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文档简介

（规范性附录）

不符合及纠正/预防措施记录表表格编号：CGY/G-125-006-A/0-004不符合及纠正/预防措施记录表部门负责人发现人发现日期发生/潜在不符合陈述及标准条款：不符合标准：条款不符合类型：□严重不符合□一般不符合发现人:／日期：（内审时）审核组长：／日期：单位负责人确认：不符合原因分析：部门负责人／日期：纠正/预防措施计划：部门负责人／日期：计划完成日期：批准人／日期：纠正/预防措施实施及完成情况：部门负责人／日期：纠正/预防措施验证：验证人／日期：

（规范性附录）

不合格分布表表格编号：CGY/G-125-006-A/0-005不合格分布表部门标准要求合计编制：审核：日期：

（规范性附录）

内审报告表格编号：CGY/G-125-006-A/0-006内审报告审核目的：审核范围：审核依据：审核日期：年月日受审核部门：审核组成员：审核组长：审核员：审核过程综述：不符合项：对管理体系的评价：内部审核结论：纠正措施要求及内部审核报告分发对象：编制／日期

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