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精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档不符合项报告被审核部门质检部陪同人审核依据体系文件审核日期不符合项描述：有文件清单但更新不及时。此中现象不符合ISO9001：2000版质量管理体系4.2.3文件控制程序的要求。审核员签字：审核组长签字：被审核方代表签字：不符合项种类严重一般原因分析： 被审核方代表： 日期：纠正措施：被审核方代表：日期：纠正措施跟踪情况：审核员签字： 日期：不符合项报告被审核部门生产部陪同人审核依据体系文件审核日期不符合项描述：在成品保管库，发现一开叉车的工人在操作时，碰到已码好垛的产品，有一箱产品出现损坏，此中现象不符合ISO9001：2000版质量管理体系7.5.5产品防护的要求。审核员签字：审核组长签字：被审核方代表签字：不符合项种类严重一般原因分析： 被审核方代表： 日期：纠正措施：被审核方代表：日期：纠正措施跟踪情况：审核员签字： 日期：不符合项报告被审核部门销售部陪同人审核依据体系文件审核日期不符合项描述：质量手册中程序文件《生产和服务控制程序》5.2.2.4要求销售部编制《顾客走访计划》，按计划走访顾客并填写《走访报告》，销售部虽按照《顾客走访计划》进行走访，但未填写《走访报告》。审核员签字：审核组长签字：被审核方代表签字：不符合项种类严重一般原因分析： 被审核方代表： 日期：纠正措施：被审核方代表：日期：纠正措施跟踪情况：审核员签字： 日期：精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档标书/合同评审记录表编号：CBEA/QF7.2-03序号：工程名称建设单位工程地点联系电话工程类别估计造价工程概况：部门评审内容评审意见签名日期经营部/科基本条款是否合理、明确？顾客资金是否到位及资信程度工程部/科技术、工期、分包方等方面的能力、人员配备和现场管理能力安设部/科设备、材料供应能力、质量、安全、文明施工管理能力与标书/合同不一致的要求解决认可（可另附底）总经理/经理审批意见：签名：年月日记录：

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