质量管理体系内审检查及记录表

质量管理体系内审检查及记录表质量管理体系内审检查及记录表受审部门最高管理者接待人审核日期相关文件内审员姓名标准审核内容现场审核内容评章节号价1．1范围并在质量管1．2删减1)是否有删减2)删减了哪一条款3)删减的理由是否充分、合理4)删减是否不影响组织提供满不免除组织提法规要求的4．1质量管理体系总要求1)质量管理体系的结构和层次2)过程是否识别并表述3)是否存在和明确对产品质量控制4)过程的顺序及相互关系是否5)有那些控制准则和方法6)如何保证体系运作所需的资源8)如何监视、测量分析这些过程9)如何对过程实施采取必要的5．1最高管理者的承诺性1)如何认识满足顾客的要求和2)有那些措施使全体员工理解性3)最高管理层是否以增强顾客4)采取什么活动评价质量管理5．3质量方针1)是否制定了质量方针并发布2)是否与组织的宗旨相适应3)是否包括对满足要求和持续4)是否为组织提供制定和评审5)是否采取那些途径传达到相关部门(可以抽查若干职工是5．4．1质量目标1)质量目标是否制定并发布2)质量目标是否分解和落实分3)质量目标是否量化并可测量4)质量目标是否与质量方针保5)质量是否满足产品要求所需5．4．2质量管理体系策划1)质量管理体系策划的形式、2)策划的结果是否能实现质量3)策划的结果是否有持续改进5．5职责权限1)是否明确各过程职能和岗2)部门之间的沟通和联络的途3)管理者代表是否有任命,其4)赋予管理者代表的职责、职5．6管理评审性化进6．1资源提供求8．5改进1)如何认识“持续改进”成效定质量管理体系内审检查及记录表受审部门管理者代接待人审核日期表相关文件内审员姓名评章节号价5．5．2管理者代表分析5．4．2质量管理体系策划7．1产品实现的策划8．1测量分析和改进总则法宜和8．2．1顾客满意8．2．3过程的监视和测量8．5．1持续改进质量管理体系内审检查及记录表受审部门行政部接待人审核日期相关文件内审员姓名标准审核内容现场审核内容评章节号价5．3是否了解组织的质量方针及其5．4．1是否了解组织的质量目标标的实现情况如何,统计5．5．1是否了解本部门及自身的职责,4．2．1是否编制了文件控制程序括哪些是序4．2．3文件的发放前是否批准,有谁来用性的保留作废文件的是否有标识,标用4．2．4记录的范围是否满足标准的要求记录是否有标识,如何检索,是8．5．2纠正和预防措施开展情况及有质量管理体系内审检查及记录表．35．4．1质量目标的实现情况如何,统计有否依据,是否可信审核日期名5．5．1是否了解本部门及自身的职责,6．2．1是否识别从事影响产品质量工殊工种人员的能力、资格.6．2．2是否对人员能力的胜任情况进况如何8．5．2纠正和预防措施开展情况及有8．5．3效性质量管理体系内审检查及记录表受审部门市场部接待人审核日期相关文件内审员姓名标准审核内容现场审核内容评章节号价5．3是否了解组织的质量方针及其5．4．1是否了解组织的质量目标何统计5．5．1是否了解本部门及自身的职责7．2．1如何识别顾客的要求和潜在需求2)客户规定用途所需的要求.7．2．2对产品要求的评审是否包括对是7．2．3评审是否是在向顾客作出提供8．3过程实施所获得的有关信息,包7．5．4顾客财产是否在合同中明确是7．5．1是否按规定向顾客提供了服务包括各种配件服务及执行国家“三包”的规定8．2．1对顾客满意与否的信息收集规8．5．2纠正和预防措施实施情况及有8．5．3效性评价质量管理体系内审检查及记录表受审部门设计部接待人审核日期相关文件内审员姓名标准审核内容现场审核内容评章节号价5．3是否了解组织的质量方针及其5．4．1是否了解组织的质量目标35．4．1质量目标的实施情况如何统计5．5．1是否了解本部门及自身的职责7．3设计开发是否对产品的设计和7．3．1设计开发策划做了哪些规定7．3．1是否对设计/开发组织之间、部7．3．2产品设计和/或开发的输入要求7．3．4设计/开发过程输出是否能够对进行系统评审以保证:案.7．5．3是否进行设计/开发验证确保满证7．3．5验证的结果及之后的跟进措施7．3．6是否对设计和开发进行确认是7．3．7是否对设计和开发的更改进行前8．5．2纠正和预防措施实施情况及有8．5．3效性评价质量管理体系内审检查及记录表受审部门生产部接待人审核日期相关文件内审员姓名标准审核内容现场审核内容评章节号价5．3是否了解组织的质量方针及其5．4．1是否了解组织的质量目标如何统计5．5．1是否了解本部门及自身的职责7．1是否对实现产品的过程进行识或合同是7．5．1是否按以下方式控制生产和服务提供:备;监视和测量装量;实施.6．3满足产品和客户要求必要的设6．4施是否已经提供且充足设施的范围包括:3)支援服务.7．5．2对特殊过程实施确认,并规定确认这些过程的安排:则;定;4)记录的要求,必要时再确认.8．2．3生产过程如何监控8．3不合格品如何控制8．4过程中与产品有关的各种数据方法使用是否适宜和正确,7．5．3在生产或服务运作中必要时是识7．5．5对生产过程中的零部件搬运有8．5．2纠正和预防措施实施情况及有8．5．3效性评价质量管理体系内审检查及记录表受审部门采购部接待人审核日期相关文件内审员姓名标准审核内容现场审核内容评章节号价5．3是否了解组织的质量方针及其5．4．1是否了解组织的质量目标如何统计5．5．1是否了解本部门及自身的职责7．4．1对采购物资是否分类管理的跟进措施是2)管理体现的要求;3)人员资格的要求.7．4．3组织是否识别了对采购产品的这些活动是否8．5．2纠正和预防措施实施情况及有8．5．3效性评价质量管理体系内审检查及记录表受审部门技术质量部接待人审核日期相关文件内审员姓名标准审核内容现场审核内容评章节号价5．3是否了解组织的质量方针及其5．4．1是否了解组织的质量目标5．5．1是否了解本部门及自身的职责8．2．1是否建立监控系统以收集、分8．4是否对客户满意和满意的信息析效4．2．1是否制定内审程序并符合要求序8．2．2是否进行了内部审核确保质量划独立性、记8．2．3对过程的监视和测量规定了哪分8．5．2是否采取跟踪措施确认措施实8．5．3施的结果以及报告确认结果8．5．1组织在采取改进措施时是否强8．5．2为确保纠正措施的实施效果,是效性评价(8．5．3)8．5．3如何确定所需的预防措施并确质量管理体系内审检查及记录表受审部门质检部接待人审核日期相关文件内审员姓名标准审核内容现场审核内容评章节号价5．3是否了解组织的质量方针及其5．4．1是否了解组织的质量目标5．5．3是否了解本部门及自身的职7．6是否对确保产品符合规定要求备要求:依据;败;期间防8．2．4是否明确并实施了在产品实现依据是否批准7．5．4是否对顾客财产予以验证和标识4．2．1是否有不合格品控制程序8．3是否对不合格产品进行识别和期的使用或交付步8．4是否对检验的结果和不合格品8．5．2纠正和预防措施实施情况及有8．5．3效性评价质量管理体系内审检查及记录表受审部门设备部接待人审核日期相关文件内审员姓名标准审核内容现场审核内容评章节号价5．3是否了解组织的质量方针及其5．4．1是否了解组织的质量目标质量目标的实现情况如何统计可信5．5．1是否了解本部门及自身的职责6．3是否识别并提供满足质量控制7．5．1对生产过程的设备如何进行控制7．5．2关键和重点设备有哪些如何进6．4到生产现场抽查若干设备,保养8．5对设备发现的问题是否及时采7．6监视和测量设备的管理时如何8．5．2纠正和预防措施实施情况及有8．5．3效性如何评价质量管理体系内审检查及记录表受审部门品管部接待人审核日期相关文件内审员姓名标准审核内容