安全风险管控措施实施工作方案实用文档

织金县八步镇青龙煤矿安全风险管控措施实施工作方案2021年5月12日为认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，根据国家、省、市、县人民政府及监管部门要求，结合我矿实际情况，特制定本安全风险管控措施实施方案。指导思想我矿生产现场的事故风险等级除了和一些固定的实体类危险源有关外，还和各种组合复杂的危险态紧密相关。而且，实体类危险源的安全性提高潜力不大或需要较长时间和投入，通过监控危险态改善工作场所安全状况更直接、有效。为了实现我矿风险预警管理，需要推广我矿风险预警管理模式。同时，由于事故风险是动态变化的，因此需要实现风险的动态、系统和全面的预警和预防。事故风险管理的核心和目的是实现风险的防范，将风险水平控制在可接受的范围。为我矿生产风险防范提供即时、有效的信息保障，也是风险预警机制得以实现的技术基础。将风险辨识、风险评价和编制的防控措施和体系，以及建立的人工管理型报警和监控系统自动报警结合风险预警模式达到“风险动态预警、适时监控；管理有效、控制有方”的现代安全预防型管理目标。以安全管理的科学发展观为指导，坚持以人为本的安全发展理念，进一步推进我矿贯彻当前国家安全生产方针政策、法律法规，围绕“事故防范在于落实预防在先”这一中心，落实我矿安全管理的主题责任和安全生产监管责任，摸清我矿安全生产中村中的突出问题和薄弱环节，强化我矿风险控制，有效促进我矿的隐患整改，切实推进我矿建立和不断完善自我约束、持续改进的安全生产长效机制，实现对安全生产风险为进一步规范我矿安全管理工作、实现我矿对风险的超前预控，以预防我矿安全事故的发生。二、组织机构为加强我矿安全风险预警防控的组织领导，有效防范我矿安全生产事故，特成立安全风险预警防控实施领导小组。组

长：蔡云（矿长）副组长：李汉良（矿安全副矿长）成

员：苏寻（工程师）、陈贵平（生产矿长）、唐远德（机电矿长）及各相关科室、专业及各工区负责人。领导小组下设办公室，由安全矿长李汉良兼任办公室主任，负责相关业务工作。三、目标任务通过危险源安全风险评估、预警防控，使安全隐患始终处于受控状态，减少我矿一般事故，防范较大事故，杜绝和遏制重特大事故。四、体系和制度（一）风险管理对象提炼、管理标准和管理措施制定在对危险源进行辨识、分析的基础上，提炼出相应的风险管理对象，并符合下列要求：（1）风险管理对象的提炼要具体、明确，一般应按照人、机、环、管四种风险类型来确定；（2）针对风险管理对象各制定相应的管理标准和措施并形成程序；（3）管理标准和措施的制定应遵从全面性原则、可操作性原则和全过程原则；（4）管理标准和措施的制定应符合相关法律法规、技术标准和管理制度的要求；（5）应组织相关专业人员定期或不定期对管理标准和措施进行修订和完善。（二）危险源监测采取措施对危险源进行不间断监测，以确定其是否处于受控状态。并确保：（1）危险源监测方法适宜，并在风险管理程序中予以明确；（2）危险源监测设备灵敏、可靠；（3）危险源监测信息传递畅通、及时，相关信息能及时录入管理系统。（三）风险预警采取措施对危险源产生的风险进行预警，使管理层和责任人能够及时获取并采取措施加以控制。风险预警应：（1）针对不同级别、类别的危险源和不同程度的风险，制定相应的预警方法；（2）建立完备的信息流通渠道，使预警信息传递畅通、及时。（四）风险控制建立程序以确保风险管理标准、风险管理措施及相关法律、法规、制度的贯彻与执行，以实现对风险的控制。并符合：（1）对危险源及其风险的控制遵循消除、预防、减弱、隔离、联锁、警示的原则；（2）危险源辨识、风险评估、风险管理标准与措施制定及隐患消除、控制效果评价等环节符合PDCA的运行模式；（3）制定年度生产作业计划时应以上年度风险评估报告为依据，充分考虑本年度计划实施时潜在风险；（4）根据危险源辨识、风险评估结果和相关规定，编制《作业规程》、《操作规程》、《安全技术措施计划》、《应急预案》及其它专项安全技术措施；（5）在进行重大以上风险任务时，必须编制专门的安全措施，并明确安全工作程序。（五）信息与沟通建立并保持程序，以确保员工与相关方能够及时获取风险预控管理信息，并可相互沟通、告知，我矿应确保：（1）员工参与风险预控管理方针和程序的制定、评审；（2）员工参与危险源辨识、风险评估及管理标准、管理措施的制定；（3）员工了解谁是现场或当班急救人员；（4）组织员工进行班前、作业前风险评估，并留有记录。（六）风险财政管理实施风险财政管理，以转移风险、降低风险成本、强化员工风险管理意识，并应：（1）建立《事故费用评估报告》及年度《风险财政评估报告》，《风险财政评估报告》应包含保险理赔相关分析；（2）对单位年度事故损失进行分类统计、分析，记录齐全；（3）按照国家规定，对员工进行投保；（4）有我矿投保险种的记录和理赔费用的统计和赔付资料。（七）工余安全健康管理了解和掌握员工工余安全健康状况，对员工工余安全健康进行管理，并应：（1）定期组织员工开展有关工余安全、健康方面的知识培训和宣传、教育活动，在员工业余活动集中区域张贴工余安全健康的宣传资料；（2）组织员工对工余安全健康风险进行评估，并制定防范措施；（3）鼓励员工汇报工余安全健康事故，并形成制度。五、保障管理从组织保障、制度保障、文化保障等方面建立并保持程序，以保障我矿安全风险预控管理体系能够得到有效的实施和运行。（一）组织保障建立健全安全风险预控管理组织机构，以组织、协调、指导、监督风险预控管理工作，组织机构应：（1）职责明确、分工合理，负责风险管理全过程；（2）由不同层次的有代表性的人员组成。我矿安全风险预控管理的最终责任由我矿最高管理者承担。我矿管理层应为实施、控制和改进安全风险预控管理体系提供必要的资源（资源包括人力资源、专项技能、技术和财力资源）。（二）制度保障1、建立健全与安全风险预控管理相关的目标、责任、奖惩、举报、投入保障、风险控制、员工行为、文化建设、安全会议、教育培训、技术审批、安全监测、人员操作、设备使用、应急救援、监督检查、考核评审、灾害预防、人员入井、跟班带班、班组建设、卫生健康、环境保护等管理制度，并确保：（1）各项规章制度贯彻到全体员工；（2）有相应机构、部门负责上述规章制度的制定、修订、培训、监督检查与考核。2、建立并保持程序，以识别适用的法律、法规、标准和相关要求，并确保：（1）相关活动遵守适时的法律、法规、标准和相关要求；（2）每年至少评价一次本单位对在用的法律、法规、标准和相关要求的遵守情况，并形成评价报告；（3）及时更新有关法律、法规、标准和相关要求的信息，并将这些信息传达给员工和其他有关的相关方；（4）资料齐全完善，有目录清单。3、建立并保持程序，以规范体系文件、记录的管理，保证在体系运行的各个场所、岗位都能得到相关有效的文件、记录，并确保：（1）有专门机构或人员负责文件收发、传达、归档；（2）文件收发、归档要有记录，并形成目录清单；（3）作废文件有标识，销毁文件有记录，无在用的无效、失效文件；（4）与风险预控管理体系相关的各种记录应字迹清楚、标识明确，并可追溯相关的活动；（5）记录保存和管理应便于查阅，避免损坏、变质或遗失，并明确记录保存期限。(三)安全文化保障建立并保持企业安全文化建设管理程序，以发挥安全文化的导向、激励、凝聚和规范功能。安全文化建设应：（1）明确安全文化内涵、目标、内容、模式、建设流程，并最终形成实施方案；（2）以实现员工自我管理为目标；（3）全员、全过程、全方位地贯穿于我矿的各项管理。六、安全风险预控管理内容（一）人员不安全行为管理建立并保持人员不安全行为控制程序，对人员不安全行为进行识别和梳理，并制订员工岗位规范和控制措施，以实现人员准入、培训、监督全过程的流程管理。1、人员准入管理我矿应建立并保持员工准入管理标准，人员准入管理标准应：（1）明确岗位设置要求和岗位需求计划；（2）明确员工准入条件（包括员工身体条件、专业技能、文化水平等）。

2、人员不安全行为识别与梳理在危险源辨识的基础上，对识别出的人员不安全行为进行梳理，总结分析不安全行为的发生规律，为不安全行为控制提供依据。人员不安全行为梳理应：（1）全面、具体、准确、有针对性；（2）按照风险等级进行分类。3、员工岗位规范在人员不安全行为识别与梳理的基础上，我矿应制订员工岗位规范，岗位规范应：（1）种类齐全；（2）明确各岗位工作任务；（3）规定各岗位所需个人防护用品和工器具；（4）明确各岗位安全管理职责；（5）明确各岗位安全行为标准；（6）确保在完成预定任务存在多工种交叉作业时，必须制定书面安全工作程序。4、不安全行为控制措施制定制定员工不安全行为控制措施，以确保员工岗位规范的有效执行，措施应：（1）结合我矿自身的特点和员工不安全行为特征；（2）涵盖影响我矿人员不安全行为的各类因素；（3）针对不同类型的不安全行为分别制定。5、员工培训教育建立员工培训教育机制，以提高员工安全知识、意识和技能，员工培训教育应：（1）明确员工培训与绩效考核的职能部门及人员，并有绩效考核制度；（2）有足够的培训资源；（3）每年至少对全员进行一次以危险源辨识、风险评估为主的体系培训。（4）每年末进行一次基于风险管理和事故分析统计的培训需求调查，并形成《培训需求调查报告》；（5）每年末对上年度培训计划的可行性和培训效果进行评估，并形成年度《培训绩效评估报告》；（6）每年末根据上述两个报告，编制下年度培训计划，并以文件形式下发；（7）明确员工分层和分类培训内容与周期；（8）对人员不安全行为进行针对性的矫正培训；（9）建立员工培训信息档案；（10）每次培训结束，形成单项《培训绩效评估报告》；（11）确保培训机构和师资，有相关资质证书；（12）对参加培训的人员必须进行考核或考试，并有完整的培训台帐；（13）采用新技术、新工艺、新设备前对员工进行培训并有记录；（14）新入矿员工要接受不少于72小时的安全培训和岗位技能培训。6、员工行为监督建立完善的员工行为监督制度，及时对人员不安全行为进行监督和控制，并应：（1）确定监督机构，配备相应的管理、监督、考核人员；（2）明确监督范围、方式、频次；（3）对监督结果进行分类统计、分析，并制定改进计划。7、员工档案建立健全员工档案，全面掌握员工信息，以实现分类管理，并确保：（1）所有在岗员工的档案齐全；（2）每个员工档案的信息内容完整（内容应包括：姓名、性别、年龄、籍贯、文化程度、身体状况、职业技能等级或职称、参加工作时间、简历、培训情况、违章情况、受奖情况、受处分情况、职务或工种变动情况记录）；（3）对档案内容进行分析、评估，明确需重点监控对象。七、生产系统安全要素管理（一）通风管理建立并保持通风管理控制程序，以控制和消除通风系统中潜在的风险。通风管理应符合下列要求：（1）矿井和工作面必须具备独立完善的通风系统，采区应实行分区通风，高瓦斯矿井、煤与瓦斯突出矿井、自然发火严重矿井的采区等，要设专用回风巷；（2）风机、风门、风桥、风筒、密闭等井上下通风设施保持完好无损，通风巷道保证有足够的断面并保证不失修；（3）矿井总风量、采掘工作面和各种供风场所的配风量，必须满足安全生产的要求；（4）风速、有害气体浓度等，必须符合《规程》要求；（5）按规定及时测风、调风，保证采掘工作面及其他供风地点风量、风速持续均衡，并按规定的周期进行矿井通风阻力测定；（6）局扇通风要符合《规程》的要求，采用双风机、双电源，能自动切换，保持连续均衡供风；（7）生产矿井主要通风机必须装有反风设施，各种参数符合规定，并定期进行反风演习；（8）通风基础测试报告、记录齐全。（二）瓦斯管理建立并保持瓦斯管理程序，通过瓦斯检测，及时掌握瓦斯浓度变化情况并采取措施，确保瓦斯得到有效控制。瓦斯管理应符合下列要求：1、建立完善瓦斯管理制度（1）明确瓦斯防治责任，并细化分解落实到各个岗位；（2）根据井下条件的变化，不断改进和加强瓦斯治理的各项措施；（3）严格制度的贯彻与落实，实行群防群治；2、强化瓦斯检测（1）有瓦斯检测专门机构，且人员配备满足要求；（2）每年对矿井瓦斯等级和二氧化碳涌出量进行鉴定；（3）相关入井人员按规程规定携带便携式或光学甲烷检测仪；（4）瓦斯检查员严格执行瓦斯巡回检查制度，瓦斯检查记录做到井下牌板、检查记录手册、瓦斯台帐三对口；（5）瓦斯检查人员严格按程序进行交接班；（6）瓦斯检查地点的设置及检查次数符合《安全规程》规定；（7）每日按程序规范进行瓦斯情况汇报。3、制订瓦斯隐患处理措施（1）有瓦斯积聚排放安全技术措施，并严格按措施进行排放；（2）排放瓦斯前必须先确认回风系统的人员已撤退完毕，电源已全部切断，并已设置警戒栅栏、警标和停电牌；（3）每次排放瓦斯都应做好记录，建册登记；（4）临时停风地点，要立即断电撤人，设置栅栏、警示标志；（5）长期停风区必须在24小时内进行封闭。4、采取瓦斯隔爆措施（1）在矿井两翼与井筒相连通的主要运输大巷和回风大巷、相邻采区之间的集中运输巷道和回风巷道、相邻煤层之间的运输石门和回风石门间设置主要隔爆水棚；（2）在采煤工作面进风巷和回风巷、煤层掘进巷道采用独立通风的其他巷道设置辅助隔爆水棚；（3）对隔爆设施实行挂牌管理，定期检查隔爆设施的安装地点、数量、水量及安装质量。5、建立瓦斯抽放系统，瓦斯抽放管理应符合下列要求：（1）瓦斯抽放系统符合《安全规程》规定和AQ1027-2006标准，并按周期对抽放系统进行测定，确保系统参数合理、运行有效；（2）根据实际情况，应综合采取投产前的预抽采、采动层抽采、边开采边抽采、老空区抽采等措施；（3）凡是应当抽采的煤层，都必须最大限度地抽采；（4）矿井生产计划与瓦斯抽采达标煤量相匹配，采掘生产活动应始终在抽采达标区域内进行；（5）掌握瓦斯基础参数，吨煤瓦斯含量、煤层的瓦斯压力、矿井和工作面瓦斯抽采率、采煤工作面回采前的瓦斯含量，达到有关标准。（三）防突管理煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出矿井应建立并保持防突控制程序，通过采取突出危险性预测、防治突出措施、效果检验及安全防护措施等综合防治突出措施，有效控制突出风险。对有突出危险的新建矿井，突出矿井的新水平、新采区，必须编制防治突出煤层突出的设计。防突管理应确保：1、突出矿井必须对突出煤层进行区域突出危险性预测和工作面突出危险性预测，以确定煤层和工作面的突出危险性；2、不同突出危险性的煤层或工作面，应有针对性的防治突出措施；（1）对于有突出危险煤层，应采取开采保护层或预抽煤层瓦斯等区域性防治突出措施；注：突出矿井开采煤层群时，应优先选择开采保护层防治突出措施；不具备保护层开采条件的突出煤层，应采用措施预抽煤层瓦斯，确保突出危险区域煤层掘进工作面在预抽钻孔的掩护下进行作业。（2）突出危险工作面应采取防治突出措施；（3）无突出危险工作面进行采掘作业时，可不采取防治突出措施，但必须采取安全防护措施；（4）石门揭穿突出煤层前，必须编制设计，采取综合防治突出措施；3、实施防治突出措施后，应进行效果检验并确保措施有效，防突措施无效时必须采取防治突出的补充措施；4、井巷揭穿突出煤层和在突出煤层中进行采掘作业时，必须采取震动爆破、远距离爆破、避难硐室、反向风门、压风自救系统等安全防护措施。（四）防治水管理准确掌握井田及其周边地表水系、地下水和采空区积水等分布情况，掌握当地历年降水量和最高洪水水位情况，评估地表水和各地下水系的风险，防治水管理应符合下列要求：（1）坚持“预测预报、有掘必探、先探后掘、先治后采”的十六字方针，组织编制中长期防治水规划和年度防治水计划，制定“探、防、堵、截、排”的综合防治措施；（2）井下防水、排水系统设计合理，能力满足实际需要；（3）水文地质条件复杂的矿井，针对主要含水层建立地下水动态观测系统，进行地下水动态观测、水害预报；（4）每年雨季前对防治水工作进行全面检查；（5）防治水设施完善、设备齐全；（6）防治水专项应急预案完善。

（五）防尘管理建立健全防尘系统，有效降低各作业地点的粉尘浓度，并满足：1、矿井下列巷道应设置防尘洒水管道：（1）主要进风大巷；（2）主要回风大巷；（3）主要运输巷；（4）带式运输机斜井与平巷、盘区进、回风巷；（5）采掘工作面所属各巷道；（6）煤仓与溜煤眼放煤口；（7）转载点；2、所有水幕灵敏可靠，封闭全断面，使用正常，在下列地点应设置净化水幕：（1）采煤工作面进回风顺槽（水幕距工作面上下出口不得大于30m）；（2）掘进巷道（在距迎头50~200m范围内）；（3）多巷掘进在回风巷风流汇合处下风侧200m范围内；（4）运输顺槽的转载点、溜煤眼上口及破碎机处；（5）采区回风巷在与其相连的采掘工作面回风巷口下风侧50m范围内；（6）主要进风大巷、主要回风大巷；3、防尘基础管理完善（1）及时清扫巷道洒落的煤矸、浮煤，巷道积尘按冲洗周期定期冲洗；（2）按规定的周期测定全尘和呼吸性粉尘浓度，且不超标；（3）预防和隔绝煤尘爆炸措施完善；（4）综合防尘管理制度完善，技术资料齐全。（六）防灭火管理建立并保持防灭火管理程序，以消除和控制矿井火灾风险，并确保：1、防灭火设计符合《安全规程》规定；2、新建矿井、生产矿井延深新水平时，必须对所有煤层的自燃倾向性进行鉴定，煤与瓦斯突出矿井每年对煤层最短发火期和自燃倾向性进行鉴定；3、内外因发火管理和火区管理符合《安全规程》规定；4、防灭火基础管理符合下列规定：（1）有防灭火管理制度、矿井供水管路布置图；（2）及时对地表塌陷裂隙进行回填；（3）有防火密闭管理台帐、火灾预测预报管理台帐、采空区技术管理档案；（4）有井上、下防火措施。所有地面建筑物、煤堆、矸石山、木材厂等处的防火措施和制度，必须符合国家有关防火的规定；（七）监测监控管理

各我矿应建立健全安全监测监控系统，对矿井各重要场所“一通三防”相关数据进行实时监测，以及时掌握各种数据变化情况，并可实现对矿井相关设备的自动化控制。监测监控管理应符合下列要求：（1）监测监控系统的中心站、分站、传感器等设备齐全，安装设置要符合规定要求，系统运作不间断、不漏报；（2）瓦斯传感器必须按期调校，其报警值、断电值、复电值要准确，监控中心能适时反映监控场所瓦斯的真实状态；（3）当瓦斯超限时，能够及时切断工作场所的电源，迫使停止采掘等生产活动，并及时按程序进行汇报；（4）定期对各种监测数据进行分析，并做出趋势判断；（5）相关记录、报表内容应与实际相符。（八）采掘管理

建立并实施采煤、掘进管理程序，消除和控制采掘系统和作业中的危险源，且符合下列要求：（1）采掘设计要体现安全高效的原则，并保证采掘关系正常；（2）采煤工作面长度、推进长度、采掘工作面巷道布置、断面和煤柱留设尺寸的设计应考虑潜在的风险；（3）作业规程的编制应考虑最大限度的降低作业中的风险，且具有针对性和可操作性；（4）巷道施工应符合设计要求，各类尺寸在允许误差范围内；施工及地质条件变化时应有补充措施；采煤工作面初次放顶、收尾、搬家倒面、过构造、过冲刷带、过积水区、过空巷等要制定专项措施；（5）支护设计应合理选择支护方式、支护参数，各类支护设施可靠有效；（6）对采掘工作面顶板实施监测，并阶段性做出趋势分析和判断；（7）确保生产矿井、水平、采区和采煤工作面安全出口畅通。（九）爆破管理建立并保持爆破管理程序，以控制爆破材料储存、运输和爆破作业过程中的风险，并确保：（1）爆破材料和爆破设备购置渠道正规，有合格证和说明书，并进行入库检验和登记；（2）有专门的爆破器材存放地点，存放点周围环境、存放分类符合《安全规程》相关规定；存放地点有明显标志；（3）发爆器及发爆器的钥匙由放炮员随身携带；（4）爆破材料运输方式符合《安全规程》相关规定；（5）爆破前按照《安全规程》编制爆破作业说明书，爆破材料按照爆破作业说明书的内容选取，按照说明书进行爆破作业，并执行“一炮三检制”和“三人连锁”放炮制度。（十）地测管理建立并保持地质测量控制程序，确保采掘作业遇有地质构造或其他异常情况时，及时采取预控措施，以保障采掘作业的正常进行，并确保：（1）矿井各类地质报告齐全、规范；（2）在生产过程中各项地质预测预报及时；（3）掘进给向及时、准确，贯通测量精度符合规程规定或工程要求；（4）基本矿图齐全，内容、精度符合《我矿测量规程》的要求，更新及时；（5）对开采沉陷区进行有效治理，防水（沙）、建（构）筑物保护煤柱设计合理。（十一）供用电管理建立并实施供用电管理程序，以控制和降低供电、用电风险。供用电管理应符合下列要求：（1）供电系统应安全可靠，矿井供电必须为双电源、双回路供电，任一回路都能担负矿井全部负荷；严禁两个回路取自同一区域变电所、同一母线段；（2）井下各水平中央变电所、井下主排水泵房、主要通风机、地面永久抽放泵站、固定式压风机、矿井立井提升人员系统全部实现双回路供电；（3）矿井设备、电缆的选型与安装及机房硐室的设置符合设计及相关规范、规程的要求，并应充分考虑其安全性与潜在的风险；（4）供电系统及设备相关保护应齐全、灵敏、可靠；注：上述保护一般指：欠压保护、失压保护、短路保护、过流保护、过电压保护、过负荷保护、接地保护、单相断线保护、漏电保护、急停保护、闭锁保护、无压释放保护等。（5）大型设备检修要制定专项措施；（6）停送电严格执行工作票管理制度；（7）确保供用电主要场所通讯畅通、并有足够的照明；（8）设备监测、检修、维护到位，确保设备完好、运行可靠，防爆性能符合要求；（9）设备基础管理规范，各种图纸资料齐全，且应分类存档，便于查阅。（十二）运输提升管理建立并保持运输提升管理程序，以控制和降低运输、提升过程中的风险。并确保：（1）各种运输、提升设备运行正常，安全设施、保护齐全、灵敏、可靠；注：上述保护主要指：打滑、温度、烟雾、堆煤、防跑偏、急停、拉线、速度、断带、防纵撕、逆止、自动洒水、电气闭锁、欠压、过电流、过卷、过速、限速、松绳、防坠、一坡三挡、指示器失效、满仓及“信、集、闭系统”等保护。（2）各种运输、提升装置完好、连接件紧固，并定期检验；（3）运输巷道、运输胶带（轨道）、运输设备相对空间应满足安装、检修、维护及人、车通行的要求；（4）运输线路、路面质量符合相关标准要求，并定期进行检查、维护；（5）车场、硐室设置和环境符合相关规程要求；（6）运输提升设备技术档案、资料齐全、符合规范；（7）运输提升设备检修记录齐全。（十三）压气、输送和压力容器管理1、我矿压气及输送系统设计应科学合理，并确保：（1）压气设备配备齐全，设备数量、能力满足要求；（2）定期对压气设备进行检修，安全阀和放水阀动作可靠；（3）新安装和检修后进行打压试验；（4）输送管路设施布置符合《安全规程》的规定；（5）有空气压缩机操作规程和使用管理办法。2、压力容器管理应符合下列要求：（1）建立压力容器管理办法；（2）有压力容器完好和存储标准；（3）压力容器有出厂检验合格证；（4）建立压力容器管理台帐；（5）定期对压力容器进行打压试验；（6）移动式气罐有便于区分类别的颜色和代码，并与《GB7144-86气瓶颜色标记》相一致；（7）不同气体的气罐分类存放，有防倒装置；（8）气瓶有防震胶圈、安全帽和减压器，乙炔发生器有回火防止器。八、其他综合管理规范准入、应急与事故、消防、职业健康、环境保护、手工工具、计量器具、登高作业、起重作业、标识标志、施工单位等方面管理，使我矿风险预控管理体系覆盖我矿安全管理的全过程和全方位。（一）证照管理（1）我矿施工设计符合国家现行《煤炭工业矿井设计规范》及国家、行业有关标准、规定和要求；（2）初步设计为有资质的设计单位进行的设计。（3）符合国家相关技术标准规范；（4）确保我矿安全、环保设施严格遵守“三同时”原则；（5）确保施工建设单位具备施工建设资质；（6）保证质量合格，有国家相关部门验收记录。（7）保证我矿有有效的采矿许可证、安全生产许可证、营业执照、矿长安全资格证及其他法律、法规规定的证件。（二）应急与事故管理制订并保持事故应急控制程序，以提高应对风险和防范事故的能力，保证职工安全健康和生命安全，最大限度地减少财产损失、环境损害和社会影响。1、建立完善应急管理体系，并应：（1）根据《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》要求，编制有针对性和可操作性的《应急预案》；（2）严格按程序对预案进行审批，并每年至少进行一次修订；（3）确保所有员工都经过《应急预案》及《灭火和应急疏散预案》的培训；（4）确保我矿保安体系完备，通讯报警系统有效，所有人员熟悉事故汇报程序；（5）至少每年组织一次救灾演习，有演习计划、演习方案及总结报告；（6）确保有矿山救护队为其服务，我矿企业应设立矿山救护队，不具备单独设立矿山救护队条件的我矿企业，应指定兼职救援人员，并与就近的救护队签订救护协议或联合建立矿山辅助救护队；（7）应按相关规定和要求建立应急救援管理平台。（8）每一班组至少任命2名经过培训的专（兼）职急救员，急救员名单要在本单位张贴、公布；（9）每年至少有10%的员工接受急救培训；（10）所有重点作业场所应配置急救箱，急救箱应放置在合适的位置并进行标识；（11）急救箱内保存一份《急救用品清单》，有专人定期检查，保证医疗器械、药品的完好齐全；（12）有急救箱配置分布图及急救用品明细表；（13）井下设置的急救箱、隔离式自救器等设置位置有明显的标识；（14）有急救用品使用记录，并定期对使用记录进行分析，以查找受伤害原因。2、规范事故管理，作好事故汇报、统计和总结工作，事故管理应符合下列要求：（1）在事故发生后按照国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》相关规定逐级上报，并做好相关记录；（2）事故现场应急处置结束后，应及时搜集、整理有关资料，并对现场抢救工作情况进行汇总分析，形成现场抢救工作总结；（3）根据事故类别成立事故调查组对事故进行调查，事故调查结束后，形成《事故追查记录》、《事故调查报告》；（4）对所有事故进行统计，建立事故和事件统计数据档案，并及时向员工公布；（5）定期对事故进行回顾，以强化风险意识与预控能力。（三）消防管理建立并保持消防管理控制程序，以提高应对火灾风险和防范事故的能力，最大限度地减少财产损失。1、根据实际需要配备消防器材及设施，并应确保：（1）依据《建筑灭火器配置设计规范》编制本单位的《灭火器配置标准》，现场配置与标准相符；（2）消防器材放置处有反光功能的标志牌，放置位置不得它用；（3）消防器材设在明显、便于取用的地点，周围无阻塞；不应设置在潮湿或强腐蚀性以及超出其使用温度范围的地点；（4）消火栓的设置符合《建筑设计防火规范》的要求；（5）有消防设施分布图和消防器材明细表；（6）对所有的消防器材进行编号；（7）建立了消防设施定期检查制度；（8）灭火器按规定周期经专业部门检验、维护；（9）消防设施维护、检验期间需配备相应替换器材；（10）有《消防设施维护和保养制度》；（11）建筑物公共场所安全出口、消防通道等始终保持畅通。2、定期组织进行消防演练（1）制定《年度消防演习计划》，并按计划实施；（2）有义务消防组织，消防队员名单要张贴公布；（3）所有专兼职消防队员都按《消防管理条理》规定进行培训和训练。3、定期向员工宣传消防知识（1）利用多种形式进行消防安全宣传；（2）定期对员工进行消防知识培训；（3）确保消防急救和消防队员联系方式向全体员工公示。（四）职业健康管理建立并保持员工职业健康控制程序，及时识别和控制职业健康方面的有害因素，保障员工职业健康。1、为员工创造安全、健康的作业环境，并应确保：（1）作业人员周围环境(温度、噪声、煤尘、烟尘等)满足健康要求；（2）各作业环境及餐饮、洗浴等公共场所卫生符合国家相关标准；（3）员工个体防护及各作业场所健康安全防护设施齐全有效，提示标志醒目；（4）有为我矿提供及时服务的医疗机构，设置能满足员工日常健康检查和紧急救护需要。2、建立员工健康检查监护制度，及时掌握员工安全健康状况，做好员工职业病预防工作，并应：（1）对在岗从业人员的健康检查和健康监护符合《安全规程》规定；（2）有符合《职业病防治法》的职业病防治计划，并按计划开展职业病防治工作；（3）定期对员工进行健康体检，并建立《员工健康档案》；（4）每次体检结束后，对员工提供预防疾病和职业病的医学建议；（5）对发现患有职业病的员工，立即通知并提供治疗及康复条件并妥善安置；（6）员工上岗、转岗、离岗前，进行健康检查；（7）定期对员工进行健康宣传、培训。（五）环境保护管理建立并保持环境管理程序，及时识别和控制环境有害因素，预防环境破坏和污染事故，保持我矿环境良好。环境保护应：（1）制订完备的环境综合治理计划和目标，有专门机构检查；（2）规范我矿废油脂的回收管理，设置防止油脂泄漏和废油回收的设施或装置，并对废弃油品进行标识；（3）严格落实我矿废气或粉尘物质监测和控制措施；（4）对我矿污水排放和净化进行监测，确保污水通过管路排放到地面集中处理，符合《煤炭工业污染物排放标准》中的技术要求；（5）确保我矿噪声防护完善，对作业场所噪声进行监测，噪音超标地点应有降噪措施；（6）对我矿固体废弃物进行分类管理，交由有资质的单位和人员进行处理；（7）规范我矿放射性设施管理，废弃放射性物质交由有资质的单位处置。（六）手工工具管理有手工工具完好标准、使用规程和管理制度。并符合下列要求：（1）有手工工具检查清单；（2）自制手工工具、非标制作的手工工具要预先制定标准，并经批准；（3）不使用时，要将工具整齐摆放在指定的工具箱（包、袋、套）或库内，利刃工具有专门的护套；（4）集体手工工具由专人管理；（5）有手工工具使用管理台帐，损坏的工具应及时更换；（6）在高架平台使用手工工具时，手工工具必须加装固定的手腕带；（7）用于井下作业的手工工具，应考虑防爆要求；（8）对气动工具使用前进行风险评估；（9）有使用的气动工具的登记台帐、管理办法和定期检查记录。（七）计量器具管理建立计量器具管理制度和台帐，并确保：（1）定期对计量器具进行校准和检定，并有记录；（2）计量器具维护及时和保养记录齐全；（3）计量器具存储在适宜环境下，做到防水、防火、防锈、防变质(现场)、防损坏。（八）登高作业管理建立登高作业管理制度，并符合下列要求：（1）登高或高空作业防护设施符合《建筑施工高空作业安全技术规范》；（2）高架作业平台的设计、制作和安装符合《固定式工业钢平台》的要求；（3）梯子的制作和安装符合《移动式轻金属折梯安全标准》、《固定式钢斜梯安全技术条件》、《固定式钢直梯安全技术条件》的要求；（4）行人台阶的设计和施工符合《行人台阶设计要求》规定；（5）爬梯有编号，并有《爬梯使用管理台帐》；（6）固定梯至少每季度检查一次，移动式爬梯、脚手架除使用前要检查外，至少每旬检查一次；（7）高空作业人员经过培训，并持证上岗。（九）标识标志管理建立并保持标识标志管理程序，以规范标识标志的使用、设置、检查与维护。标识标志的管理应符合下列要求：（1）对全体员工培训标识标志的含义，并建立标识标志公示牌板；（2）井巷标识牌板的安装不应妨碍人车通行；（3）工作和作业场所标识标志的设置应便于作业人员观看；（4）消防器材和急救设施存放点有明显的指示标志；（5）噪音超标区、有毒有害区域、危险区域及受污染区域应有警示标识，并保持完好；（6）所有工业管路均有介质色标和介质流向标识；（7）危险化学品的运输车辆和储存场所有符合标准要求的标志；（8）固定管路和有害介质管路上的阀门有标签，并在管路布置图上有识别标识；（9）地面公共场所和井下巷道有避灾路线指示标志；（10）仓库、车间、道路、露天场地按功能要求进行划线分区管理，并有功能分区标识；（11）设备有标有最大载荷（负荷）的标签，大容量的储罐要加标签说明介质和危险性。(十一)施工单位管理1、我矿应对施工单位进行管理，规范施工单位准入，预防施工单位生产事故，并应：（1）制订施工单位管理制度和办法；（2）在选择和确定施工单位时，须确认其符合安全健康管理要求，具备相关施工资质；（3）要求施工单位对可能发生的赔偿责任进行投保，并实行风险抵押；（4）在承包合同中明确安全健康管理方面的条款；（5）确保施工单位有安全管理负责人，并具有相应的资质；（6）确保施工单位有内部安全健康管理制度，并有针对具体项目的作业规程；（7）保证开工前所有施工人员接受安全健康知识培训，经考试合格后，持证上岗；（8）每年至少对施工单位进行一次安全评价。2、我矿应对施工单位现场施工进行安全监督和管理，并应：（1）对施工单位进场人员、材料、施工机具、施工组织设计进行审查；（2）确保现场有具备安全资质的管理人员跟班作业；（3）定期、不定期对施工单位施工现场进行检查；（4）确保施工单位每班召开班前会，组织员工进行班前、作业前风险评估。九、检查、审核与评审（一）检查1、制定反映我矿全面风险预控管理绩效的考核评价标准。评价标准应：（1）涵盖并满足本规范的要求；（2）结合我矿自身特点；（3）符合促进风险预控管理的方针和目标的实现；2、定期或不定期对照评价标准进行监督检查，检查应：（1）系统、全面；（2）重点关注可能产生不可承受风险的危险源；（3）记录真实、准确、可追溯；3、对检查发现的不符合项：（1）分析其产生的原因；（2）按照不符合的处理程序予以纠正；（3）重新审核或制定相应防范措施，防止再次发生。（二）审核制定并保持体系审核程序，定期开展风险预控管理体系审核。以审核实施情况与体系的符合性，评价是否能有效满足我矿的方针和目标。体系审核应：（1）覆盖体系范围内的所有运行活动；（2）由能够胜任审核工作的人员进行；（3）对审核结果进行记录，并定期向管理者报告，管理者应对审核结果进行评审，必要时采取有效的纠正措施；（4）及时将审核结果反馈给所有相关方，以便采取纠正措施；（5）对已批准的纠正措施制定行动计划，并作出跟踪监测安排，以确保各项建议的有效落实。如果可能，审核应由与所审核活动无直接责任的人员进行。注：这里“无直接责任的人员”并不意味着必须来自企业外部。（三）管理评审按规定的时间间隔对体系进行评审，以确保体系的持续适宜性、充分性和有效性。管理评审应：（1）确保收集到必要的信息以供管理者进行评价；（2）根据风险预控管理体系审核的结果，环境的变化和对持续改进的承诺，指出可能需要修改的风险预控管理体系方针、目标和其它要素；（3）评审结果应予公布，并应跟踪监测其改进情况；（4）将评审结果形成文件。十、工作要求1、全矿所有职工要认清目前安全生产的严峻形势2、领导小组要认真谋划、精心组织，制定方案，明确风险预警的目的，形成长效机制，确保我矿安全生产。3、牢固树立“煤矿事故是可防可控”的理念，采取多种形式进行排查（自检自查、回返复查、阶段检查、日常检查等）。4、针对排查出的隐患和问题，按照专业进行梳理、认真思考，形成定期的安全状态分析制度。5、每月召开一次针对瓦斯治理、水害防治等有可能诱发事故的大隐患专题会议，做到提前风险预警、消除事故隐患。山西忻州神达台基麻地沟煤业重大安全风险管控工作方案 适用期限：2021年1月1日至2021年12月31日止2021年6月序号部门姓名签字日期1董事长范金发2矿长鲁占发3生产副矿长徐振荣4安全副矿长朱建国5机电副矿长郭永孝6总工程师周庆前7通风副矿长赵建翔8行政副矿长尹杰9通风副总李振清10机电副总陶志清11调度中心主任张日军12安监科长李刚13技术科长陈新宙14地测科长郭孝文15机电科长张瑞华16通防科长白洁17综合科长苗成18综采队长杨正兵19机掘队长冯日宏20机运队长冯利敬山西忻州神达台基麻地沟煤业2021年重大安全风险管控工作方案为认真做好矿井重大安全风险管控工作，确保各项管控措施的有效落实，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升矿井安全保障能力，特制定本方案。一、组织机构

成立重大安全风险管控措施工作方案领导组组长：鲁占发（矿长）副组长：徐振荣（生产副矿长）、朱建国（安全副矿长）、周庆前（总工程师）、郭永孝（机电副矿长）、赵建翔（通风副矿长）尹杰（行政副矿长兼工会主席）成员：业务科室、队组负责人领导组下设办公室，办公室设在安监科，由薛金磊兼任办公室主任，负责具体工作。

二、重大风险管控内容及要求：（一）管控内容1、矿井《矿井年度安全风险辨识评估报告》中《重大安全风险清单》的重大安全风险。2、日常检查、月度、旬检查出的重大安全风险。（二）工作要求1、建立重大安全风险分级管控工作责任体系，明确矿井主要负责人、分管矿领导、各职能部门以及生产单位的风险管控措施落实、检查和考核的责任。2、做好重大安全风险管控措施内容的贯彻学习、指导，督促各相关科室队组开展安全风险分级管控工作。3、每月由矿长组织召开专题会议，对月度安全风险管控措施落实情况进行分析总结，形成《月度重大安全风险管控措施落实和管控效果检查分析会议纪要》。4、每旬由分管矿长组织召开专题会议，对本旬度安全风险管控措施落实情况进行分析总结，形成《旬度重大安全风险管控措施落实和管控效果检查分析会议纪要》。5、矿领导带班下井过程中，严格按照《矿领导带班下井制度》要求，必须深入重大安全风险存在区域，跟踪安全风险管控措施落实情况，发现问题及时督促整改。6、。7、不定期开展重大风险排查，排查出的重大风险要及时制定管控措施；并对重大安全风险清单进行修订、公示。8、措施落实和管控效果检查分析成果，作为编制作业规程和安全技术措施依据，三、管控措施落实1、重大安全风险管控措施由矿长组织实施，有具体工作方案，人员、技术、资金有保障，在划定的重大安全风险区域设定作业人数上限。2、根据安全风险类型，明确落实、管控、检查责任，逐级分解落实到相关责任单位和各级管理人员，确保每一项风险都有人管理，有人监控，有人检查。3、实施过程中要有矿领导和职能科室技术人员现场跟班，做好技术指导和安全监管工作，重点检查人员持证情况、管控措施贯彻和落实情况。4、风险分级管控办公室定期组织相关人员对相关科室队组安全风险分级管控实施情况进行检查、总结和考核。重大风险管控措施落实任务分解表序号风险项目组织领导分管领导责任单位备注1顶板鲁占发徐振荣调度指挥中心技术科地测科采掘队2机电鲁占发郭永孝机电科3运输鲁占发郭永孝机电科机运队4通防鲁占发赵建翔通防科5防治水鲁占发周庆前地测科探水队采掘队6其他鲁占发专业领导相关科队四、技术保障1、由矿长负责、总工程师组织相关专业技术人员根据《矿井年度安全风险辨识评估报告》、《重大安全风险清单》中辨识评估出的重大安全风险点，制定重大安全风险管控措施，编制要符合煤矿安全规程和相关规范、规定。2、编制时由相关专业副总师以上领导及业务科室技术人员根据现场实际情况及各类地质预测预报、水害预测预报、矿压观测数据、检测监控数据，进行共同研究分析，制定可行性管控措施，确保管控措施具有指导意义。3、安全风险管控措施实施当中，实施地点发生变化，不再适用于该措施时，必须立即向相关业务科室及总工程师汇报，针对实际情况，对措施及时修订；不断对风险措施落实和管控效果检查分析，及时补充完善管控措施。4、安全风险管控措施要与施工安全技术措施一并向施工单位进行贯彻学习，确保现场施工人员、安全管理人员熟知现场风险分布情况、风险存在时限以及相关管控措施、技术措施。5、基层队组按照风险管控措施要求，提前备好备用支护材料和相应的工具器材、检查仪器等。措施实施时，要安排队长以上队组管理人员跟班，确保措施的落实及施工安全。6、分级管控办公室重点检查重大安全风险体系文件培训、方案实施情况、施工单位班前风险预知、定期对员工不安全行为进行检查分析，制定针对性控制措施，跟踪措施执行情况。7、做好重大风险监测监控、预测预报及事故预警工作，重点管控高等级风险点，提高检查频次，及时消除风险；同时要明确安全管理与监管责任，关注风险点变化，动态评估、调整风险等级和管控措施，确保安全风险始终可防可控。8、对排查出的安全风险，要实施分级管控、跟踪管理。通过隔离危险源、技术方法、个体防护、监控设施等手段，达到回避、降低和监测风险的目的；采取针对性的防范措施，确保把风险消灭在萌芽状态。9、定期组织专项、综合应急演练；强化应急技能、避险自救知识培训，提高一线人员在事故初期第一时间化解险情和自救互救的能力，加强事故初期处置，防止事故扩大和次生事故。五、资金保障1、技术科、通防科、机电科、地测防治水科等相关业务科室要根据作业现场实际情况和重点安全风险管控措施，及时准备措施落实所需的人员、设备、物资等，提前准备充分，保证施工需求。2、财务科及时依照上述部门提供的资金数据，根据《麻地沟煤业安全费用提取使用管理办法》的相关规定，留设和提取相应保障资金。可在“开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出”项目中列支。3、重大安全风险管控措施保障资金，必须专款专用，不得随意变更使用，不足部分由矿长批准后予以追加。安监科负责监督资金的提取、使用情况，检查和验收重大安全风险管控相关工程。附、1、重大风险人员上限设定2、重大风险管控措施重大安全风险作业区域作业人数上限设定作业区域单班作业人数备注13203工作面回采期间21人队组16人、瓦检1人、安检2人、队长1人、带班领导1人13203工作面拆除期间20人13204两道顺槽及切眼掘进期间14人队组9人、瓦检1人、安检2人、队长1人、带班领导1人工作面回采前探放水期间12人探水队3人、瓦检1人、安检2人、队长1人、带班领导1雨季“三防”期间，矿井单班下井作业人数50人采煤16人，掘进9人，瓦检3人，安检2人，探水3人，机电硐室3人，机运10人，巷道维护3人，带班领导1人合计58人增加其他管理人员总数，单班入井最多人数为58人。重大风险管控措施（一）瓦斯管理1、瓦斯检查；（1）瓦斯员要严格执行定点、定时巡回检查瓦斯制度、持证上岗制度和井下交接班制度，瓦斯员要作好记录和汇报，严禁空班漏检，发现瓦斯超限，有权停止作业，撤出人员，并立即向矿调度室汇报，采取措施进行处理。（2）各级领导、各单位跟班干部、工程技术人员、班组长、流动电钳工、瓦检员、安全员等工种下井时，必须携带便携式多功能气体检测仪，随时检查所在地区的瓦斯及其他有毒有害气体。（3）采掘工作面的瓦斯浓度检查次数每班2次；（4）永久密闭墙外的瓦斯浓度每周至少检查1次。2、执行各项瓦斯管理措施；严格执行“先抽后采，监测监控，以风定产”的十二字方针，切实做到认识到位、领导到位、投入到位、学习到位、落实到位，建立“通风可靠、监控有效、管理到位”的瓦斯综合治理工作体系，把瓦斯防治工作做为安全生产的头等大事来抓，建立健全“一通三防”组织机构，完善设施，配齐人员、器具，明确各自职责，从根本上做好“一通三防”工作。3、矿井通风可靠，风量稳定；（1）优化巷道布置，认真搞好通风工作，确保回采工作面和掘进工作面独立通风。力求通风系统简单，确保进风流与回风流在发生瓦斯爆炸时不发生短路。完善矿井通风系统，确保通风系统稳定、可靠、合理；坚持以风定产，井下所有采掘面、硐室必须按规程及配风计划要求配风，保证井下各工作点有足够的风量，严禁超通风能力生产。（2）井下所有的风门、挡风墙，密闭、风窗等通风设施必须按照质量标准构筑，并定期检查维修、减少漏风，井下所有的风门必须实现联锁，提高矿井的有效风量率及风流稳定性。所有井下工作人员应自觉爱护通风设施，防止风流短路。（3）掘进头配风，局扇及启动装置必须设在进风流中，且距回风口10m以外，局部通风机安装地点到回风口间的巷道中最低风速符合规定，避免出现循环风，局扇的供电电源不得设在本局扇的回风流中。掘进工作面必须实现三专两闭锁和双风机双电源自动切换，并要保证正常使用及主副风机匹配。风筒末端距工作面的距离要严格符合规定要求。测风员定期测风，风量、风速如实填写在测风牌板。4、安全监控系统要求；瓦斯监控系统对井下各点瓦斯监控，煤矿瓦斯监控系统必须能对监测监控范围内的非本质安全型电源实施远程断电。风电闭锁、瓦斯电闭锁必须稳定可靠。5、防治瓦斯超限或积聚（1）加强通风、保证工作面风量是预防瓦斯积聚的根本方法。严格按照施工组织设计及规程上的计划风量为各采掘进工作面配风，保证工作面实际风量大于计划风量。通防科应提前制定矿井风量分配方案，对井下风量进行合理分配，确保工作面风量足够稀释瓦斯。（2）加强局部通风机管理，杜绝无计划停风。采掘队组必须严格按通防科的要求在指定地点安装局部通风机。工作面必须实现“三专两闭锁”。必须对局部通风机进行编号管理，安排专人每班对局部通风机进行日常管理和维护，检查风机供电线路、每天对局部通风机切换装置进行一次试验，保证可靠运行。（3）加强风筒管理。风筒吊挂平直，做到逢环必挂；接头严密，无破口；实现逐节编号管理；对风筒拐弯处要缓慢拐弯，不得拐死弯；风筒末端距工作面的距离必须符合规程规定，不得超距。（4）对各采掘面的高冒区，瓦斯员要加强检查，当体积大于0.5m3，瓦斯浓度达到2%时，附近20m内必须停止工作，撤出人员，切断电源进行处理。6、消除火源（1）杜绝明火、电器火花、摩擦火花。必须采取有效措施防止机械摩擦火花和摩擦发热产生的高温热源，如定期检查各种运输设备，在摩擦发热的部件上应装设过热保护装置，使用难引火性合金工具，避免切割坚硬石块。（2）矿灯应完好，井下职工应爱护矿灯，严禁拆开、敲打撞击，严禁穿化纤衣服，严禁携带烟草和点火物品下井等。（3）井下电气焊作业必须制定安全措施，经矿长审批后，在安全员和瓦检员监督下方可作业；（4）电器设备必须有煤安标志和防爆合格证方可下井使用，对于失爆的设备必须及时停用升井，井下小电压、电流设备必须是本质安全型。（5）井下不得带电维修、搬迁电器设备，井下防爆电器设备的运行、维护和修理必须符合防爆性能的各项技术要求。井下供电应做到无鸡爪子、无羊尾巴、无明接头、有过流、漏电保护，有螺丝和弹簧垫，有密封圈和挡板，有接地装置，坚持使用漏电继电器，严禁带电检修。（6）井下高低压电缆严格按规定敷设和维护，绝缘不符合规定的必须及时更换，有机械损伤的要及时进行冷补处理。7、巷道贯通、排放瓦斯、井下停电停风等环节预防瓦斯事故措施巷道贯通前，由通防科编制通风系统调整方案，队组技术人员编写贯通措施，总工程师审批后发各有关单位执行，确保贯通两侧的正常通风和瓦斯检查，防止出现瓦斯积聚。通防科必须按照巷道贯通调整方案提前做好调整风流的准备工作。待上述工作完成后，巷道方可贯通。贯通时，现场带班领导统一指挥、通防科、安监科、掘进队必须各派一名干部在现场协助贯通，督促安全技术措施在现场落实兑现；贯通后，必须立即调整通风系统，防止瓦斯积聚，待通风系统稳定后方可恢复工作。井下各地点停送电，机电部门必须制定停送电措施，每次送电前都必须检查瓦斯，确认瓦斯浓度不超限时方可进行。井下临时停工的地点，不得停风，否则必须切断电源、设置栅栏、设置警示标志，禁止人员入内，并向矿调度室报告。恢复送风前必须按照瓦斯分级管理的规定制订专门的安全措施，并按措施严格执行。（二）煤尘管理1、矿井防尘供水系统可靠性矿井各转载点必须安设洒水装置，固定牢固、灵敏可靠、使用正常、防止煤尘堆积。同时风速又不宜太高，以免粉尘二次扬起。（1）矿井必须建立各级领导综合防尘、齐抓共管责任制。矿长是防治粉尘危害的第一责任者，负责配备足够的防尘测尘人员、测尘设备、仪器、仪表。总工程师对粉尘的防治工作负技术责任。（2）按照规程规定要求，进一步完善矿井防尘系统，矿井主要运输巷道、采区进回风巷、采煤工作面两顺槽、掘进巷道、转载点等处，均要设置防尘管路和净化风流水幕，各队组应配合通防科维护使用好这些防尘设施，做到灵敏可靠，并对所管辖巷道定期冲尘。（3）矿井每年应制定综合防尘措施，预防和隔绝煤尘爆炸措施及管理制度，并组织实施。矿井应每周至少检查1次隔爆设施的安装地点、数量、水量及安装质量是否符合要求。2、定期洒水降尘机运队及采掘队要每班对所负责的巷道进行冲尘、清扫，以防煤尘堆积，其他区域由各责任单位定期防尘，容易产尘的地点要加强煤尘冲洗力度。3、净化水幕设置（1）矿井主要进回风巷、采区进回风巷都要安设净化水幕，水幕要能封闭全断面。各单位要安排专人定期对净化水幕进行检查维修。（2）采煤工作面进风巷在运输顺槽入口和距离工作面30m处分别安设一道净化水幕。采煤工作面回风巷在距离采面出风口30-50m范围内安设不低于2道净化水幕。在距离工作面回风口30m安设一道净化水幕。掘进回风侧的净化水幕安设应距离工作面不大于50m，采煤作业时必须打开净化水幕。4、转载点喷雾降尘（1）各转载点应实施喷雾降尘，喷雾雾化效果良好。（2）转载点落差若超过0.5m必须安装溜槽或导向板。5、掘进机及采煤机内外喷雾掘进机作业时,应当使用内、外喷雾装置,内喷雾装置的工作压力不得小于２MPa,外喷雾装置的工作压力不得小４MPa。采煤机必须安装内、外喷雾装置。割煤时必须喷雾降尘,内喷雾工作压力不得小于２MPa,外喷雾工作压力不得小于４MPa,喷雾流量应当与机型相匹配。无水或者喷雾装置不能正常使用时必须停机。6、坚持使用架间喷雾，做到喷雾与降架移架联动，喷雾要覆盖全断面，确保雾化效果。7、隔爆设施管理（1）矿井辅运大巷、皮带大巷、回风大巷内必须设置水棚，用水量按巷道断面计算，不小于400L/m2。采煤工作面、掘进工作面必须安设辅助隔爆水棚，用水量按巷道断面计算，不小于200L/m2。（2）定期巡回检查隔爆设施情况，并根据现场情况及时移动、补充和更换。（3）通防科要定期组织检查回风井口的防爆门，保证在发生事故时能起到应有的作用。(三）防灭火管理（1）皮带防火：要采用阻燃皮带，皮带张力调整适应，要按标准化要求安装皮带保护；要常清理机尾、机头处的浮煤；刮板运输机液力偶合器上的易熔塞和所有油料必须进行技术鉴定，符合规定的要求，不合格的不准使用。皮带和刮板机运输机要保持平、稳、正、牢，严防停机上煤和皮带打滑、跑偏等。（2）电缆防火：井下电缆必须按规定要求进行管理，悬挂整齐，标志牌清，各类电缆必须阻燃，必须根据电压、负荷、输送距离、用途等因素来选择电缆型号，修复旧电缆时必须按统一规格型号及截面积进行，要严格进行水浸耐压试验，合格后方能使用。（3）井下电器设备的保护装置必须齐全，灵活可靠，并按规定进行检查监督，井下所有防爆电器接线盒的密封挡板齐全配套，做到台台不失爆，井下所有机电设备必须接地，必须符合规程要求，并按规定检测。（4）井下和井口房内，不得进行电气焊工作，如果必须在井下主要硐室、主要进风巷和井口房内进行电焊工作，每次都必须制定安全措施，严格按规定执行。（5）严禁携带烟草和点火物品入井。（6）井下和硐室内不准存放汽油、煤油，井下使用过的润滑油、棉纱、布头和纸等，必须存放在盖严的铁桶内，并有专人定期送地面处理，不准乱丢乱放。严禁将剩油和废油泼在井巷和硐室内。（7）井下机电设备硐室、检修硐室、材料库、使用带式输送机或者液力偶合器的巷道以及采掘工作面附近的巷道中，必须备有灭火器材，其数量、规格和存放地点符合相关规定。（8）矿井在井上、下建立消防材料库，消防材料库储存的物资材料的品种和数量符合规定。要指定专人定期检查和更换，并建立设备明细台帐。（9）定期组织通风及有关单位，分别对井上、下消防管路系统，消防材料库和消防器材的设置情况进行一次检查，发现问题及时解决。（10）做好防灭火监测，定期对全矿的防灭火监测情况实行阶段性分析评价，对全矿防火监测预报情况和防灭火措施实施效果评价，重点监测点要绘制指标气体变化曲线图，有针对性地提出合理化建议，指导防灭火工作的现场实施。（11）按照防灭火设计采用黄泥注浆和喷洒阻化剂等方式进行回采工作面的防灭火工作。（四）防治水管理1、地面防治水（1）雨季来临前，矿成立雨季“三防”小组及防洪指挥部，制定有关措施和防患事宜，并拟文件下发执行。（2）雨季来临前，由地测部门根据附近地面水位，最大降雨量及最高洪水位，编制年度地面防洪计划和措施。（3）完善地面防水设施，定期清理、疏通泄水沟。雨季到来之前，地面水沟清理，特别是各井口附近水沟、电缆沟必须及时清理，保持水沟畅通。（4）雨季来临前，对各种排水管路、设备进行彻底检查一遍，并对全部水泵进行一次联合排水试验，发现问题及时处理，并做好记录。（5）准备好足够的防洪物资，由供应科统一保管，定期进行检查维护保养。（6）防洪期间，要成立抢险队伍，由调度室统一协调指挥，任何单位和个人必须服从命令，听从指挥。（7）汛期到来之前，调度室通讯组要将井上、下所有通讯设备检修好，确保井上、下通讯畅通。2、井下防治水（1）矿井实际揭露的地质条件与原地质报告提供的地质资料会存在较大的差别，因此技术科要加强矿井水文和地质条件的研究，弄清地质构造及含水层的富水情况，有效指导防治水工作。（2）编制2021年度防治水计划，用于指导矿井全年防治水工作。地测科要坚持定期测水并做好记录，填绘图纸，及时掌握分析施工中水文地质的变化情况，要及时做好地质和水文地质预测预报，对巷道要穿过有可能透水的断层或含水层时要制定可行的防排水措施，按照“有掘必探，先探后掘”的原则做好防治水工作。（3）在可能透水的断层或封孔不好的地勘钻孔附近布置巷道时，必须留设有足够尺寸防水煤(岩)柱。对影响掘进和回采的封孔不好的地勘钻孔要及时向矿报告申请重新封闭。（4）在工作面掘进施工时，必须坚持“有掘必探，先探后掘”的探水原则，地测科要掌握好煤柱保护线的具体位置，防止误穿断层，探防水时必须编制探放水措施。（5）每月开始，地测科要提前下达下一个月各队组作业地点地质预测说明书，对下一个月矿井水情水害生产地质条件做出预报，以此指导生产，预防水患。（6）掘进施工过程中，若发现岩(煤)层发潮，光泽变暗岩(煤)墙挂红，“出汗”，空气变冷，顶板淋水加大，有水叫声等透水预兆时，要立即将人员撤到安全地点，并向矿调度室汇报，采取措施处理。（7）雨季和汛期前组织好人员清理井下水仓，各巷道排水沟，检修好排水管路和设施，保证矿井有足够的水仓容量和排水能力，并对主排水系统，防雷接地系统做全面检查，彻底处理存在问题。对主排水设备进行一次联合试运转。井下主排水泵要做好汛前检修、检测工作。（8）中央水泵房的机电设备要注意防潮，并制定防潮措施，并要严格执行，保证水泵房在任何情况下均能及时启动。（9）掘进工作面掘进前要采用物探手段进行超前探测。（10）掘进工作面必须加强工程质量管理，确保出水时人员能够安全撤退。（11）每个工作面形成后，应根据要求做坑透、瞬变电磁进行探测，掌握工作面构造情况，依据探测结果对物探富水异常区进行钻探验证。钻探探水时，钻场的临时排水系统的排水能力满足要求，且有备用水泵。进行钻探和防水前必须有总工程师批准的施工方案和施工措施，并认真贯彻执行。施工过程和验收过程要有负责人监督检查和签字，保证施工质量。（12）工作面回采前，必须严格进行排水设计、计算与审查，确保水仓及排水系统符合设计要求，备用和检修设备配备符合规程要求，做到有水即排。（13）工作面回采前，要进行防治水效果评价，评价结果要有总工程师签字，评价合格后方可回采。（14）回采过程中，要加强工作面的水情观测，发现出水征兆等异常情况，立即停止回采，逐级汇报，采取相应措施。（15）主泵房和中央变电所密闭门要达到有关规范要求，雨季前必须检查一次，确保使用可靠。（五）顶板管理（一）回采工作面顶板事故的预防1、加强13203综采工作面上下端头的顶板支护，保证支架结构完整，安全出口畅通，按作业规程要求搞好上下顺槽超前支护。支架及单体液压支柱初撑力必须达到作业规程的规定要求，支柱钻底必须穿鞋，单体支柱必须连绳。2、工作面顺槽要超前做好矿压观测和研究工作，及时加强支护，保证顶板安全。3、坚持工作面支护质量的动态监测，加强特殊时期的矿压观测工作，做好工作面老顶初次来压预测预报工作。4、综采支架必须升紧达到初撑力，接顶严实，及时伸出前梁，打出护帮板护实煤帮，歪斜的支架及时调整，片帮处及时移架。5、加大综采设备的维修力度，支架处于完好状态，杜绝窜、漏液及自动下降现象。6、工作面两巷必须按作业规程备有足够的π型梁、木柱、单体、金属网等支护材料，以备急用。7、采煤机割平顶、底板，禁止留伞檐，控制采高，严禁出现支架超高现象。（二）掘进工作面顶板事故的预防1、进行掘进工作时，必须坚持“敲帮问顶”制度，安检人员处理顶板要站在安全地点并有专人监护。2、坚持使用前探梁临时支护，严禁空顶作业，并编制符合实际的顶板管理措施，防止冒顶事故的发生。3、对于过断层、巷道立交或围岩松软地段采用锚网与架棚联合支护，严防冒顶事故的发生。4、加固巷道时，严格执行由外往里，先支后回的原则，严禁空顶作业，确保退路畅通。5、坚持探顶支护，探明顶板特殊情况，采取有效支护措施，方可继续掘进。6、严格按规程措施施工，加强工程质量管理，保证巷道服务年限。7、在作业规程中合理规定最大、最小空顶距，并有效落实到现场，严禁空顶作业。8、掘进工作面掘进过程中必须备足3—5架备用架棚材料（距掘进工作面100米存放）。（三）13203工作面稳支架期间顶板事故的预防1、严格按设计断面施工，确保锚杆、锚索支护质量，编制专项安全措施。2、安装运输设备时，要求信号灵敏可靠，防止支架调向挤倒支架而发生冒顶事故。3、做好施工期间的顶板矿压观测和工程质量的监督检查工作。4、改变单体支柱（或木柱）位置时，必须坚持先支后回，安排专人监护，并清理好退路。5、严格按照措施要求对起吊点进行加固,防止起吊时引发冒顶事故的发生。6、工作面初次放顶、过特殊地段必须制定专项安全技术措施并严格按措施执行。（四）维护13203胶带顺槽和13203回风顺槽顶板事故的预防1、进行巷道维修工作时，必须坚持“敲帮问顶”制度，作业人员要站在安全地点并有专人监护。2、制定的维修方案和支护形式要适应现场条件，有利于顶板管理。永久支护要及时跟到迎头，按作业规程要求使用好撑木及及拉杆，背实顶帮，防止造成冒顶。3、修复、加固巷道时，严格执行从外向里、先支后回的原则，严禁空顶作业，确保退路畅通。4、在修复井巷工作时必须制定防止冒顶的安全技术措施。（六）提升运输1、运送拉人时，严禁超定员拉人，严禁人物混运，严禁爬、蹬、跳运行中的车辆，车辆运行中，必须关好车门，行驶过程中严禁开车门。2、拉物时:严禁超长、超高、超宽、超载。3、严格控制行车速度，严禁超车。4、定期进行车辆维护，确保车辆灯光、制动、喇叭灵敏可靠。5、胶轮车司机必须经过培训后持证上岗，严禁酒后、疲劳和身体不适驾车。6、严禁人员乘坐胶带运输机。7、输送带与滚筒打滑时,严禁在输送带与滚筒间楔木板和缠绕杂物。8、严禁人员攀越正在运行的胶带机。9、严禁使用皮带运送物料，以防损坏皮带、伤人。10、对于变形的皮带架,机修工应及时进行更换或调整机架,防止皮带损伤。11、皮带机必须安装可靠完善的保护系统。12、检修时必须停机闭锁,挂停电检修标志牌,并有专人监护。13、在皮带巷烧焊时必须制定专项安全技术措施并严格审批。14、检修人员清扫滚筒和托滚时,胶带机必须停机闭锁,挂停电牌,并有专人监护。清扫工作完毕后,有施工负责人进行确认,无问题后,解锁送电。（七）机电管理1、电气设备管理(1)开展机电标准化工作，提高机电基础管理水平。(2)加强培训，提高机电工人的整体素质。(3)加强油水分离器、锅炉等压力容器的检查，确保各种保护仪表的齐全、可靠，保证压力容器的安全运行。(4)对地面供电系统要认真定期检修，合理调整参数，各项保护装置要灵敏、可靠、齐全。(5)加强井下电器设备管理，严格执行电气操作规程，杜绝失爆和误送电现象。(6)对局扇的管理要制度化、标准化。(7)特殊工种要持证上岗，转换工种要培训，培训合格后方准上岗。(8)建立健全各工种岗位责任制，加强质量标准化检查力度。(9)井上、下高压电缆接头做预防性耐压试验，并且有记录，凡耐压不够者要定期解决，接地装置的接地电阻要定期摇测。(10)井下低压供电要做到“三无”、“四有”、“二齐”、“三全”、“一坚持”。(11)电器设备实行挂牌留名，专人管理。(12)井下电气设备管理操作严禁违章作业。A、严禁带电检修、移动电器设备。B、严禁明火操作。C、严禁甩掉检漏继电器供电，严禁甩综保装置和瓦斯电、风电闭锁装置。D、严禁用铜、铝、铁等代替保险丝。E、停工的独头巷道未经瓦斯检查，严禁送风、送电。F、有故障的电器设备不准下井使用。G、失爆和不合格的电器不准下井使用。2、矿井紧急停电的计划和措施(1)做好季节预防性试验的各项工作。(2)对大型固定设备进行定期性能测试,尤其是主泵房排水设备，保证备用水泵和检修水泵的数量,确保工作水泵的排水能力,应在20小时内排出矿井24小时的正常涌水量。(3)加强井下各变电所、主排水泵房和采区水泵房双回路供电线路的巡检工作,保证供电双回路的完好,同时要有一定应急的备件和材料.(4)加强和提高供电管理人员的安全意识和风险意识,要制定事故应急预案,进行可操作的应急停电演习,提高整体应急快速反应能力。(5)要经常检查矿井各供电回路，发现问题及时处理。纳雍县鸿腾煤业投资有限责任公司纳雍县勺窝乡小龙井煤矿2021年安全风险辨识评估及管控措施纳雍县勺窝乡小龙井煤矿二〇一七年九月参加安全风险辨识评估人员名单姓名单位职务/职称专业签名陈辉左家营煤矿矿长采矿赵显顺左家营煤矿总工程师注册安全工程师采矿汪开耀左家营煤矿安全矿长安全洪义左家营煤矿生产矿长采矿徐元应左家营煤矿机电矿长机电方正如左家营煤矿地测副总测量工程师地测许全华左家营煤矿通防副总采矿助理工程师采矿徐元荣左家营煤矿机电副总机电小龙井煤矿安全风险辨识评估及管控措施一、矿井瓦斯安全风险辨识评估及管控措施采用预先危险性分析法（PHA）对矿井瓦斯进行安全风险辨识评估并针对制定措施进行管控，详细内容如下。序号项目风险描述风险等级管控措施管控要求1构筑风门风门构筑位置不当，工程质量不符合要求，导致漏风，有毒有害气体积聚，造成群死群伤。Ⅰ级1．风门位置应设在顶帮良好的平巷处；2．风门前后5m内巷道支护完好，无片帮、冒顶等现象，无杂物、积水和淤泥堆积。1．通风队组织人员按照规定选择风门施工位置，构筑风门；2．安全科组织人员现场监督检查，对风门设置位置、质量不符合要求的，责令整改。2施工密闭施工密闭时，有毒有害气体积聚，导致人员缺氧窒息、中毒，造成群死群伤。Ⅰ级作业地点必须保持通风良好，瓦斯浓度不得超过1.0%，一氧化碳浓度不超过0.0024%，其它气体浓度符合规程相关规定。1．通风队组织人员按规定巡检；2．通风科、安全科不定期监督检查，发现未检查作业地点瓦斯、有毒有害气体浓度的行为，责令整改。3密闭拆除密闭拆除作业地点风量不足，瓦斯积聚，造成瓦斯爆炸，导致群死群伤。Ⅰ级密闭拆除前，局部通风机提前就位，通风正常，且测定瓦斯浓度未超限后，方可按照规定使用专用工具进行密闭拆除。1．拆除前必须检查气体，严禁措施不到位或违反《煤矿安全规程》擅自启封密闭；2．安全科组织人员现场监督检查，发现问题，立即整改。4瓦斯检查未有效检查瓦斯浓度，造成瓦斯超限爆炸，导致群死群伤。Ⅰ级1．所有采掘工作面、硐室、使用中的机电设备的设置地点，有人作业的地点都应纳入测定范围；2．各瓦斯检查地点检查次数、浓度应符合《煤矿安全规程》和有关规定。1．通风科按照规程要求编制瓦斯检查巡检路线，通风队严格执行；2．定期组织与瓦斯检查相关的业务知识培训和实践操作考核；3．安全科组织人员加强对瓦斯检查的现场监管。5巷道贯通巷道贯通，未及时调整通风系统，造成风流短路，局部瓦斯积聚，引发瓦斯爆炸事故，导致群死群伤。Ⅰ级1．巷道贯通前，应先利用临时风门保持原有通风系统不发生变化；2．按制定的通风系统调整方案调整通风系统；3．及时监测风量、风速及风压，发现异常及时分析处理。1．制定详细的通风系统调整方案及措施，并认真贯彻、学习、执行；2．由矿总工程师坐镇调度统一指挥实施调整方案；3．安全科组织人员进行现场监督，发现问题及时汇报。6工作面上隅角上隅角瓦斯超限，引起瓦斯爆炸，导致群死群伤。Ⅰ级1．根据回采工作面瓦斯涌出量合理确定配风量；2．尽可能减少采空区浮煤；3．合理确定采煤速度。1．加强井下通风构筑物管理，确保风流系统稳定；2．尽量不留顶底煤，支架间浮煤及时清理，合理控制放煤速度；3．瓦斯电闭锁灵敏可靠。7工作面上隅角瓦斯超限工作面上隅角瓦斯排放过程中，易造成瓦斯爆炸事故，导致群死群伤。Ⅰ级1．上隅角积聚瓦斯浓度达到2.0%时必须采取安全措施，附近20m内必须停止工作，撤出人员，切断电源，进行处理；2．在排放瓦斯过程中，综采工作面回风巷中瓦斯浓度不得超过1.0%；3．采用高压水流喷射上隅角，降低上隅角瓦斯浓度；1．通风队组织人员及时检测瓦斯浓度，并进行数据反馈；2．安全科组织人员现