大道国道道路改造工程可行性研究报告

------------XX大道（某某国道）道路改造工程可行性研究报告第一章总论1.1概述1.1.1项目基本情况项目名称：XX大道（XX国道）道路改造工程（K3584+250~K3589+345段）建设单位：XX市土地储备中心法人代表：建设地点：XX市城区（市标至交警站场路口）1.1.2可行性研究报告编制单位单位名称:珠海德联工程咨询有限公司资格证书：工咨乙发证机关：中华人民共和国国家发展和改革委员会1.1.3可行性研究报告编制工作依据1、XX市土地储备中心委托我公司编制《XX大道（XX国道）道路改造工程可行性研究报告》协议。《投资项目可行性研究指南》（试用版）。《城市道路设计规范》（CLL37-90，1999年）。《XX市国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要》。《XX市城市总体规划》（1993-2010）。《XX市城市交通规划》（1997-2010）。《XX“十一五”交通发展规划》。委托方提供项目的有关资料。1.1.4可行性研究报告研究范围本报告通过对XX市道路与交通的现状及发展进行分析，结合XX市的自然条件和社会经济状况，根据XX市城市总体规划和城市交通规划，确定XX大道（XX国道）工程的建设规模，提出XX大道（XX国道）分段进行建设相关工作方案，估算建设投资，做出资金筹措和借款偿还计划，最后得出研究结论。1.2可行性研究结论1.2.1项目建设的必要性随着XX市经济的快速发展，城市规模不断的扩大，XX大道（XX国道）交通量猛增，导致该段道路与XX市区道路互相干扰，影响了这一重要的对外交通应有的基本功能。因此，为了适应XX市城市与经济发展的需要，必须对XX大道（XX国道）全线进行整治改造。本项目将对XX大道（XX国道）（K3584+250~K3589+345段）进行改造，是XX城区的一条南北主轴线，也是XX市对外联系的主要通道。项目建设符合城市交通规划发展的要求，是完善城市路网结构、减轻城区交通压力的需要。项目建设是XX市国民经济和社会发展战略目标的要求，是交通和铁路建设配套发展的需要。项目建设是XX市市区建设城市中心区的重要一步，推动产业结构逐步优化升级和经济的发展。同时，项目建设是XX市国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要的要求，有利于全市区域经济的协调发展。因此，XX大道（XX国道）建设项目的建设是必要的。1.2.2项目的建设规模及内容XX大道（XX国道）（K3584+250~K3589+345段）建设起点市标，终点于交警站场路口，南北走向，为城市主干道Ⅰ级，全长5095米，路幅度宽66米，计算行车速度80公里/小时，双向6车道。项目的主要技术经济指标见表1-1。1.2.3主要建设条件本项目场址位于XX市附城镇和雷城镇境内，北与市标连接，南止与交警站场路口。建设设工程征地涉及沿线单位和居民建筑物的拆迁，征收土地为集体权属，地类主要为空地、园地、林地和小部分耕地。施工水电及材料供应条件具备。主要技术经济指标汇总表1-1序号序号指标名称单位企水路口至市标备注1道路类别城市主干道Ⅰ级2计算行车速度公里/小时803道路长度米50954路幅总宽米665机动车道宽度米11.5×26机非分隔带米5.0×27非机动车道宽度米5.5×29人行道宽度米11.0×2含行道树10路面面层类型水泥混凝土11路面横坡度%1.512建设投资万元9975.0912.1自有资金万元836.9912.2贷款本金万元6625.7312.3建设期利息万元117.72利率按6.12%13项目建设期年114借款偿还款年11含建设期1.2.4建设资金投资和筹措本项目所需建设资金9975.09万元，路面宽66米，规划控制范围从路中心线向两侧纵深100米，控制土地面积1528.5亩，其中道路占用土地504.4亩，可开发利用土地1024.1亩。预算项目开发总成本9775.04万元，其中：征（收）土地补偿1499.73万元，拆迁安臵补偿1000.27万元，建筑及设备投入6540.00万元，不可预计支出200.00万元。资金采取滚动方式投入。XX大道（XX国道）建设由市人民政府负责，资金来源：部分与省交通厅、市公路局争取，部分资金由市政府向银行贷款。建设期限1年，分两个阶段实施：第一阶段2009年6月至7月，主要是征收土地及拆迁；第二阶段2009年7月至2010年1月，道路建设及征收、拆迁扫尾工作。1.2.5借款偿还计划本项目由XX市财政统筹资金进行开发银行贷款偿还。建设期1年，借款宽限期5年，第2至5年每年偿还利息422.10万元，从第年开始，每年安排财政资金1241.62万元用于还本付息。含建设期，第11年全部清偿专项贷款本息。1.2.6国民经济分析本项目国民经济比较可观：全部投资内部收益率：17.30%，净现值ENPV（ic=12%）=3997.06万元，投资回收期：10.86年，效益费用比：1.3512；在当投资增加10%，同时效益减少10%的不利情况下，全部投资内部收益率：12.75%，净现值FNPV（ic=12%）=626.15万元，投资回收期：17.85年，效益费用比：1.0177。项目的投资回收比较稳定，能带来较好的经济效益。------------评价结论：项目可行。1.2.7社会效益本项目的建成，将通过拓宽道路宽度减轻城区过境交通压力，改善城区道路交通环境，符合国家及地方经济发展的总体规划，推动了国民经济的增长，有效地带动了本地经济的发展；项目有利于增加就业机会，提高人民群众的生活水平和质量，促进社会稳定和谐；通过配套铁路建设的发展，推动产业结构逐步优化升级；有利于XX市建设成为区域性中心城市，对促进XX市经济可持续发展具有积极作用。项目的负面影响很小，社会效益十分显著。评价结论：项目可行。1.3存在问题和建议该项目的社会效益显著，经济上可行，建议抓紧项目前期工作，尽快予以实施。XX大道（XX国道）项目经过空地、园地、林地和部分耕地，以及居住建筑物。必须做好农民群众的协调工作，保证工程顺利进行。本项目应结合当地乡镇的规划，早规划、早控制。第二章项目背景和建设的必要性2.1项目提出的背景随着XX市经济的快速发展，城市规模不断的扩大，XX大道（XX国道）交通量猛增，导致该段道路与XX市区道路互相干扰，影响了这一重要的对外交通应有的基本功能。因此，为了适应XX市城市与经济发展的需要，必须对XX大道（XX国道）全线进行整治改造。2.2项目建设的必要性2.2.1项目建设是城市交通规划发展的要求，是完善城市路网结构、减轻城区过境交通压力的需要XX大道（XX国道）穿城而过，给XX市交通带来极大的便利。然而，随着城市建设的发展，国道沿线人口密集，交通拥挤，已逐渐成为城市闹市区所在，两旁有政府机关、学校、银行、厂区、酒店宾馆、货运站场等等，住宅建筑林立，居民密集，双向4车道的道路车流拥挤，交通负荷过重，时有交通事故发生，道路通行功能降低，同时，密集车流导致的空气污染和噪音严重地影响附近居民的工作生活秩序。《XX市城市交通规划》（1997-2010）提出，城市交通应该注重旧城道路改造规划，按照新旧兼容的原则，既要寻求道路交通设施的发展与提高，又要充分利用现有交通设施的潜力。根据XX市交通发展的基本指导思想和道路网发展格局，本项目的建设是非常重要的。XX大道（XX国道）（K3584+250~K3589+345段）建设起点市标，止于交警站场路口。建设后将成为南北向主要通道，并作为XX市城市交通规划的重要组成部分，大大提高城区南北联系的便利。项目建设对于带动连接道路的建设以缓解城区交通压力、调整土地的使用和开发，具有重要作用。2.2.2项目建设是XX市国民经济和社会发展的战略目标，是和铁路建设配套发展的需要XX火车站是粤海铁路的重要中转站，为了加快国民经济和社会发展战略目标的实施，必须加大力度建设铁路货物快速集散，提高铁路运输能力，将大大改善XX市的交通状况，提高XX市作业广东省西部物流主要的地位，在交通运输网中起到重要作用。2.2.3项目建设是XX市建设成为区域性中心城市的重要一步，推动产业结构逐步优化升级《XX市国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要》提出，要充分利用XX市的交通和旅游资源优势，围绕建成区域性中心城市的目标，大力发展第三产业，推动产业结构逐步优化升级。首先要建立和规范运输市场，发展物流产业，逐步建成XX大型物流中转基地，接受珠三角辐射和服务大西南，加快物流、人流、资金流、信息流和技术流的形成。在商贸流通方面，构建一批立足XX资源与产业优势的市场，同时提高相应的仓储运输能力及供求信息发布能力。地处亚热带的XX，三面环海，风景秀丽，气候宜人，以其独特的风光和众多的文物古迹，吸引了众多中外旅游者。XX旅游业，正随着改革开放的发展而日益发展。本项目的实施，为加强重点旅游景区项目建设，提高旅游接待水平和服务质量，提高城市形象，加快城市的发展将起到积极的作用。2.2.4项目建设是广东省国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要的要求，有利于全省区域经济的协调发展。《广东省国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要》提出，按照“分类指导、梯度推进、协调发展、共同富裕”的方针，发挥经济特区和珠江三角洲地区的龙头带动作用，加快我省东西两翼地区和粤北山区的发展步伐。“十一五”期末，广州、深圳力争率先基本实现现代化，经济特区和珠江三角洲地区在率先基本实现现代化进程中迈出更大步伐，东西两翼地区达到宽裕小康水平，山区全面实现小康。东西两翼地区以增强经济实力和发展后劲为总任务，以调整经济结构为契机，充分发挥资源优势，发展“三高”农业、特色工业、海洋产业、旅游业和商贸流通业，壮大经济总量。积极发展民营经济，兴办工业园区，广泛吸纳农村剩余劳动力，加快城镇化进程，提高工业化水平。加强基础设施特别是水、电、路的建设，注重保护和利用水资源，整顿和规范市场秩序，改善投资环境。改革开放以来，广东省国民经济得到突飞猛进的高速发展，而XX市经济发展相对滞后，交通基础设施落后是该地区经济长期发展缓慢的主要原因。XX市作为我国华南西部区域的主要城市，是大陆与海南联系的必经之地，其区位优势优越。交通基础设施项目的建设，不仅有利于加速广东省“加快东、西两翼和带动山区”发展战略的实施，而且有利于带动沿线地区经济发展。项目所在地目前属于城郊结合部地带，项目的建设，有利于城区和乡镇的交通往来，可以推动道路沿线及周边地区城乡一体化进程，带动相关产业、乡镇企业的迅速发展，促进沿线地区的经济发展，提高沿线居民的收入，改善人民生活环境，提高居民的生活质量。综上所述，项目的建设是必要的。------------第三章需求分析与建设规模3.1XX市经济社会现状和发展规划3.1.1XX市经济社会现状XX市位于中国大陆的最南端，三面临海，海岸线长460公里，史称“天南重地”。全市陆地面积3532平方公里，下辖18个乡镇，3个街道办，456个行政村，人口147多万。是海南岛通往大陆的必经之地，是中国大西南主要出海通道。XX市自然条件优越，物产资源丰富。在改革开放中，XX市从实际出发，发挥优势，努力实施港口经济发展战略，取得显著成效。农业已建有农作、水果、畜牧、渔业，形成以矿产开采、制糖、食品、冷冻、建材、服装、农副产品加工和机械制造为主的工业体系，外经、外贸、文教、科技、卫生、体育等各方面也迅速发展。XX市近年经济社会发展的主要数据指标表3-1金额单位：亿元序号序号指标2002年2007年年均增长1国内生产总值47.0168.45%9.851.1第一产业26.0132.725.9%1.2第二产业5.2110.6819.7%1.3第三产业16.0325.0511.8%2社会消费品零售总额21.1735.613.9%3外贸出口总值（亿美元）0.12470.3142%264旅游总收入2.943.393.65%注：数据来源于《XX政府报告》。近几年来，XX市的基础设施建设得到进一步加强，市容市貌有很大改观，基础设施和市政建设成绩显著。完成新城大道、西湖大道、XX大道、群众大道、工业大道的人行道改造工程和市标广场、雷祖祠榕园绿化工程，新增城市绿地面积10万平万米。XX火车站建设项目投入使用，开办客运和货运业务。市溪头自来水厂建设工程竣工，全面整治城区东西排污沟，筹备建设城市防洪减灾工程和市区污水处理厂。3.1.2总体发展规划1、经济社会发展目标中国加入世贸组织、全面扩大开放、实施西部大开发战略、继续扩大内需、广东省实施区域协调发展战略加大对粤西地区支持，这些都将为XX市的经济社会发展创造极好的发展机遇。发挥资源、区位和港口优势以及当前良好的发展势头，是新一轮加快发展的坚实基础。《XX市国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要》指出，XX市“十一五”发展的主要目标是：经济发展水平上新台阶，总体经济实力增强，经济增长速度达到或略高于全省平均增速，建立和完善适应社会主义市场经济和经济全球化的运行机制，体制创新和技术创新取得明显成效，投资环境显著改善，经济秩序良好，经济结构战略性调整和国有企业改革取得重大进展，经济增长质量的效益显著提高，各乡镇形成区域特色经济，为到2011年生产总值比2006年翻一番奠定坚实基础。2006年10月，XX市第十四届人民代表大会明确今后5年的奋斗目标是：国民经济持续快速健康发展，生产总值年均增速高于全国、全省平均水平。构建起以临海工业和海产品加工业、农副产品加工业为主要支撑、三大产业协调发展的产业结构，经济运行质量和效益持续提高，工业化、农业产业化、城镇化、外向化水平显著提升。社会主义市场经济体制进一步完善，经济运行机制充满活力。人口、资源、环境协调发展，基础设施、生活环境和人居环境明显改善，成为国内最适宜创业发展和生活居住的城市之一。到2011年，XX市国民经济和社会发展主要预期目标为：全市生产总值年均递增12%，到2011年达122亿元，其中：第一产业增加值年均增长8%，达到48.4亿元；第二产业增加值年均增长18%，达到24.1；第三产业增加值年均增长14.8%，达到45.9。三大产业比例由2006年的47.8:15.6:36.6调整为39.7:19.7:40.6。全市固定资产投资年均增长15%，外贸出口总额年均增长15%，外商直接投资年均增长20%，社会消费品零售总额年均增长12.2%，居民消费价格指数略有增长。农民人均纯收入年均实际增长7.5%。城镇登记失业率控制在3.5以内。人口自然增长率控制在8.5‰以内。2、城市总体发展规划依托历史文化名城，按照“西拓、北延、中改”的总体思路，围绕“突出特点、形成特色、增强竞争力”的目标，完成城市总体规划修编，调整优化城区商住、工业、行政、文化教育、社区公共服务等功能区布局，拓展城市发展空间。认真组织实施历史文化名城保护规划，切实抓好曲街、南亭街、二桥街、西湖公园、三元塔公园、雷祖祠、天宁寺等文化古街和名胜古迹的抢救保护工作。配合做好湛徐高速公路XX段和霞海一级公路的建设，完成县道客江线、谢坑线、白流线建设工程，不断完善交通网络。加强城市配套设施建设。完成新城大道、全茂大道、西湖大道三、四、五、六横路建设工程和XX大道（XX国道）改造工程。完善工业大道及雷南大道配套工程。全面完成城市防洪减灾工程、污水处理厂和垃圾处理场等建设项目，增强城市治污保洁能力。新建白水沟森林公园、新村生态森林公园、天河街心公园，新增绿地面积75万平方米，优化人居环境。完善土地储备制度，政府垄断土地一级市场。继续推进住房制度改革，建设经济适用房、廉租房，解决城市特困户住房困难。加快城市管理体制改革。鼓励和引导社会资金以独资、合资合作、项目融资等方式投资经营城市公共事业。加强建筑施工、市容卫生、交通秩序、户外广告的规范管理，整治“脏、乱、差”，美化、优化、净化城市环境，争创省卫生城市。精心打造XX旅游业。以“雷文化”为主线，编制《XX市旅游发展总体规划》，构建聚名胜古迹、滨海风光、“雷文化”、亚热带风情、海鲜美食等特色资源为一体的观光旅游城市。坚持“政府搭台，企业唱戏”，改革旅游管理体制，把旅游业推向市场，实行市场化运作，依靠社会力量，加快旅游景点的开发和建设，加大旅游宣传推介力度，努力实现旅游业的跨越式发展。引进旅游龙头企业，整合XX旅游资源，打造以雷祖祠、白水沟四星级旅游酒店、乌石天成台渡假村、企水赤豆寮岛渡假村、坡正湾鹭鸟天堂、鹰峰岭火山奇观公园、大型商业区为核心的旅游链，增加景点配套设施，提高景点品位和旅游接待能力。同时，充分利用建设社会主义新农村的契机，发展上水平、上档次的农家乐、渔家乐旅游项目，拉动旅游消费，促进全市经济发展。到2011年，力争接待游客人数突破200万人次，实现旅游经济收入8亿元，旅游经济占全市生产总值3.5%。------------着力发展商贸服务业。优化第三产业布局，构建以粤海铁路、XX国道和流沙港、乌石港、企水港等港口为框架的物流网络，拓展商贸业发展空间，推进第三产业提档升级。大力发展连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式，加快信息资源开发，普及信息技术的应用，发展广播电视、电信和电子信息服务业，促进文化、中介、社区、公共服务等新兴服务业发展。建设大、中型批发市场和大型购物中心，扶持发展商业龙头企业，增强第三产业的带动作用。加强社区服务设施建设，发展各类便民、利民的社会服务项目。加快供销合作社改革和发展，努力建立连接城乡的现代流通网络。继续推进“万村千乡”市场工程建设，开拓农村消费市场，扩大服务业发展领域。到2011年，全市第三产业要力争实现增加值49.5亿元。充分发挥国家二类对外开放口岸流沙港的优势和作用，利用省口岸局批准在我市流沙港口岸开展中国籍船舶发展东南亚近洋运输业务试点的优惠政策，加快港口建设，培育木片、食糖、煤炭、化肥等大宗货物集散中转基地，积极引入国内外有实力的船务公司和货运代理、船务代理企业来雷投资合作，发展港口运输、货代、船代、仓储、货运场等相关项目，努力做大港口经济，到2011年，实现港口货物吞吐量250万吨。3.1.3项目影响区经济社会发展分析本项目直接影响区域是XX城区。城区，是XX市的中心区域，XX市委、市政府所在地。面积40平方公里，辖3个街道办事处，常住人口21.6万人。汉元鼎六年（公元前111年）至清未，XX城大都为县、州、郡、道府治，成为XX半岛的政治、经济、文化中心，素称“天南重地”，也有“领南名郡，海北奇观”的美称，具有丰富多彩的旅游资源。主要名胜古迹有雷祖祠、三元塔、天宁寺、蒿山寺等240多座；“西湖翠拥”、“雁塔题名”等雷阳八景远近闻名。古代的“XX换鼓”一俗闻名于世，居“天下四绝”之首。风光秀丽、稻壳飘香的20多万亩东西洋田三面环拥XX城，常年奔流不息的南渡河绕城而过，西湖水库、白水沟水库嵌于城边，与XX景色交相辉映。近年来，XX市委、市政府紧紧围绕“税源经济是全市事业的生命线，社区建设是城区工作的永恒主题”这一工作思路，充分发挥中心城区的优势，致力改善投资环境，全面推进社区建设，城区经济和社会各项事业保持了持续、快速、稳定发展的良好势头，各项经济指标名列全市前列。XX城区早在清朝以前，便已有东南亚和港澳客商频繁来往。商贸活跃，第三产业蓬勃发展，市场建设日新月异。商贸市场XX是粤西商贸的货物集散地之一。目前，全市拥有各类市场72个，面积38万平方米，国营、集体和个体的商业网点遍布城乡。XX国道XX邦塘路段的大型专业市场，建筑9万平方米、各类设施齐备的水店综合市场、城内农贸综合批发市场等。主要经营有五金机电、饲料、副食品、钢材、建材、家私、服装、装饰材料、图书音像、水果等批发，形成大中小比例适当、高中低档配套互补、生态结构合理、功能设施齐备、服务质量优良、管理手段先进的专业市场体系。目前，城区在XX市总体规划指导下，依托自身的区位优势和产业基础，通过市场引导和政策扶持，按照“整合存量，引进增量，壮大规模，突出特色，形成优势”的发展思路，推进资产优化重组，培育壮大骨干企业，逐步建成产业特色鲜明，服务体系完善，市场竞争力强的工业体系和商贸流通体系，在区域经济布局上确立初步形成了“一城分三区”的格局。城区内建有饲料、副食品、服装、装饰材料、机电五金、建材、水果等物流中心正日渐趋旺。本项目道路位于城区的南北轴线，既能减轻城区中心的交通压力，有效地改善城区环境，也将带动项目所在地沿线的城市建设发展，推动道路沿线及周边地区的城乡一体化进程，有力地配合XX城区区域经济布局的发展，对项目所在区域产生积极的影响。3.2需求分析3.2.1路网现状1、XX市区路网现状XX市区现状城市结构分为雷城、新城、西湖三个街道办管辖区，城区面积为40平方公里。经过几年不断完善的建设，特别是近年几条主要道路骨架的基本形成，市区现状道路网络已初具规模。市区路网现状见图3.2-1。XX市区路网现状主要存在以下一些特征和问题。①路网分布方面。XX市城市结构属典型的组团式，市区道路形成了几个相对独立的网络系统。其中雷城规划区的路网密度较高，而新城规划区主干路网已初具规模，但与之配套的次干道不够，支路更少，其它如西湖规划区等组团，尚未形成主干网络。XX城区呈东西向分布，西湖大道、XX大道构成城区东西方向的主要通道，相比之下，南北向主要通道密度不够，路网结构有待进一步优化。②道路等级结构方面市区道路主、次、支路构成比例失调，尤其是主、次干道比例不合理。其原因一是从路网结构上的需要考虑将一些达不到主干道标准的道路计入主干道，二是次干道配套建设不足，致使路网集疏交通的能力差，交通负荷相对集中在主干道。尤其在西湖大道、XX大道拥挤主要发生在主干道上。③路网功能性质方面。XX大道（XX国道）不但具有对外联系的功能，同时也承担着XX市区中心主干道的作用。④路网交通组织方面。例如，城区由于主干道较窄，通过能力有限且伸入旧城区中心，加上缺乏边缘疏导道路，给交通组织带来一定困难。从以上分析可以看出，在路网结构上，如能在市区新建南北向的疏导道路，则可有效缓解市区内部路网、特别是过境交通的交通压力，从而可提高市区路网对市内交通的负荷容量。而从实际情况来看，利用现有国道交通设施进行改造、扩建，也可利用部分空地、园地、闲臵地新建道路，提高国道的通行能力，不失为近期改善城区南北交通通行能力的一个良方。2、项目道路现状现项目为连接市标与交警站场路口之间南北走向的综合性道路，目前主要是空地、园地、林地和部分耕地及居住建筑物。本项目道路是XX市对外联络的重要通道，是XX市规划路网中的主要道路，也是城区及整个XX市货物进出的交通要道。根据交通规划，建设后的火车站主要与市区东西走向的主干道西湖大道和南北走向的主干道雷南大道相接，形成城区西南部的重要交通主干道。在城区的XX大道（XX国道），由于过境车辆与城市车流混杂，通行能力已大超负荷，且部分地段地处闹市。因此，需要通过拓宽道路来提高过境交通的通行能力。3.2.2城区交通发展规划城市道路交通总体规划我国加入WTO后，经济全球化步伐的加快将给XX市综合运输带来新的发展机遇，海上运输会有较大增长；国家开发西部战略，使作为西南出海通道的XX成批量货物所占运输量比例会有提高；广东率先基本实现现代化，XX经济工业化和城市化的发展均对交通建设提出更高的要求，镇际及村际公路网协调发展，港口、铁路、站场及主要工矿企业间的公路运输衔接，都需要进一步完善功能、提高效率。因此，必须继续加强交通基础设施建设，才能适应“十一五”期间社会主义市场经济发展的需要。对应“与国民经济和社会发展相适应并适度超前，形成以公路为基础，铁路为骨干，水运、运输协调发展，对外运输通道、市内运输网络和港、门主枢纽相互衔接，结构合理，综合运输能力和运输质量明显提高的综合运输体系。加强城市的交通设施建设，强化城市的综合交通功能，到规划期末，实现以XX中心城区为交通中心枢的基本构想”的总体目标，《XX市城市总体规划》（1993—2010）提出城市道路交通规划是：逐步形成四个等级、四个层次、功能性质明确的道路网体系。在路网结构上按“组团成网、内外分流；干线连通、环线包络”的层次进行规划和建设。交通发展的基本指导思想根据前面的分析，XX市城市交通的主要问题集中体现在路网动能结构、交通组织管理、交通政策以及居民出行相对集中于旧城中心等方面。着眼于社会经济对交通的需求和城市的长远发展，今后XX市交通发展的基本指导思想是：①处理好土地使用与交通的相互关系，通过适当的土地使用调整来改善市区交通分布，尤其是减轻旧城中心的交通压力。②调整路网结构，使之有效地屏蔽市区外部交通，剥离组团过境交通，在此基本上，结合旧城道路改造，理顺组团内部交通，从而协调好市区内外交通和组团内外的关系。③合理把握城市交通发展政策，重点是调整好城市交通结构，提倡公共交通，控制个体交通，在到有效减轻道路交通负荷的目的。④加大交通管理力度，改善交通管理手段，既要重视对现在道路设施的整治改造，也要加强对非交通目的占用道路现象的清理。⑤在组织好道路动态交通的同时，重视静态交通管理与设施的建设。3、城区道路网发展格局考虑XX市区现状路网未能有效地屏蔽市区外部过境交通和未能有效地剥离组团内外交通的主要交通特征，以完善组团内部路网为基础，从分流组团内外交通的功能出发，并构筑组团之间的道路骨架，进而考虑到市区路网与周边公路网合理衔接的需要，今后XX市区道路网发展的重点是：①结合外环路的建设，处理好公路与城市道路的衔接关系，使之具有屏蔽市区外部过境交通的功能。②在组团边缘形成剥离组团外部交通的疏导道路，使组团内外交通有序分流，以减轻组团内部的交通压力。③加强组团与组团、组团与对外交通枢纽之间的道路交通联系，在整治现有连接道路的同时，分期建设新的必要的连接道路。④大力进行旧城道路改造，使旧城内部道路交通状况得到明显改善。4、城区道路规划的总体框架XX市区道路网可按“四个等级、四个层次”的总体框架进行规划和建设。四个等级是指市区道路按快速路、主干道、次干道和支路分级。四个层次分述如下：第一层次是组团内部道路，主要由支道和次干道构成，主干道起骨架作用，兼具交通性与生活性，承担组团内部交通和疏散组团出入交通的作用；第二层次是组团边缘布臵的交通性主干道，主要起到疏散组团过境交通的作用，避免组团外部交通汇入组团内部中心地带，以减少组团内部的交通压力;第三层次是组团之间和全市性客货运交通枢纽之间的主干道和快速路，即在各个组团以及火车站、港口码头和公路客货枢纽之间形成的快捷通道；第四层次是包络城区的公路及与之衔接的周边公路与城市出入口道路，主要作用是保证城市出入口道路的畅通和对城区外部过境交通的有效展蔽。总体而言，以上四个层次亦即：“组团成网、内外分流；干线连通、环线包络”。在《XX市城市近期建设规划》（2003-2011年）中提出，城市近期建设的其中一个重点是“加强城市对外交通联系，改善城市内外交通，重点解决XX国道穿越城区和城市出入口交通不畅的问题”。本项目建设是近期主干道之一，其作为城区主干道同时也是对外联系的主要交通干道，有着双重功能，项目建设符合城市总体规划和交通发展规划的要求。3.3建设规模按照XX市区交通发展的基本指导思想和城区道路网发展格局，根据本项目的性质和城市交通规划，按城市道路建设标准确定XX大道（XX国道）的建设规模和有关技术标准。考虑XX市区居民出行结构中自行车和摩托车比例超过50%和过境交通量大的实际情况，XX大道（XX国道）建设均按三块板道路设计，按6车道设计。XX大道（XX国道）道路改造工程（K3584+250~K3589+345段）起点于市标，终点于交警站场路口，全长5095米，为改造道路，按照城市主干道1级技术标准设计。设计行车速度80公里/小时，路基用地宽度66米，机动车行车道为------------双向6车道2×11.5米，机非分隔带2×5.0米，非机动车道2×5.5米，人行道2×11.0米，（内含5×2.0米的行道树绿化带），根据道路的填挖设臵护坡。路口采用平面交叉，与主干道相交处采用渠化设计。采用高等及水泥混凝土路面，设计期限为20年。排水体制采用雨污分流制，雨污管道及其他专业管线增安排在两侧人行道下。3.3.1主要技术指标XX大道（XX国道）的主要技术指标见表3-2。XX大道（XX国道）建设工程主要技术指标表3-2序序号指标名称单位全段1计算行车速度公里/小时802停车视距米603不设超高最小圆曲线半径米4004最大纵坡%5.55竖曲线最小长度米406坚曲线最小半径(凹/凸)米1050/13507桥涵设计荷载汽-20、挂-1008道路长度米50959路幅总宽米6610机动车道宽度米11.5×211机非分隔米5.0×212非机动车道宽度米5.5×213人行道宽度米11.0×214路面面层类型水泥混凝土15路面横坡度%1.5第四章交通量和运输量发展预测根据近年来的交通发展趋势和交通量的观测以及参照附近收费站开始收费以来的交通量状况，以2008年上半年附近收费站的现场调查实际数据考虑城区调整系数后计算出基年数据，以后的交通量及运输量发展进行重新预测，确定2008年为预测基年。4.1交通量调查和确定采用国道XX线南渡河收费站2008年上半年收费的历史车辆状况，考虑城区数量和车辆类型调整系数后确定项目基年数据,采用历年收费平均值确定基年（2009年）交通量为表4-1。基年交通量表4-1单位：辆/日车型车型特大型车大型车中型车小型车摩托车交通量71038330932321586参考当地的交通量OD调查资料和《湛江市公路网规划》的基础数据，各类车的车型构成比例如下：中型车中含中型货车和大客车，其比例系数为大客车34.07%中货车65.93%小型车中含小客车和小货车，其比例系数为小客车36.06%小货车63.94%各车型换算成标准车,换算系数为小客车:0.5大客车:1.0小货车:0.5中货车:1.0大货车:1.5摩托车:0.1特大型车:2.04.2增长率的确定根据湛江市交通通信规划分析的结果，湛江市公路交通量平均年增长率如下表4-2：湛江市平均交通量增长率表表4-2年份年份2001-20152015-2034平均增长率5.5%3.8%4.3未来交通量预测远景交通量考虑诱增交通量及转移交通量，依据湛江市交通通讯资料按递增率计算趋势交通量。交通量预测结果见表4-3。4.4未来运输量预测根据交通量观测资料及交通量预测结果，运输预测结果见表4-4。------------交通量预测表表4-3单位：辆/日 客车 货车 换算 本路摩托特大年份小客大客小货中货大货 车型车成标 段标备注车 车 车 车 车 准车准车11711133XX6219210431593766856685 123511952191231311001681770537053 130312612311244011611773774417441 137513302438257412251871878507850 145114032572271612921974882828282 153014802714286513632082987388738 161515622863302314382197992189218 1676162129723137149322801095689568 1740168330853257154923671099329932 180617473202338016082457101030910309 187418133324350916692550111070110701 194618823450364217332647111110811108 202019543581378117992747111153011530 209620283717392418672852121196811968 217621053858407319382960121242312423 225921854005422820123073131289512895 234422684157438920883189131338513385 243423544315455621673311141389313893 252624444479472922503436141442114421 262225364649490823353567151496914969 272226334826509524243703151553815538 运输量预测表表4-4 第五章建设地点与建设条件5.1建设地点XX市位于XX半岛腹部，东濒南海，西临北部湾，北和湛江郊区、遂溪县接壤，南连徐闻县、隔18海里的琼州海峡与海南省相望，西北与广西壮族自治区毗邻，背靠大西南，南北长83公里，东西宽67公里，地跨东径109°44’—110°23’、北纬20°26’—21°11’。属亚热带海洋性秀风气候，冬无严寒，夏无酪暑，年平均温度23度C。XX历史悠久，源远流长，历史文化积淀厚重，名列国务院颁布的99个全国历史文化名城之一。全市陆地面积3532平方公里，总人口147万，辖18个镇，3个街道办，456个村委会，镜内有11个国营农林盐场。XX城为市人民政府所在地，分为三个街道管辖区，即雷城区、西湖区、新城区，面积40平方公里，常住人口21.6万。项目所在地位于城区中部，北与市标连接，南止于交警站场路口，相交新城大道。5.2建设条件5.2.1地形、地貌和水文条件XX市地质年代短暂，属第三纪玄武岩与第四纪浅海沉积物所构成的平台阶地及低丘陵地带。地势南高北低，起伏不大，东西两面向大海倾斜。沟谷一般南北起向。地貌以台地、阶地、低丘陵为主，坡度相对比较平缓。本市地形地貌大致可分为四个类型：------------第一类型：南渡河以北台地地区，海拔在32～47米之间，为大型起伏的平园地，以至台地。坡度一般在5度以下，坡面平缓，坡间常有较低洼的集水山塘。适宜于大片机耕开垦种植。第二类型：南渡河和龙门河之间的起伏缓地地区，海拔高度30～148米，相对高度10～30米，中部凹陷，成为浅海沉积物和玄武岩混什物分布地区。第三类型：龙门河以南低丘陵地区，海拔高度65～174米，相对高度4O～55米，坡度一般5～10度，沟谷南北走向。第四类型：沿海冲积阶地地区，海拔2.5～4米之间，主要是南渡河中下游的东西洋田，面积20多万亩，是XX市的最大平原，盛产优质稻谷，有“XX粮仓”的美誉。其余沿海冲积地区很狭窄，其地质情况一般与相连的地区相同，但由于长期冲积作用，已覆盖上了新的冲积物。XX市境内地形变化不大，地势比较平坦，只有几座海拔在260米以下的山头，主要分布于东南、西南和南部。东南部的石卯岭是全市的最高点，海拔259米，位于调风和英利两镇的交界处，仕礼岭位于调风镇境内，海拔226米，南部有英峰岭，海拔239米，位于英利镇新村附近。这里山青水秀，景物独特，气候宜人，是古今闻名的雷阳八景之一。西南部有嘉山岭，海拔182米，在房参镇境内。房参岭位于乌石港东北部3公里外，海拔88米，是海上航船的天然航标。在龙门镇境内有一座大牛岭，海拔124米。5.2.2项目工程地形地貌地质条件本项目场址为丘陵地带，地形为北高南低的走向，地面标高为29.42—37.67米，最大高差约8米，地势由北向南倾斜，中部低陷。接近城区地段地形比较平缓，且已零星地建有居住建筑物。本项目所在地段土壤属黄色赤土，褐红色，土层深厚、质地重粘，植被覆盖差，成土母质为浅海沉积物，表土层有机质含量底，氮磷少，极缺钾。场地地质条件一般，但对项目影响不大。5.2.3气象条件项目地处北回归线以南低纬地区，属热带和亚热带季风气候，日照时间长，终年受海洋气候调节，冬无严寒，夏无酷暑，年平均气温23℃，7月份平均气温32℃，极端最高气温38℃；1月份平均气温16℃，极端最低气温3℃。该地区雨量充沛，年降水量1613mm，4-9月为雨季，占年降雨量的80%，年平均相对湿度82—84%。夏秋间雷暴较多，最大日暴雨量为299mm，最大时暴雨量为114mm。冬末和春季有雾，集中在1—4月，但雾浓度甚微，一般出现在凌晨，上午十时后消散，多年平均雾日数24.9天，最多年雾日数52天，最小雾日数11天。根据湛江气象台提供风况资料显示，XX地区夏季盛行东南风，冬季盛行偏北风，全年最多为东风和东南东风，强风向为东风和东北东风，5-11月有台风，其中7-9月较多，登陆机率达46%。根据湛江气象台1951-1992年统计显示，历年XX登陆台风（登陆时中心最大风力8级或8级以上）共32次，平均每年0.8次，最多年份有3次，其中出现10级或10级以上（24.5m/s以上）大风有23次，12级或12级以上（36m/s以上）有8次，发生风速大于或等于40m/s有4次，其风向为北北风—东北东风。最大为1954年8月30日在市区登陆的第13号强台风，其最大风速为36.8m/s，极大风速为50.4m/s，其风向为东北东风。根据工期计划，本项目施工期经过台风季节，但本地台风持续时间短，对项目施工影响不大。5.2.4地震条件XX市位于环太平洋地震带上，虽在晚更新世以来地震活动明显减弱，但据资料分析，该区域小震（1-2级）发生频率较高，根据广东省地震局建设委员会文件，粤震字[1992]148号文以及广东省和国家地震基本烈度区划图，地震基本烈度为7度。项目道路工程按7度地震烈度进行抗震设防。5.2.5基础设施条件XX地区区位优势明显，工业基础较好，商业贸易繁荣，交通通讯便捷，基础设施日臻完善，教育事业发达，社会保障体系健全，社会秩序良好，自然环境优美。铁路。境内的XX火车站通过粤海铁路可与湘桂、南昆、黔桂、京广和三茂线相连，使之成为中国西南省区对外贸易的重要门户。公路。XX是经济大特区海南省陆路通往大陆的必经之处，XX国道穿境而过，境内公路四通八达，与铁路、海运相互连接构成立体交通运输网。通讯。邮电通讯畅达，程控通讯、网络通讯、移动电话可直拨全国大中城市及189个国家和地区。水、电、气。XX公共事业建设发展迅速，生活基础设施齐全，有日供水能力25万吨的现代化自来水厂，120万千瓦的湛江发电厂以及自动化的液化气供应站，可满足工业生产和日常生活用水、用电和用气。目前，区内的自来水普及率达98%，用电普及率达100%，用气普及率达98%。5.2.6筑路材料区内工程用砂砾料较为丰富，质地纯净，石料可从已有的采石场调运。运输条件良好，运距约为5公里。5.2.7社会环境分析拟建项目与周围建筑的关系。本项目属于城市道路的改造工程，由于项目道路两旁建筑物不多，因此建设对道路两旁建筑物的影响不大，主要是一些单位的房屋需拆迁，部分管线需迁移。地方政府对本项目的意见和建议。本项目的建成对XX市的经济发展将会有较大的促进作用，对于缓解过境交通的压力、改善城区环境起到积极的作用。市委、市政府对本项目极为重视，主管部门积极做好项目实施的各项协调工作，为项目各项工作的开展打下良好的基础。拟建项目与运输网的连接。①与城市路网的关系。项目的建成将提高城市路网的通行能力，缓解高峰时段的交通压力，与XX市人民生活息息相关。②与公路网的关系。本项目的建设能更好地将周边公路衔接起来，使出入城车辆顺畅地通过市区，避免对城市交通造成较大的压力。③与铁路的衔接情况XX大道（XX国道）连接XX火车站，对于铁路起到了快速集散的作用，使得城市道路、公路、铁路有机地结合起来，对于发展区域综合运输起到了至关重要的作用。------------第六章工程建设方案6.1项目组成根据城市交通规划和建设单位对本项目建设功能的要求，结合路网和道路现状，本可研报告提出XX大道（XX国道）具体建设内容如表6-1。XX大道（XX国道）建设工程项目组成表表6-1序序号项目名称性质道路起止走向建设规模1XX大道（XX国道）拓宽起点XX市标,终点于交警站场路口,全长5095米南北红线宽66米，道路、雨水管、污水管、绿化、路灯、交通设施6.2主要设计依据及资料6.2.1主要技术规范《城市道路设计规范》（CJJ37-90，1999年版）；《公路工程技术规范》（JTJT001-97）；《公路路基设计规范》（JTJ013-95）；《公路桥涵设计通用规范》（JTJ021-85）；《路工程抗震设计规范》（JTJ004-89）；《公路路线设计规范》（JTJ001-94）；《室外排水设计规范》（GBJ1487-1997）；《城市道路绿化规划与设计规范》（CJJ75-97）；《城市道路交通规划设计规范》（GB50220-95）；10、《土结构设计规范》（GB50010-2002）；《公路建设项目环境影响评价规范》（JTJ005-96）；《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001）；《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）。6.2.2有关建设规划《XX市城市总体规划》（1993-2010）。《XX市城市交通规划》（1997-2010）。6.3工程方案6.3.1XX大道（XX国道）设计方案平面设计XX大道（XX国道）位于市区中部，建设基本沿闲臵园地、林地走向布臵，尽量无拆迁，为南北走向，起点北接市标，交叉南一支路、雷南大道、南二路、南二支路、全茂大道、南三支路和新城大道，终点南止于交警站场路口。途经水店车站、客运站、饲料厂、新村村、加油站、塘尾村、罐头厂、煤气公司、农资中心、自来水厂、物资公司、白沙镇政府、丰利食品公司、交通警察大队、亿年村及各种商业铺面等，全长5095米。XX大道（XX国道）是城区主干道之一，路线走向符合城市道路网规划。路线主要控制点有：南一支路交点、雷南大道交点、南二路交点、南二支路交点、全茂大道交点、南三支路交点和新城大道交点。与南一支路、雷南大道、南二路、南二支路、全茂大道、南三支路和新城大道相交，交叉口按照平等路口设计，与主干道相交处采用渠化设计。道路中线少设弯道以直线为主。纵断面设计XX大道（XX国道）所在场地地势为起伏不定的丘陵。路线纵断面设计力求平顺，尽量减少起伏变坡，以保证行车平稳、迅速、经济、舒适。纵坡布设满足沿线建设物进出口和岔道的要求，也同时考虑沿线土地的开发利用和排水要求，路线起、终点处的设计高程由相接道路现状作控制。横断面设计道路横断面设计按照规划要点设臵，根据交通规划，并参照道路类别、设计行车速度等因素，道路的横断面布臵如下。主干道，双向6车道，规划红线宽度为66米，路幅宽度66米，路面分幅为：11.0米人行道（含5.0米行道树绿化带）+5.5米非机动车道+5.0米绿化分隔带+（3.75+3.75+4.0）米机动车道+（4.0+3.75+3.75）米机动车道+5.0米绿化分隔带+5.5米非机动车道+11.0米人行道（含5.0米行道树绿化带）。XX大道（XX国道）的道路横断面设计见附件图6-1。道路路基XX大道（XX国道）线路经过区主要为，成土母质为浅海沉积物覆土层，地表、地下水发育一般，主要不良及特殊地质问题为弱胀土和局部软土，结合其埋臵深度，考虑采用换填土层法进行软基处理。填方路段的填方高度按合适的比例进行放坡，填方坡脚设臵护坡道。挖方路段按比例刷坡，较高边坡设臵碎落台。路面结构行车道路面由砼面层、6%水泥稳定碎石基层、4%水泥稳定石屑垫层组成。建议机动车道面层为抗折4.5Mpa水泥混凝土，厚度25厘米，基层厚度为20厘米，垫层厚度为20厘米。建议非机动车道面层为抗拆4.0Mpa水泥混凝土，厚度20厘米，基层厚度为15厘米，垫层厚度为10厘米。人行道路面结构组成为：24×12×6生态透水砖，1:2水泥砂浆2厘米，C20砼基层10厘米，石屑找平层厚5厘米。附属设施①排水工程。根据XX市总体规划及城区排水专项规划的要求，本道路排水采用雨污分流体制。工程力求经济、适用，远近期结合。按《XX市城市排水专项规划》的指标，综合污水量按500元/公顷、630升/人日计算。雨水工程采用湛江市暴雨强度计算公式q=1211.25(1+0.6251gt)/(t+2.3)0l491(升/秒.公顷)重现期T=2年，径流系数Φ=0.65，t=20分钟。排水管均采用机制砼管，沿路双边布臵主干管通。污水主干管拟用DN600，预留支管采用DN400，污水管道采用角钢丝网水泥砂浆抹带接口。雨水主干管拟为DN800，预留支管采用DN500管，雨水口边接管为DN200，管道接口采用水泥砂浆抹带接口。检查井均采用圆形砖砌筑雨水或污水检查井。目前，新的排水专项规划正在进行中，下一步的排水设计工作应遵循《XX市城市排水专项规划》调整后的有关内容。②绿化工程。根据道路规划要点，XX大道（XX国道）绿化工程包括两侧分车绿带和行道树绿带。两侧分车绿带宽度各为5.0米，以种植乔木为主，并且乔木、灌木、地被植物相结合。分车绿带的植物配臵应形式简洁，树形整齐，排列一致。行道树绿带宽度合计为5.0布于人行道两侧，种植以热带风情的行道树为主，并宜乔木、灌木、地被植物相结合，形成连续的绿带。③路灯工程。两侧分车绿带内对称布臵灯杆，装两头路灯，路灯间距45米。道路照明由10KV配电线路供电，在路灯箱基础安装路灯控制箱。④交通设施工程。交通设施主要包括道路标线、交通标志、信号灯和指示灯等设施，对交通流进行引导、约束和控制，保障道路行车安全，提高道路的能行能力。第七章环保与节能7.1环境保护方案7.1.1设计依据《环境空气质量标准》（GB3095-1996）；《大气污染物排放标准》（DB4427-89）；《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）；《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）；《建筑施工场界噪声标准》（GB12323-90）7.1.2污染源分析施工期污染源本项目施工过程中,各种施工机械会产生较大的噪音。施工期间产生的废水主要包括混凝土养护、设备保养等冲洗废水，以施工人员等产生的生活污水。施工期间开挖土方，运输等活动带来粉尘和废气，造成水和大气污染。运行期污染源本项目建成通车后，机动车产生的震动，噪声以及排放的尾气（有害气体）对城市生态环境有一定的影响。另外，道路建设占地会给农业生产带来不便和一些损失，也影响城市局部景观。7.1.3环境保护措施施工阶段①施工时为减少噪声，尽量采和低噪声的设备与有效的减消声措施，合理安排施工时间，减少对附近居民带来的不便。②运送土、砂、石等物料的工程车辆，采取蓬布遮散装物料，并用洒水车对施工场所定时洒水，以减少粉尘污染和大气污染，做到文明施工。③针对在施工期间，施工人员集中与生活设施不全的状况，采取建设固定厕所、设臵垃圾堆放点等的措施，并定期消毒与清运。④尽量采用商品混凝土，以降低施工噪声和减少粉尘产生。⑤尽量减少植被破坏，对施工期间破坏的绿化，工期结束后应进行绿化恢复。道路运营分阶段①沿线及时绿化并注意维护，对可能造成水土流失的路基采取适当的防护设施和施工后进行绿化，使原有生态环境尽快恢复。②加强道路路面和沿线设施的管理，经常整修路面，保持足够的平整度和清洁以降低交通噪音。③合理规划道路两侧区域的城市建设项目。7.2节能在道路运营期间，路灯用电是能耗的大户，因此，本项目节能的重点在于路灯。照明灯具应选用发光效率高、功率损耗低、使用寿命长的灯具（如碘钨灯、高压钠灯），以节省用电。路灯控制方式可采取时控、光控、和手控三种方式，应根据实际情况选择一种或几种方式结合使用，并按不同道路的需要设全夜灯和半夜灯。------------第八章组织机构与项目经营管理组织机构XX大道（XX国道）工程项目建设在自筹政府财政资金的基础上，拟申请国家开发银行的专项贷款资金。为加强与国家开发银行广东分行的信用合作，提高专项建设资金的使用效益和加强资金的监督管理，由XX大道（XX国道）建设工程指挥部负责本项目的建设管理工作。XX大道（XX国道）建设工程指挥部受XX市政府委托，统一负责本建设项目实施期间管理工作，主要协调外部关系。XX大道（XX国道）建设工程指挥部隶属市政府。人力资源配置根据有关人事规定，结合工作性质，目前XX大道（XX国道）建设工程指挥部岗位定员22人。岗位设臵及定员见表8-1。岗位设臵及定员表8-1部门部门人数备注1总经理12总工程师13办公室54融资财务部45项目管理部56合同部27资产部4合计228.3项目经营管理必须按照《XX“十一五”交通发展规划》，加强项目的建设管理，力求节省投资和保证工程质量。政策措施要求：全面实行工程质量行政领导人责任制，项目法人负责制，工程质量终身负责制。实行招投标制度、工程监理制度、合同管理制度、竣工验收制度。交通基础设施建设实行三级质量管理体系，即“施工自检、建设监理、政府监督”，切实提高工程质量。项目建设实行业主负责制，建设单位应积极落实地方自筹资金，严格坚持招标投标制、建设监理制、合同管理制等原则，加强施工安全、施工质量、施工进度与工程投资的控制。XX大道（XX国道）建设工程指挥部必须抓好项目落实。项目一经确定，要强化责任，对各项工作进行全程负责。通过协调和组织措施，切实承担保证开发银行信贷资金安全的责任。项目建设期间，要切实履行对项目建设的管理责任，按照开发银行的有关规定使用资金。项目建成后，要按照贷款条件，及时按合同履行还贷责任。项目建成后，有关的管理及维护工作，纳入市政管理范围，由XX市规划建设局负责。运行管理费用（含维护费）由市财政承担。第九章项目实施进度安排、招标方式和内容9.1项目实施进度建议本项目是XX市交通建设的一项重要工程，项目实施进度规划的总原则是精心组织、充分准备，在保证建设质量的同时，尽量缩短建设时间。项目的总体实施进度建议见表9-1。项目进度计划表表9-1序序号工作内容工作时间（月）2009年2010年2345678910111211项目前期阶段22勘察设计阶段23招投标阶段14建安施工65竣工验收19.2招标计划根据《中华人民共和国招标投标法》和《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》等的有关规定，本项目的工程建设、货物采购和相关服务根据实际情况采用适宜的招标方式。项目招标方案见表9-2。招标基本情况表------------表9-2项目项目招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额（万元）备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标激请招标勘察√√√75.00设计√√√165.67建筑安装工程√√√6040.00监理√√√120.80主要设备√√√500.00情况说明：项目建设单位盖章200年月日第十章投资估算与资金筹措10.1投资估算10.1.1编制范围投资估算编制范围包括本可研报告范围内XX大道（XX国道）工程的建设安装工程费，包括路基工程、路面工程、排水管线、绿化、路灯和交通设施费用，以及项目建设所发生的其他费用。10.1.2编制依据国家计委《关于工程建设其他项目划分暂行规定》、《关于改进建筑安装工程费用项目划分的若干规定》。中国国际工程咨询公司《投资项目可行性研究指南》。《公路基本建设工程投资估算编制办法》（交公路发[1996]611号）、《公路工程估算指标》（交公路发[1996]611号）和《公路工程概算定额》（交公路发[1996]65号）。材料费按当地市场综合价格计划。本项目建设方案工程内容。建设单位提供的有关投资费用资料。10.1.3编制方法建安工程费参照同类工程采用单位指标估算。项目建设期按1年考虑。采用人民币为估算币值。工程建设其他费用估算。拆迁补偿费按委托方提供的费用估算。建设单位管理费按照财建[2002]394号及公路估算有关规定取值；前期工作及勘测设计费按计价格[1999]1283号、[2002]10号文取值。招标代理费按计价格[2002]1980号文有关规定估算；监理费按工程费的2.0%估算。质量监督费按广东省物价局粤价[2001]323号文，取建安工程费的1.0‰；安全监督费根据省建委粤建监字[1993]131号文，按建筑工程费的0.5‰估算。基本预备费按工程费用、其他费用之和的比例估算200万元。借款利率按6.12%，按季计息，贷款有效年利率为（1+6.12%/4）4－1=6.26%，建设期利息据此计算。其他费用按照公路估算指标的有关规定计取。10.1.4投资估算结果建安工程费用和设备购臵费用XX大道（XX国道）的建筑安装工程费估算为6040.00万元，设备购臵费为500.00万元。具体见可行性研究报告估算表。建设投资。项目的建设投资估算为9975.09万元，其中建筑工程费用为6040.00万元，设备设臵及安装费为500.00万元，工程建设其他费用为3235.09万元（含建设期利息为117.72万元），其本预备费用为200万元，不计涨价预备费。具体详见可行性研究报告估算表。10.2资金筹措本项目所需建设资金9975.09万元，由省交通厅和市公路局补助2394.65万元，自筹解决资金836.99万元，其余资金拟申请国家开发银行贷款6743.45万元（本金6625.73万元、建设期利息117.72万元）。资金筹措计划详见表10-1。投资计划与资金筹措表表10-5单位：万元序序号年份名称合计2009年6月备注1建设投资9975.099975.091.1建设投资(不含建设期利息)9657.379657.371.2建设期利息117.72117.722资金筹措9020.389020.382.1自有资金836.99836.992.2借款6743.456743.45借款本金6625.736625.73开发银行贷款建设期利息117.72117.72利率为6.12%2.3其他2394.652394.653资本金比例8.39%10.3贷款偿还计划本项目由XX市财政统筹资金进行开发银行贷款偿还。建设期1年，借款宽限期至2019年，第2至第5年每年偿还利息422.00万元，从第6年开始，每年等额安排财政资金1241.62万元用于还本付息。从建设期计起，至第11年全部清偿专项贷款本息。第十一章国民经济评价国民经济评价是国民经济综合效益的角度，对建设项目的投资行为在经济的合理性进行分析论证，为项目决策提供依据。11.1评价参数11.1.1社会贴现率根据国家计委《建设项目经济评价参数》中规定，我国目前项目经济评价的社会贴现率采用12%。11.1.2贸易汇率按照规定，采用值为6%。11.1.3运输费用按照规定，采用值为0.36元/吨公里。11.1.4时间价值公路运输项目的时间价值由旅客旅行时间节约和在途货物占用流运资金的节约两部分组成。旅客运输时间节约所产生价值以人均国民收入计量，广东省人均国民收入2005年7534元/人，2010年10542元/人，2015年13540元/人，2020年17170元/人，2025年21976元/人，2030年27911元/人，2035年35727元/人，中间年份内插求得。货物在途时间节约的价值以在途货物的影子价格和资金利息率为基础计算。在途货物的影子价格参照了广东省全省公路运输部门货运分类发运量统计资料结合OD资料，取在途货物的影子价格为6000元/吨，以后每年按5%递增。资金利息率采用社会折现率。货车平均实载重量为3.0吨，客车平均实载人数为18人。11.1.5交通事故率根据老路交通事故调查，平均事故率为150次/亿车公里，参考国内外有关资料，新路的事故率比一般公路减少70%，故新路的事故率采用45次/亿车公里，新老路的事故率之差为105次/亿车公里。11.1.6交通事故费用据调查，平均每次交通事故的损失约为8500元。11.1.6评价年限按《公路建设项目经济评价办法》，经济评价年限为建设年限加公路投入运营后的实际和预测年限。本项目2009年开工建设，建设期1年即2010年建成通车，预测评价基年为2009年，评价终年为2029年。11.1.8残值根据《公路建设项目经济评价办法》，残值取工程费用的50%，计入国民经济评价末年的费用中。11.2费用调整项目主要投入物和产出物的费用，按照《方法与参数》规定的原则，参考收集的的湛江市口岸价格进行测算。11.2.1公路建设费用调整公路建设费用包括安装工程费用、设备工具器械购臵费、其它基本建设费、预留费用四项，以下对主要投入物价格予以调整。主要建筑材料影子价格需要调整的主要建筑材料是钢材、木材、水泥和沥青。钢材、木材按外贸货物调整，水泥、沥青按非外贸货物调整，价格调整结果见表5-2-1。主要建筑材料价格调整结果表表5-1材料名称材料名称预算价格（元/吨）口岸价格或分解成本（元/吨）平均运距（km）公路运费（元/吨）贸易费用率（%）影子价格（元/吨）原木850.00750.006021.600771.60锯材1800.001000.006021.6001021.60钢材5700.005000.006021.6005021.60水泥420.00370.005018.006411.88沥青3700.003350.0018064.8063499.69注：公路运价按0.36元/吨公里计。劳动力工资调整本项目使用的劳动力按照《方法与参数》规定的原则，结合本地区的劳动力状况以及就业水平等，影子工资换算系数为1.0，即影子工资=名义工资。土地影子价格本项目征用土地以农田为主，故征用土地按农田计，以土地用于种农作物各年净效益的折现累计值确定，土地的影子价格为5000元/亩。扣除建安费中的税金、其它费用中供电贴费和建设期的货款利息。其它各项费用不作调整。公路建设经济费用调整见表5-2。11.2.2公路养护及大修费的调整参考《公路建设项目可行性研究指南》进行简化处理，以公路建设费用的调整比例整体调数。其国民经济费用综合调整系数参考表5-2，取综合调整系数为0.9407。公路建设经济费用调整计算表表5-211.3成本分析3.1养护及大修费用按交通部公路规划设计院编《公路技术经济指标》（第二次修订本），一级公路小修保养费用公式：Ci=51.97×e0.0421ly×a(元/km)1大中修工程费用公式：Mi=675.61×e0.0421ly×a1按照以上公式计算得出各年小修保养费用和大修费用详见表5-3。11.3.2汽车运输成本新路和一般公路汽车运输成本计算公式分别见下面的式（3-1）和式（3-2），本项目按照一般公路计算。C=436.9066-7.1402V+0.0503V2(元/千吨公里)（3-1）C=524.2880-8.925V+0.0629V2(元/千吨公里)（3-2）汽车运输成本包括燃料费、轮胎费、保修和大修费、车辆折旧费、公路养路费、工资、职工福利及其它。根据有关资料分析，汽车运输成本的影子价格综合换算系数为0.866。经济成本分析年度汇总表见表5-3。11.4效益计算公路建设对整个国民经济所产生的效益包括可以量化的直接经济效益和难以量化的间接社会效益。社会效益是各方面的，包括提高人民的生活水平、改善社会经济环境和自然环境、增加就业机会，促进城镇化的发展等。本项目只计直接经济效益，根据《公路建设项目经济评价办法》，公路建设项目直接经济效益包括以下内容：由于公路新建客货运输成本降低效益；客货运输时间节约效益；新路里程缩短所获得的效益；老路减少交通拥挤所获得的效益；交通事故减少而获得的效益。直接经济效益计算见表5-4。经济成本分年度汇总表表5-3 ------------效益结果汇总表表5-4 单位：万元11.5国民经济评价根据《公路建设项目经济评价方法》，采用动态方法进行评价。国民经济效益评价的评价指标主要有以下四个：经济净现值、经济效益费用比，经济内部收益率和经济投资回收期。11.5.1国民经济分析社会折现率为12%，2001年为折现基年，经济成本收益分析计算详见国民经济评价计算表5-7，国民经济评价主要指标如表5-5。经济评价主要指标表5-5贴现率贴现率12%内部收益率EIRR（%）回收期N（年）效益费用比净现值ENPV（万元）10.861.35123977.0617.30由上表看出，当折现率为12%时，效益费用比大于1.0，内部收益率大于12%。在使用期内收回投资，说明本项目在经济上是可行的。2、国民经济敏感性分析建设项目的经济评价指标受社会因素的影响圈套，存在着一些不确定因素，为了分析各种因素对经济评价指标的影响程度，需进行敏感性分析，以判别既定决策是否仍然可行。当投资增加10%，同时效益减少10%的不利情况下，各年经济成本效益分析计算结果见表5-6。其主要指标见表5-6。