2013经济活动分析成本对接新

德阳采气大队2012年生产经营汇报川西采气厂德阳采气大队二〇一二年十月提纲一、生产经营简况二、主要做法及亮点三、存在的问题四、下步计划及建议一、生产经营简况区块：合兴场、新场、东泰、外围、石泉场、什邡6个区块井站：63座（年初47座）油气生产井:246口（年初199口）2012年投产新井:18口日产气量：146万方/天（老井：123万方/天；新井：23万方/天）员工：213人（年初195人）2012年1-10月产量任务完成情况表（截至10.20日）1-10月累产（万方/吨）年任务（万方/吨）完成率（%）预计全年完成（万方/吨）任务缺口（万方/吨）老井41900.145197280.6250346.03121626新井4959.2331140043.506829.42674570.573小计46859.386337273.9457175.466196.573原油1217157877.121652.94超产114.54吨一、生产经营简况生产经营工作始终坚持一个中心两个基本点：以安全生产为中心，产量高一点、成本低一点。1-9月已发生操作成本：655.4933万元已结算：644.8933万元未结算：10.60万元全年共需成本：977.55万元年度下达成本指标：794.43万元年度缺口：183.12万元绵大新增井站导致缺口：16.21万元日常生产维护费用缺口：166.91万元提纲一、生产经营简况二、主要做法及亮点三、存在的问题四、下步计划及建议二、主要做法及亮点2012年工作思路：强化三基，严格管理，高位求进，再创佳绩打好八大战役：安全环保防卫战、老井稳产保卫战、新井上产提速战、技术创新攻坚战、人才资源开发战、成本管理持久战在老井稳产方面：创新方式，助推全员目标管理上台阶；精细挖潜，助推老井稳产持续增长

创新管理方式--1.责任拆分，实施目标管理。一是大队与中心站、卫星站与技术组签订责任书；二是坚持中心站每月清理气井工作制度，并形成材料上报技术组；三是坚持技术组每周选择一个中心站召开产量现场分析会；四是将井站气井产量目标完成情况与绩效考核挂钩，坚持每月评比考核。二、主要做法及亮点创新管理方式--2.优化资源，实施全员管理。一是队领导承包制，每个队领导承包一个中心站，实现每月队领导对井站的现场全覆盖；二是技术组人员按片区承包气井，每日向承包队领导汇报承包中心站产量情况；三是优选人力资源，组成“老井稳产小组”、“新井投产小组”。

创新管理方式--3.创新举措，实施科学管理。一是实行技术员驻站制度；二是强化学习交流，组织技术员、中心站站长到工程技术研究院学习井下节流器、封隔器等井下工具方面的知识；三是组织专人落实气井压力情况，优选出32口增压浅井作为潜力井开展投棒、井口强排等；四是推行“三张大表”管理模式，即：一张措施维护表、一张监督检查落实表、一张效果评价表；五是继续坚持“每天井站动态分析、每周中心站动态分析、每月队部动态分析、每季度厂动态分析”。二、主要做法及亮点精细挖潜—1.着眼泡排井挖潜，工作量及质量创历史新高。一是合理调整保证两名泡排施工员，实现周末不间断车注施工；二是实行技术员跟车制度，确保施工参数的准确；三是运用经验公式计算100余口泡排井的临界携液量；四是技术员井站现场培训提产带液方法；五是与工艺所联作，优化施工参数；六是泡排施工员每周五上交工作笔记并与技术组沟通施工情况；七是加强水平井泡排。精细挖潜--2.着眼增压浅井挖潜。

精细挖潜--3.着眼病态井挖潜。

一是精心维护好4个增压站增压机组，日增产气量共计约1.2万方；二是优选出32口增压浅井开展投棒，对13口增压浅井开展井口强排施工。一是对川孝465、494D、新5等4口井开展油管带压穿孔作业，日增产气量约1.1万方；二是对川高561、高庙4、新浅121-1井等积极联系工艺所开展气举作业。二、主要做法及亮点在成本管理方面瞄准一个核心指标：油气单位操作成本、紧盯两个主要指标：吨油气材料费、吨油气综合能耗、抓实两个辅助指标：吨油气污水处理费、吨油气安全技措支出紧握三大抓手：建立四级成本管理单元：班组、中心站、卫星站、个人四个制度抓管理创新：成本岗位承包制、生产经济结合制、过程动态管理制、考核激励优化制五大举措抓技术进步：优选工艺措施、优制施工参数、优化工作安排、加大修旧利旧力度、加强群众性创新二、主要做法及亮点抓手一：健全队全员目标成本管理体系将四级成本管理单元成本指标完成情况纳入绩效考核；队领导实行定要素承包制，对所负责成本要素控制负总责；探索推行成本管理“项目化”，即：产生成本的每一个行为当成一个项目来管理，设立项目负责，负责过程监控、运行评估等。抓手二：大力开展比学赶帮超活动利用好首席、主任技师，大力开展修旧利旧活动；开展四级竞赛活动（每工作日（班）井站（班组）内部竞赛、每周各卫星站（班组）竞赛、每月中心站竞赛、每季度队竞赛）；每月评选“成本管理标兵岗”成为队明星员工之一。抓手三：推进科技手段降本增效推广井下节流工艺节约水套炉自耗气（8口气井）；优化泡排施工参数节约化学材料费；利用网络等形式积极全面推行无纸化办公，节约办公、印刷费。二、主要做法及亮点瞄准一个核心指标：油气单位操作成本、紧盯两个主要指标：吨油气材料费、吨油气综合能耗、抓实两个辅助指标：吨油气污水处理费、吨油气安全技措支出紧握三大抓手：建立四级成本管理单元：班组、中心站、卫星站、个人四个制度抓管理创新：成本岗位承包制、生产经济结合制、过程动态管理制、考核激励优化制五大举措抓技术进步：优选工艺措施、优制施工参数、优化工作安排、加大修旧利旧力度（共修复水套炉29台次，疏水阀3台次，活动房7套，返厂修复撬装分离器2台次，自修复各种型号闸阀5只，维修双波纹差压计2台次，维修压力表30只，修复增压机组断油器一只）、加强群众性创新提纲一、生产经营简况二、主要做法及亮点三、存在的问题四、下步计划及建议三、存在的问题1、生产形势异常严峻深井、事故井频频出问题，风险产量不可控；低压低产井多，已无降压稳产的空间；新井建产效果不理想，年投产新井18口，新增日产气仅23万方。井号年初（投产初/事故前）情况目前情况压力（兆帕）日产气量（万方/天）压力（兆帕）日产气量（万方/天）川高56126/26.26.2每日依靠气举方可排气新532.42/33.294.82.25/4.142.1新浅121-13.4/4.6222.33/29.8关井高庙439.8/42.331.93/4.850.8新8-1H12.58/14.85.17.45/112.6合计/21.1/5.52012年德大重点井降产情况统计表井号投产初期目前情况油压月压降(MPa/mon)压力(MPa)日产气（×104m3/d）压力(MPa)日产气（×104m3/d）川孝63221.6/22.335.6/6.90.931.88川孝632-111.2/15.60.391.8/5.20.141.11川孝628-120.49/24.521.41.46/9.50.042.11川孝628-228.43/29.321.97.4/9.71.92.34川孝628-310.81/17.322.31.68/1.930.151.01川孝63323.04/29.071.513.8/14.91.341.155新沙23-5H23/26.53.58.7/112.361.72新沙23-8H14.31/12.881.210/10.21.020.78新沙23-6H24.2/27.60.88.3/11.70.82.41新8-1H20.72/5214.34/16.84.91.52新沙23-7H27.6/30.54.420.23/21.25.371.75新沙21-26H18.52/20.581.99.7/12.50.052.52知新3120.83/27.20.328.99/18.80.70623.95什邡97.2/8.020.154.2/5.20.341.5什邡9-11.74/2.560.001/0/高庙441/46.871.14.92/6.921.7427.75江沙3-1H17.32/18.55124.03/24.521.2534-新沙21-19H16.03/17.520.812.1/140.20.87合计/27.661/23.2396/2012年投产新井生产情况简表产量范围P≥1010＞P≥55＞P≥22＞P井数(口)41037195井数比例(%)1.634.0615.0479.27产量(104m3/d)12.711.84182.5产量比例(%)8.587.9827.755.74队单井压力分布表三、存在的问题2012年德大主要成本指标情况简表（单位：万元）2、成本压力大费用项目绵大移入井站需调增费用维持生产所需费用缺口全年共需费用全年预算需调增费用合计差旅费4.417.83189.54177.3012.24通讯费0.24/5.475.230.24电费1.50/62.5061.001.50水费0.29/10.7910.500.29办公费0.120.405.474.950.52印刷费0.300.662.851.890.96外部劳务-其他劳务费（井站承包费）0.791.0630.4928.641.85外部劳务-其他劳务费（零星民工费）/1.8011.789.981.80外部劳务-其他劳务费（污水处理费）6.6132.77392.37253.00139.37低值易耗品4.9110.715.804.91物料消耗1.9614.9618.221.316.92化(检)验计量费-其他/1.021.021.02其他费用/1.503.001.501.50合计16.21166.91744.21561.09183.12全年成本缺口183.12万元因绵大划过来井站导致费用缺口16.21万元队日常生产经营缺口166.91万元1.差旅费全年按人力资源科核定人数，应需要固定差旅费（450+375元）173.50万元，行车补助6.6万元。（7-8月与绵大交接井站调入26人、调出8人，新增2名大学生、1名副主任师，需调增差旅费4.41万元。）首席技师邓远平差旅费补差0.27万元=（600-375）元/月×12个月。刘利代表西南局参加焊工技术比武培训2万，邓远平技师培训差旅费1万。处理2011年12月队部生活费1.17万元、其他差旅费4万元。安全等培训费1万元。主要做法：严控出差办事路费优化工作安排1-9月完成年计划年度共需缺口135.9837177.3189.5412.242012年德大差旅费情况简表（单位：万元）三、存在的问题2.通讯费与绵大交接管理净增井站6座（绵大调入12座、调出德大6座），每个站按80元/月，8-12月为0.24万元，需调增0.24万元。1-9月完成年计划年度共需缺口3.85615.235.470.242012年德大通讯费情况简表（单位：万元）主要做法：对井站、特殊岗位定额报销充分利用网络资源杜绝公话私用三、存在的问题3.水、电费水费：与绵大交接净增井站6座，按一个站80元计，需调增0.29元（80元×6个站×6个月）。电费：与绵大交接净增井站6座，按每月2500元（调入井站每月3500元，调出井站每月1000元）6个月，需调增电费1.50万元。2012年德大水电费情况简表（单位：万元）1-9月完成年计划年度共需缺口水费7.541610.5010.790.29电费40.30256162.501.50主要做法：根据井站实际划定指标计划，超额自付杜绝长明灯、长流水三、存在的问题4.办公费与绵大交接净增井站6座，按每个200元计，需调增0.12元；新建井站11座（撤并一座新501），按每个400元计算，需调增0.4万元。2012年德大办公费情况简表（单位：万元）1-9月完成年计划年度共需缺口1.994.955.470.52主要做法：优化工作安排三、存在的问题5.印刷费与绵大交接净增井站6座，由于各类报表需印制，按每个500元计，需调增0.30元（500元×6个站）；新建井站11座，按每个400元计算，需调增0.44万元；计量检定站计划专项费用0.22万元。2012年德大印刷费情况简表（单位：万元）1-9月完成年计划年度共需缺口1.56151.892.850.96主要做法：优化整合报表、尽量双面复印充分利用网络OA、减少纸质文件三、存在的问题6.外部劳务-其他劳务费承包费：由绵大移入承包井站7座，德大移出承包5座井站，及新增7个承包站（632、633、知新31、23-6、23-7、159、618），共计新增9个承包站，8-12月需调增井站承包费1.85万元。民工费：由于与原输气队办公室调换，导致发生搬家费1.80万元。2012年德大其他外部劳务费情况简表（单位：万元）1-9月完成年计划年度共需缺口井站承包费2228.6430.491.85零星民工费5.769.9811.781.80主要做法：优化工作安排、减少工程民工工作量在保证安全生产得情况下，多使用单人承包三、存在的问题7.污水处理费绵大移交12个站，每月新增水量400方；新投产气井18口，每月新增水量1000方；新5井产水量增大，每月增加350方；新场6为2011.9月投产气井，月产水1500方。2012年德大污水处理费情况简表（单位：万元）已结算1-8月费用年计划年度共需缺口256.37253392.37139.37主要做法：技术组专人负责审核拉运量、拉运距离；在产水量大的井站安装3台污水流量计，确保计量准确；井站职工签字负责拉运量的准确量读。三、存在的问题8.低值易耗品原在辅助材料里列支的项目工具及泵类已列入了低值易耗品0.88万元；10月已发生尚未入账工具类为2.48万元，泵类为0.26万元，耗材1万元；预计11-12月泵及工具类2万元，耗材1万元，其他1万元。2012年德大低值易耗品情况简表（单位：万元）1-9月完成年计划年度共需缺口2.975.810.714.91主要做法：加大修旧利旧力度加强泵的保养、爱护生活设施三、存在的问题9.物料消耗已发生物料消耗10.29万元（其中已入账4.99万元，未入账已使用螺栓套5.3万元）；10-12月井站其他维护材料4万元；投药筒10支1.45万元；高庙4井计量泵高压软管、雨棚等0.52万元；绵大移入井站完善设施共需1.96万元。2012年德大物料消耗情况简表（单位：万元）1-9月完成年计划年度共需缺口10.291.318.2216.92主要做法：加强设备保养加大修旧利旧力度三、存在的问题名称型号规格单位数量单价（元）金额(元)卡箍65/25套44601840油漆

桶301705100阴极接线

圈1500500孔板DN250PN4.0块115501550丝堵27/8"NUE母件153054575高压截止阀DN15PN105MPa件25801160高强度双头螺栓M12×80套41040高强度双头螺栓M16×80套41248紫铜垫φ20×3只5010500不锈钢变丝短节NPT27/8"-M27×2件2360720螺纹短节（22公）NPT31/2"-NPT27/8"件2425850量油杆

个29601920射灯

个1800800合计

19603绵大移交井站物料消耗实际发生统计表（已出库）10.化（检）验计量费交接点气样全分析17个，需新增该项费用1.02万元。2012年德大化（检）验计量费情况简表（单位：万元）1-9月完成年计划年度共需缺口/01.021.02主要做法：对气质组分数值要求高且快的交接点送中测院检验对常油气水样送勘探开发研究院检验三、存在的问题11.其它费用--收视费队目前有24座井站有闭路线具备安装机顶盒条件，若每座井站安装1台机顶盒，单台费用480元，再加上每站每年收视费150元，需1.5万元；

2012年其它费用—收视费情况简表（单位：万元）1-9月完成年计划年度共需缺口0.771.531.5三、存在的问题12.其他说明今年新增用油大户污水车（每月用油900公升左右，费用为6300元/月）；井站净增16座，车辆使用频率较去年有较大增长。2012年车辆使用费-汽柴油费情况简表（单位：万元）1-9月完成年计划年度共需缺口21.1722.1130.178.06主要做法：车辆安排有计划，同一班组、同一井站办事尽量使用同一辆车；工作安排有计划，去井站尽可能多的把能解决的问题解决完；在不影响生产的前提下，泡排尽量安排一天加一个中心站的气井。三、存在的问题1、油料说明12.其他说明2012年泡排药剂费用情况简表（单位：万元）1-9月完成年计划年度共需缺口48.97674873.068341-8月实际完成排泡药剂41.8183万元（其中专项渠道16.0653万元）。9月药剂费用7.1584万元。10-12月预计还需要费用24.09万元，则全年预计需药剂费用73.0683万元，超计划4万元（9-12月开发科下达计划27.25万元），主要原因如下：绵大新增28口泡排井、各类药剂月使用量约700公斤；清理13口增压浅井、4口水平井形成加注制度，每月用量约140公斤；高庙4每天加注XH-420公斤（10月中旬开始加注），月使用量600公斤；川高561井每天加注XH-425公斤，月使用量750公斤；新5每天加注XHY-430公斤（8月初开始加注），月使用量900公斤；新8-1H井隔天加注XHY-415公斤（10月中旬开始加注），月使用量225公斤。三、存在的问题2、泡排药剂说明提纲一、生产经营简况二、主要做法及亮点三、存在的问题四、下步计划及建议配置一台探管仪：随着气田开发建