给商名录是选购部执行作业的必要前提。

第十九条严格掌握在合格供给商名录外的厂商进展选购（500元以下现金零星选购除外）。紧急、零星选购执行询价、议价程序后，常常务主任审批后可作临时供给商进展选购。如不能执行询价、议价程序的，如常务主任指派有关人员与选购员一齐参加选购。

其次十条新供给商审定，须填报《供给商审定表》，内容有注册资金、人员、质量体系、主要产品、生产力量、付款条件等根底数据，产品是直接生部还是贸易供货，并附营业执照、国税登记证复印件及相关资质证明。

其次十一条新供给商的开发，基于查找直接生产厂家，中间贸易商一般不作为首选开发对象。

其次十二条新供商评定标准分到达70分以上的，可以认定为合格供给商。第一、经济性质（个体户为5分，有限责任公司10分），其次、税务资格（增值税一般纳税人10分，小规模7分），第三、注册资金（100万元以上6分，每增加10万加1分，最高10分；100万元以下5分），第四、人员（达100人以上为10分，以下为5分），第五、质量体系认证（有的加15分，未有为7分），第六、付款条件（月结为15分，货到付款为10分，其余为5分），第七、价格（比现有供给商高的为0分，低2%的为7分，低5%为10分，低5%的为15分，低8%为20分，低10%以上的为30分）。

其次十三条新供给商开发每月进展一次专题会议进展评审，新供给商未经评审合格，不得向其选购物料（样板检测除外）。经评审合格后，可向其进展小批量的试选购，稳定后可批量选购。

其次十四条合格供给商每季度评审一次，（一）价格：最高分40分，标准分20分（依据市场最高价、最低价、平均价、自行估价制定一标准价格，标准价格对应分数为20分，每

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高于标准1%，标准分扣2分，每低于标准价1%，标准分加2分，同一供给商供给几种物料，得分按平均计算。报价行为不标准，每一次扣5分。付款方式为月结加5分），品质：30分（以交货批退率考核：批退率=退货批数/交货总批数，得分=30分*（1-批退率）计算），交期考核分20分（逾期率=逾期批数/交货批数，得分=20分*（1-逾期率）计算，另外：逾期1天，加扣1分；逾期造成停工待料1次，扣2分），效劳考核分20分（消失问题，不太协作解决，每次扣1分；公司会议正式批判或埋怨1次，扣2分；客户批判或埋怨1次，扣3分）。

其次十五条80-100分为A级供给商，A级为优秀供给商，可以加大选购量；70-84分为B级供给商，B级为合格供给商，可正常选购；60-69分为C级供给商，C级为帮助供给商，应减量选购或暂停选购；59分以下为D级，D级为不合格供给商，予以淘汰。同类材料尽可能集中到一至二家供给商进展选购作业。

其次十六条公司大宗材料供给商，需两家以上供货，由选购部合理安排其份额，保证市场价格的竞争性及变化可控性。

其次十七条为了提高供给商的竞争力和危机感，公司对供给商实行动态治理。对战略合作伙伴（70分以上供给商）签订一年期的选购合同协议。同时，也向其他同类材料的供给商下一些单，以用来维持关系，还可以备急用。

其次十八条通常用的大宗原材料的选购，公司每年引入肯定数量的新供给商，以增加供给商之间的竞争意识，以便提高质量及降低价格。

其次十九条供给商评审由常务主任负责组织，各委员参加。

第三十条供给商资料、评审资料、合格供给商名录资料等，由选购部负责整理及保管，选购委员会成员有权调阅，但须办理调阅手续。

第四章供管委会议议事规章

第三十一条公司设立供给商治理委员会，供管委是公司供给商治理及选购治理的权力机构，在董事长的授权下从事供给商治理工作。供给商治理委员会由供管委主任、常任主任（专职）、生产经理、品管经理、营销总监、财务经理、PMC经理、研发经理组成。常务主任是供管委议事的主持人，选购部经理列席会议，做会议记录并负责决议案的执行。

第三十二条供管委职责：（1）供给商评审；(2)拟定原物料的选购政策并确保政策的适当执行；(3)依据本公司的质量标准，确保原物料的品质及合理的价格；(4)审核打算选购的时机、价格及数量。(5)协调、解决影响选购实施的重大问题。

第三十三条供管委组织的运行：分定期会议与不定期会议。

第三十四条定期会议召开时间规定为每季初的15号进展。会议主题：1、新供给商月度评审和合作三个或以上的供给商的季度评价；2、新产品的开发意向(新产品的物料定价)；3、重要物料(如柜身板/门板的调整)的供给商的更换；4、供给商当季调价及趋势；5、供管委要求的其他事项。定期会议由选购部门定期供应分析资料，以供会议争论和决策。

第三十五条不定期会议依据实际工作需要进展召开。主要内容：1、新供给商需要组织评审时；2、合格供给商内的物料调整(不高于原价格的)；3、调升价低于5%的物料；4、固定资产的选购；5、重大选购事项的招标工作；6、紧急或特别状况下的选购；7、原材料市场急剧变时；8、供管委成员或选购提出的，需要进展的其他事项。不定期会议经供给商治理委员会成员或选购员提议，应临时召开会议。

第三十六条供管委会议由常务主任主持，供管委全体委员参加，选购部经理列席。第三十七条开会的法定人数为全体委员的三分之二以上，供管委会的决议须半数以上人员表决通过。出席供管委会议的列席人员无表决权。

第三十八条供管委会召开会议时，委员会成员若无法参与，应授权代理人员参会。第三十九条会议主持人为供管委常务主任，常务主任因故不能出席会议时应托付或公

司其他领导主持。选购部经理负责会议的召集。

第四十条定期会议的内容及程序：

1选购部经理报告以下状况：

(1)上次会议决议事项的执行状况。

(2)原材料的库存量。

(3)原物料的市场行情猜测动态，公司应实行的措施。

(4)月原物料选购规划及资金需求规划。

(5)选购实施中需协调解决的问题。

（6）第33条规定的内容。

2常务主任报告以下状况：

（1）新供给评审结果状况。

（2）老供给季度评审组织。

（3）选购单价的变化及其走势分析。

（4）供给商评审及选购实施中需要协调解决的问题。

第四十一条供管委会议要形成书面决议，与会人员签名，选购经理将核准后的会议纪要分送委员会成员，并负责决议的执行。

第五章物料请购

第四十二条物料的请购，一律填报《物料申购单》，按正常程序审批。《物料申购单》一式两联，一联自存，一联交选购课。

第四十三条库存生产性物料由物控员依据库存数量进展请购，先交仓管员核实物料实际库存数，PMC经理审批。

第四十四条不作备料的生产物料由物控员依据客户订单或有效指令进展请购，先交仓管员核实是否有库存，再交PMC经理审批。

第四十五条工具及配件由使用部门请购，交仓管员核实实际库存后，交生产经理审批。第四十六条资讯、文具、表单、劳保、花草由领用部门请购，先交相关物料责任人核实库存，再交人力资源中心总监审批。

第四十七条形象、喷绘、与企划有关的物料由企划部请购，交中国区营销中心总监审批。

第四十八条机器设备、固定资产由使用部门请购，由董事长或总经理负责审批。第四十九条装修基建物资，由指定专人请购，由董事长或总经理审批。

第五十条款待用物品、修理用零配件较急的，金额在500元以下的，可以不执行请购程序。

第五十一条生产性通用、备料物料，由PMC经理制订安全库存，报供管委审批生效。PMC每月20号前制订下月的选购规划，每月15号作出选购补充规划。

第五十二条物料申购单填写要求标准、精确并注明目的和用途。对共性化名称或申购内容不清楚，缺乏以精确表达物品物性的，选购部有权要求申购人员补充完整。

第五十三条紧急申购的，需在申购单是注明“紧急选购”，以急件形式递送相关部门审批。经办人员接到紧急请购通知，应即查明请购材料、名称、规格、数量等资料，并以电话询议价格，询议价结果按急件方式处理。

第五十四条不需用、暂不需用物料，不得请购或提前请购，防止不必要的资金占用和增加仓储负担，请购审批人为责任主体。

第五十五条审批人依据规定的职责、权限和程序对物料请购进展审批。对不符合规定的请购，审批人有权要求请购人员调整请购内容或拒绝批准。

第五十六条各选购经办人员收到原请购部门送来撤销请购单指令后按以下方式办理：

一、若原请购工程尚未办理：由选购经办人员在原请购单据上加盖撤销章再交由选购经理将原请购单与撤销请购单指令按一般请购单据存档方式处理，并停顿作业。

二、若原请购工程已向厂商订购：由选购经办人员与供给厂商接洽撤销订购，经供给厂商同意撤销后，向供给厂商取回选购联络函。若供给厂商坚持不能撤销，选购经办人员应于撤销请购单上注明缘由，呈董事长核签后由选购人员将撤销请购批令退回原请购部门。

第六章物料选购作业

第五十七条选购作业程序透亮化，特殊是价格机制透亮化。

第五十八条选购部建立健全价格信息资料，准时监视预警供给商的价格走势和价格行为并建立定期报告制度；

第五十九条公司财务审计，要定期对材料价格的执行状况进展全面审计，要建立自己的价格信息系统并与选购价格信息准时供享，作为材料价格审计的依据。

第六十条选购部收到请购单后，先推断请购材料品名、规格、型号、需求日期、数量等是否填写明确，对资料填写不全或规格不详的，注明“填单特别”“说明欠详”等字样，退回原请购部门。

第六十一条所选购材料具备有效报价且市场报价没有变化的，在合格供给商名录进展选购作业。

第六十二条所选购材料无报价或报价有变化的，须执行询价作业询价程序和议价程序。询价议价程序同样适用于新供给商的开发过程。

第六十三条选购作业的询价程序。

一、由选购经办人参考过去选购记录或供给厂商资料，拟定至少三家询价对象。特别缘由如独家制造、独家代理、原厂牌零配件无法替代等，报经供管员主任核准并在选购单上注明。询价要求供给商一次报出不得更改的价格。

二、选购经办人员询价时，应将询价结果记录于《询议价表》中。

三、选购经办人员通知厂商报价后紧跟催进度。

四、询价完成。

五、若报价材料规格简单或与请购规格不尽一样，选购经办人员可将全部资料，连同有关报价资料送请购部门签留意见，选购人员按请购部门意见处理，必要时重新询价。

六、非生产用物料的报价审核，须由选购部门和使用部门共同参加询价并确定供给商报价。

第六十四条询价完毕后，须执行议价作业程序。

一、对不需会签或会签完成的询价资料，结合会签结果和各厂商报价，查阅前选购记录及市场行情价作出分析后，拟订议价对象、议价策略、拟购底价，报告选购经理以供议价之用。

二、议价留意质量、价格、交货期保证外，还应留意付款方式。付款方式的优先挨次：月结付款、货到付款、款到发货、现金付款。

三、采纳多种形式议价完后，选购经办人员拟定合作对象，填报报价议价表，连同全部厂商报价资料，经选购经理确认后，送供管委主任核批，必要时，选购经办人员可直接送供管委主任核批。

四、议价留意品质、交期、效劳态度。

第六十五条木皮、实木需现场选购的，需两个以上跨部门选购小组进展现场询价、议价、选购作业程序。

第六十六条可供应电脑打印小票及发票的大型超市所进展的现金选购，可以不执行询

价、议价作业程序。

第六十七条小额(金额在200元内)零星物品的选购可采纳直接购置、事后审批的方式进展，需附名片等相关资料。

第六十八条对一些特别或重大的选购工程（如企划案、广告筹划案等）需实行招标方式确定供给商。

第六十九条例外紧急需求的特别选购，需供管委成员及申购部门共同参加打算。第七十条《选购订单》是选购作业的书面凭据，《选购订单》一式四联，一式自存，一式仓库收货（此联应将价格隐藏），一联财务结帐，一联审计调查。

第七十一条《选购订单》审批程序，①选购员--②选购经理—③常务主任—④财务审计—⑤供管委主任。

第七十二条《选购订单》经审批后，应以书面形式向供给商订购物料，并以电话或传真的形式确认交期。《选购订单》须供给商确认回传（现金选购除外）。

第七十三条选购作业进度的掌握

一、选购经办人员对于每一选购工程均应依据需要确定作业进度管制点，预定作业进

度。

二、预定作业进度须协作请购工程的缓急且作业进度须在预定的日期前完成。

三、对未能在预定日期前完成的选购工程，选购经办人员会同请购部门讨论处理对策。

四、准时分析填报《物料订购跟催表》，并反映给选购部经理。

第七十四条依相关检验与入库规定进展物料验收工作。交货质量特别的，选购经办人员收到验收不合格的来料检验报告后，应尽速与供给商交涉扣款退货换货等事宜，并将交涉结果记录于特别报告中的选购处理结果栏内，呈报品管及生产并送回收货仓。

第七十五条依财务治理规定办理供给商付款工作。以暂借款选购的，选购经办人员应在选购订单中注明是转帐借支付款、现金借支付款、私人汇款借支付款，避开造成财务付款不清楚。

第七十六条品管部是公司法定的验收部门，其独立检验工作程序不受其他部门的支配。

第七十七条非生产物料申请部门需供应检验标准给品管部，品管部按标准进展验收，必要时申购部门进展帮助验收。

第七十八条机器设备的验收由使用部门及设备专员替代品管部职能负责验收。

第七章监视与责任

第七十九条审计应当加强对供给商治理及选购活动的监视检查。重点是选购方式、选购程序、价格体系、廉政建立的监视检查。其执行审计按《财务治理制度》执行。

第八十条审批、审核、质检、财务、选购等人员不仅职责权限明确、而且应相互分别。

第八十一条选购作业人员实行每年轮岗，对其负责的物料交予其他选购员跟单。第八十二条任何部门和个人对公司选购活动中的违法行为，有权控告和检举，公司将准时调查和处理。公司依据举报属实金额的30%以嘉奖。

第八十三条有以下情形之一的，应追查主管人员及当事人的责任：

1、擅自采纳合格供给商名录外的供给商进展选购作业的；

2、擅自提高选购标准的；

3、以不合理的条件对供给商实行差异待遇或者卑视待遇；

4、与供给商恶意串通的；

5、在选购活动中承受贿赂或者猎取其他不正值利益的；

6、询价、议价中，泄露第三家供给商资料给的竞争供给商；

7、现场选购中，提前串通供给商预备货物，协商单价的；

8、在监视检查中供应虚假状况的；

9、在公司以外场所私自接见供给商的（现金选购或公司指派除外），按受贿处理。？指谁人不行以接见供给商。？假如工作时间以外呢。？刚巧这个供给商是亲戚朋友或同学呢怎办。可能难于监控。

第八节附则

第八十四条本制度是供给商治理的纲领性文件，其实施细则、作业流程、作业指导的制定以此制度为指导。

第八十五条

第八十六条

第八十七条

本制度由供给商治理委员会负责制定，经董事长批准。修改亦然。凡以此制度相抵触的文件或相关条款，均以此制度作准。因需要再制订的补充内容经审批后与本制度同时执行。

供给商治理制度2023-09-1010:51|#2楼

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供给商治理制度

1目的

为标准供给商治理，建立安全、稳定的供给商队伍，确保本企业能得到准时、长期、稳定的高质量的物料和效劳，防止外购原材料、零件、设备的缘由影响产品的质量以及安全事故，特制定本制度。

2范围

本制度适用于长期向本企业供应原辅材料、零部件、设备以及配套效劳的全部供给商。3职责

3.1选购部门负责对外原材料的选购、供给商资质鉴定、信用等级评价。

3.2质量部负责选购产品的抽样检验工作，对供给商品质体系进展评估与定期稽核。

3.3总经理负责批准《合格供给商名单》。

4内容

4.1实施程序

4.1.1选购部门负责对供给商的治理，生产、质量、技术等部门予以帮助。

4.1.2选购部门进展初步调查，填写《供给商根本资料表》。调查内容包括供给商的供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、财务状况、信用状况和治理水公平。

4.2样品需求与样品确认

4.2.1如企业有样品需求，由选购部门通知供给商送交样品，选购人员需对样品提出具体的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。

4.2.2样品应为供给商正常生产状况下的代表性产品，数量应多于两件。

4.2.3样品在送达企业后，由企业的设计部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验，并填写《样品确认表》。

4.2.3经确认合格的样品，需在样品上贴上样品标签，注明合格，标识检验状态。

4.2.4合格的样品至少为两件，一件返还供给商，作为供给商生产的依据，一件留在质量部，作为检验的依据。

4.3治理评审

4.3.1质量部对《供给商根本资料表》进展初步评价，选择出值得进一步评审的供给商，召集本部门、选购部门及技术部门，对供给商进展相关评审。

1）企业依据所选购材料对产品质量的影响程度，将选购选购材料分为关键、重要、一般材料三个级别，不同级别实行不同的掌握等级。

2）对于供应关键与重要材料的供给商，质量部要组织选购部、技术部对供给商进展现场评

上海博维高分子材料有限公司ZL-BW-08审，并由质量部填写《供给商综合评价表》，选购部、技术部签署评审意见。

3）对于供应一般材料的供给商，无需进展现场评审。

4.4合格供给商名单

4.4.1选购部门将相关供给商资料经过筛选后，报送企业最高治理者批准，并列入《合格供给商名单》。

4.4.2原则上一种材料，需预备两家或两家以上的合格供给商，以供选购时选择。

4.4.3对于唯一或独占市场的供给商，可直接列入《合格供给商名单》。如客户供应供给商名单，选购部必需按客户供应的供给商名单进展选购，客户供应的供给商名单直接列入《合格供给商名单》。

4.4.4《合格供给商名单》要在每次的供给商考核结果得出后进展修订。删除不合格的供给商，重新订立的《合格供给商名单》经企业最高领导者批准生效。

4.5对合格供给商的质量监视

4.5.1质量部和生产部保存供给商的供货记录，对于供货不合格的选购物资，应准时通知供给商，连续三次物资不合格则暂停选购，对不合格的供给商取消其供货资格并修订《合格供给商名单》。

4.5.2合格供给商应每年重新评价一次，由质量部填写《供给商综合评价表》，评价结果分合格和不合格两类，并将评价结果列出清单，合格供给商报企业领导批准后成为下一年的的合格供给商。

4.6合格产品供给商档案建立

4.6.1选购部负责编制和维护合格供给商档案以及供给商评价的相关资料等。

5记录

《样品确认表》

《供给商根本资料表》

《合格供给商名单》

《供给商综合评价表》

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供给商治理制度2023-09-1014:50|#3楼

供给商治理制度

第1章总则

第1条为加强工厂在选购时对供给商的治理，保证生产所需物料的供给，对供给商的资质和力量进展客观的评价，特制定本制度。

第2条本制度适用于对供给商进展治理时的相关事宜。

第2章供给商的调查

第3条工厂的选购人员应随时随地地进展市场信息的收集，关注与工厂生产所需物料相关的供给商的信息及供给价格，建立供给商调查表，以记录整理潜在或合格供给商的信息。

第4条建立的供给商调查表的内容。

1.供给商的根本资料，包括供给商的名称、资质、地址、法人代表、联系方式、注册资本、是否进展直销等。

2.供给商的物料供给状况。

3.供给商供给的物料品质状况。

4.供给商的专业技术力量。

5.供给商的生产力量。

6.供给商的治理水平。

7.供给商的财务及信用状况。

第5条选购人员在查找潜在供给商的途径。

1.工厂与供给商的历史交往记录。

2.供给商的商品名目。

3.相关行业的行业期刊。

4.工厂固定供给商的介绍。

5.销售代理的介绍。

6.工厂的销售代表。

7.网络搜寻。

第6条但凡情愿与工厂建立供给关系且符合条件的供给商，都应制作供给商调查表，并不定时进展填写，作为对供给商评价的依据。

第7条当供给商调查表中的供给商的相关条件发生变化时，选购人员应准时更新供给商调查表中的相关信息。

第8条对于与工厂目前存在供给关系的供给商，选购人员应做好与供给商发生每次供给关系的具体记录，并将相关内容准时填入供给商调查表中。

第3章供给商的评审

第9条选购人员应不断地对新的供给商及现有的供给商进展评审，淘汰不符合条件的供给商。

第10条合格的供给商应符合的条件。

1.供给商应有合法的经营许可证和与工厂规模相匹配的综合实力。

2.供给商已建立起质量体系并通过了验证。

3.供给商具有良好的信用和良好的售前、售后效劳力量和效劳意识。

4.供给商能够满意工厂所需物料的供给和紧急物料的供给。

5.供给商所供给的物料在同等的价格上，质量占优；在同等的质量上，价格更廉价。

6.供给商所供应的供给物料的样品通过试用并且合格。

7.供给商若为代理商则应调查其生产厂商是否符合以上条件。

第11条供给商评审小组成员构成及职责。

1.供给商的评审工作由供给商评审小组负责。

2.评审小组由选购主管、质量主管、技术主管及财务经理等人员组成。

第12条供给商的评审的内容。

1.力量，包括供给商的生产力量、创新力量、财务力量、配送力量、技术水公平。

2.质量，包括供给商供应物料质量的掌握、产品质量的稳定性、产品的质量认证等。

3.价格，包括选购价格的稳定、选购的相对价格、付款条件等。

4.时间，包括供给商所供应物料的生产周期、订货周期、交货周期、交货时间、紧急物料的交货时间等。

5.效劳，包括供给商所供应的售前效劳、售后效劳、订单跟踪效劳等。

6.其他，包括供给商的抗风险力量、人员的稳定性、安全方面的措施等。

第13条对于工厂临时的且供应物料的总金额在10000元以下的供给商，可直接由选购部对其进展审核，报选购部经理批准即可。

第14条对于工厂的长期合作供给商，必需到其生产地进展实地评审，并编制评审结果。

第15条供给商的评审时间。

1.一般供给商一般的评审周期为一年。

2.供应重要材料的供给商至少每半年评审一次。

3.与工厂签订长期供给合同的供给商至少每季度评审一次。

第4章合格供给商档案治理

第16条选购人员应将评审合格的供给商录入《合格供给商名单》，工厂进展选购时将首先考虑名单中的供给商。

第17条选购部所编制的的《合格供给商名单》必需报主管副总及总经理进展审批。

第18条选购部应在工厂所需物料的每个品种下应依据评审分数的凹凸选择2～3家供给商作为工厂的主要供给商，其他供给商为备选供给商，并根据评审等级的凹凸进展选购数量的安排。

第19条《合格供给商名单》不是一成不变的，实行优胜劣汰原则，即每次评审后将不合格的供给商从档案中删除。

第5章供给商考核

第20条由选购部根据不同频率对列入《合格供给商名单》中的全部供给商进展考核。

第21条考核方法。

对供给商实行评分分级制度，总分值为100分。

1.90～100分为一级供给商。

2.80～89分为二级供给商。

3.70～79分为三级供给商。

4.70分以下为不合格供给商。

第22条考核工程和评分标准。

对供给商的考核工程及评分标准如下表所示。

供给商的考核工程及评分标准表

第23条考核频率。

关键、重要物料的供给商每月考核一次，一般物料的供给商每季度考核一次。

第24条考核结果的处理。

1.考核结果在90分以上的供给商，优先选购。

2.考核结果在80～89分的供给商，要求其对缺乏局部进展整改，并将整改结果以书面形式提交，选购部对其提交的订正措施和结果进展确认并存档。

3.考核结果在70～79分的供给商，要求其对缺乏局部进展整改，并将整改结果以书面形式提交，选购部组对其提交的订正措施和结果进展确认，并打算是否对其选购或是削减选购量，其结果应报主管副总及总经理审批。

4.对考核结果在70分以下的供给商需从《合格供给商名单》中删除，并终止对其选购。

5.考核标准和考核结果由选购人员书面通知供给商。

第25条对合格供给商的质量监视。

1.质量治理部和选购部应保存合格供货方的供货质量记录，对于批量产品不合格应准时通知供给商，产品不合格的对供给商提出警告，连续两批产品不合格则暂停选购，另选供给商或待其提高产品质量后再行选购。

2.对不合格的供给商应取消其供货资格，并修订《合格供给商名单》。

第6章附则

第26条本制度由工厂选购部负责制定并解释。

第27条本制度由工厂选购部负责检查与考核。

第28条本制度报工厂董事会批准后施行，修改时亦同。

第29条本制度施行后，原有的相关制度自行终止，与本制度有抵触的规定，以本制度为准。

供给商治理制度2023-09-1017:16|#4楼

供给商治理制度

1．总则

1．1制定目的

为标准供给商治理，提高经营合理化水准，特制定本规章。

1．2适用范围

凡本公司之供给商治理，除另有规定外，悉依本规章办理。

1．3权责单位

（1）选购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。

（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

2．供给商治理规定

2．1供给商开发

供给商开发程序如下：

（1）供给商资讯收集。

（2）供给商根本资料表填写。

（3）供给商接洽。

（4）供给商问卷调查。

（5）样品鉴定。

（6）提出供给商调查申请。

2．2供给商调查

供给商调查程序如下：

（1）组成供给商调查小组。

（2）分别对供给商之价格、品质、技术、生产治理作评核。

（3）列入合格供给商名列。

2．3订购、选购

订购、选购程序如下：（1）请购。（2）询价。（3）比价。（4）议价。（5）定价。（6）订购。（7）交货。（8）验收。

2．4供给商评鉴

供给商评鉴程序如下：

（1）每月对供给商就品质、交期、价格、效劳等工程作评鉴。（2）每半年进展一次总评。

（3）列出各供给商之评鉴等级。（4）依规定奖惩。

2．5供给商复查

（1）每年对合格供给商进展一次复查。（2）复查流程同供给商调查。

（3）有重大品质、交期、价格、效劳等问题时，随时可以作供给商复查。

2．6供给商辅导

（1）对C等以下之供给商实行必要的辅导。（2）不合格供给商应予除名。

（3）不合格供给商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。

2．7供给商奖惩

2．7．1嘉奖方式

对优秀之供给商有以下嘉奖方式：

（1）A等供给商，可优先取得交易时机。

（2）A等供给商，可优先支付货款或缩短票期。

（3）A等供给商，可获得品质免检或放宽检验。

（4）对价格合理化及提案改善，品质治理、生技改善推行成果显著者，另行嘉奖。

（5）A、B、C等供给商，可参与本公司举办之各项训练与研习活动。（6）A等供给商，

年终可获公司“优秀供给商”嘉奖。

2．7．2惩办方式

（1）凡因供给商品质不良或交期延误而造成之损失，由供给商负责赔偿。

（2）（2）C等、D等之供给商，应承受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。

（3）（3）E等供给商即予停顿交易。

（4）D等供给商三个月内未能到达C等以上供给商之标准，视同E等供给商，予以停顿交易。

（5）因上述缘由停顿交易之供给商，如欲恢复交易，需承受重新调查评核，并采纳逐步加量之方式交易。

（6）信誉不佳之供给商酌情作延期付款之惩办。

标准的选购流程可以划分为战略选购和订单协调两个环节，战略选购包括供给商的开发和治理，订单协调则主要负责材料选购规划，重复订单以及交货付款方面的事务。

统一标准的供给商状况登记表，来治理供给商供应的信息。这些信息应包括：供给商的注册地、注册资金、主要股东构造、生产场地、设备、人员、主要产品、主要客户、生产力量等。通过分析这些信息，可以评估其工艺力量、供给的稳定性、资源的牢靠性，以及其综合竞争力量。在供给商审核完成后，对合格供给商发出询价文件，一般包括图纸和规格、样品、数量、大致选购周期、要求交付日期等细节，并要求供给商在指定的日期内完成报价。在收到报价后，要对其条款认真分析，对其中的疑问要彻底澄清，而且要求用书面方式作为记录，包括传真，电子邮件等。

后续工作是报价分析，报价中包含有大量的信息，假如可能的话，要求供给商进展本钱清单报价，要求其列出材料本钱、人工、治理费用等，并将利润率明示。比拟不同供给商的报价，你会对其合理性有初步的了解。

A：申请人按“申购程序”提出申请,经本部门经理审查签批后,交供给部经理,,进入“寻价比价程序”。

B：供给部经理按资金使用状况,经“寻价比价程序”后,转交财务部,进入“选购申请申查程序”。

C：财务部有关人员分别进展本钱、利润核算、出纳备款审核后,打算签批,报总经理批准后，进入“选购程序”。

C1：在财务部审核后打算签否的状况下，将资料退回申请部门，申请部门视状况进入“坚持申请选购程序”或放弃申请。

C2：经过“坚持申请选购程序”后，报总经理审核，如总经理签批，进入“选购程序”；如总经理签否，仍退回申请部门，由部门经理放弃申请，用其他方法解决。

D：进入“选购程序”后，由供给部经理依据选购属于属长期及大宗状况，进入“合同签定及审核程序”；若属小额选购，则由供货商处直接选购。

E：进入“合同签定及审核程序”，由供给部依据供货商供应的”资料，形成合同文本，交财务部进展本钱利润分析，财务部审核签批后，报总经理，签批后交供给部签定合同并执行，进入“收货程序”；若财务部及总经理审核后浅否，退还供给部与供货商重新谈判。

F：收货人员按“收货程序”检验所购物品，如不合格，进入“退货程序”

G：收货人员按“收货程序”检验所购物品合格，进入“入库程序”和“结算环节”。G1：进入“入库程序”后，通知申请部门，可以进入“使用、销售环节”。

G2：进入“结算环节”后，由选购部、财务部共同按财务规定完成对供给商的付款。

1、目的

评定、选择合格供给商，通过评审以证明供给商具有供应满意本公司规定要求的产品或效劳的力量。。

2、适用范围

适用于全部向本公司供应产品或效劳的供给商的评审与选择。

3、定义

3.1【供给商】为本公司供应产品或效劳的组织。本公司供给商主要有以下状况：A类：由本公司直接评审/选定，包括：

a)物料供给商－－直接为我公司供应标准产品的制造厂商。

b)外部协作加工商－－根据特定的要求为我公司制作、加工的部件和器材，简称“外协厂”。c)物料代理商－－依据协议要求为我公司供应标准产品的经销商。

d)OEM--根据规定要求供应完全属于我公司品牌的成品制造厂商。

B类:由可信或有亲密合作关系的外部组织推举其选定的供给和效劳商，包括物料供给和货运商等（此类供给商我公司不再进展认证和建立其档案）。

3.2【产品】（Product）：活动或过程结果。包括效劳、硬件、流程性材料、软件或它们的组合。

3.3【根本物料】是指直接构本钱公司产品的物料。根本物料分为选购物料和外协加工物料两种。

3.4【非根本物料】是指不直接构本钱公司产品，但生产过程中需要使用/消耗的帮助性物料。

3.5【选购】为取得外部产品所付出本钱的商业行为。本文指物料供给选购。3.6【安规器件】在特定条件下，因其失效或不能承受高压而对人或财产造成损害或危急的物料。如保险丝、隔离变压器和光耦等。

3.7【物料替代】在不能选购标准物料状况下，行使风险选购方式，选购可以满意使用要求的物料替代标准物料。

3.8【一次性物料替代】在特定条件和要求下，选购不行简洁二次使用的替代物料。如有二次使用应在受控状态下进展。注：“特定条件和要求”应在形成申请单时确定，它可以是以下状况之一：一次生产任务令、规定时期内的用料、限定的产品数量、特指有限的非标产品、一个限定的选购批次、一种技术状态下的用料。

4、职责

4.1选购部

a)负责组织评审/选定供给商活动，建立合格供给商档案。

b)负责对供给商进展评审、建档和定期复审。确保这些供给商具有供应满意本公司规定要求的产品或效劳的力量。

c)选购部经理或其授权人负责选购合同的批准，和对物料的紧急选购的批准；

d)分派选购任务，负责对选购订单的批准。按规划与认证结果进展选购工作，并跟踪到货状况，确保如期完成选购任务。

e)承受各业务主管部门的质量信息反应，帮助改善供给商的产品或效劳质量。

4.2公司领导

负责确定相应的供给商评审小组，对选定的供给商进展批准和公布。

4.3技术工程部

a)按规定程序验收选购物料。

b)负责向业务主管部门反应本公司与元器件供给厂商、外协加工制作厂商合作的质量信息。

5、过程要求

过程过程内容与要求责任者执行依据和输出01初次甄别供给商猎取供给商的信息可以使用多种途径，评审、认证活动有指定的负责人组织实施。选购部（初定方案）02实地考察

沟通依据初定方案，进展有目的的考察。

对供应有形产品的厂商应考察、了解其：经营的资格、硬件设施、组织治理、质量保证、技术水平、商务条件和售后效劳等。评定小组参照：供给商评定表

03技术认证

在根本满意02要求状况下，必要时，提取样品进展测试或试用（可重复）。评定小组04商务谈判

在符合技术条件状况下，与其进展商务谈判（和重复谈判）。评定小组

05综合评议

适当时，组织品质、工艺、生产、选购等人员进展综合评议。评定小组参照：供给商评定表

06意向协议

当双方根本确定时，应沟通、确定操作方式和规划日程。需要时，拟签合作意向，或相关备遗忘录。评定小组

07试合作

a)此期间，我方必需明确并传递与对方选购、加工、验收等要求。

b)需要我方供应技术文件的应予准时供应齐套、有效的文件，以及其他必需品。c)必要时，我方可派出技术支持人员。选购部

08阶段评定

必要时，对以往合作状况作阶段回忆、总结、评定，并作出或保持现状或签订正式协议或暂停或撤销的意见。评定小组供给商评定表

09签订协议

条件成熟时，在双方要求都可以承受状况下，签订合作、选购、质量保证等协议，明确双方的职责和义务。评定小组协议

10执行选购

a)按协议要求执行下单、选购。

b)当技术要求变更时，订单应予明示。

c)无协议商定的，按即时条件选购。选购部选购订单

11验货按程序要求实行验货。

合格，办理入库；不合格按不合格品处理。技术工程部检验和试验程序验货记录

12反应质量信息与考核检验部门应适时向选购部反应质量信息；选购部门应适时向供给商沟通质量信息，推动其实施改良行动，有考核要求时，应进展考核。对已不能满意规定要求或对突发质量问题未能做有效的订正和预防措施的供给商，可降为试用供给商，直至取消其合格供给商资格。选购部品质报告

13复评与改良

依据历次合作、考核等状况，为实施持续改良，在以下状况进展复评：

a)质量问题频繁或严峻；

b)合作力量不能满意公司进展需要；c)本钱掌握需要；

d)公司经营策略调整；

e)其他重要缘由。评定小组选购部供给商评定表

6、治理程序

6.1操作程序

6.1.1本公司规模经营状况下，对根本物料的定点外协厂、OEM的选择（A类供给商）根据“过程要求”执行。

6.1.2以下状况的选择厂家和执行选购可参照（但不受制于）“过程要求”执行。a)试用新物料；；

b)小数量加工；

c)当前供给商不能供货而执行物料替代流程；

d)进口物料；

e)来自关联公司的物料；

f)已获得行业品牌认可的标准物料；g)元器件代理商；

h)友好合作厂家的物料；i)非根本物料；

j)运输、效劳等供给商；k)其他新状况。

6.1.3在保证过程受控的条件下，“过程要求”中的01至10过程可以并行或超前。

6.1.4其他另外状况以公司领导批准为准。

6.2供给商掌握程序

6.2.1直接选用的外部组织推举的供给商，各业务主管部门/质量检验部门应定期