最新HSE管理手册

0．5管理手册管理规定0.1目的建立并保持文献化的管理体系，制定管理方针、目的和指标，通过公司全过程的管理：⑴证实公司有能力稳定地提供满足顾客和合用的法律法规（涉及技术标准）规定的产品的制作加工、设计和服务，并能实现质量、环境和职业健康安全管理体系的连续改善。⑵通过管理体系的有效应用，涉及连续改善和防止不合格的过程而增强顾客、员工和相关方的满意。（3）符合标准以及提供满足顾客规定和合用法律法规规定的产品的能力和责任。0.2合用范围本管理手册按GB/T19001-2023《质量管理体系规定》和GB/T24001-2023《环境管理体系规定及使用指南》和GB/T28001-2023《职业健康安全管理体系规范》标准和有关法律法规规定，结合公司实际以及产品制作加工、设计和服务的特点及相关方的盼望建立文献化的管理体系，阐明了公司管理方针、目的、指标、并规定了要素的互相关系以及管理和控制的规定。本手册既可用于内部管理，也可用于外部评价。无论是内部管理，还是外部评价，公司都应提供客观证据，以此证明管理体系的连续适宜性、有效性和充足性，客观证据重要有：⑴提供一套既符合GB/T19001-2023、GB/T24001－2023和GB/T28001-2023标准规定，又适合公司有效运营的管理体系文献。⑵提供公司管理体系运营符合性、有效性和适宜性的记录和现场证明；⑶提供公司管理体系连续改善能力和绩效的证明；⑷提供顾客满意、相关方满意、员工满意、符合法律法规的证明。上述客观证据应能清楚、充足地表达公司所建立、实行、保持的管理体系具有三个基本能力：⑴以防止不合格发生来满足顾客规定，以防止环境污染来满足社会的盼望，以强化职业健康安全管理为基础，保证所有员工都在一个安全良好的环境下工作；⑵以连续改善来提高管理体系运营的有效性和效率；⑶以管理体系的所有过程来达成各相关方满意，符合法律法规（涉及生产技术标准、环境、质量标准和职业健康安全标准）的规定。为此，本公司将采用过程方法实行管理体系。本管理手册的合用范围涉及位于上海市静安区南苏州河路1393弄1号1208室的平面广告的设计、制作、加工和服务以及窗帘的制作、加工和服务的质量、环境和职业健康安全管理。0.3应用本管理手册覆盖本公司平面广告的设计、制作、加工和服务以及窗帘的制作、加工和服务的全过程。0.4引用法规、标准：引用国家、行业、地方的一切合用的所有与本公司质量管理、环境保护、职业健康安全管理有关的法律法规及标准。0.5术语和定义本手册采用了GB/T19000-2023《质量管理体系基础和术语》GB/T24050-2023《环境管理术语》和GB/T28001-2023《职业健康安全管理体系规范》中规定的有关术语和定义管理手册文献编号XX/SC-01版本01修改状态0管理手册管理规定章节号0.5页码2/20.6.手册的管理(1)本管理手册的编写或修订由管理者代表负责组织进行，无论是编写和修订均需经总经理批准后方可由行政部负责发放。在下列情况下手册应进行修改a.公司组织结构发生较大变动时；b.手册规定的要素和管理活动有较大变化时；c.在审核或管理评审时发现较多系统性重大不符合项规定整改时；d.手册依据的标准、法律法规有较大变化时；e.手册修改超过10次或其它情况需要时，应进行换版；(2)本手册要素的贯彻是借助程序文献的实行来实现的。(3)程序文献由相关职能部门按GB/T19001-2023、GB/T24001－2023和GB/T28001－2023标准和本手册的规定进行编写或修订，经管理者代表审核,总经理批准。由行政部负责管理和发放。文献发放应编制受控文献发放清单，保证有关现场使用的文献都为有效版本。(4)管理手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改，未经管理者代表批准不得外借给其别人，手册持有者在离岗时应将手册归还行政部。（5）手册文献使用期间，如有修改或定期对接其合用性、有效性进行评审，应按《文献控制程序》的有关规定执行。0.7、删减说明：本公司的窗帘产品均严格按客户的规定进行制作和加工，制作加工工艺已成熟和稳定，不承担产品设计开发项目，没有产品设计开发的控制职责，所以对标准中的7.3条款予以删除，且删除后不影响向顾客提供满足顾客规定和合用的法律法规规定的窗帘产品的能力和责任。1.0范围1.1总则建立并保持文献化的质量、环境、职业健康安全管理体系，制定管理方针、目的和指标，通过公司全过程的管理从而达成：证实公司有能力稳定地提供满足顾客及相关方规定和合用的法律法规规定的产品。通过管理体系的有效应用，涉及连续改善和防止不合格的过程而达成顾客、员工和其他相关方的满意。防止环境污染，减少环境影响。优化作业场合，控制职业健康安全风险并保持改善。1.2应用本管理手册按GB/T19001-2023《质量管理体系规定》和GB/T24001-2023《环境管理体系规定及使用指南》和GB/T28001-2023《职业健康安全管理体系规范》标准和有关法律法规规定并结合本公司实际编制，应用于xxxxxxxxxxxxxxxx的质量、环境、职业健康安全管理。2.0引用标准GB/T19000-2023《质量管理体系基础和术语》GB/T19001-2023《质量管理体系规定》GB/T24001-2023《环境管理体系规定及使用指南》GB/T28001-2023《职业健康安全管理体系规范》3.0术语和定义本手册采用了GB/T19000-2023《质量管理体系基础和术语》GB/T24050-2023《环境管理术语》和GB/T28001-2023《职业健康安全管理体系规范》中规定的有关术语和定义4.0质量、环境、职业健康安全管理体系4.1总规定本公司按照GB/T19001-2023《质量管理体系规定》和GB/T24001-2023《环境管理体系规定及使用指南》和GB/T28001-2023《职业健康安全管理体系规范》标准规定由管理者代表负责组织编制、建立了质量、环境、职业健康安全管理体系，并形成文献，并在实行和保持中并予以连续改善绩效，以增强顾客满意，保护生态环境，有效控制职业健康安全风险，保护员工安全和自身健康。为此应做到下述规定：a)本公司对管理体系所需要的过程进行拟定，并编制相应的程序文献对这些过程进行系统管理；这些过程涉及管理活动、资源提供、产品实现、监视测量和改善四大过程以及所包含的子过程和其他相关的过程。b)明确了这些过程之间互相顺序和互相作用的关系，并对环境因素、职业健康安全危险源进行辨认和辨识，拟定重要环境因素和重大危险源；c)拟定所需的准测和方法，以保证这些过程的运营和有效控制。d)保证可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运营和监控。e)对过程进行测量、监控和分析及采用必要的措施，是为了实行必要的措施以实现对这些过程所策划的结果，并对这些过程进行连续的改善。对于将影响产品符合规定的任何外包过程，本公司应保证对这些过程的控制，对这类外包过程控制的类型和限度应在管理体系中加以规定，本公司的外包过程是布帘的缝纫、熨烫过程以及平面广告的吸塑、印刷过程，按照《采购控制程序》的规定进行控制。4.2文献规定4.2.1总则：按照GB/T19001-2023《质量管理体系规定》和GB/T24001-2023《环境管理体系规定及使用指南》和GB/T28001-2023《职业健康安全管理体系规范》标准的规定及本公司的实际情况，编制了适宜的文献以使管理体系有效运营，本公司管理体系文献由以下部分组成：a)管理方针和目的：阐明管理方针、目的的规定和内涵；b)管理手册：提供关于质量、环境和职业健康安全管理体系一致性的信息。c)程序文献：建立的程序文献中有的一个程序文献包含了对一个或多个程序的规定，或一个程序的规定可以被包含在多个程序文献中。d)质量策划所形成的文献、环境管理方案和职业健康管理方案、相关的管理文献（涉及管理标准、技术规范、作业指导书、检查规范、工艺文献等）：为保证职能内的活动过程有效策划、运作和控制所需的文献，规定了开展活动的方法。e)外来文献：保证策划和运营管理体系所需的外来文献如：国家标准、行业标准、顾客提供的图纸和技术资料等。f)提供证实管理体系有效运营的记录。文献可采用任何形式或类型的媒介。4.2.2管理手册本公司应编制和保持符合GB/T19001-2023《质量管理体系规定》和GB/T24001-2023《环境管理体系规定及使用指南》和GB/T28001-2023《职业健康安全管理体系规范》的一体化《管理手册》，其内容涉及：a）管理体系的范围，涉及任何删减的细节与合理性。b）管理方针和目的c）为管理体系编制的程序文献或对其引用的情况以及其他文献查阅途径。d）管理体系中过程之间互相作用的表述。4.2.3文献控制对管理体系所规定的文献进行控制，涉及保证策划和运营管理体系所需的外来文献，以保证：a）文献在发布前由授权人员签字批准，保证其内容的准确性和适宜性。b）行政部组织定期对现有的体系文献继续全面的评审，因评审或其他因素需对文献进行修改时，发布前应再次批准。c）由行政部编制受控文献清单，记录文献的名称、编号、版本等内容，以辨认文献的更改和现行修订状态。d）行政部拟定受控文献的发放范围，由总经理或管理者代表批准后按规定发放文献，保证与管理体系有关的相关场合可获得相关文献的有效版本。e）各部门应指定专人负责接受、管理文献和资料，用文献夹集中、分类、有序的存放文献，保证文献保持清楚，易于辨认。f）保证相关合用的外来文献，使用前得到确认，按规定范围分发并登记。g）所有作废文献应及时收回，若因任何因素而保存作废文献时，应加以标记，予以单独存放，以防止作废文献的非预期使用。具体执行《文献控制程序》4.2.4记录的控制建立和保持记录，以提供产品和过程符合标准规定和管理体系有效运营的证据。记录应保持清楚易于辨认和检索，并对记录的标记、保存、保护、检索、保存和处置进行控制，具体执行《记录控制程序》。5.0管理职责5.1管理承诺本公司总经理通过以下的活动对其建立、实行和连续改善管理体系的有效性的承诺提供证据。a）总经理应采用培训、讨论，下达文献、会议等各种方式使全体员工都能树立质量意识、环境保护意识、职业健康安全意识，都能结识到满足顾客、相关方和法律法规的规定对本公司的重要性；b）制定公司的质量、环境、职业健康安全的管理方针。c）保证根据管理方针制定质量、环境、职业健康安全的管理目的。d）总经理按计划的时间间隔主持管理评审。e）总经理应保证提供本公司管理体系的建立、运作及连续改善必要的资源。5.2以顾客及相关方为关注焦点总经理应保证：充足辨认和理解顾客及其他相关方当前和未来的需求和盼望，拟定与产品有关的规定，并将其转化为本公司可实行的规定，以便达成使顾客满意的目的。总经理应重视环境保护和污染防止，不断减少向环境排放的污染物和节约能源资源，连续改善公司的环境绩效。总经理应重视员工的职业健康和安全，不断改善进入工作场合的员工和其别人员的健康安全条件，提高公司的职业健康安全绩效。5.3管理方针5.3.1.公司的管理方针应保证：a.合用于本公司活动，生产或服务的性质，规模。b.涉及对满足顾客和相关方的规定、保障健康安全、连续改善和污染防止的承诺；c.涉及对遵守有关法律、法规和本公司应遵守的其他规定的承诺；d.在公司内得到沟通和理解。形成文献，付诸实行、予以保持并传达成员工，保证各级人员在公司管理方针指引下，结合本部门规定制订目的和措施并认真实行；e.提供建立和评审管理目的的框架，定期不定期的对管理方针的适宜性和连续适宜性进行评价。f.可为公众所获取；5.3.2管理方针满足顾客规定遵守法律法规防止环境污染保障健康安全追求连续改善管理方针的含义：满足顾客规定遵守法律法规：是树立良好公司形象的唯一选择。它不仅体现了以顾客为关注焦点的管理原则，也表达了对遵循法律法规及其他规定的承诺；它不仅是对顾客的郑重承诺，也是对社会的庄严宣誓；防止环境污染保障健康安全：每年通过管理评审和内审,总结经验,寻找局限性,改善管理水平，污染防止，连续不断的改善环境和职业健康安全绩效追求连续改善：是高层领导对本公司长远发展的战略决策，是全体员工的行动指针，是连续改善管理体系的主线体现，也是市场竞争的制胜法宝。通过技术创新和管理创新，不断提高全员的质量意识、环境保护意识和职业健康安全管理意识，实现总体水平在行业中保持领先的目的；5.4策划（1）策划的时机建立和改善管理体系时对管理体系进行策划，总经理委托管理者代表负责组织实行策划并连续改善工作。管理体系建立时，根据标准结合本公司实际建立一体化管理体系，以满足管理目的和4.1的规定。管理体系改善时，策划改善的实行可以不在体系的所有部门、所有条款中同时进行，但改善时要注意保持管理体系的完整性。对管理体系文献未能覆盖和顾客特殊规定的事项，由生产部编制质量计划，具体按质量计划规定办理。（2）策划的依据按“引用标准”中的标准，相关的法律法规、国家标准、行业标准及公司有效的管理制度和管理经验进行策划。（3）策划的内容管理体系所需组织机构、资源、职责、过程、活动。制定、实行、评审、保持管理体系的管理方针、目的。管理体系、管理手册、程序文献、产品实现过程、环境、职业健康安全运营所需的支持性文献。环境因素、危险源辨识、风险评价和风险控制。各种因素导致管理体系发生变化时要保持体系的完整。5.4.1环境因素本公司建立并保持《环境因素辨认和评价控制程序》，明确环境因素的辨认，评价控制的归口管理部门和职责，保证评价出重要环境因素。环境因素的辨认范围必须覆盖公司活动，产品和服务的各个方面，涉及相关方活动对环境的影响。辨认环境因素应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态；对本公司辨认的环境因素进行评价，以使在本公司内部管理工作和经营活动中对环境具有或也许具有重要影响的环境因素得到有效控制；评价环境因素时将考虑环境影响的限度、范围、发生频次、影响限度、控制现状等确认重要环境因素，并由行政部负责向本公司各相关部门传达；总经理负责审批重要环境因素；重要环境因素作为本公司制定环境目的、指标和管理方案的依据；应制定相应的运营控制程序，并加以教育培训，以实现对重要环境因素的有效控制。g)当本公司的活动、产品和服务发生较大变化时，或存在已纳入计划的或新的开发、修改的活动、管理手册文献编号XX/SC-01版本01修改状态0管理职责章节号5.0页码3/7产品和服务时，或合用的法律法规和其他规定更新时，应及时对环境因素进行重新评价，以拟定新的重要环境因素。本公司应将环境因素辨认、评价和拟定重要环境因素方面的信息形成文献并及时更新。本公司应保证在建立、实行和保持管理体系时，应对重要环境因素加以考虑。具体执行《环境因素辨认和评价控制程序》。5.4.2对危险源、风险评价和风险控制的策划建立并保持《危险源辨认与风险评价控制程序》对本公司的作业活动、管理活动、工作场合以及生产现场存在的危害进行评价，拟定重大危险源，保证重大危险源得到有效控制，保证员工和所有进入现场的外来人员的安全健康。具体执行《危险源辨认与风险评价控制程序》。5.4.3法律、法规和其他规定建立和保持《法律、法规及其他规定控制程序》用来拟定公司的产品，辨认好的环境因素和辨识的危险源合用的法律、法规和其他规定；通过各种渠道获得并及时更新；采用措施，将这些信息传达成员工和其他相关方。具体执行《法律、法规及其他规定控制程序》5.4.4目的质量目的成品的一次性检查合格率大于96%。顾客满意率达成95%。顾客意见解决率达成100%；环境目的：严格遵守环境法律法规，环境污染事故为零；员工环境知识培训率为100％；三废所有达标排放；固体废弃物解决率100％；职业健康安全目的：严格执行国家职业健康安全法律法规；员工职业健康安全知识培训率为100％；本公司重大危险源100％得到控制；死亡事故率为零，职业病发病率为零，轻伤率小于1％；5.4.5管理方案当重要环境因素和重大危险源在一段时间内需要采用专门措施进行控制时要编制目的、指标和管理方案，一般情况下通过程序和作业指导书对重要环境因素予以控制目的、指标和管理方案应定期进行评审。具体执行《目的、指标及管理方案控制程序》5.4.6管理体系的策划公司对管理体系进行策划，以满足方针、目的（指标）及管理体系的总规定。公司根据产品的特点拟定所有过程及其互相关系。各部门根据本部门的工作流程对其环境因素和危险源进行排查，评价出重要环境因素和重大危险源并应明确应遵守的法律、法规和其他规定，同时对评价出重要环境因素和重大危险源制定目的、指标，并制定管理方案予以实行和检查。对管理体系的变更进行策划和实行时，应保持管理体系的完整性。管理手册文献编号XX/SC-01版本01修改状态0管理职责章节号5.0页码4/75.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限总经理保证本公司内职责和权限得到明确规定和沟通，并开会宣布下发文献。(1)总经理职责和权限总经理对本公司管理体系的建立、实行并连续改善其有效性负全责，并具体对以下事项负责：在整个公司建立满足顾客及其他相关方规定，增进顾客及其他相关方满意和满足法律法规规定的氛围；负责制定、批准、发布并组织实行公司管理方针、目的；负责管理体系的策划，以保证管理方针和目的的实现；并在对体系的变更进行策划和实行时，保持体系的完整性；负责公司组织机构的设立和人员、资源的配备；负责管理体系运营中的重大决策，并保证这些决策及体系的有效性在公司内得到沟通；主持管理体系评审，以保证体系连续的适应性、充足性和有效性；鼓励全体员工积极参与，充足发挥他们的才干，负责对员工的奖惩和激励措施的审批；任命管理者代表和员工代表，授权其行使职责。主持公司的平常管理工作，审批公司的基本管理制度；组织实行公司年度投资方案；(2)管理者代表职责和权限保证按GB/T19001-2023、GB/T24001-2023和GB/T28001-2023标准规定建立、实行和保持质量、环境和职业健康安全管理体系；向总经理报告管理体系的运营情况，以供管理评审和作为管理体系改善的基础；负责所有影响产品规定符合性人员所需能力的拟定，并通过适当的培训或其他措施以获得所需的能力。采用措施,保证在公司内提高满足顾客规定、保护环境、职业健康安全和其它相关规定的意识；就公司管理体系中的有关事宜与外部方进行联络；负责目的、指标和管理方案的归口管理；负责公司内审工作；(3)行政部主任职责与权限：a.负责收集法律法规和其他相关规定、负责培训的意识和能力的归口管理与控制；b.配合做好内审和管理评审；c.配合做好纠正、防止措施、环境因素、危险源的辨认与评价、应急准备和响应工作；d.自觉遵守法律法规，认真贯彻管理方针，制订本部门目的，措施并实行管理；e.做好由总经理召集的各类会议的会务工作，负责会议记录，并协助领导贯彻会议作出的各项决定和信息交流；f.协助和解决公司平常行政事务及工作，重要来信来访的解决。g.负责文献、记录的控制。h.负责组织对公司的法律法规和其它规定进行合规性评价。(4)生产部负责人职责与权限：负责产品实现的策划过程，生产服务的提供的控制、生产服务的提供过程的确认，产品防护，过程监视测量等归口管理管理手册文献编号XX/SC-01版本01修改状态0管理职责章节号5.0页码5/7负责产品实现的策划过程，生产服务的提供的控制、生产服务的提供过程的确认，产品防护等归口管理自觉遵守相关法律法规，认真贯彻管理方针，做好本部门环境因素和危险源的辨认，制定本部门的目的和措施并管理；负责产品实现的策划，生产服务的提供控制和信息交流等归口管理；做好本部门的文献法律、法规和记录的管理；配合做好员工培训、信息/沟通和数据分析；配合做好内审和管理评审；参与质量策划与顾客有关的过程、采购、顾客满意度的控制和产品的防护和交付；做好生产组织管理，实现均衡生产；负责基础设施的管理。减少消耗节约资源。(5)质控部负责人职责与权限：负责环境因素和风险的辨认与评价，运营控制，应急准备与响应、基础设施、监测装置的控制、监测和测量的归口管理；负责工作环境、标记和可追溯性、顾客满意、产品监测、不合格控制、数据分析和改善等归口管理；做好本部门的文献/法律法规及记录的管理；配合做好员工培训、信息/沟通的控制；自觉遵守相关法律法规，认真贯彻管理方针制订本部门目的措施并管理；对检测结果的准确性负责；协助总经理做好管理评审工作。（6）市场部负责人职责与权限：负责顾客财产的归口管理。负责与顾客有关过程的控制；自觉遵守相关法律法规，认真贯彻管理方针；负责本部门环境因素和危险源的辨认评价和管理、文献控制/法律与其它规定控制，记录控制，做好本部门员工培训管理及信息沟通工作；配合做好本部门数据分析、改善。配合做好应急的准备、内审和管理评审；（7）采购部负责人职责与权限：负责采购的归口管理。自觉遵守相关法律法规，认真贯彻管理方针；负责本部门环境因素和危险源的辨认评价和管理、文献控制/法律与其它规定控制，记录控制，做好本部门员工培训管理及信息沟通工作；配合做好本部门数据分析、改善。配合做好应急的准备、内审和管理评审；（8）车间主任职责与权限：a.认真贯彻执行生产计划、合理安排和协调本车间的生产任务、做到均衡生产、文明生产和安全生产；b.严格按生产作业指导书进行操作，做好生产过程的控制；c.做好生产设备的维护保养，保证设备的正常运营；d.做好生产操作人员能力的培训考核，合格后方可上岗；f.节能降耗，合理使用资源，保护环境和员工健康，保证生产安全。g.自觉遵守法律法规、认真贯彻管理方针、辨认环境因素和危险源。配合做好内审和管评。管理手册文献编号XX/SC-01版本01修改状态01管理职责章节号5.0页码6/7（9）职责和权限（10）职责和权限（11）生产人员职责和权限服从领导调度，认真执行各项规章制度，做好本职工作。、依据工艺规定、操作规范和质量标准进行生产。按工序作好自检，保证做到不合格品不流入下道工序，保证产品质量。做到保质、保量生产和安全，文明生产，保证生产正常进行。做好设备的维护，保养工作，防止设备带病运营，及时反映设备运营问题。做好文明生产，流转中的产品要堆放整齐，标记清楚，并保持环境卫生。（12）检查员职责和权限认真执行测量和监控各项规定，发挥“把关、防止、报告”作用熟悉各种检查工具，并能对的、合理的使用。填写各种检查单坚持原则，实事求是，不卖私情，严格把关，（13）财务部负责人职责与权限为整个管理体系的实行提供资金保障。（14）职业健康安全员工代表参与职业健康安全方针和目的的制定和评审的协商通过实行危险源辨识，风险评估和风险控制过程和程序而进行风险管理的决策。参与影响工作场合职业安全健康的改变的协商。参与事故和事件调查和现场职业健康安全的检查（15）设计部经理的职责和权限负责组织对新产品的设计开发工作，以及评审、验证、更改、确认等一系列活动的控制。负责新产品的设计开发过程中对重要环境因素和重大危险源的分析和评价配合物资采购、制造、服务等活动，解决技术问题。负责工艺纪律管理。负责标准化管理。（16）设计部人员的职责和权限负责按公司的规定准时完毕设计开发任务。负责编制工艺图纸和效果图。配合物资采购、制造、服务等活动，具体解决实际过程中碰到的技术问题。坚持原则，实事求是，严格把关。5.5.2管理者代表：总经理指定本公司一名管理者为管理者代表，不管他在其他方面的职责任何，应赋予他以下的职责和权限：保证按GB/T19001-2023、GB/T24001-2023和GB/T28001-2023标准规定建立、实行和保持质量、环境和职业健康安全管理体系；向总经理报告管理体系的运营情况，以供管理评审和作为管理体系改善的基础；采用措施,保证在公司内提高满足顾客规定、保护环境、职业健康安全和其它相关规定的意识；就公司管理体系中的有关事宜与外部方进行联络；负责目的、指标和管理方案的归口管理；负责公司内审工作；管理手册文献编号XX/SC-01版本01修改状态01管理职责章节号5.0页码7/75.5.3内部沟通与协商：建立并保持文献化的程序，总经理应保证全体员工就管理体系的过程，涉及产品规定、目的、指标及管理方案的完毕情况，以及实行的有效性进行沟通，达成互相了解、互相协商，实现全员参与的效果，员工应：参与公司管理方针和程序的制定和评审。参与工作场合环境及职业健康安全影响因素的评价协商。参与质量、环境、职业健康安全管理体系有效性、符合性、连续性改善的协商和沟通。了解公司一体化管理体系的管理者代表和职业健康安全的员工代表及其职责。具体按照《信息交流控制程序》执行5.6管理评审5.6.1总则公司编制年度管理评审计划，总经理按计划的时间间隔主持管理评审，以保证管理体系的有效性、适应性和充足性，评审的输入应客观、充足，评审的输出应体现体系改善的需求和机会，同时应有对管理方针与目的的评审。5.6.2管理评审输入管理评审输入应涉及与以下方面有关的当前的业绩和改善的机会：审核结果，涉及第一、二、三方的审核的结果；顾客的反馈，涉及满意限度的测量结果及与顾客的交流（涉及抱怨）、沟通的结果等；来自外部相关方的信息交流（涉及抱怨）。过程的业绩和产品的符合性，涉及过程、产品监视和测量的结果等。改善、防止和纠正措施的状况，涉及对内部审核和平常发现的不符合项采用的纠正和防止措施的实行及其有效性的监控结果；以往管理评审跟踪措施的实行及有效性；也许影响管理体系的各种变化，涉及客观环境的变化、新技术、工艺、新设备的应用等。管理体系运营状况，涉及管理方针、目的的实现限度。员工对管理体系改善的建议。环境和职业健康安全法律法规的符合性环境和安全绩效的检测结果等5.6.3管理评审输出管理评审的输出应涉及以下方面有关的措施：a）管理体系及其过程的改善，涉及对管理方针、目的以及组织结构、过程控制等方面的评价；b）与顾客规定有关的产品以及相关方规定的改善；c）所需要增长的资源等。5.6.4行政部根据管理评审输出规定进行总结，编写《管理评审报告》，经管代审核，交总经理批准后发放到相关部门采用相应的措施，本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。具体执行《管理评审控制程序》。管理手册文献编号XX/SC-01版本01修改状态0资源管理章节号6.0页码1/16.0资源管理6.1资源提供：总经理为建立、实行、完善、保持和改善管理体系，提供所需的人力、设施、工作环境及财务支持等资源，保证满足顾客、员工和相关方规定，增进满意以及执行环境管理方案和职业健康安全管理方案的需要。6.1.1总经理及各部门应通过以下活动、途径辨认并提供所需资源：管理评审管理体系的策划管理体系的建立、实行、保持和连续改善。6.1.2配置资源时，总经理应保证一方面满足法律法规规定和顾客规定及资源的协调性和有效性。6.1.3各相关部门按6.1.1规定辨认并拟定其资源需求，经总经理批准后，按规定及时配置所需资源并加以管理。6.1.4资源提供的充足性、适宜性、及时性，可通过管理体系的平常运营有效性情况及内审活动来监视，并作为管理评审的内容之一。6.2人力资源6.2.1总则合理配置人力资源，对承担质量、环境、职业健康安全管理体系职责的人员，应从适当的教育、培训、技能方面规定相应岗位的能力规定并定期进行考核和评价，以拟定工作人员素质可以具有和获得了所需的能力，胜任其工作。6.2.2.能力、培训和意识：行政部应：拟定承担质量、环境、职业健康安全管理体系职责的人员所需的能力。b)合用时，进行培训或采用其他措施保证岗位人员已经获得了所需的能力。c)对采用的培训或其他措施的有效性进行评估。d)保证全体人员能结识到他们工作的相关性和重要性，以及如何为实现质量目的做出奉献。e)负责保存有关教育、培训、技能与经验的适当的记录。具体执行《人力资源控制程序》6.3基础设施本公司为实现产品符合性所需的基础设施涉及：工作场合(车间、办公场合等)、生产设备和工器具、支持性服务(水、电、气供应)、通讯设施(电话、网络、传真)、运送工具、信息系统等。a）各部门对建筑物、工作场、办公设备、支持性服务所需维护和改善的信息以口头或书面形式向生产部或行政部报告。b）生产部和行政部负责审核后以书面形式报总经理批准后，付诸实行，并验证其有效性。c）直接与产品质量以及安全和环境防护相关的设备由生产部按《设施控制程序》执行。d）用于产品调用的运送工具，由车间主任负责管理，规定能保证正常的支持性服务，做到对的的使用和维护保养到位。6.4工作环境工作环境由生产部具体执行监控，规定达成以下的控制：配置合用的厂房并根据生产需要适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿。作业场合应符合安全、环保和工艺规定的规定。工作场合的噪声应达成国家有关标准的规定，保持适宜的温、湿度和足够的照明。有有害气体的作业场合应执行并符合环保和劳动卫生有关法规。配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度，执行《消防安全控制程序》。工作场合必须整洁、卫生，工器具摆放有序。固体废弃物由责任部门负责解决，必须符合公司的规定。生产过程产生的废水、废气和噪声应执行《废水、噪声和废气的产生与控制程序》生产部对设施实行平常的维护保养管理，保证设备的完好率。保证员工生产符合劳动法规和职业安全的规定。使用危险化学品的作业场合应执行《化学危险品控制程序》。管理手册文献编号XX/SC-01版本01修改状态0产品实现章节号7.0页码1/57.0产品实现7.1产品实现的策划7.1.1产品实现过程的策划应与管理体系其它过程的规定相一致，并具有可操作性，进行策划时还应拟定以下适当内容：a）明确产品的质量目的、环境目的和职业健康安全目的及规定以及过程的有关人员的职责、权限和互相关系。b）辨认过程，拟定过程控制的准则、方法，制定必要的控制文献并提供资源和设施，保证所需的工作环境。c）为产品实现所进行的监视、测量、检查、验证和确认活动，并有文献规定的接受准则。d）提供过程有效控制和产品满足规定的证据—记录。7.1.2产品实现策划的输出：a)属本公司的定型产品，生产工艺及生产过程已形成符合标准规定的工艺流程及工艺文献，则由生产部编制《生产任务告知单》，与其它部门进行适宜且有效的信息传递，口头策划即可。b)对于有特殊技术规定或重大协议，则由生产部进行文献化的产品实现的策划,输出的是质量计划。质量计划应规定产品的规定和目的以及由什么人、在什么时间、使用那些文献、记录或程序和资源应达成什么目的与规定以及验收准则。7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的规定的拟定为保证产品满足顾客的盼望与需求，本公司必须重视和充足辨认顾客的规定，应保证以下方面的拟定：a）顾客明示规定的规定，涉及质量规定和涉及到技术、性能、批量、交付和交付后活动（如担保、协议规定的维护服务、回收或最终处置的附加服务等）、支持服务（如运送、培训等），价格等方面的规定。b）顾客没有明确规定，但已知预期或规定的用途所必需的规定或与产品有关的必须履行的义务，这是一类习惯上隐含的潜在规定。c)合用于产品的国家、行业或地方强制性标准及法律、法规的规定。d)本公司认为必要的任何承诺的规定。7.2.2与产品有关的规定的评审在本公司为顾客作出提供产品生产和服务的承诺之前，应对产品有关的规定进行评审，以保证：a）产品的规定顾客已明确规定。b）与产品有关的法律法规的规定。c）本公司有能力履行在协议和订单中所做出的承诺。在顾客未提供书面文献时，接受规定前，应以适当的方式得到有效确认。当协议或订单发生变更时，本公司应及时将变更信息传递到相关部门，保证相关文献得到相应的修改，并保证相关人员获悉已变更的规定。对产品规定的评审结果和后续措施应予以记录。关于与顾客有关过程的控制执行《与顾客有关的控制程序》管理手册文献编号XX/SC-01版本01修改状态0产品实现章节号7.0页码2/57.2.3外部沟通与协商：本公司市场部应与顾客保持密切联系,充足而有效地沟通关于产品信息、问询、协议与订单的执行情况及更改，尚有顾客的反馈涉及顾客抱怨、退货等方面的内容，必要时将信息传递到相关部门。具体按照《信息交流控制程序》执行7.3设计与开发7.3.1设计和开发的策划本公司应对产品的设计和开发进行策划和控制。在进行策划时，本公司应拟定：a）设计和开发的阶段。b）适合每个设计和开发的评审、验证和确认活动。c）设计和开发的职责和权限。设计部应对参与设计和开发的不同小组之间的接口进行管理，以保证有效的沟通，并明确职责分工。随着设计和开发的进展，在适当时，策划的输出应更新。7.3.2设计和开发的输入应拟定与产品规定有关的输入，并保持记录。这些输入涉及：a）产品功能和性能的规定。b）合用的法律、法规的规定。c）合用时，以前类似设计提供的信息。d）设计和开发所需的其他规定。应对这些输入进行评审，以保证输入是充足和适宜的，规定应完整、清楚，并且不能互相矛盾。7.3.3设计和开发的输出设计和开发的输出应以可以针对设计和开发的输入进行验证的方式提出，并应在放行前得到批准。设计和开发的输出应：a）满足设计和开发输入的规定。b）给出采购、生产和服务提供的适当信息。c）包含或引用产品的接受准则。d）规定对产品的安全和正常使用所必须的产品特性。7.3.4设计和开发的评审在适宜的阶段，应依据策划的安排对设计和开发进行系统的评审，以便：a）评价设计和开发的结果满足规定的能力。b）辨认任何问题并提出必要的措施。评审的参与者应涉及与评审的设计和开发阶段有关的职能代表。评审的结果及任何须要措施的记录应保存。管理手册文献编号XX/SC-01版本01修改状态01产品实现章节号7.0页码3/57.3.5设计和开发的验证为保证设计和开发的输出满足输入的规定，应依据策划的安排对设计和开发进行验证。验证的结果及必要措施的记录应予保持。7.3.6设计和开发的确认为保证产品能满足规定的使用规定或已知的预期用途的规定，应依据所策划的安排对设计和开发进行确认。只要可行，确认应在产品交付或实行前完毕。确认结果及任何须要措施的记录应保持。7.3.7设计和开发更改的控制应辨认设计和开发的更改，并保持记录。应对设计和开发的更改善行适当的评审、验证和确认，并在实行前得到批准。设计和开发更改的评审应涉及评价更改对产品组成部分和已交付产品的影响。更改的评审结果及必要的措施的记录应予以保持。具体按《设计和开发控制程序》执行。7.4采购7.4.1采购过程：应对采购的全过程进行有效控制，把合格供方作为供货的来源，以保证采购的产品符合规定的质量、环境和职业健康安全规定。公司对供方及采购产品控制的方式和限度取决于采购的产品对随后产品实现过程及最终产品的影响。应根据供方按本公司规定提供产品的能力来评价和选择合格供方，评价可采用不同的方式进行。应规定选择和重新评价合格供方的准则，评价结果和评价所引起的任何须要措施，由采购部记录并保存。7.4.2采购信息：采购文献应包含能充足说明所采购产品的信息。一般涉及：a）产品、程序、过程和设备的规定及人员资格的规定。b）管理体系的规定。在采购文献发出前，由相关部门领导审批，保证规定的采购规定充足、适当。7.4.3采购产品的验证：本公司应拟定并实行必要的验证手段，以保证采购的产品满足规定的采购规定，当本公司或顾客需要在供方货源处验证时，应在采购信息中规定预期的验证安排和产品的放行方法。具体按《采购控制程序》执行。7.5.生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制公司按照标准的规定，策划并在受控条件下进行生产和服务的提供，受控内容涉及：a）获得表述产品特性的信息，本过程按《与顾客有关的控制程序》和《设计开发控制程序》进行控制。b）为了保证生产和服务的质量，编制并实行必要的质量计划、工艺规程、操作规程、岗位职责、管理制度。管理手册文献编号XX/SC-01版本01修改状态0产品实现章节号7.0页码4/5c）为了保证生产的正常开展，配备并使用适当的生产设备，并定期进行维护保养，保证其正常运转，按《设施控制程序》执行。d）根据监测的规定，配备并使用合适的监视测量设备按《监视和测量设备控制程序》执行。e）实行监视和测量活动，对产品的监视和测量按《产品监视和测量控制程序》的规定执行，对环境和职业健康安全的监视和测量按《绩效的测量和监测程序》的规定执行。f）规定对实行产品放行方法，交付的条件、方式，交付后的相关活动过程，按《生产和服务提供控制程序》执行。7.5.2过程的确认对生产和服务过程的结果不能通过其后的测量或监视来验证是否达成了规定，其隐含缺陷也许要在交付顾客使用后才暴露出来的过程，称为特殊过程。应确认这些过程，确认应证实达成策划结果的能力。生产部应对过程确认做出安排，涉及：a）为这类过程的评审和批准规定准则。b）对生产和测量的设备的能力应进行认可，对操作人员的资格应进行鉴定。c）特定的方法和程序的使用。d）对这些过程的运营有关的记录应保存。当生产条件发生变化时（如材料、设备、人员的变化等）或根据顾客的反馈信息、内审结果或产品检测结果等，判断已确认的过程不稳定期，应对上述过程进行再确认，保证对影响过程能力的变化做出反映，本公司的特殊过程是平面广告的焊接过程。7.5.3标记和可追溯性本公司应在所有的生产和服务过程中以适宜的方式标记产品。本公司应根据测量与监控规定标记产品的状态。当有可追溯性规定期，本公司应控制并记录产品的唯一性标记。7.5.4顾客财产一般涉及：顾客提供的生产、检测用的设备；服务作业如代贮存、来料生产所涉及的原材料；顾客知识产权的保护以及顾客的个人信息等。本公司应妥善管理受其控制或使用的顾客财产，本公司应辨认、验证、保护和维护顾客财产。如发现顾客财产丢失、损坏或其他不合用的异常情况时，应予以记录并及时报告顾客，本公司的顾客财产重要是顾客的个人信息以及顾客提供的技术资料或技术图纸。7.5.5产品防护公司对产品在内部制造和交付直至目的地期间，应在标记、搬运、包装、储存和保护方面针对产品的符合性提供防护措施，以保持产品符合规定。这也合用于产品的组成部分。具体按《生产和服务提供控制程序》执行。7.6.监视和测量设备的控制本公司应拟定需实行的监视和测量以及所需的监视和测量设备，为产品符合拟定的规定提供证据。此外公司还对环境、职业健康安全绩效进行监视和测量，为保证监视和测量活动与监视和测量的规定相一致。监视和测量设备要达成如下规定：管理手册文献编号XX/SC-01版本01修改状态01产品实现章节号7.0页码5/5a)按周期或使用前，对照可溯源至国际或国家标准的设备进行校准和检定（验证）。当不存在上述基准时，应记录用于校准和检定（验证）的依据。b)监视和测量设备如需调整，必须采用必要措施防止校准失效。c)在搬运、维护和储存期间，防止损坏和失效。d)记录检定（验证）结果。e)当设备偏离校准状态时，应复评和记录先前检测结果的有效性，并对该设备和任何受影响的产品采用适当措施。f)经校准的监视和测量设备，，应具有拟定其校准状态标记。用于测量和监视规定的计算机软件，在初次使用前应予以确认，必要时再次确认。具体按《监视和测量设备的控制程序》执行7.7环境和职业健康安全的运营控制公司根据管理方针和目的，拟定与所标记的重要环境因素，职业健康安全风险，需要采用措施控制的运营和活动，针对这些活动，按环境运营和职业健康运营分别进行策划，通过以下方式，保证它们在规定的条件下运营。（1）对缺少程序指导也许导致偏离公司管理方针和目的、指标的运营情况，本公司建立、制定并实行形成文献的程序进行控制。（2）在上述程序文献中规定运营准则和标准如：《工业公司厂界噪声标准》等。（3）.对于本公司使用的产品和服务中所拟定的重要环境因素和已辨认的职业健康安全风险，本公司建立、实行并保持《对相关方施加影响控制程序》并将程序中的合用规定通报相关方，采购部通过本公司的活动对其施加影响，促使其环境和职业健康安全行为的不断改善。当需要进行技术设计和工作组织计划时，建立并保持程序，并考虑与人的能力向适应，以便从主线上、源头上消除和减少职业健康安全风险。化学危险品控制程序》《废水、噪声和废气的产生与控制程序》《固废产生与解决控制程序》《节能降耗控制程序》《对相关方施加影响控制程序》《安全过程控制程序》《消防安全控制程序》《员工健康卫生控制程序》《劳动保护用品控制程序》应急准备和响应程序》管理手册文献编号XX/SC-01版本01修改状态0测量、分析和改善章节号8.0页码1/38.0测量、分析和改善8.1.总则公司为了证实产品的符合性、保证管理体系的符合性及连续改善管理体系的有效性，对顾客和相关方满意情况，内部审核和产品实行监视和测量，对不合格品、不符合项控制、数据分析、连续改善等过程进行策划，作出规定并组织实行。用记录来证实质量、环境、职业健康安全管理体系的符合性和有效性。8.2.监视和测量8.2.1顾客满意作为对管理体系绩效的一种测量，公司应对顾客有关组织是否已满足其规定的感受的信息进行监视。公司将此项工作重要归口于市场部，市场部将通过顾客满意调查、顾客对交付产品质量方面的数据、用户意见调查、业务流失分析、顾客赞扬、索赔、经销商报告之类的来源获得顾客信息的输入，并对这些输入进行分析，分析结果应在内部得到沟通与交流，以拟定顾客规定以及公司产品与体系改善的需要。具体执行《顾客满意限度测量程序》。8.2.2内部审核本公司应定期进行内部审核，以保证管理体系是否：符合策划的安排，符合GB/T19001-2023《质量管理体系规定》和GB/T24001-2023《环境管理体系规定及使用指南》和GB/T28001-2023《职业健康安全管理体系规范》标准的规定及本公司拟定的管理体系的规定。得到有效实行并保持。有效的满足公司的管理方针和目的。管理者代表编制年度内审计划，编制时应考虑审核活动及区域的现状与重要性，以及以前审核的结果。应规定审核的策划和实行范围、频次、方法，并保持审核人员的客观性、公正性及独立性，审核员不得审核自己的工作。负责受审区域的负责人应保证及时采用必要的纠正和纠正措施，以消除所发现的不符合及其因素。审核的后续活动应验证纠正和纠正措施的实行及实行效果。具体执行《内部审核程序》。8.2.3过程的监视和测量（1）本公司依据《内部审核程序》、《管理评审程序》、《数据分析控制程序》评价和控制质量、环境、职业健康安全管理体系运营过程。（2）管理者代表负责组织管理体系的监视和测量活动的组织实行，通过管理评审，内部审核，部门自检，实现对管理体系全过程的监视和测量。（3）生产部负责产品实现过程的工艺纪律的检查和监督。（4）质控部负责环境、职业健康安全绩效的监视和测量，按《绩效的测量和监测程序》规定实行。（5）市场部负责顾客满意度的监视和测量。（6）行政部负责法律法规的合规性评价工作。当发现未达成策划结果，责任部门应采用纠正防止措施，保证过程受控。管理手册文献编号XX/SC-01版本01修改状态0测量、分析和改善章节号8.0页码2/38.2.4产品的监视和测量应监视和测量产品特性，以证实满足了产品的规定。在产品形成的各个阶段实行相应的检测控制。a）对各种检查，均应制定评价结果拟定性的检查文献，同时应保存符合验收准则的证据。并标明有权放行产品以交付给顾客的人员b）除非得到有关授权人员的批准，合用时还应得到顾客的批准，否则在策划的检查完毕前，不能放行产品。具体执行《产品的监视和测量控制程序》8.2.5环境和职业健康安全绩效的监视和测量公司建立并保持程序，对环境和职业健康安全绩效的监视和测量作出规定。对环境的监视和测量重要针对也许具有重大环境影响的运营和程序的关键特性，如噪声的排放，节能降耗，程序及其运营准则的执行，环境管理方案的实行及环境目的的实现限度等。对职业健康安全绩效的监视和测量，可以是定性的非定量的，总的是测量职业健康安全目的的实现限度，测量为积极性和被动性的积极性绩效测量，是测量职业健康安全管理体系各项规定，程序的运营规定，准则的符合性，以及合用的法律法规和相关规定的符合性。被动性绩效测量，是调查、记录分析职业健康安全管理体系失败，及事故事件职业病等不良绩效历史见证。环境和职业健康安全绩效的监测，均应记录充足的数据和结果，以便数据分析和后面的纠正和防止措施的分析。无论环境和职业健康安全绩效的监视和测量，均涉及对实用的法律法规和其他规定符合性的监测。无论环境和职业健康安全绩效的监视和测量，假如需要监测设备，均要按规定进行校准和维护，并取得活动及其结果的记录。具体执行《数据分析控制程序》《绩效的测量和监测程序》和《监视和测量设备控制程序》8.2.6合规性评价本公司依据监视和测量的结果，对照国家相关法律法规，定期对合用的法律法规的遵守情况进行评价，具体按《合规性评价控制程序》执行。8.3不合格品的控制8.3.1不合格品及不符合项本公司应标记和控制不符合产品规定的产品，以防止非预期的使用和交付。合用时，应通过以下一种或几种途径，处置不合格品：采用措施，消除已发现的不合格品。经有关部门批准，或经顾客批准，让步使用、放行或接受不合格品。采用措施，防止其原预期的使用或应用。对在交付和使用后发现的不合格，应对其引起的后果采用与不合格的影响或潜在影响的限度相适应的措施。管理手册文献编号XX/SC-01版本01修改状态01测量、分析和改善章节号8.0页码3/3纠正不合格的产品，并在纠正后重新检查，以证实其符合规定。对在交付和使用后发现的不合格，应对其引起的后果采用与不合格的影响或潜在影响的限度相适应的措施。应保存所有的记录，具体执行《不合格品的控制程序》。对于过程中发现的不符合项，按《改善控制程序》执行。8.4数据分析公司制定《数据分析控制程序》对相关数据的收集、分析作出规定，由质控部组织实行。8.5改善8.5.1连续改善管理者代表负责连续改善过程的策划工作，由质控部负责实行连续改善过程的管理。连续改善应运用管理方针、目的、审核结果、数据分析、纠正措施、防止措施和管理评审，连续改善管理体系的有效性。8.5.2纠正措施应采用纠正措施，以消除不合格品，不符合项的因素，防止不合格品，不符合项再发生。纠正措施应与发生问题的影响相适应。纠正措施活动应涉及：a）评审不合格品，不符合项（涉及顾客的抱怨）。b）拟定不合格品，不符合项的因素。c）评价是否需要采用措施，以保证不合格品，不符合项的不再发生。d）拟定和实行纠正措施。e）记录采用纠正措施的有效性。f）评审所采用的纠正措施的有效性。8.5.3防止措施应采用防止措施，以消除潜在不合格的因素，防止不合格品，不符合项发生。采用防止措施应与潜在问题的影响限度相适应。a）辨认潜在的不合格及其因素。b）评价是否需要采用措施，以防止不合格的发生。c）拟定和实行防止措施。d）记录采用防止措施的有效性。e）评审所采用的防止措施。具体执行《改善控制程序》管理手册文献编号XX/SC-01版本01修改状态0附录A管理体系程序文献目录章节号附录A页码1/1附录A管理体系程序文献目录序号文献编号文件名称1QP-01-2023文献控制程序2QP-02-2023记录控制程序3QP-03-2023管理评审控制程序4QP-04-2023人力资源控制程序5QP-05-2023信息交流控制程序6QP-06-2023设施控制程序8QP-08-2023与顾客有关过程控制程序9QP-09-2023设计和开发控制程序10QP-10-2023采购控制程序11QP-11-2023生产和服务提供控制程序12QP-12-2023产品监视和测量控制程序13QP-13-2023不合格品控制程序14QP-14-2023监视和测量设备控制程序15QP-15-2023顾客满意度监测控制程序16QP-16-2023内部管理体系审核控制程序17QP-17-2023数据分析控制程序18QP-18-2023改善控制程序19QP-19-2023环境因素的辨认与评价程序20QP-20-2023目的、指标及管理方案控制程序21QP-21-2023应急准备和响应程序22QP-22-2023绩效的测量和监测程序23QP-23-2023化学危险品控制程序24QP-24-2023废水、噪声和废气的产生与控制控制程序25QP-25-2023固废产生与解决控制程序26QP-26-2023节能降耗控制程序27QP-27-2023对相关方施加影响控制程序28QP-28-2023合规性评价控制程序29QP-29-2023危险源辨认与风险评价控制程序30QP-30-2023安全过程控制程序31QP-31-2023员工健康卫生控制程序32QP-32-2023事故、事件调查报