住宅项目前期物业管理综合服务费测算

住宅项目前期物业管理综合服务费测算住宅项目前期物业管理综合服务费测算提要：所有设备设施的能耗都按照正常使用标准以Z物业经验综合估算，不考虑特殊因素，如装修使用电梯运送装修材料的情况需要另外加收使用方适当费用来平衡成本增加更多内容绿化住宅项目前期物业管理综合服务费测算第一章前期物业管理服务成本测算一、测算依据及说明1、政策法规与市场物价依据荆州市政府有关物业管理的法规和文件。开发商所提供的项目原始数据，若实际情况与其有较大差异，双方应予以协商，再作相应调整。根据项目分析所设定的服务标准、相应的人员配置和物资装备计划。荆州市现有物价水平及相关的市场行情、同类相似物业水平和客户消费水平的综合预计。税费按管理处总收入的％计算。、管理处员工每月工资待遇测算标准如下（月*人/元）：岗位标准岗位标准岗位标准管理处经理2500经理助理1500客服主管1100客户助理800前台接待800工程主管1100安全队长1000安全班长900保洁班长700安全护卫员800工程维修员900保洁员500、设备设施运行与维护*所有设备设施的能耗都按照正常使用标准以Z物业经验综合估算，不考虑特殊因素，如装修使用电梯运送装修材料的情况需要另外加收使用方适当费用来平衡成本增加。*非居照明电价元/kwH，居民照明是元/kwH。其他能耗指标按经验值估算。二、XX.凤凰城前期物业管理成本测算总表单位：元/月序号项目计算公式合计一、管理服务人员工资福利（一）至（四）和70772（一）管理、服务人员工资1-4之和619001、客户服务中心共10人9900（1）项目经理2500x1人2500（2）项目助理1500x1人1500（3）客户服务主管1100x1人1100（4）客户助理（小区管理员）800x4人3200（5）前台接待兼收费员800x2人800（6）信息档案管理员800x1人8002、安全部共39人34100(1)安全队长1000x1人1000(2)轮班班长(兼监控值班员)900x3班x1人2700(3)安全员800x38人304003、环境部共26人13200(1)保洁班长700x1人700(2)保洁员500x25人125004、维修部共5人4700(1)工程维修主管1100x1人1100(2)工程维修员900x4人3600(二)按规定提取福利费1-3之和37141、福利基金61900x3%18572、工会经费61900x2%12383、教育经费61900x1%619(三)劳动保险费1-4之和01、养老保险、23%均以包含在工资中02、医疗保险7%均以包含在工资中03、失业保险2%均以包含在工资中04、工伤保险1%均以包含在工资中0(四)加班费51581、法定假日加班费61900：30x10/12x300%5158二、设施设备运行维保费1至4和70001、公共照明等电费估算50002、办公管理电费经验值5003、管理及服务、景观水费经验值（不含绿化施工维护）5004、其他公共设施设备维保费每年万：12个月1000三、绿化养护、管理费估算20001、绿化景观维护费（外包）每年万元E2个月2000四、清洁卫生费1-4之和46771、物料费年3600元：12个月3002、化粪池清掏费年4800元：12个月4003、卫生防疫消杀年2400元：12个月2004、垃圾外运处理费1259户义3元3777五、保安费1-3之和3001、保安活动费年2400元E2个月2002、保安物耗年1200元：12个月六、办公费1-5之和16001、24小时客户服务电话年3600元E住宅项目前期物业管理综合服务费测算提要：所有设备设施的能耗都按照正常使用标准以Z物业经验综合估算，不考虑特殊因素，如装修使用电梯运送装修材料的情况需要另外加收使用方适当费用来平衡成本增加更多内容绿化2个月3002、办具等低值易耗品费年2400元E2个月2003、员工培训活动等费用估算5004、人力资源培训等费用年2400元E2个月2005、公共关系费用年4800元E2个月400七、社区文化活动费年6000元E2个月500八、税金一至七之和86849义％4950九、固定资产折旧估算10万义年15%-12个月1250成本支出合计一至八之和93049三、测算汇总说明以上测算中已包含所有楼道照明及其他日常服务开支，除特约服务外业主不再承担其他任何费用。第二章前期物业管理服务投标报价根据以上测算及汇总说明中的平衡原则，荆州市Z物业管理有限公司对荆州XX.凤凰城住宅小区前期物业管理投标报价为：1、普通多层住宅物业管理综合服务费：每平米每月元;2、商业门店物业管理综合服务费：每平米每月元；3、其他如车辆停放服务和装修垃圾清运服务等收费标准按荆州市政府物价部门制订标准收取。第三章前期物业管理收支平衡情况测算、XX.凤凰城前期物业管理收入情况测算1、物业管理综合服务费收入共计为：万元/月；其中：普通多层住宅万平米义每平米每月元二万元/月商业门店万平米义每平米每月元二万元/月2、其他收入如车位泊位费收入等在前期物业管理阶段并非可确定收入，本测算暂不计算，如有收入用以补充物业管理服务资金之不足。二、XX.凤凰城前期物业管理收支平衡情况根据以上测算，XX.凤凰城住宅小区前期物业管理可预计收入为万元/月,预计支出成本为万元/月,可以实现基本收支盈利8701元，可以保证项目的正常运作。三、增收节支的措施物业管理服务费用取之于民、用之于民，为业主节约每一分钱、做好物业的维护管理是服务的根本，为保证最大限度的增收节支，如我公司中标，我们将积极推行以下措施：根据业主的需求，不断拓展有偿服务项目，利用小区业主的消费需求开展多种经营活动，以增加营业外收入。推行“质量、成本双否决”机制，将成本指标完成情况与员工的利益直接挂钩，增强员工的成本意识，提高员工控制成本的积极性和主动性。严格控制办公用品消耗，坚持物尽其用的原则，