公司长期生产计划管理制度

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档制度名公司长期生产计划管理制度电子文件编码GLZD135页码6-1一、一般日程计划第一条制造期限的指定企划部要经常备有《标准完工工程表》、《制造处作业能力表》等表格，在考虑预定的加工传票及订货传票有关工程结束期限的要求和物资进货日期的基础上，确定结束设计及结束工程的时间，并把这个期限记入《制造指令》中。第二条每月制造实施计划企划部要每月召开一次与制造加工有关部门的联合会议，以季度制造预算为基准，考虑营业部的要求，制订目标预算：1．采购物资：按照一季中不同品种产品加工制造所需而进行，具体分解到各月。2．接受订货：按照一季度实有时间（全部工作时间减去为完成以前的订货任务必须占用的时间）安排，具体分解到各月。第三条完成报告1．在产品加工制造结束并作为成品进入成品库后，就要办理规定的手续，手续完成后，即要填写完成报告。2．企划部要每月汇总各工厂、车间的完成报告书，并写成综合的完成报告书，向有关部门分发通报。二、中间日程计划第四条中间日程计划界定1．中间日程计划是以每月制造实行计划为基础的不同部门、不同零件的工程计划。它是日程管理的基准。2．中间日程计划以基准劳动日程表、作业能力表、标准劳动时间表的基准为基础制订。对偶发性事故要进行调查，做出处理。签发人责任人签名制度名公司长期生产计划管理制度电子文件编码GLZD135页码6-2第五条基准日程表1．意义所谓基准日程，是指以标准作业方法和以正常的工作强度进行操作，为完成某一项工程所需的时间。在机械加工厂，由于加工工序很多，基准日程也就是表现为从一道工序到下一道工序，或从这一车间到下一车间的时间。2．设定内容基准日程表因产品、型号、马力等的不同具体内容也有所不同。通常需要设定以下的内容：（1）制造过程所需开动的机器台数。（2）材料的下料时间。（3）主要工程的开始与完成的时间。（4）试验的时间。（5）完成与入库的时间。第六条能力调查表能力调查表主要为了解工厂中劳动力的情况而制作。通过算出不同职业工种、不同工程部门保有的劳动力，算出根据生产计划所需要的劳动力，进而算出劳动力的供需状况，并据此编制中间日程，进行人员配置。保有劳动力=（1-无效作业率）×作业效率×工作天数×出勤率×有效人员说明：1．单个劳动力为1天8小时的劳动时间，以P代之。2．作业效率＝〖SX(〗AP〖〗A(实际劳动时间)〖SX)〗3．出勤率=〖SX(〗出勤人数〖〗出勤人数+缺勤人数〖SX)〗出勤天数为除掉休息日后的预定出勤天数，有效人员为扣除长期缺勤者、预定调走者以外的实有作业人员。签发人责任人签名制度名公司长期生产计划管理制度电子文件编码GLZD135页码6-34．无效作业率=无效作业时间/作业时间无效作业时间是直接动员、间接动员、不良作业、修正作业、组织活动等所需时间的总和，其中实际完成为哪些项目，根据过去的实绩而定。5．所需劳动力的计算在每月实行计划时、按下面的公式计算所需的劳动力：所需劳动力=生产计划台数×P/480(分钟)（注：480为一个劳动力一天工作的时间，即8小时。）第七条标准作业时间表标准作业时间是不同零件、不同作业的标准作业时间，它以所需劳动力计算为基础。第八条每月实行计划每月实行计划以制造部门联合会议所定的制造计划为基础而制订，制定每月制造预定表后，要向各有关部门下达。第九条期限1．本厂作业的日程中间日程计划的期限根据进度表而定。进度表根据基准日程表、能力调查表而制订。工程期限要向材料、零件、焊接、组装等各作业部门下达。2．订货日程按照能办调查表，制作订货卡片，按卡片所填的日程执行。三、生产分配规定第十条材料零部件的数量确定1．仓库常备物资、零件，要根据下面的资料确定所需的数量。签发人责任人签名制度名公司长期生产计划管理制度电子文件编码GLZD135页码6-4（1）每月制造实行计划表。（2)库存余额表。（3）其他。2．本厂半成品生产所需物资本厂半成品生产所需物资按照以下资料确定所需数量：（1）半成品余额表。（2）每月制造实行计划表。（3）库存余额表。（4）其他。第十一条零部件半成品零部件半成品的管理按零部件半成品管理规定办理。第十二条本厂自制部件的订货1．订货分配表自己制造的半成品零部件，要以每月制造实行计划表。每月现货库存余额，半成品、订货余额的调查为基础，制订订货分配表，并以此确定每月的订货数量。2．订货基准表订货基准表是规定各种零部件的订货时间必须先于工程进行时间的一种标准。由于订货到进货有一个间隔时间，不能临时订马上用。但如果订货时间太早，又会占用仓库面积，占用资金。订货基准表是为了解决这个矛盾而制订的。3．订货单的制作和发送在厂内生产半成品零部件时，要根据订货分配表及订货时间基准表，决定订货数量以及到货日期，并把各必要的事项记入所定的订货单中，做好订货安排。第十三条传票1．作业传票签发人责任人签名制度名公司长期生产计划管理制度电子文件编码GLZD135页码6-5（1）轮班作业时，要根据各班的特点，发出相应的作业传票。（2）综合管理的作业传票。2．综合管理作业要在综合管理表上记入每天作业的实绩，在截止时间发出不同级别、不同工程的作业传票。四、生产调查规定第十四条调查调查每天作业量、生产进度的迟缓时间，分析工程上的资料，整理成适合统计管理要求的基础性资料。每天作业量实绩调查根据作业传票掌握每天各级的作业量，调查作业的进度。为了管理作业成绩，需要每月计算与劳动时间相对应的作业实绩，通报各有关部门。第十五条每天半成品调查每天调查作业过程中的半成品，并把控制半成品、掌握进度、对迟缓采取的对策的资料合在一起，作为半成品余额报告的原始资料。第十六条成本资料的制作每月20日截止，制作以下的成本计算资料。1．综合半成品余额报告书综合管理机种的半成品评价，要以下列资帐料来制作半成品余额报告书：（1）工程管理表。（2）半成品余额调查表。2．零件进出余额月报综合管理机种的材料、零件的进出余额表要按以下资料制作：签发人责任人签名制度名公司长期生产计划管理制度电子文件编码GLZD135页码6-6（1）材料进行卡。（2）现货卡。3．其余材料进出余额报告关于月内使用的其他材料，要按以下资料制成进出余额报告书：（1）其余材料进出表。（2）现货卡。第十七条统计的制作制作工程管理上必要的各种统计有固定格式，包括：1．资产量统计；2．不良产品统计；3．作业实绩统计；4有关材料统计；5．外购材料统计；6．半成品余额统计；7．生产延期统计；8．有关生产的其他统计。签发人责任人签名精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档行政事务管理制度(一)总则第一条为加强公司行政事务管理，理顺工作流程，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。第二条本规定所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、办公环境管理、办公用品管理、库房管理、报刊邮件及快递发货管理、车辆管理等。(二)档案管理第三条归档范围：1、公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知、各项管理制度文本等具有参考价值的文件材料。与书面文件材料对应的电子文档。3、公司有价值的声像、音像、照片等资料。第四条档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整；电子文档要用专门系统保存，整理程序与编号与对应的书面文件一致；密级档案必须保证安全。询价内容按产品类别每月整理归档（注意与公司集成后产品的对应），由商务秘书负责；与项目相关的报价、标书、图纸及技术资料等按客户分别归档，由项目工程师及商务秘书共同负责。公司财务及纳税文件由财务负责整理归档。除以上内容之外的公司制度、人事及劳资、会议记录等行政文件由行政部门负责整理归档。所有公司档案均由行政部门负责管理。第五条档案的借阅与索取：1、总经理借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档；2、公司其他人员需借阅档案时，要经主管领导批准，并办理借阅手续；3、借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制，一般内部档案经公司分管领导批准方可摘录和复制。第六条档案的销毁：1、任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料；2、若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准备案后方可销毁，一般内部档案，须经公司分管领导批准后方可销毁。经批准销毁的公司档案，档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。(三)印鉴管理第七条公司印鉴由公司分管领导负责保管。第八条公司印鉴的使用一律填写《印鉴使用申请单》并由部门主管签字许可后管理印鉴人方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。第九条公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询，存档。第十条公司一般不允许开具空白介绍信，证明如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经部门主管签字批条方可开出，持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。第十一条盖章后出现的意外情况由批准人负责。(四)办公条件及环境管理第十二条公司办公用电脑由技术部门指定专人负责日常维护及资料备份。第十三条公司的传真、电话及宽带必须无条件保证畅通，由行政部负责。第十四条公司的办公区域内必须整洁卫生，属个人办公区域的自行整理，公共区域由行政部门负责整理。(五)办公用品的管理第十五条办公用品的购发：1、每月十五日前，各部门负责人将该部门所需要的办公用品填报《办公物品申请单》提交公司行政；2、公司行政指定专人制定每月办公用品计划及预算；经公司分管领导审批后负责将办公用品购回，根据实际工作需要有计划的分发给各个部门。由部门负责人签字领回；3、除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经公司分管领导批准方可领用；4、公司新聘工作人员的办公用品，办公室根据部门负责人提供的名单和用品清单（《办公物品申请单》），负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作；5、负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好；6、负责购发办公用品的人员要建立帐本，办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字；7、办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。8、福利物品、劳保用品的购置和发放由公司行政统一办理。(六)库房管理第十六条库房物品的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。第十七条采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目，如发现实物与入库单数量、规格不符时，库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。第十八条物资入库后，应当日填写帐卡。第十九条严格执行出入库手续，物品出库必须填写出库单，经分管领导批准后方可出库。第二十条库房物品一般不可外借，特殊情况须由总经理或副总经理批准，办理外借手续。第二十一条严格管理帐单资料，所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。第二十二条库房内严禁吸烟，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮。(七)报刊邮件及快递发货管理第二十三条公司行政每年按照公司的要求做出订阅报刊计划及预算，负责办理有关订阅手续，并负责日常的领取、分类登记及保管。第二十四条公司行政负责为各部门收发信件。1、私人信件，可由公司行政代办，但费用自理。2、所有公发信件一律不封口，由前台登记，统一封口，负责寄发；3、EMS或各类挂号信件经公司行政登记后方可寄发。第二十五条收发快递由公司行政负责，私人快递可由公司代办但费用自理。第二十六条公司行政收发的用于项目的物品需要出入库的应会同财务办理相关手续。(八)车辆管理第二十七条公司车辆由行政部管理，专职司机驾驶。行政部负责统一保管有关证件及保险资料，并负责相关规费的缴纳及维修。第二十九条专职司机应定期检查及保养，以维持机件寿命，确保行车安全。第三十条各部门需要使用车辆时，应填写《车辆使用申请单》，经单位主管核准后交行政部调派。第三十一条《车辆使用申请单》应详填事由、人数及装载品名、数量、预计地点等。第三十二条各单位派车时，应依下列规定办理：(一)车辆为运送公司商品及公务物品专用车辆。(二)车辆不得运载任何与业务无关的职员或物品。(三)车辆行前应特别注意安全检查。(四)车辆行车途中应特别注意安全行驶及遵守交通规则，若有违规罚款，由驾驶员负担。第三十三条司机每日填报《车辆行驶记录表》呈行政部，主管根据《车辆使用申请单》审核并核对实际里程。如有不符，由司机承担差数里程的汽油费。第三十四条法定假日及休息日或上班时间外车辆的使用应呈总经理核准后方可调派。第三十五条经批准的非公用派车，应负担使用里程的油资，由申请人于派车翌日连同