石人山大青山滑雪场项目建议书

柳县大青山雪场项建议书柳河县务二一六六月1

目录第一章总论....................................................错！未定义书。1.1目名称与承办单！未定书签。1.2究工作的依据、内容及范............错！未义书签。1.3制原则错！未定义书。1.4目概况错！未定义书。1.5术经济指........................................错误未定义书。1.6论错！未义书签。第二章项目背景及建设必要....................错！未义书签。2.1目背景错！未定义书。2.2设的必要........................................错误未定义书。第三章建设条件错！未定义签。3.1目区概况错！未义书签。3.2设地点选........................................错误未定义书。3.3目建设条件优劣势分！未定义书。第四章市场分析与销售方........................！未定书签。4.1场分析错！未定义书。4.2销策略、方案、模........................！未定义签。第五章建设方案错！未定义签。5.1设规模和产品方！未定书签。2

5.2设规划和布错！未定书签。5.3输错！未义书签。5.4设标准错！未定义书。5.5用工程错！未定义书。5.6艺技术方........................................错误未定义书。5.7备方案错！未定义书。5.8能减排措........................................错误未定义书。第六章环境影响评错！未定义签。6.1境影响错！未定义书。6.2境保护与治理措！未定书签。6.3价与审批错！未义书签。第七章项目组织与管................................错！未定义签。7.1织机构与职能划！未定书签。7.2动定员错！未定义书。7.3营管理措........................................错误未定义书。7.4术培训错！未定义书。第八章劳动、安全、卫生与消错！未定义书签8.1制依据及采用的标........................！未定义签。8.2全卫生防护原................................错误！未定义书签。8.3然灾害危害因素分析及防范措...错！未定书签。8.4产过程中产生的危害因素分析及防范措施错误！未定义3

书签。8.5防编制依据及采用的标.错！未定义签。8.6防设计原........................................错误未定义书。8.7灾隐患分........................................错误未定义书。8.8平面消防设错！未定书签。8.9防给水设........................................错误未定义书。8.10建筑防火！未定书签。8.11火灾检测报警系！未定书签。8.12预期效果！未定书签。第九章项目实施进错！未定义签。9.1施进度计........................................错误未定义书。9.2目实施建........................................错误未定义书。第十章项目招投标方................................错！未定义签。10.1招标原则！未定书签。10.2项目招标范......................................错误未定义书。10.3投标、开标、评标和中标程.........错误未定义书。10.4评标委员会的人员组成和资格要错！未定义书。第十一章投资估算和资金筹....................错！未义书签。11.1投资估算！未定书签。11.2资金筹措及使用计..........................错误！未义书签。第十二章财务评........................................！未定义签。4

12.1费用与效益估错误！定义书签。12.2财务分析！未定书签。12.3不确定性分......................................错误未定义书。12.5财务评价结......................................错误未定义书。第十三章建设合理性分！未定义签。13.1产业政策符合性分..........................错误！未义书签。13.2清洁生产符合性分..........................错误！未义书签。13.3规划符合性分错误！定义书签。13.4项目建设环保政策符合性分.........错误未定义书。13.5环境承载性分错误！定义书签。13.6结论错误！定义书签第十四章结论与建错！未定义签。5

第一章

总论1.1目说明1.1.11.1.21.1.31.1.41.1.51.1.61.1.7

项目名称：柳河县大青山滑雪场建设项目建设地点：柳河县安口镇荣家屯建设内容：滑雪场基础设施及相应服务设施建设单位：项目总责人企业法人代表人：项目总投资：万元其中固定资产投资707万元流动资金50元)1.2项目概1.2.1目建设区环境条件1、地理概况规划区位于柳河县城西南部，距县城21公里，行政区划上隶属安口镇荣家屯大青山规划区东西长里南北长约公里，规划区内地势北高南低，相对落差209。2、地形地貌规划区北部属于大青山高海拔687米海拔478米。规划面积内山体坡面稳定土壤侵蚀轻微山坡倾斜度除局部地区稍陡，其余大部分较缓。6

3、水文规划区下游为荣家小流域划区以西约公里是大迫子水库的下游，大迫子水库是2015年开工建设总投资的。4、气象主要是冬季的固态降水（降雪）。规划区与乌鲁木齐市区中心直线距离不过公里因此气温与市区基本相同已经基本脱离了乌鲁木齐市的污染控制范围积雪洁白干净积雪深度和持续期由于海拔比市区高是南高北低的地形以都比市区长。积雪初日最早在月20左右最晚月24日左右积雪终日最早3月，最月15左右。积雪日最天，最少天积雪深度大于30厘米的日数最多天左右最少零天。1.2.2社会经济条件1、人文经济规划区隶属东山区芦草沟乡葛家沟村全村居民户约人口，人均年收入较低，以以哈萨克、汉、回、等民族为主。主要以种植和放牧为主农业主产小麦豆业细毛羊为主。冬季除了有七、八户购置了旧的BJ2020车在跑交通外，大多数牧民在家闲居。规划区建成运营后，可以为牧民提供约30个的工作岗位，牧民可以从事民族手工业艺术品加工族食品加工等获得经济收入对于祖辈居住在这里以牧业为主当地牧民来说将会起到7

很大的促进作用将会对牧民生活文化及经济等各方面产生深刻的影响。2、交通规划区的交通是最大的优势离乌鲁木齐市中心主干道友好路北门只有公里和16公里从市区友好路沿线及北门附近乘坐路34路等公共汽车在转乘葛家沟的车可在30分钟内到达。现在从七纺到规划区的石人路正在改造施工，预计在2004年的6将全面交付使用。因此交通十分便利。3、规划区现状规划区的及周边的现状其实就是目前乌鲁木齐市区东部水磨沟雪莲山高尔夫球场等等处的现状目前为止在乌鲁木齐的市民中已经形成了以上地区是市郊最为便捷的冬季游玩场所的观念。其中水磨沟公园、雪莲山高尔夫球场及滑雪场、鸿雁鹭岛滑雪场及龙骧马术俱乐部格岭凤凰城滑雪场和规划区以东的石人沟农家休闲旅游渡假区等已经在市民有了较高的知名度外在紧邻规划区处修建、年月将要开业的卧龙岗娱水休闲渡假村也将是将来市郊有水可娱的亮点之一。从规划区的周边地区来看已经形成了冬夏季旅游的互补经营但多数为夏季景点冬季景点的建设由于地形及观念等各方面的制约前除雪莲山滑雪场之外尚未有更具竞争力的滑雪场出现。1.3项目的由来及必性8

1.3.1新疆冬季旅游起步晚，确切地来说始于1996年下半年时以冬季滑雪为主要娱乐项目他应的娱乐项目较少，冬季滑雪最早是体委运动员训练开始的，到后来年达坂城旅行社的宋宏先生在水西沟的羊圈沟建设了达坂城滑雪场，用100多副滑雪板实现了当年营业额万的业绩，从此以后水西沟的滑雪旅游才开始逐渐起步发展等到了2000由于从事滑雪旅游的巨大利润以及开办滑雪场的低进入门槛因此早期在达坂城滑雪场和其他几家起步较早的雪场打工的当地农民和牧民也开始凑钱在自家的冬闲地里或山坡上开始了滑雪场经营，由于没有相关行政管理机构的规范化管理，有副以上滑雪板的人家开家庭滑雪场的不在少数时各家的水平差别不大只是滑雪场地的大小有分别而已鉴于各家投资能力的限制大家都没有先进的登山设施，那时万元的低位拖牵索道的投入对于各个小投资者来说也是天文数字是乌鲁木齐的南山地区一下冒出了几十家的几副滑雪板加一处斜坡的所谓滑雪场而乌鲁木齐滑雪场的竞争到了一个混乱无序的时代。乌鲁木齐的滑雪市场经过1999年年冬季的发展增长其是滑雪场通过几年的竞争和发展已经基本分出了等级优劣，南山地区滑雪场以水西沟乡白云、阳光为代表，城市近郊滑雪场以雪莲山为代表成为目前硬件条件较先进基本已经被滑雪者所接受认可的滑雪场要是这些滑雪场硬件设施的改善和配置，有索道的有白云、阳光、雪莲山、天山国际、香格岭、大9

众、鸿雁鹭岛、天山丽都。南山水西沟地区如果要按照滑雪道的天然条件来看好的仍然是劲松和五棵松所在的平西梁子和水西沟滑雪场所占的坡道但是水西沟乡生意最好客源最多的却是天然雪道并不占优势的白云和阳光这两家由于购置了索道而且只是1条拖牵3条小拖牵索道就基本占领了该地区小十几家雪80%以上的客源而滑雪道最占优势的两家却由于没有良好的登山设施而一再降价甚至到元人.天包餐的情况却仍然没有客源整个水西沟地区大小十几家滑雪场在—2004.3.10雪期的总接待人数约在42000次以上，合计收入万元左右。城市近郊的雪莲山和香格岭两家滑雪场的接待量应该在60000人次以上，合收500元左右。大众和鸿雁鹭岛合计在8000人左右，合计收入万元左右。其余的约家左右的设施不到位的和分散的无竞争力的合计接待人数约有

—15000人次，收入万元左右。通过对上述滑雪场的实地调查和客源统计分析们发现客源市场总数约在125000人次以上。比较2002年的冬季70000人次左右是有了一个惊人的变化，明显呈高速增长，比年至少增长了50%以上的客源，综合几年的统计发现从2001年索道开始在滑雪场安装以后，滑雪人口都呈快速增长显是滑雪场的建设刺激引导了滑雪市场的发育和成长，完全符合国内从1996年东北开始的滑雪市场的增长变化模式。因此年将仍然保持50%以上的增长速度，乌鲁10

木齐乃至新疆地区的冬季旅游市场将要进入一个高速的增长期，而且根据全地区的人口比例和滑雪普及程度将会持续3年，新疆的冰雪旅游市场将会逐渐培育之成熟且占绝对多数的客源是涌向设施先进设备比较齐全管理较为规范的滑雪场有索道的滑雪场最晚在2005年将全部出局，同时按照国内冰雪旅游发达省份的市场成长里程来看然地形先天不足的雪场也将会在3年后逐渐消亡。同时，随着滑雪场的建设发展，已经培育出了一批基本掌握了滑雪技术对滑雪场的雪道登山运输设施滑雪场的规范管理和操作具有较高要求的滑雪者这批滑雪者恰好是滑雪消费的中坚力量且随着目前冬季旅游的开展和政府的大力支持这一阶层的滑雪者还在不断的快速增长市场要求具有新的设施和雪道能够满足这一阶层滑雪要求的滑雪场建设而拟建的石人山滑雪场正是满足了这种要求该项目无论从所在位置和拟投资规模以及设施设备都是一流的目建成后将促进乌鲁木齐市大众冬季旅游的发展。1.3.2西域旅游股份公司上市利润支称的需要至年末，西域旅游开发股份公司（以下简称西域股份）的利润主要来源于天池分公司和新疆西域旅行社有限责任公司占公司利润总的95%以上其余个分子公司度处于微利和无盈利状态从长远考虑西域股份今后如无新的盈利项目建设难以维持上市利润的要求。石人山滑雪场项目的建设投资少、周期短、收益好、回收期快如项目进展顺利将会有力支撑上市对西域股份利润11

的需求。1.3.3旅游业是一项经济效益高、低污染、高速度，可持续发展的新兴行业具有强大的生命力和发展前景是本世发展最快的产业之一。据有关资料报道，旅游业每增加1元收入，相关行业就可以增加4.3元收入旅游行业每增加1名就业相关行业就可增加5个人就业前及时利用国家开发西部的政策支持以及新疆旅游业方兴未艾的大好时机开展冬季旅游这样既推动了当地的经济拉动当地的相关产业发展又使西域股份获得良好的经济效益。1.4

编制依据1中华人民共和国《土地管理法》境保护法《卫生法》；2新疆维吾尔自治区《国民经济和社会发展“十五”计划纲要》；3新疆维吾尔自治区《旅游管理条例》、《旅游发展与布局规划》；4新疆省乌鲁木齐市《旅游发展规划》；6国家和自治区有关可行性研究报告编制的要求和规定。12

2.12.2

第二章市场分析预测新疆冬季旅市场的现状2.1.1新疆乌鲁木市滑雪场现及竞争优势析2.2.1山水沟地区1、水西沟地区的一般竞争2003年雪期表现突出的白云和阳光，接待总人数占到了该地区总人数的80%左右入约占到了90%右的来说目前水西沟地区的滑雪场总体水平还是比较低的论是硬件还是服务的软件，尤其后者。阳光的服务水平比起白云要好一点，硬件方面，阳光相比较要新一点，管理和服务相对也规范一点，可能是投入资金的保障问题虽然白云有一条高杆拖牵索道但是白云在以后的竞争中已经基本不会有什么生命力阳光由于孙继林的加入将会在建设管理方面带来一定的竞争力同时阳光的位置具有相对较大的发展优势具有上吊椅索道的位置优势而白云如果在没有较大资金投入的情况下最多有2--3年的生命力，否则必将是水西沟第二批被淘汰的滑雪场外重要的一点是这两家都是租用夏季农田，要大规模的修改雪道的难度可能很大。2、水西沟的潜在最有力的争者将要被宏景全力打造的平西梁子村外就是现在阳光的近13

邻---西沟滑雪场，如果有人投资到位，抢占了东头的山包，可能阳光和白云都是最终的配角甚至出局果宏景的投资很快到位，相信2004年的冬季水西沟客源的上将会被平西梁子所垄断但根据实地调查好象该项目尚未进入实质性合作阶段，而且在该地区经营的乌鲁木齐县旅游局的场地、五棵松、林家沟、劲松等等可能并不一定像当地的农民那样好搬迁或者合作因此该地区的开发尚须拭目以待但是该地区却绝对是水西沟乃至乌鲁木齐旅游滑雪市场最具竞争力的选址之一果建设投入跟的上，将会有较为长久的生命力。3、天山国际滑雪场天山国际滑雪场是该项目合作方一手设计建设的滑雪场是国内最有优势和发展潜力的中高端滑雪场和冬季渡假旅游目的地，但是，根据目前投资方柏青公司的状况和意向来看，他们的主要目标在天文台地和夏季旅游开发，投入的资金可能也有限，如果将一号台不完全开发，即使按照规划来进行，至少需要在一号台地投入500万以上的资金，但是根据投资方的表现，2004年是没有能力来开发的，而目前所运营的天文台地根本就不会对任何一家构成竞争和威胁惟有开发一号台地才能形成知名度和对初中级滑雪者形成吸引力天文台的雪场最多只会对乌鲁木齐有1—次滑雪经历、喜欢享受旖旎雪域风光的滑雪者在初级滑雪者培育期的年左右具有生命力因此在没有开发一号台地的时候根本不会有竞争和威胁且在距离上更不是14

在同一竞争半径。如果2004年开发了一号台地，将会对部分具有中级水平和消费观念又对自然风光向往的滑雪者和观光者形成绝对吸引力，但是交通距离和管理水平仍将是制约的一大问题。2.2.2郊区滑雪1、雪莲山2002年滑雪期雪莲山的接待人近30000次收入约万元，占到了乌鲁木齐滑雪市场约右，2003年雪期的接待人数约在次以上，占到了乌鲁木齐滑雪市场约，其中70%以上都是散客业额在450万元以上未来的23年雪莲山将是我们最大的竞争者是雪莲山的天然地形将是制约它发展的最终瓶颈，在滑雪市场培育走向成熟的—年内它将继续火爆下去，如果不扩建年的客流量将不会有大的变化因为接待场地基本已达饱和同时新的滑雪人口在快速增长，达到初级的会离开，但新的又会加入，作为新的竞争者——玉龙谷雪场在2005年对它造成的冲击将会是巨大的2004年的影响可能不会太大的竞争者只会吸引那部分具有2次以上滑雪经历初级以上滑雪水平以及一部分的新客源当客源下降到某一平衡数时雪莲山由于已经没有了经营回收成本的压力可能会以降价来做杀手，但是那时只能吸引初级以下水平的滑雪者同时新的竞争者由于自然地形的优势和乌鲁木齐旅游局出台的滑雪场评级标准的实施已经不与其在同一档次了因此雪15

莲山是2004年冬季的重要竞争对手但过了2004年雪期雪莲山将只会成为一般的竞争者且也只是针对一次性娱乐者和第次滑雪经历的人口的竞争。2、城郊其他雪场除雪莲山之外城区只有香格岭滑雪场的硬件设施稍好一点，但是由于雪道位置和本身场地面积的局限以及经营者的不专业，2003年的经营业绩很一般，接待人数大约10000人次左右，春节营业额最高38000—50000元/天总收入约60万元左右，由于地形受制约2004年的冬季扩大改造后也不会有什么竞争力。另外的如大众、鸿雁鹭岛等只能是吸引那些追求低价，不明真相的人，2004年的冬季将会走道生命的尽头。2.2.3竞优势分析通过对上述的竞争者的分析，可以看出有没有生命力，要看滑雪道的自然状况在滑雪市场的培育期有没有竞争力要看硬件设施是否到位是要形成长远的竞争和生命力就得既有设施又有天然地形了而能不能吸引大量游客占领滑雪市场则在于距离城市的交通距离时滑雪者具有几次滑雪经历将是形成滑雪场形象很重要的标准对于南山地区的滑雪场来说玉龙谷滑雪场除了天然地形的竞争优势之外离城市最近的距离将是最有力的杀伤性竞争力。因为距离的便利性和地形的先天优势，可以采取南山地区滑雪场不可能采取的营销策略。1、发展水平及资源优势16

通过对乌鲁木齐市周边滑雪场的调查分析本表明现在乌鲁木齐的滑雪市场大约接近东北地区主要是黑龙江省年左右的水平，旅游滑雪场建设发展的1997年左右水平。另外由于乌鲁木齐所处的地理位置距离内地遥远冬季近距离的户外活动几乎没有可以选择的项目前的乌鲁木齐市的滑雪市场尚处在初始期的初期阶段，未来35年都是一个高的增长期，每年的增长速度可能将超过甚至在最初的—年内可能会每年翻番但是最重要的是要有设施到位自然资源有优势的滑雪场来刺激滑雪市场的发育和增长，否则接待跟不上市场增长的时候市场不会增长可能还会下降当滑雪者具有3次以上经验初步掌握了滑雪技巧的时候会对滑雪场地的刺激和趣味性提出新的要求而对最初练习的场地将失去兴趣如果没有新的可以满足这一要求建设的雪场一部分的市场将会转向其他的娱乐或运动。可以看出目前仍然缺乏管理规范，雪道坡度齐全，具有真正意义上的初中高级雪道和较完善的登山设施尤其是吊椅索道设计科学规范的滑雪场地而玉龙谷滑雪场的建设将会完美的填补这一空白就是玉龙谷滑雪场最大的具有绝对优势的竞争力。2、良好的交通位置和较好空气状况。距离市中心不过17公里的交通位置会是很大一部分的一次性娱乐者和市区人口以及旅行社团队的选择鲁木齐拥有私家车的人毕竟是少数最新调查显示公共交通的水平却已经达17

到国际水平，距离也将成为最有力的竞争。根据年11月20日-月5日天气观测其中整天有雾不见太阳的时间有左右主要集中在月—日之间，其他时间基本晴好雪莲山地区在晴好天气下大约下午2点以后雾气开始弥漫，到达玉龙谷位置约是下4左右，而这时候一般的游客已经基本选择回家了。通过实地考察可以看出城市的近郊具有同等地形的选址没有类似的地形位置开发成本也远大于玉龙谷的位置因此在未来的年和更远的时间内在同等的距离半径将不会再有自然条件相似的滑雪场兴建。2.3目市场SWOT析：我们的目标是通过修建玉龙谷滑雪场来占领填补乌鲁木齐范围以及部分二级客源中具有初级以上滑雪水平需求的滑雪者市场空白。同时以距离城市最近的交通距离以及规范的管理、良好的建设设施，来吸引更广泛人群的初级滑雪者。这一目标的初步实现是在2004雪期开始经营到结束时总接待人数所显示的结果。以下是玉龙谷滑雪场选址的主要优势、劣势、机会和威胁：2.3.1势1、良好的交通位置，距离市的主干道友好路仅有1公里。距离老商业区北门也不过公里。2、可以从城市里及附近的市最大限度的吸引滑雪者。18

3、在城市近郊独一无二的天然地形落差200余米）和设施、先进的规划设计。4、良好的交通网络2004年月将全面交工的石人路将直通滑雪场，可能将有路、34路公交车线路或更多的城郊中巴线路通过。5、填补了市场需求、准确市场定位和全新营销方式。高水平的建设开发必然得到政府和媒体的关注和支持宣扬。2.3.2势1、滑雪场的地域和方位及通方式还没有被客源市场所熟知。2、与雪莲山处在同一个方。3、有可能受到城市污染的响4、将会在2年左右面临单季经营的风险。2.3.3会1、随着经济的发展，滑雪及冬季旅游的快速增长，本地区滑雪人口正在以高速增长，在未来的—5年将会保持约右的年增长率。2、市场已经培育出一大批初步掌握了滑雪技巧，对滑雪道难度和技巧有了较高要求的人群。3、乌鲁木齐市政府正在全力打造国内一个新的冬季旅游目的地的形象。4、滑雪者以及潜在的滑雪正在改变的滑雪旅游观念。5、雪场的建设地有一家正开发夏季旅游的企业。19

6、乌鲁木齐地区没有一家滑雪又兼顾有冬季特色的哈萨克民俗旅游项目7鲁木齐市旅游局正在参照黑龙江省的滑雪场质量认证办法，将于2004年冬季出台新疆的旅游雪场评定等级标准。2.3.4胁1、在开业的第一年，已经在城区形成知名度的雪莲山滑雪场会对初级客源形成冲击。2、平西梁地区宏景将要开发的滑雪场和天山国际滑雪场一号台地的开发将会对目标市场造成部分分流。2.3.5分提出的行点通过采取以下行动使优势和机会最大化劣势和威胁最小化要的营销和经营活动在于为玉龙谷滑雪场确立一个清晰的市场定位形象。1、树立玉龙谷滑雪场有别于其他滑雪场的正面形象，向旅游者证明优越的自然资源、先进的设施设备和管理水平。2、针对市郊其他滑雪场，强调出色的天然山形和落差形成的并经过独特设计修正过的雪道，强调登山吊椅缆车的高档和先进性。3、针对南山地区的滑雪场，强调出色的交通和地理位置以及空气的洁净度。4、主要针对旅行社的疆外游客，强调冬季特色的哈萨克民俗旅游项目的开展。20

5、提炼出一句最具感染和说明特点的广告语，运用差异化的营销策略和技巧，来争夺团体市场。2.4市场究通过对乌鲁木齐周边滑雪场实地与工作人员及经营者的调查了解通过与滑雪游客的交谈基本可以确定以下情况今年雪期的滑雪人数的增长速度是经营者所没有预料到的雪初期出现在约月的20日以后元旦前后有一小的高潮最大的满员运转是在大年初二到初八左右的几天郊雪场的雪具出租率可以达到300%—南山地区的出租率也基本达到，索道的运量和运力根本满足不了游客的需求道前都排起了长龙。由于索道运量的限制，近郊的游客当中有80%以是散客，人均消费在元左右；南山有索道的滑雪场人均消费也在80元左右，城郊的客流量形成主要是交通方便，设备较先进，所以散客多；南山地区主要是有车族，后期是团队多于散客，但总体是各占大约50%的比例。到访游客中一次性娱乐和初次滑雪者占了近年龄主要以15---40岁左右的居多尤其是岁的最多另外父母陪儿童滑雪的占到了相当一部分约在总人数的35%以上这分人的消费主要在皮圈上，以安全性为主。另外关于教练问题上滑雪场的教练几乎都存在较多的问题，主要表现是没有经过正规培训，讲解语言无法到位。通过对游客的交谈了解在雪莲山上对于已经基本掌握了21

初级滑雪技巧和次以上的滑雪者于场地已经提出了自己的要求大多数游客对于空气洁净度的要求由于交通的便捷性而退于其次于教练工作的不到位使得约有2成左右的人表示因为不能掌握技巧而没有体验到滑雪乐趣而对此项运动失去部分兴趣。还有3成的人认为基本上都是在个人摸索练习。因此通过以上的研究龙谷滑雪场的市场定位中客观上对于交通和地形将会有绝对的优势观上因为场地设计和索道运量教练的问题上也会有正确的解决措施而这些问题的解决将会在市场竞争中处于绝对的优势。2.5要目标市A、有两次以上滑雪经历具有初级以上水平的滑雪者（主要是本地一级客源市场和天山北坡经济带城市以及石油产业工人的群体）。这部分人对山型、登山设施、雪道要求较高。B大范围的初次滑雪者练和初次滑雪感受对这部分人很重要。5—13岁的儿童市场以及陪儿童的家长。这部分人对安全性和娱乐的趣味性有较高要求。D、体验哈萨克冬季民俗的疆外团体旅游者。冰雪风景和旅游项目以及西北的异域民俗对同样是这一群体新奇感受的重要因素。冬季来乌鲁木齐的商务旅游者这部分人对交通距离设施和时间要求较高。22

预计年将会出现自购雪具的群体如果引导得当2004年将需要出现真正意义上的滑雪会员俱乐部时会出现大规模出游的较专业滑雪群体些群体来自乌鲁木齐和天山北坡沿线城市的团体市场。如：昌吉、石河子、奎屯、乌苏、独山子、克拉玛依准东石油基地以及兵团的部分较高收入者对于正处在培育期快速增长的市场确的引导和制造消费点必将使市场的成长加速。同时也是占领市场的绝佳时期。第三章

客源市场分3

市场定位根据本项目旅游资源的特点和功能定位，主要为游客提供23

滑雪及其他娱乐、职业培训、赛事接待等服务项目，经分析主要客源为乌鲁木齐市的大众消费。32

客源预测根据目前的滑雪市场的增长情况来看2004年可能将达到—万以上的人次，而目前乌鲁木齐地区滑雪场建设速度可能不会跟得上，因此2004年玉龙谷滑雪场的接待规模将会达到35000人次以上，具体分布如下：从年月日—2005年月20日大约120天的营业期根据气温可能将缩短10天或延长，在这天当中，有17天是周六，17天是周日，另外加春节和元旦将有天左右的假期，按照周六次/天、周日人次/天、春节六天2000人次/天，剩余两天人次天计算，滑雪期的节假日接待总数就达33600人次，其余的95天按照人次天计算，有14250人次，则全年总接待人数为47850人次。2004—年石山滑雪场季接待人次测表

单位：人预测时

年

年

年

年间接待人次

方案

方案2

方案1

方案2

方案1

方案

方案

方案

同上年同上年24

第四章

建设条件3.1气象根据乌鲁木齐市气象局提供的有关气象资料，乌鲁木齐市极端最高温度42.1℃最低温度—℃均温度6.4℃，冬季最大风速米秒春季最大风速米／秒夏季平均风速3.1米／秒；年平均降水量毫米1日最大降水量毫米；最大积雪深度48米，最大冻土深度133厘米；常年主导风向为西北。3.2配套条件3.2.1

给水城市自来水管道接口与项目区连接,计划增(改给水管道Ф一300供水管道，立方米消防水池2个。3.2.2

排水该地段城市排水管道已完成改造，场地内Ф排水管道1条，可直接排入城市排水管网。3.2.3

供热拟在项目区建设10吨容量锅炉房一座,为本项目供热提供保障。3.2.4

供电项目用电依赖城市供电线,可就近架设引入，计划新增容量1500。25

3.2.5讯拟建场址附近乌是市电信局的局线网已完成，通讯条件十分优越。第五章

建设方案4.1建设原则以布局合理、功能齐全、设备先进、设施完备、管理规范和高起点为原则滑雪场设计以现代设计为依托为该项目的运营26

提供一个良好的软硬件环境。4.2总体布置根据规划用地面积和规划方案,项目区划分为：4.3建设规模项目区总占地面积

平方米，建设用地

平方总建筑面积

平方米，其中：4.3.14.3.24.4项目实施规划项目实施分两期进行建设，一期完成。二期。两期工程连续进行。4.5工程设计4.5.1主要设计参数基本雪荷载0.3KN/M2基本风荷载0.65KN/M2最大冻土深度1.50M地震烈度地基承载力标准值fk=140kpa4.5.2结构设计(1)4.6建设工期项目建设期一,第一年完成三通一平、一期建设内容、道27

路停车场建设第二年完成二期建设内容以及公用配套工程项目。第六章

公用工程及环保护5.1

公用工程5.1.1排水给水由城市自来水供应，需增容管径300水管道一条，长度米，接入点在自来水干管项目区内增设排水管两条，纵长米，接至城市排水管道。5.1.2采暖和通采暖由区内10吨集中供热站供应媒为95—70摄氏度热水，室内控制温度18—20摄氏度，设通风系统，排风和排烟兼用，地上层采用自然通风。28

5.1.3供配电供电由仓冷序线接入，用户使用的电源电压等级为／220V用电负荷重要性分为两级，建筑物内一般照明和动力按二级负荷供电，消防动力、火灾自动报警及消防联动系统，应急照明按一级负荷供电总变电所设在地下一层估算新增用电负荷2000KVA。5.1.4消防设独立的集中火灾报警系统，每层设有层显示器，设独立的消防广播系统防系统分为室外消火栓系统和市内自动喷水灭火系统，喷水量20L/S，动作温度68摄氏度，在，整个区域内设立方米消防水池2。5.2环境保护5.2.1主要污染和污染物项目区的主要污染物为：废气、生活垃圾和生活污水。1、废气主要是周围环境及市场内的大气粉尘、机动车尾气以及冬季采暖锅炉产生的烟尘等。2、噪声汽车发动机噪声、加工机械噪声、牲畜鸣叫噪声及人流产生的噪声。3、废水29

主要为生活污水。4、垃圾主要为冬季取暖产生的废渣以及人员活动产生的废弃物。5.2.1环保措施1、废气为了减少是场内汽车尾气对大气的污染，采取在内进行植树绿化，对进入车辆一律规定关闭发动机。锅炉采用双层炉排反烧形式，自然通风，热风助燃，并配置机械消烟除尘设施，使锅炉烟气排放浓度符合国家标准。2、噪音在市场四周设置绿化隔离带，对机动车辆限制鸣笛降低噪声对环境的影响。3、污水可直接排入城市生活污水管网。4、垃圾根据项目区产生的污染物性质,项目将根据污染物产生的集中程度建设若干处集中的垃圾回收站,对污染物实行集中收集同一运出的办法处置。另外加强物业管理，设立专职环卫队伍，坚持定时定点进行垃圾清运。30

第七章

劳动安全保护6.2劳动保对滑雪场的管理人员人员要定期进行安全教育和技术培训，树立安全第一的观念由于滑雪场经营的特殊性市场管理难度大因此要求市场管理者与社会各界密切配合为经营者的日常生活、人生安全等诸多方面提供保障。6.3安全保护滑雪场属大型娱乐设施，是游客重要集散地。31

第八章7.1目管理

项目管理和组定员拟成立新疆石人山滑场有限责任公司。公司主营：冬季滑雪及技能培训服、冬季旅游其他相关娱乐项目组织置原则采用先进的劳动组织式，正确处理经营者与服务人员之间的分工与协作，分发挥服务人员的技能和积极性，保证滑雪场正常运营，高内部经济效益。为此，在组织机构设置中应遵循因事设与因人设职相结合原则；权责对等原则；命令统一原则。立高效、灵活的管理体制和运行机制，实现经济效益、会效益的统一。32

7.3

组织机构置与管理要求公司管理机构健，各职能部门职责明确，各项规章制度健全并贯彻得，有鲜明而独特的企业标志。公司设经理、副经理，下设经理办公室、管理部、财务部、公司内部组机构图如下新疆石人山雪场有限责公司股东大会监事会董事会

董事会秘书总经理三总师

副总经理总经办

管理部

财务部

工程部

销售租

物业储

生活接赁部

运

待基地管7.4劳动组织拟建的项目的招聘人员主要来自鲁木齐市周边滑雪基地。职工工资平均／月公司共有人员数人劳动定员表如下：33

劳动定员表序号

职务及部门

定员数管理者

职工123456

董事会总经理、副总经理总经办人事部财务部销售租赁部保安处司机1112

合计共计劳动定岗人员都需经过职业培训训出重点合格者持上岗证上岗。34

第九章投资算与资筹措8.1投资估算投资估算范围包括经性项目和公用配套项目。1、算依据及总投资依据国家、自治区工造价及工程费用的有关规定，结合当地造价水平及参类似工程项目情况，本项目总投资额757万元，其中建设资金万元，流动资金50元，详见投资估算汇总表。2、金筹措该项目全部投资均以合资双方企业自筹来解决，其中西域股份出资454元（占总投资的60%），作方

出资30335

元（占总投资的40%。投资估算汇总表项目名称

单位

数量

指标价格

总投资(万元)

备

注雪场

双人吊椅索道2高杆拖牵索道3低腰位拖牵索道

mmm

约900约800约510

2255013.5设施

造压

雪雪

机机

台台

11

26元65元

2665

可以暂不购置滑

雪

板

套

1000

83滑

马拉雪撬

个

40

800

3.2雪

雪上摩托卡丁车

台辆

13

7.59

可以暂不购置器材场地及基础设施

雪地飞碟滑雪服及配套练习器道路及场地修整水网电力房屋不可预见费

只套台平方米

30040011000

4163.5万

12.5103.52015127550.3其他

管理营销

30总计

707

81.5流动资金总投资

507576

经济效益1计算依据按国家计委颁发《方与参数》对建设项目经济效益测算的要求计算。2基础数据选取（1）目计算期15年，其中建设期1年，经营期36

年。（2）目基准收益率取。（3）纳税金和税率营业税及附加：取营收入的。所得税：按税后利润。3营业收入预测根据目前的滑雪市场的增长情况来看年可能将达到18—20万以上的人次，而目前乌鲁木齐地区滑雪场建设速度可能不会跟得上，因此2004年玉龙谷滑雪场的接待规模将会达到35000人次以上，具体分布如下：从年月日—2005年月20日大约120天的营业期根据气温可能将缩短10天或延长，在这天当中，有17天是周六，17天是周日，另外加春节和元旦将有天左右的假期，按照周六次/天、周日人次/天、春节六天2000人次/天，剩余两天人次天计算，滑雪期的节假日接待总数就达33600人次，其余的95天按照人次天计算，有14250人次，则全年总接待人数为47850人次。因为针的不同群体和时间段，节假日人均消费将会在100元以上，平常的人均消费在60元以上，则年业收入元而2005年的接待模将会超过50000次营业收入在万元以上年以后将会保持连续稳定的收入约年要想达到这样的收入规模滑雪场的总体投资规模应该控制在万元左右，一期控制500万元左右。37

单位游客费水平预测

单位：元项目

票价

餐饮

购物

合计金额

30

20

604经营成本预测（1）旧固定资产投资万采用直接折旧法取折旧年限10年，年旧额为万。（2）销无形资产及递延80.30万，以摊销形成回收，摊销年限取5年，年摊销费万元。（3）业成本营业成本包括营业费、企业费用、职工工资福利费用等，按营业收入的计算，营业成本为万。（4）务现金流量分析经对投资、成本费用、销售收入及税金的预测估算，编制现金流量表，测算得到全部投资财务内部收益率所得前为％所得税后为％全部投资财务净现值所得税前万元得税后

万元部投资回收期所得税态）

年，(态)

年；所得税后（动态）

年（静态）

年。详见辅助报表。5总成本费用经测算正常年总成本费用为38

万元，详见辅助报表。

6财务效益分析A、投资利润：投资利润率=年平均利润总额/投资总=/=%B、投资利率：投资利税率平均利税总额/金总额=/=7不确定析9.6.1盈亏平衡分析用设计规模利用率表示的盈亏平衡点（）为％，表明项目具有较强的抗风险能力。9.6.2敏感性分析经对项目经营情况的预测分析，认为固定资产投资、营业收入、税费的变化将会对项目盈利能力产生较大的影响。以固定资产投资、营业收入、税费的单因素变化分析。详见辅助报表。测算结果表明：销售收入的变化对财务内部收益率的影响较大，因此对于经营者来说要提高游客数量，注重宣传，是减少经营风险的主攻方向。另外，当以上其他因素变化＋－10％的情况下务内部收益率的指标变动很小，39

且税前多大于基准收益率指标，项目具有较强的抗风险能力。8经济效益评价结经过本项目投资，成本费用，销售收入的预测分析，计算得出的盈利能力指标：全部投资财务内部收益率为％（税前）和％（税后）均大于设定的基准收益率，项目的财务结果是可以接受的过不确定分析指标表明目有较强的抗风险能力，且具有较强的偿债内力因此财务效益评价认为本项目在经济上是可行的。第十章

结论和建议根据上述投资方案规模进行投资按照预期的市场预测回报率都可以达到40%上，也就是第年就可以收回全部的投资如果在建设时合理的利用供应商和承建商的延期付款这一周期可以再缩短果按照预期的投入和市场的成长状况现金流量和收益还将会再加大。通过以上可以看出真正能对玉龙谷雪场构成威胁的只有天山国际的一号台地和水西沟平西梁子，但却不在同一经营半径，40

雪莲山和其他的城郊雪场只是具在初级以下客源层上的竞争这种竞争只会在一个时间段内具有也就是年左右在某种意义上是在为玉龙谷滑雪场培养滑雪者为地形和雪道的自然资源是竞争对手无法拥有的其是在城市的同一半径范围内是，如按照照方案建设2004就必将和雪莲山形成绝对的竞争一般说产品的领先性对于市场侵略至关重要一种新产品的出现在同级市场中就如无坚不摧的穿甲弹一样一个企业拿来打击对手最有效的武器之一目前或2年左右的乌鲁木齐的冬季滑雪旅游市场中领先的产品就是谁先安装吊椅索道建设真正具有中高级标准的滑雪道以及配套的硬件设施雪旅游产业的发展在某种意义上来讲是一种“产品创造、引导市场增量”，科学的分析目前国内冬季旅游市场的发展变化趋势析本地区冬季旅游发展的增量趋势，不难发现，通过年—2003年的发展乌鲁木齐冬季旅游市场已经走过了初始期发展的混乱阶段，走进了较为有序发展的初始期后期在的市场急需要有一家能够对滑雪市场增长需求水平进行衔接的滑雪场。因此，要想形成绝对的竞争力对目前的雪场和滑雪者造成大的心理冲击建议按照方案1的投资方式安装吊椅索道开辟出真正的中高级雪道，这样才能与众不同、真正起到衔接市场需求的作用，具有绝对竞争力，当然，前提是要有良好的规划和设计，要辅助以独特的全方位营销2004年的经营业绩肯定会得到市场的全面认可将会远远超出我们保守的估算我们已经作好了两种不同方41

案下的营销规划和实施预案，用以应对不同的建设规模营销目标。根据乌鲁木齐的客源市场目前的表现来看着滑雪场硬件设施的不断提升完善将进一步刺激客源的上升另外由于政府大力扶持冬季冰雪旅游，因此2004年的疆外客源市场将会有较大幅度的增长玉龙谷滑雪场针对这