国有企业管理制度汇编

目录党支部议事规则.........................................................................1行政议事规则...............................................................................2政务公开实施细则.......................................................................3员工考勤制度及假期管理暂行规定.......................................................6员工奖惩办法........................................................................8临聘人员管理办法.................................................................10离退休人员管理制度................................................................13财务管理办法.......................................................................14办文制度........................................................................20科室目标管理考核办法...............................................................21质量控制管理办法...................................................................22应对突发公共卫生事件工作制度.........................................................25科研管理办法.............................................................................27人员培训管理办法...................................................................40实习生管理制度..........................................................................44车辆管理制度.............................................................................46固定资产管理办法...................................................................49采购管理办法..........................................................................52安全生产责任制..........................................................................62实验室生物安全管理制度...............................................................66信访、投诉处理制度....................................................................78保密制度............................................................................79计划生育工作管理规定...............................................................79档案管理制度.............................................................................83支委会议议事规则（试行）0101单位罗湖区疾病预防控制中心02会议名称支委会议03主持人党支部书记04正式与会人员名单支委05会议记录人员组织委员06会议通知送达时限提前1个工作日07须到会人数比例应到会人员半数以上08决策形式少数服从多数09通过比例应到会人员半数以上10须经集体议事和会议表决决定的重大事项：1、学习中央、省、市、区重要文件、会议精神，研究如何贯彻落实区卫生局党委的重大决策和工作部署；2、研究支委的分工及调整；3、研究支部党建工作、发展新党员及对党员的奖惩等工作；4、研究支部年度工作计划及工、青、妇工作；5、研究中心中长期发展规划；6、研究中心临时重大决策；7、其他须由支委会议研究决定的重大事项。办公会议议事规则（试行）政务公开实施细则(试行)为进一步加强中心民主管理，促进依法行政工作，根据《深圳市卫生系统院（所、站、校）务公开实施细则》（深卫发[2001]号）4和区卫生局的有关规定，结合中心工作实际，制定本实施细则。、机构与职责成立中心政务公开协调小组。协调小组由工会主席任组长，成员由职代会以无记名投票方式选举产生，任期与职代会相同。协调小组的主要职责是：依据本细则对政务公开工作进行协调和监督。中心行政班子对应予公开的中心政务按有关规定进行公开。、中心政务公开的内容及责任部门㈠行政管理（办公室负责）、中心发展规划、年度工作计划、工作总结。、各项规章制度。、对社会的承诺：⑴承诺项目和内容；⑵办理程序；⑶办理和答复期限。、上级下发的关于中心管理的文件或制度性规定。㈡人事管理（办公室负责）5、干部职工评先和调晋级：⑴上级有关文件精神；⑵评定程序；评定结果。、职称评聘：⑴上级有关文件精神及中心职数；⑵任职资格与实绩；⑶评聘结果。、年度考核及奖惩：⑴上级有关文件精神及考核程序；⑵考核结果；⑶上级及本中心的奖惩。、接收、安排借聘人员（包括临时工）：⑴接收、借聘人员基本情况；⑵岗位安排或流向情况。、中层干部任免及后备干部管理：⑴中层干部领导职数；⑵中层干部任免及后备干部推荐程序；⑶中层干部任免及后备干部推荐群众测评意见（或测评票数）。㈢财务管理（财务科负责）0、财务收支：⑴半年、年度总收入及主要收入项目（含创收部分）；⑵半年、年度总支出及主要支出项目；⑶财务管理和审批制度；财务审计结果。1、奖金及福利、津贴等的发放：⑴发放标准；⑵发放对象及金额；⑶金额计算的依据。㈣后勤管理（总务科负责）12、房屋出租：⑴承租确定方式及合同文本；⑵租金标准；⑶租金收入情况；⑷租金收入用途。13、基建维修项目：⑴立项过程；⑵招标情况；⑶经费来源及使用情况；⑷工程质量监督及预结算审核情况。14、重大设备（10万元以上）购置：⑴购置原因；⑵招标情况；⑶经费使用情况；⑷质量保证情况。5、招投标药品、卫生材料：⑴招投标目录；⑵招投标的方式和程序；⑶招投标结果。16、非招投标药品、卫生材料：⑴目录；⑵采购人员基本情况和岗位轮换情况；⑶采购量及主要进货渠道。17、住房（周转房）分配：⑴分配原则；⑵分配对象资格；⑶个人打分情况；⑷住房分配结果。18、职工饭堂收支：每月向职工公开。㈤其他方面（办公室负责）9、中心领导廉政自律情况。0、重大成果（包括业务建设方面取得的重大成果及精神文明建设方面取得的主要成绩）。1、其它需公开的中心政务事项。三、政务公开的形式根据政务性质的不同，分别通过以下形式实施政务公开：、重大事项应向职代会或职工大会报告，并进行表决决定。、需公开征求意见的政务向职代会或职工大会通报，或在中心局域网上公布。、在中心局域网开辟中心政务公开专栏，定期或不定期地公布心中政务的有关情况。、对需要向社会公开的中心政务，可采取书面通知等形式进行。、设立热线电话（25537192），及时答复干部职工及社会群众对中心政务问题的质询。四、中心政务公开的程序、中心发展规划、工作计划、改革措施、规章制度，一般由办公室组织草拟，中心党政联席会议讨论，交职代会或职工大会通过。、评先晋级：先向干部职工传达上级有关文件精神，组织做好（个人或集体）工作总结，根据名额由科室或部门提出推荐名单，报中心办公会或党支部讨论通过。、职称评聘：先组织干部职工学习上级有关文件，然后由专业技术人员个人申报、述职、评聘小组评议，结果在公布栏公布，征求意见后上报。、人事调整：内部人事调整由中心主任提出方案，办公会讨论决定，报党支部同意后向职工宣布；调入（借聘）专业技术人员由中心主任或有关业务科室提议，办公会议讨论确定推荐名单，报卫生局考核、审核，聘用临时工由办公会讨论决定，向干部职工通报。、出租屋、基建维修、重大设备购置及重要合同签订等事项，有需要时应提交职代会或党政联席会议讨论决定，事后向干部职工通报。、住房（周转房）分配：有关人员提出书面分房申请，单位公布申请分房人员的资格情况，分房小组审查资格，按照有关规定打分，从高分到低分确定分房对象，公布无异议后，确定分房名单。、财务收支：每年初，由中心主任向职代会提交年度财务收支预算，经职代会讨论通过后执行；财务科每月向中心办公会报告经费收支情况，每半年组织审计小组人员进行帐目审计，第二年初，中心主任要向职代会报告上一年度财务收支决算情况。、领导干部廉洁自律情况：每年底，由中心领导个人向职工代表或全体干部职工报告自己廉洁自律的情况，接受质询并做出解释说明。员工考勤制度及假期管理暂行规定根据《关于机关事业单位工作人员假期待遇问题的规定》和（粤人薪[1996]1号）9和《广东省人事厅、广东省劳动厅、广东省计划生育委员会、广东省社会保险管理局关于机关、企事业单位职工生育子女期间有关假期的规定》（粤人薪[1997]5号、粤劳薪[1997]23号）等文件精神，结合中心实际，制定本暂行规定。一、假期的种类及规定㈠工龄假、参加工作满一年未满五年者，每年可休假五天；、参加工作满五年未满十年者，每年可休假七天；3、工作满十年未满二十年者，每年可休假十天；4、参加工作满二十年以上者，每年可休假十四天；5、未休完工龄假的，不得请事假。婚假办理结婚登记手续三个月内，可享受婚假三天；晚婚者享受婚假十三天。丧假：工作人员的配偶、直系亲属、岳父母或公婆死亡，给予丧假5天。计划生育假、符合国家规定年龄的产妇，产假为90天，晚育者增加15天，在产假期间办理独生子女证者，增加35天，剖宫产另增加30天，若为多胞胎，每多生育一个婴儿增加15天。产妇应一次休完产假，不能分期使用。男方陪护假10天（在小孩出生后三个月内没有按规定办理《独生子女优待证》的，已休的陪护假作事假处理）。产假为连续计算（含节假日）。、女职工怀孕不满四个月流产的，根据医生意见，给予十五天至三十天的计生假；怀孕满四个月以上流产的，给予四十二天计生假。、施行节育手术假期：（1）人工流产假十四天；（2）放置宫内节育器休假三天；（3）人流同时放置宫内节育器休假十七天；（4）人流同时结扎输卵管休假三十五天；（5）中期引产休假三十天；（6）中期引产同时结扎输卵管休假五十一天；（7）女性输卵管结扎（刀扎）休假二十一天；（8）男性输精管结扎（刀扎）休假七天。病假病假须出具医院证明，凡一年内请病假累计超过四十五天者，则不再享受工龄假待遇。如在休完工龄假后再请病假超过上述规定者，则下一年不再享受工休假待遇。如病假超过两个月，按《国家机关工作人员病假期间生活待遇的规定》执行。事假：无特殊原因一次事假不得超过十天，一年累计不得超过三十天。确实需要请长假（如出国探亲），按有关规定扣除工资。补休假：晚上或节假日加班的，可以补休假，如领取加班费则不补假，补休假不能累计，必须在第二个月内补休完。临聘人员假期规定：临聘人员按规定享受婚假、丧假和计划生育假，在本单位工作满两年以上可享受五天工休假。今后如果上级另有新规定，将按新规定执行。、假期待遇病假、事假按天计扣除绩效工资。工龄假、婚假、丧假、计划生育假不扣绩效工资。临聘人员休产假不发绩效工资。、职工考勤及假期的管理、职工享受的各种假期均应严格按照程序办理请假手续，即填写请假单、科主任核准、中心领导审批。请假1天内的，由科主任准假，1天以上的须报中心领导审批。科主任请假须经中心领导批准。请假申请单应及时交政工存查。、各科室要指派专人负责登记出勤工作，并于每月5日前将上月考勤表报办公室。员工奖惩办法一、奖励办法、完成科室岗位责任制所规定的工作任务并做出显著成绩者，按考核成绩发给先进奖、达标奖。、获奖科研成果奖励，或在专业期刊上公开发表的论文，按中心《科研管理办法》有关规定予以奖励。、新闻报道、信息按稿酬1：1给予奖励。、中级职称以上专业人员（含中级）能较好完成岗位任务者，每年可外出参加一次专业学术机构举办的学术会议。、按要求完成实习生专题带教，每个专题奖励带教组2000元，涉及实验部分的，实验带教组每个专题奖励800元。、继续教育项目奖励：按立项等级奖励，其中国家级3000元，省级2000元，市级1000元。、对中心的建设、管理等提出合理化建设，被采纳后获得显著的社会效益和经济效益者，给予一定的奖励，并在下一次职代会上予以公布。、 、工作表现突出，被评为单位年度先进工作者，每人奖励1000元。、被评为年度先进科室奖励10000元，达标奖8000元。如获上级表彰的先进科室，中心按奖金1：1比例予以再奖励。10、参加上级组织的各种文体活动或劳动竞赛，按所获奖金1：1的比例予以再奖励，无奖金的适当奖励。11、参加处理突发公共卫生事件成绩突出，受到上级部门表彰的科室和个人，单位给予一定奖励。12、医德医风好，服务质量高，得到服务对象表扬（表扬信、锦旗、锦匾等），每次奖励当事人（或科室）500元。二、惩处办法中心员工有下列行为者，分别给予行政处分（视情节轻重分为：警告、通报批评、记过、记大过、降级（低聘）、降职、撤职、留用察看、辞退等）或经济处罚。、投诉处罚：因服务质量或工作差错被投诉，经查实，并扣发当事人当月绩效奖金，每年累计有效投诉3次以上，当事人待岗，并扣发年终奖，取消科室评先资格。、工作差错处罚：工作不负责任，出现差错并造成不良影响，视情节轻重予以通报批评、低聘、下岗培训等处分，并扣发当事人当月效益奖金。、违规处罚：索要、收受“红包”或回扣，按粤卫[2004]88号《广东省医疗卫生机构及其工作人员索要、收受“红包”、回扣责任追究暂行办法》处理。迟到、早退扣20元/次，脱岗扣20元/次、旷工1次扣发当日工资总额。上班外出工作期间打牌、办私事，或上网聊天、玩游戏，经查实扣发当月绩效工资。不服从工作安排，破坏团结或浪费、损害公共财物，扣发当月绩效工资。4、“一票否决”：凡出现下列情况之一予以辞退或开除处分：违规操作造成安全生产重大事故的直接责任人；违反计划生育有关规定，计划外生育；参与“法轮功”邪教组织；触犯国家法律，被依法拘役、判刑或劳动教养者。5、其他中级职称以上（含中级）专业人员未按规定每年完成一篇学术论文（正式刊物发表），取消下一年度外出参加学术会议的资格，连续三年无论文发表，实行低聘或缓聘。临聘人员管理办法（暂行）为了进一步规范中心对临聘人员的管理，根据《劳动法》和《深圳经济特区劳动合同条例》的有关规定，结合我中心实际，特制定本办法。一、临聘人员基本条件、政治立场坚定，遵纪守法，品行端正，职业道德好，具有为人民服务的精神。、具有拟聘职位所需具有国家认可的学历证书（大专以上）、专业技术必须具有相应的专业技术资格证书和执业资格证书（上岗证书），严格准入制度。、身体健康，受聘时须提交本中心或深圳市罗湖区人民医院的体检材料。执行计划生育政策。二、临聘人员聘用程序、各科室根据岗位任务和业务需要，提出临时工聘用申请，包括拟聘人员基本条件、工作职责、人数、聘用时间等内容。、临聘人员的聘用经过考核小组对拟临聘人员的面试后,并由中心办公会议讨论同意后，在中心政务公开栏给予公开，由办公室办理有关录用手续。、临聘人员试用期为三个月，试用期内只发基本工资，不享受绩效工资、质量工资和节日补助等福利。三、临聘人员工资福利待遇1、专业技术岗位临聘人员专业技术岗位临聘人员工资福利待遇包括基本工资、绩效工资和节日补助等，基本工资按学历、专业技术职称或专业技术等级核定；专业技术岗位人员的绩效工资：在中心工作3个月至1年的，按聘用相关科室绩效工资的50%发放，1年以上按如下等级发放：技术职称等级技术职称等级发放比例备注护理级、员级（医士、检验士、护士等）%50当技术职称变动时，应根据新变动的技术职称及服务年限一并调整。1-3年60%初级（医师、检验师、3-5年%70护师等）5年以上80%中级或硕士研究生31-年%703-5年%805年以上%90副高或博士研究生1-3年%803-5年90%5年以上100%正高1-3年90%3年以上100%⑶节日补助等福利按正式员工计发。2、非卫生专业岗位、工勤岗位临聘人员非卫生专业岗位、工勤岗位临聘人员工资福利待遇包括基本工资、质量工资和节日补助等。非卫生专业岗位、工勤岗位临聘人员基本工资按岗位、技术等级核定，每月奖金以质量工资方式按月定额计发，不参与绩效工资的分配。节日补助等福利按正式员工计发。四、临聘人员假期管理、临聘人员按规定享受婚假、丧假、计划生育假，在本单位工作满两年以上每年可享受五天工休假。、临聘人员休产假只发基本工资。、病假、事假按天扣除绩效工资（质量工资）。五、签订合同以及购买社会保险、试用期满、经考核合格的临聘人员按照《深圳经济特区劳动合同条例》和《劳动法》的有关规定订立劳动合同，订立劳动合同应当遵循平等自愿、协商一致的原则，不得违反法律和行政法规的规定，聘用合同试行一年一签制。、中心按照社保部门的有关规定为临聘人员购买社会保险和综合医疗保险及办理工伤保险。、临聘人员必须严格遵守国家政策法令和特区有关治安管理条例、计划生育政策以及中心的各项规章制度，自行解决与聘用无关的一切个人问题，临时聘用人员原单位提出质疑者，概由被聘人员个人负责。、按《工会法》的规定，吸收临聘人员加入工会组织，享受工会会员的福利待遇。、临时聘用专业技术人员违反《劳动法》第二十五条、第十六条规定之一者，用人单位可依法解除劳动合同。六、职称晋升与技术培训。、临时聘用专业技术人员，需在深圳申报评审、参加专业技术资格考试的，中心根据市卫生局文件要求给予提供相关证明材料。临时聘用专业技术人员享受技术培训和继续教育的权益。七、续聘与解聘（辞退）、中心每年对临聘人员进行综合考核，考核合格和成绩突出者，中心予以续聘，并给予奖励，不合格者不予续聘。、聘用合同期满不再续聘的，自动解除双方劳动关系。、合同期未满，一方要求解除合同关系的，由双方协商解决，协商不了的，按合同有关条款处理。、聘用人员不遵守劳动合同规定事项或不胜任工作的，以及违反计划生育政策和中心的规章制度，聘用方有权解除合同。、需要辞职或提前解聘，须提前一个月通知，并按有关规定办理手续。八、本条例如与上级有关规定相抵触的，以上级规定为主。离退休人员管理制度为了贯彻落实党和国家及各级政府有关离退休人员管理工作的方针、政策，结合本单位离退休人员的实际情况，规范和完善离退休人员的管理和服务工作，特制订本制度。、建立建全人员信息库：对每一位离退休人员的基本信息造册并及时更新。、建立和建全离退休人员人才库：把副高以上的离退休人员按专业列入人才库，根据教学和科研需要，提供人才资源，协助中心工作和管理，为中心服务，充分发挥离退休专业人员余热。、及时落实政策和待遇：及时了解有关部门对离退休人员政策和待遇的变化，并认真落实，确保离退休人员老有所养、老有所医。四、坚持体检制度：按照规定落实离退体人员体检工作。加强和普及离退休人员的保健知识，预防和治疗老人病，增强老年人自我保健意识。五、完善阅文和学习制度：加强离退休人员的政治思想工作，从政治上关心和爱护离退休人员。每年向离退休人员汇报情况一次，及时向离退休人员传达重要会议精神，使离退休人员了解党和国家的方针、政策以及本单位的发展情况。、坚持慰问制度：每逢元旦、春节及重要节日，要开展多种形式的慰问活动，定期上门了解离退休人员的实际情况，并请有关领导亲自出面，虚心征求和听取意见，不断改进工作。对病人及住院病人要及时慰问和关怀。离退休人员谢世时，要会同有关部门，妥善帮助处理后事，并做好家属安抚工作。、定期开展多种形式的体育活动：以退休党小组为骨干，开展形式多样的文体活动。每年重阳节组织离退休人员登高活动，丰富老人的精神文化生活，使离退休人员老有所乐。、及时解决离退休人员反映的有关问题：对离退休人员反映的意见和建议，在能解决的范围内尽快予以解决，需要向上反映的，也尽快与有关部门和领导进行沟通和协商，拿出解决方案。解决问题的结果，尽快向反映意见的离退休人员反馈。财务管理制度一、基本原则、执行国家有关法律、法规和财务规章制度，坚持厉行节约、勤俭办事业的方针，以社会效益为主的原则下讲求经济效益。、依法照章理财，当好参谋管家，合理编制预算，如实反映财务状况，依法组织收入，节约支出，健全财务制度，加强经济核算，提高资金使用效益，加强国有资产管理，防止国有资产流失，对经济活动进行财务控制和监督，保证疾病预防控制各项任务的完成。、二、财会机构和财务人员、建立健全财务人员岗位责任制，根据业务需要配备会计、出纳人员。根据需要设置财产物资核算、工资核算、收入、费用核算、药品核算、往来核算、总帐报表、稽核、档案管理等。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。、财务人员必须保持相对稳定，财务人员的任免、调离必须按照《中华人民共和国会计法》第二十三条“会计机构负责人、会计主管人员任免应当经主管单位同意，不得任意调动或撤换。、实行财务人员和收费人员持证上岗制度（原则上不使用临工，而确因工作需要的，需实行经济担保）。三、预算管理原则：预算的编制要符合《预算法》等国家法律、法规的规定，按照现行的各项财务规章制度，结合本单位的职责范围、事业发展计划合理地编制收入、支出预算,各项收支要平衡,不得编制赤字预算,合理安排各项资金,重点保障基本支出,按轻重缓急顺序原则。对预算内、外各项财政资金和其他收入，统一管理，统筹安排。要求：单位本年度必要的开支应在年初编制预算时充分考虑，预算经区人代会审议批准后即具法律效力，单位要严格按预算执行，项目之间不允许随意调整，预算执行中除政策性增支因素或突发应急事件外，一般不予追加预算。收入预算：应根据历年收入情况、单位人员、车辆情况和收入增减变动因素，按照收入类别逐项测算，预算年度取得的各项收入来源。支出预算：支出分基本支出和项目支出，按照最新的政府集中采购目录，凡属政府采购项目的应严格按照政府采购执行。、基本支出预算包括人员经费和日常公用经费，人员经费预算按区人事编制部门批复的人员编制数和规定的工资、津贴标准测算、编制；日常公用经费按公用经费定额标准测算，据实编制。、项目支出预算包括设备购置费、修缮费、专项业务费等。每年在11月15日-12月15日期间，各科室应做好下一年度的设备购置支出、修缮支出、专项业务支出等计划，必须做好市场调查和项目可行性研究论证，保证所报项目必要、可行，申报材料真实详细，并按轻重缓急进行排序，以电子文档及书面形式报财务科，由财务科汇总后报中心办公会议讨论并定稿。㈢为保证预算的有效执行，预算经区人代会审议批准后，财务科应制定预算执行进度表，落实责任科室，并定期检查完成进度，其中年度安排的设备购置费、修缮费（含预算内、预算外）支出，由总务科负责落实，并按规定时间完成；专项业务费支出由财务科负责每季度向相关科室反映其支出情况。四、收入管理、收入是指单位在开展业务及其它活动依法取得的非偿还性资金，包括财政补助收入、上级补助收入、预算外收入和其它收入。严格执行国家规定的收费标准，建立健全各项收费管理制度，收费必须使用财政部门统一监制收费票据，各项收入全部纳入财政收支两条线管理。、单位的一切收入均由财务部门同一收费、统一核算，单位和科室不得设帐外帐，不得设小金库。对收费员的日报表、收费单据和银行缴款单必须三复核，确保业务收入真实准确，及时足额入帐，不得坐支现金，防止收费环节的贪污、挪用。五、支出管理支出是单位开展业务及其它活动发生的资金耗费和损失，包括：人员支出、公用支出、对个人和家庭的补助支出、项目支出。按资金运用的性质进行分类核算和管理，人员支出控制在总支出40%以内。、建立健全财务开支的审批制度，完善审批手续，严格控制开支范围及开支标准，各项资金的使用要划清资金渠道，专款专用，各项开支必须取得合法的原始凭证，严禁白条单报销。、严格执行国家关于工资、津贴、补贴和职工福利待遇等方面的规定，人员经费按照市财政、区财政、人事、劳动等部门的有关规定标准执行。单位不得违反国家规定超越范围、提高标准滥发奖金、补助，增加成本支出。六、结余及分配管理结余是指单位年度收入与支出相抵后的余额。结余，除专项资金按国家规定结转下一年度继续使用外，收支结余为正数的，按规定的比例提取职工福利基金和事业基金；收支结余为负数的，用事业基金弥补。七、资产管理资产是指单位占有或者使用的能以货币计量的经济资源，主要包括流动资产和固定资产。、固定资产是指一般设备单位价值在500元以上、专用设备单位价值在800元以上，使用年限在一年以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类物资也作为固定资产进行管理。、固定资产报损、报废，单价或批量价值3万元（含）以下的，由单位负责人批准后报主管部门审批；批量（或月）超过3万元的，由单位负责人批准后，报主管部门审批，再报同级财政部门（国资委）审批。固定资产更新无论金额大小，一律由主管部门审核后，报区财政部门（国资委）审批。、固定资产处置收入及丢失固定资产保险理赔收入（如车辆被盗）一律上缴财政。户名：深圳市罗湖区财政局，开户行：中国民生银行深圳分行营业部，帐号：1801014210003166八、财务分析财务分析是指运用事业计划、财会报表、统计等相关数据，对一定时期内单位财务活动和经济活动过程进行比较、分析和研究，并进行总结、做出正确评价。九、会计档案管理、按照《会计档案管理》的规定和要求对单位的会计凭证、会计帐簿、会计报表、预算、财务计划和重要的经济合同等各种会计资料进行整理立卷，装订成册，编制目录归档保管，防止丢失、损坏。有关电子数据、会计软件资料等应当作为会计档案进行管理。、当年的会计档案，在会计年度终了后，暂由财务科保管一年，期满之后，由财务科编造清册移交本单位档案部门保管。、严格会计档案调阅手续，本单位人员调阅会计档案要在档案室查阅。、会计档案保管期满，需要销毁时，由本单位档案部门提出销毁意见，会同财务科共同鉴定，严格审查，编造会计档案销毁清册，报单位领导批准，并在清册上签名盖章，方可销毁。会计档案销毁清册要长期保存。十、费用报销程序和要求㈠预审原始凭证。报帐会计受理经办人收入票据或支出票据时，须对原始凭证进行预审。内容包括：、原始凭证的真实性、完整性；、银行结算票据填写的正确性、有效性；、复核经济业务金额的准确性；、检查经办人、验收（证明）人、审核人、审批人的签字是否完备，是否符合本单位审批权限的规定。整理原始凭证。报帐会计对预审合格的原始凭证进行整理、归类，并核清凭证的张数。对整理好的原始凭证按会计核算中心所规定的格式填制相关的报帐凭证。办理报帐手续。日常公用支出，1000元（含）以上的，必须用银行转帐支付或用转帐支票支付，1000元以下的零星费用开支可用现金支付也可用转帐支票支付。十一、空白支票的领用和核销、领用。报帐会计在每月5日前到区会计核算中心领回一定张数的空白支票并妥善保管；科室因工作需要需领用空白支票的，由领用人填写“领用支票审批表”，写明用途，经领用人签名、领导审批后到财务科领用。核销。已使用的支票由领用人按照“费用报销程序和要求”到财务科办理报帐手续；报帐会计在每月5日前，将上月已领用而未使用的空白支票到区会计核算中心办理核销。十二、票据管理制度收费收据是指由财政部门统一印制的，单位从财政部门领取的，为经营者提供服务而收取款项时，向付款方开具的付款凭据。它包括：定额收费收据、不定额收费收据和门诊电脑收据三种。财务科指定专人负责收费收据的领用、保管、登记和销号手续，并设立专门的登记簿。收费收据实行谁领用、谁保管、谁使用、谁缴销。收费收据不得相互串用、不得擅自转借、转让、代开、买卖、销毁、涂改等。收费收据应书写清楚、字迹清晰、收款日期和交款单位明确、收费准确、大小写金额相符、收费员签全名等。出纳人员或财务人员收到收费人员交来款项时，应在“结算单”上注明收费收据的起止号码。收款员当天收取的现金应在当天或第二天下午下班前交到中心出纳处，如果出纳不在时，可交给财务科其他人员，如因特殊情况，二楼财务科人员都不在时，也可交给一楼收费处人员。财务科人员（包括出纳和财务科其他人员）当天收取的现金也应在当天或第二天下午下班前交到银行。逾期交款者责任自负。票据遗失的处理制度：收费人员如果遗失收费收据的，按遗失收费收据的张数，计算出缴交罚款金额。罚款金额计算公式=本年度同种收费收据已使用的每本平均收入数÷收费收据的标准张数×剩余收费收据张数。十三、职工差旅费开支按罗疾控[2004]32号执行。办文制度、办文原则：及时、准确、安全、规范。、收文、收文：办公室制定专人负责，统一管理。文件（信函）收到后，应及时做好登记，送办公室主任阅后提出拟办意见，并呈中心领导和相关科室阅。、收文处理要分清轻重缓急，对急件要当即送办公室主任或分管领导阅批。领导都不在时，要及时联系，听取阅批意见，即收即送，以免贻误工作。、对外单位的直接来文，如属一般性文件，登记后处理。如属保密性强或特殊文件，应先送办公室主任和中心领导阅批，按领导意见办理。、需传阅的文件应抓紧传阅，各人原则上要在1日内阅完。如因工作繁忙，最迟不应超过2天。阅后签名并注明日期，送回文件管理员。、对请示报告，要及时作出回复，并由承办人填写好回复清单，交由秘书岗位存档。、因工作需要借阅文件，需办理登记手续，不得私自在文件夹内取走文件。、对管理的文件做到一周一小清，一月一大清，一季一核对，半年一整理，一年一归档立卷。二、发文、起草文件，必须符合有关格式要求。原则上要求用电脑打印。、以中心文号发文的文件，按照工作分工，由有关科室责任人草拟、办公室校对、分管领导核稿、中心主任审批。、不以中心文号发出的通知等材料，由有关科室责任人草拟、办公室校对、分管领导审批。对领导提出的拟制文件的要求、意图和修改意见，可以提出自己的见解，但领导未作改变前必须照办。对领导所做的文中修改，不能擅自变动，如有不妥应请示领导后再作更正。、所有发文，均须通过办公室登记备案后方能发出。、文件发出后，承办人员要了解和检查贯彻落实的情况，并及时向中心领导汇报，为领导的决策提供信息。科室目标管理考核办法第一条为进一步明确各科室的职责，加强中心、科室二级管理，确保顺利完成各项工作任务，根据卫生部《疾病预防控制工作规范》、深圳市区级疾控中心考核方案和区卫生局年度工作任务分解表，结合本中心工作实际，制定本考核办法。第二条考核内容包括精神文明建设、科室管理、业务技术三部分，其中精神文明建设、科室管理部分为科室共同考核内容；业务技术部分按各科室职责、任务进行考核，由办公室拟定年度目标管理考核方案。第三条为保证目标管理的贯彻落实,每年初由中心主任与各科室主任签订综合目标管理责任书。第四条科主任具有对本科室范围内的人员、任务、奖金等进行安排和分配的职权，以保证各项指标任务的完成。第五条中心考核小组按照目标管理考核方案，半年组织检查，年终进行考核，采取现场抽查与资料查阅的方式进行评分，其中精神文明建设和科室管理各占20%，业务技术占60%。第六条年度综合考评得分与科室评先、个人年终奖挂钩。科员年终奖按所在科室实际得分率进行奖励。科室主任、副主任年终奖：得分率≥90%，分别按所在科室人均奖金额的130%、120%计发；85%≤得分率＜90%，按所在科室人均奖金额计发，得分率＜85%，按所在科室人均奖金额90%计发。质量控制管理办法根据本中心《质量手册》、《程序文件》和《全国疾病预防控制机构工作规范》的规定和要求，为了进一步加强本中心质量控制管理工作，将质量控制管理工作与日常工作紧密地结合起来，使中心各项工作的质量、技术不断进步与提高，管理体系持续改进和不断完善。为了确保我中心的质量方针、目标得以实现，特制定本办法。一、目的：、不断完善质量管理体系，确保质量管理体系持续改进、适用和运行有效，确保我中心的质量方针、目标得以实现。、加强质量考核，将质量控制管理工作与日常工作紧密地结合起来，对影响工作质量的各种因素进行有效的控制，以确保我中心各项工作的质量、技术不断进步与提高，从而取得良好的社会效益和经济效益。、适用范围：适用于本中心各科室质量控制管理的检查和考核。、依据：《年度质量管理控制考核方案》和《月/季度质量控制考核方案》。四、岗位职责：、质量负责人：负责中心质量管理控制管理工作，并组织实施。、质量管理科：负责制定质量管理控制考核方案，并负责组织和管理全中心质量管理控制考核工作。、中心主任：负责批准质量管理控制考核方案。、考核小组：负责对各科室进行质量控制管理的检查和考核工作。财务科：负责效益工资核发工作。五、保证措施：1、加强领导，明确责任充分发挥中心质量管理控制领导小组的职能，指导和监督检查全中心质量管理控制工作，保证全中心质量管理控制工作的顺利开展。质量管理科负责组织和管理全中心质量管理控制考核工作。、把质量管理控制工作列为科室目标管理考核的重要内容，中心质量管理控制领导小组按照《年度质量管理控制考核方案(试行)》的内容，半年和年终采取现场检查与抽查资料的方式逐项评分，进行考核，其分值按“科室目标管理”责任书中所占比例计算。、实行效益工资与工作质量相挂钩的分配原则。质量管理科每月/季按照《月/季度质量控制考核方案(试行)》的内容，组织对各科室进行考核，将质量考核系数计算入效益工资分配方案中。、在每月/季考核检查中发现的问题，各科室要及时进行整改，并将整改报告按时交质量管理科，不整改者，将追究责任人及科室负责人的责任及通报批评。、对实施质量管理控制工作所需经费或有利于提高全中心工作质量技术的各种培训、方案、措施等所需经费，中心将优先考虑。六、具体要求：、质量管理控制工作应坚持全面控制、全程贯穿、全员参与的方针，与日常工作同步进行。、各科室质量管理控制工作有所侧重，按考核方案所列指标，作出人员、时间、步骤及进度的具体安排。、考核小组每月/季下个月10日前对科室进行质量控制考核。、各科全面的质量控制的检查考核时间：7月份为半年考核，12月份为年终考核。、考核小组成员陈伟红(组长)、戴桂勋(副组长)、张风雷(参加第二、四季度考核)、何继宝(参加第一、三季度考核)、林青、各科内审员(每月/季随机抽取参加考核)。七、考核评估及奖罚：1、考核方案分类：质量控制考核方案分为二类，一类为《月/季度质量控制考核方案(试